企業(yè)與表格大全

設(shè)計開發(fā)輸入(輸出)清單第二章營銷管理制度與表格范本電子文件編碼文件名口頭訂單電話記錄表YXGL-02-04客戶訂單完成跟蹤表YXGL-02-05L客戶退貨處理單YXGL-02-07客戶投訴與意見處理YXGL-02-08第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本SCGL首(自)檢記錄表第五章采購管理制度與表格范本電子文件編碼文件名第六章倉儲管理制度與表格范本第七章第七章設(shè)備管理制度與表格范本設(shè)備管理與維護辦法SBGL-07-01設(shè)備明細表SBGL-07-02設(shè)備年度保養(yǎng)計劃SBGL-07-03設(shè)備月度保養(yǎng)計劃SBGL-07-04設(shè)備維修記錄表SBGL-07-05第八章安全管理制度與表格范本第九章財務(wù)管理制度與表格范本第一章研發(fā)管理制度與表格對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和適用于對本廠新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進職責：技術(shù)部：負責設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計和開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認更改和負責新產(chǎn)研發(fā)部經(jīng)理：負責擬制及下達項目建議書、設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計開發(fā)設(shè)計和開發(fā)驗證報告和試產(chǎn)報告。營銷部：負責根據(jù)市場調(diào)查或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責所1設(shè)計和開發(fā)項目的來源 (1)營銷部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)主管副總批準的相發(fā)部經(jīng)理提出《項目建議書》報主管副總審核，副總批 有關(guān)新產(chǎn)品《項目建議書》，經(jīng)主管計開發(fā)任務(wù) 《項目建議書》，經(jīng)主管副總審核理向產(chǎn)品開發(fā)責任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》。計劃書內(nèi)容包括： (1)設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工 、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)修訂，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進行。開發(fā)的各部門及有關(guān)人員之間的接口實施管理，以發(fā)項目制定設(shè)計和開發(fā)人員的崗位職責，明確其職在合環(huán)境。并且不能自相矛盾。準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：行評審。以便：應(yīng)欄目內(nèi)。計和相關(guān)各部門，確認《設(shè)主管副總審批后由研發(fā)部指導生產(chǎn)車間況，編制《試產(chǎn)總結(jié)報告》，經(jīng)主管副總審批對試產(chǎn)產(chǎn)品符合標準或合同要求滿足程序及適用性的評價。保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確件，以保證更改受控，具體運作按《文件控制可靠性和最終處置等方面帶來的影響進行全面的評審、驗部經(jīng)理審核，主管副總批準后方能實施，對更改的評審結(jié)。目建議書、設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)輸入(輸出)清單、設(shè)計開發(fā)評審報告、試產(chǎn)可行性報告、試報告、試產(chǎn)樣板分析報告、設(shè)計開發(fā)驗證報告、設(shè)計開YFGL-01-02設(shè)計變更管理辦法為使本公司設(shè)計的產(chǎn)品能達到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟、更完美的情況，特制定本司產(chǎn)品于設(shè)計生產(chǎn)過程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、賴性等因素，需要變更原設(shè)計的零件、工程圖及線路圖等時適用。要求修改或要求變更部分內(nèi)部設(shè)計，應(yīng)通知研發(fā)部的專案產(chǎn)品承辦人，待承辦凡本公司所屬同仁，對于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項提出改善方案：3.3.5.1變更零件明細表張份。3.33.3.5.2變更工程圖畫張份。3.3.5.3變更線路圖張份。題。提出部門項目名稱銷售對象建議人型號規(guī)格建議日期基本要求(包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等)：市場預(yù)測分析(包括市場需求、顧客期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等)：可行性分析(包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面)：(所列各項，可另加頁敘述)項目項目名稱型號規(guī)格開發(fā)起止日期預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標，主要結(jié)構(gòu)等)：廠長批準項目項目名稱型號規(guī)格起止日期預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標，主要結(jié)構(gòu)等)：設(shè)計原理及路線概述(可另加頁敘述)：批準項目項目名稱型號規(guī)格職責設(shè)計開發(fā)人員起止日期預(yù)算費用職責設(shè)計開發(fā)人員資源配置(包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等)要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限YFGL-01-07設(shè)計開發(fā)輸入(輸出)設(shè)計開發(fā)輸入(輸出)清單項目項目名稱設(shè)計開發(fā)輸入清單(附相關(guān)資料型號規(guī)格份)：項項目名稱設(shè)計開發(fā)階段評審人員職務(wù)職稱型號規(guī)格負責人評審人員職務(wù)或職稱疑問，×表示不同意。□合同、標準符合性□采購可行性□加工可行性□結(jié)構(gòu)合理性□可檢驗性□美觀性□環(huán)境影響性□安全性□對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期顧客名稱試用日期地址顧客試用意見(包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準或合同要求的評價意見)：產(chǎn)品編號位置編號(圖紙代樣品名稱鑒定日期備注第二章營銷管理制度與表格為有效支持市場部客戶拓展和引進，合理分配公司資源，達成公司業(yè)務(wù)計適用于符合公司業(yè)務(wù)計劃的新客戶開發(fā)和導入以及原有客戶訂單量的開業(yè)務(wù)計劃：公司為實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī).新客戶開發(fā)流程新客戶開發(fā)流程如下表所示：序輸入號業(yè)務(wù)計劃作流程圖收集信息分析信息職責銷售部市場開發(fā)工程師銷售部市流程說明通過以下渠道：廣告、市場人員尋找、展覽等方式收集目標客戶的信息(公司簡介、產(chǎn)品類別、參考業(yè)務(wù)計劃選擇適合公司發(fā)展輸出客戶信息場開發(fā)工的客戶戶清單》程師客戶產(chǎn)客戶合作要求與新客戶系客戶訪問客戶訪問商務(wù)談判簽訂合作議銷售部市場開發(fā)工程師銷售部銷售部銷售部銷售部與客戶溝通(郵件、電話、上門拜訪)了解是否有合作機會，并提供客戶所需的相關(guān)資料確定需要協(xié)助的部門和人員，并通知做好客戶拜訪準備(現(xiàn)場5S的維護，有關(guān)體系文件及產(chǎn)負責接收/詢問客戶對現(xiàn)場訪問的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān)責任部門，要求其改進；客戶需要時，將改善的措施和結(jié)果反饋給客戶需與客戶至少明確以下項目：產(chǎn)品類別、產(chǎn)品要求、采購需求、交付要求、質(zhì)量協(xié)議、環(huán)保要求、目標價格、付款等《客戶檔案》(包合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)括客戶所品質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議書、有信息以交付要求、環(huán)保要求、付款要及與客戶理辦法為建立并保持對客戶反饋信息的實施、驗證等程序，協(xié)助技術(shù)及品質(zhì)部門及時發(fā)現(xiàn)問題，滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特主要針對以下問題：業(yè)務(wù)員收到客戶所反饋的信息，包含客戶的投訴及要求，整理成書面報告4.1.1針對客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：究。夠，與倉庫進行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋劃，再連續(xù)上述程序進行實施與驗，并將信息記錄及最終處理方案進行歸計劃表說說明售部術(shù)部批準制單:A-自行設(shè)計B-客戶來樣C-客戶來圖D-產(chǎn)品改良2.來料來圖產(chǎn)品開發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要求來電日期來電日期□上午□下午受話人發(fā)話單位發(fā)話人發(fā)話部門地址TelFAX型號名稱數(shù)量交貨期價格配套要求技術(shù)標準驗證方法備注完成跟蹤表客戶名稱客戶名稱完成情況訂單日期交貨日期訂單號YXGL-02-06致：生產(chǎn)部/貨倉/報關(guān)員日包裝方包裝方式物料編號規(guī)格描述序號量單退退貨原因本廠型號退貨數(shù)量客戶料號序號記錄:投訴與意見處理序號投訴日期投訴原因客戶要求責任部署備注部門負責人:日期：部門負責人:客戶負責人:市場部負責人:經(jīng)理:第三章生產(chǎn)管理辦法及表格SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法項目擔當核決員主管生管科接單人員接到業(yè)務(wù)人員訂單后，交技術(shù)部人員對訂單產(chǎn)品進行技術(shù)生管科接單員在技術(shù)人員對訂單相關(guān)技術(shù)資料確認后，依確認結(jié)果對訂單單確定后依現(xiàn)有訂單負荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計劃，物控員按生產(chǎn)計劃內(nèi)容及現(xiàn)有庫存可用量完成物料需求展算，并依物料及負荷，設(shè)備運作狀總進行綜合分析并依實在每周五制定下周各車間的料作出日排工，發(fā)放到倉管，生產(chǎn)單位及品狀況，如影響交期，則告知計劃員填寫計劃后，依生產(chǎn)計劃中生產(chǎn)物料明細及生產(chǎn)先點，及時對不能達到生產(chǎn)要求的資源提出需求，并反映給相關(guān)主管以解決。產(chǎn)計劃中所計劃生產(chǎn)的機型提前兩到三天開出需物料提出準備，在備料過程中將出現(xiàn)庫存不足的物由物控人員負責跟蹤到位。將已備好生產(chǎn)物料發(fā)到各料清點后，依照現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)計劃，人前由生產(chǎn)一線主管對生產(chǎn)員工依開發(fā)的技術(shù)資料品質(zhì)。貨單后，依照送貨單的明細及采購提供的采購，品種進行查驗，如發(fā)現(xiàn)與采購單內(nèi)容不相符的物由采購員確認是否退貨。與有采購內(nèi)容一致物料在品管進行品質(zhì)確認。依品管人員檢驗結(jié)果進行相應(yīng)完成本車間所有工序放置檢驗區(qū)，由品管人員進行品質(zhì)確認，確認格品通知單給相關(guān)責任人員，并進行重工及改5．1生產(chǎn)管理流程圖(略)SCGL-03-02生產(chǎn)計劃擬定與進度掌.生產(chǎn)計劃擬定： (1)依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開工日； (2)依裝配科的開工日及需求量確定：1)請購件(完成品)的到位日；2)內(nèi)部請購件(完成品)到位日；c)其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來確定；力及負荷進行綜合分.計劃員編寫《周生產(chǎn)計劃表》、《裝配(組)第()周生產(chǎn)計劃》)，經(jīng)填寫《緊急物料一覽急處置，必要時需調(diào)4.使用表單：4．2裝配課(組)第()周生產(chǎn)計劃表。?？蛻魴C型接單日預(yù)交日數(shù)量箱容(PCS)(CTN)求分析表本月工作天數(shù):月售測產(chǎn)能需求生產(chǎn)需求可用產(chǎn)能(件)追蹤核決:審核:經(jīng)辦:日期:年月日采購單號子供應(yīng)商品號采購量未交量預(yù)交日備注格計上線日完工日產(chǎn)品訂單號數(shù)量合同號客戶稱客戶求制令號料號品名規(guī)格數(shù)量單位客戶名稱備注完工日組別:日期:工工總序客機訂單完工未完標準投入對備單工差異號戶型數(shù)量數(shù)量數(shù)量工時工時策注號時應(yīng)到人員應(yīng)到工時實到人員實到工時借入工時借出工時總投入工時公司責任工時生產(chǎn)效率工作效率產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單設(shè)備設(shè)備名稱設(shè)備編號發(fā)文者維修執(zhí)行人設(shè)備故障停機時間設(shè)備故障修復時間實際故障停機時間月日時分月日時分分鐘零件名稱更換零件機號/規(guī)格損壞零件型號/規(guī)格發(fā)單時間月日認數(shù)量備注SCGL-03-10車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表(檢查日期：車間：裝配車間__)檢查內(nèi)容①現(xiàn)場是否有定期清除還沒有清除的物品②現(xiàn)場有無不用或不急用的物品、工具③有無剩料沒有退回倉庫的物品④物料過高影響安全與視線⑤工作場所是否有明確的區(qū)別且清楚①信道是否保持通暢、沒有越線的行為②物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個恰當?shù)奈恢芒芄ぞ哕囀欠穸ㄎ环胖芒莶牧嫌袩o配置放置區(qū)，并加以管③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個恰當?shù)奈恢芒芄ぞ哕囀欠穸ㄎ环胖芒莶牧嫌袩o配置放置區(qū)，并加以管理⑥廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理①工作場所是否雜亂②工作臺上是雜亂③現(xiàn)場、設(shè)備有否臟污，附著灰塵④配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放⑤工作段落或下班前有無清掃分4443545443333335√√√√缺點事改善方法項②機械設(shè)備是否定期點檢2③是否遵照規(guī)定穿著服裝(廠服)3④工作場所有無放置私人物品3⑤吸煙場所有無規(guī)定，并被嚴格執(zhí)行遵守2①上下班否準時3②需要的護具有無正確使用5③有無遵照標準和作業(yè)指導書進行作業(yè)5④有無異常安全事故、問題發(fā)生時的應(yīng)急對應(yīng)規(guī)定5⑤有無穿拖鞋的習慣2⑥管理人員是否能正確督導5第四章品質(zhì)管理制度與表格PZGL-04-01產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序明確生產(chǎn)明確生產(chǎn)各個過程中的標識要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制應(yīng)分區(qū)。檢驗現(xiàn)場倉庫應(yīng)保證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域洗頭品與不良品不可混放。特殊情況下(如庫料質(zhì)量不相適的區(qū)域時，相關(guān)人員必須做好溝通，并確保物料不被誤用，倉儲作業(yè)員在備料時對每種物料、標志條、生產(chǎn)批號，可以追溯到材料的進料時無檢驗作業(yè)規(guī)范品管并提供機型明細﹑訂單號及成品入庫的時間表，成品檢驗員根據(jù)生管提供要核對顏色標準件。檢驗的執(zhí)行。行糾正與預(yù)防。、廠內(nèi)包裝方式改變的產(chǎn)品及檢驗員認成品檢驗人員如接到客戶報怨或在成品或樣品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問力資源部在會客室接待，確認后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶人員把客人抽樣的產(chǎn)品拉到成品驗貨區(qū)。產(chǎn)品中止檢驗，由陪驗人員通知相關(guān)人員與客人溝通，客戶中止驗貨報告由品成品統(tǒng)計分析。上，特采的在異?，F(xiàn)象一欄標識特采。PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序為使了進料、制程檢驗、成品、零件出貨檢驗的不合格品能得到有效管品。檢驗不合格品處理程序任與權(quán)限表序序副總經(jīng)品控科技術(shù)部生管科制造科銷售部采購部品保部號理批退○◆●◎進料檢驗不合格分選○◆●1品處理重工○◆●外觀特采○◆◆◎●程檢驗不合格、散件出貨檢驗不合格品處理●23總印理提出，呈副(總)經(jīng)理核決后進行扣款?？劭钭鳂I(yè)見《供貨商扣款作業(yè)程格品處理常處理完畢后，檢驗品管需再次進行檢驗，檢驗合格品處理不合格品處理權(quán)限一覽表。為指導責任分析單位及事發(fā)單位正確規(guī)范糾正與預(yù)防的動作，使本公司各效地進行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。將信 (1)立案單位經(jīng)辦人員對異常做責任分析，填寫事發(fā)單位，并經(jīng)單位主管 處罰單給予處罰。 (1)責任分析單位得到事發(fā)單位的回復后，應(yīng)考慮其對策之有效性，若無 (2)若經(jīng)確認對策可行，應(yīng)按事發(fā)單位的各項對策的完成日期進行追蹤查果填寫于追蹤結(jié)果欄內(nèi)，追蹤若發(fā)現(xiàn)仍未完成改善措完成之案件反饋至事發(fā)單位上一級主管，直至事發(fā)單 (3)若糾正預(yù)防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準方為有人需重新對立案時的分析進行檢討，并對未解決之問悉。PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序程序。 (1)稽核員每月底根據(jù)年度計劃，綜合本月客訴處理，部門聯(lián)絡(luò)單，設(shè)變 (2)稽核員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)情況，針對進料檢驗、機加首件檢驗、裝配首箱檢。 (1)稽核前準備: (2)稽核過程:，，并避及被稽核部門主管說明，并由相關(guān)責權(quán)人員及被客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附1)針對日?；怂l(fā)現(xiàn)的觀察項，稽核員直接將《查檢表》復印反饋被稽核單位進行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。2)對于不符合項，在稽核完畢后的一個工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)整理好稽核3)在稽核記錄簽核后的一個工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)根據(jù)主管批示發(fā)《糾正實客觀，并判定缺失類型及違反的文件條款。1)糾正預(yù)防單在簽核后的一個工作日內(nèi)，必須發(fā)放至責任廠部，發(fā)放前 (2)發(fā)放時應(yīng)由稽核員與責任部門確認答復日期，稽核員應(yīng)在答復期內(nèi)對 (3)稽核員應(yīng)對責任單位填寫的糾正預(yù)防單進行審查，并判斷與相關(guān)文件門主管確認，填寫不完整的糾正預(yù)防單，應(yīng)返還責任門未在答復期內(nèi)完成糾正預(yù)防單的填寫，稽核員應(yīng)上 (4)稽核員應(yīng)對糾正預(yù)防作業(yè)的過程跟蹤查核，并緊扣原因分析及糾正預(yù) (5)如責任部門未在預(yù)定完成日期內(nèi)完成糾正預(yù)防措施，稽核員應(yīng)上報主 (6)每周稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復制、發(fā)放至責任部門。 (1)對于品保部日?；耍吭碌谆藛T應(yīng)按要求做《糾正預(yù)防處理統(tǒng)計 (2)對于生產(chǎn)作業(yè)稽核中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會上通 (1)品保部于每年底擬定下年度的《___年度內(nèi)部稽核計劃表》，并主導排內(nèi)部稽核.原則上公司應(yīng)一年排定兩次全 (2)內(nèi)部稽核前應(yīng)編制內(nèi)部稽《稽核細部計劃表》，內(nèi)部稽核計劃表經(jīng)管確認后發(fā)放至被稽核單位，內(nèi)部稽核原則上應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理除外)。 (1)內(nèi)稽員依照稽核計劃表的安排，必要時可編制《稽核查檢表》，對被 (2)對內(nèi)稽員與被稽核單位無法取得一致的缺失項，稽核員應(yīng)收集相關(guān)的佐證數(shù)據(jù)，呈稽核單位主管確認并與被稽核單位協(xié)調(diào)，必要時呈交公司最高主 (1)針對內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項，稽核員直接將《查檢表》復印反饋被改善。析與反饋。成品/樣品檢驗統(tǒng)計表總交驗總交驗允收批次拒收批次特采批次QA一次合格率(%)批次機型編號異?，F(xiàn)象原因分析改善對策責任人備注年月日供供應(yīng)商聯(lián)系電話/人品名批量抽檢數(shù)合格數(shù)合格率%項工序名次12345…備注定ACMAJNOMMIN3最終判定數(shù)45收678定審核:檢驗:日期：年月日檢檢驗不良判抽樣數(shù)數(shù)定序收料供貨料品不良描不合格品數(shù)量嚴重主要次要備注號單號商號名嚴主次AC/述單號重要要RERE)E)E)核決:審核:檢驗員:PZGL-04-09首(自)檢記錄表首(自)檢記錄表品名料號工序名稱日期號機臺名稱序號特性線組長況員機臺編號首檢記錄業(yè)年月日班別AAQLC數(shù)實測結(jié)果驗抽樣數(shù)檢驗項目(圖片尺寸)品名序號數(shù)判定備注料號RE第五章采購管理制度及表格為對采購過程進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求，特制定本A質(zhì)量有直接影響，且價值高的物料，包括構(gòu)成產(chǎn)品的直B包裝材料等)。格、訂購數(shù)量、交貨日期、地點和方式、供應(yīng)商、價格等；資必須從合格供應(yīng)商處采購，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大及時供貨時，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實行例外采化時，相關(guān)部門應(yīng)及時通知采購部，并 (1)當需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中。 業(yè)指導書為了完善采購制度，以最合理的價格在適當?shù)臅r間購進符合要求的品質(zhì)及本公司外購的零配件(含原材料、產(chǎn)品均適用)。定式采購員：估算的底價資料，進行詢價、比價、議對于只有訂購一兩種物料的供應(yīng)商，必期予以整理，并以書面形式提示供法依期交貨，采購則應(yīng)及時通知生產(chǎn)部并告知可靠的交期，必要時可用同類其它供應(yīng)商物料替代。整理、分類、填寫《訂質(zhì)量要求，檢驗方式、參考圖紙，必要時要求可附采購合同一起發(fā)給供應(yīng)商。對系供應(yīng)商。要求：附上圖紙管及時通知各有關(guān)采購員，立即對供應(yīng)對于外發(fā)加工的圖紙必須進行文件(資料)的發(fā)放登記。的圖紙，必須由技術(shù)部出具《技術(shù)文件序選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。責對供應(yīng)商的評價。供應(yīng)商登錄與初步評價據(jù)，資料表》。評審的供應(yīng)商，召集本部門及質(zhì)量部、設(shè)計部門相關(guān)人員，對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審表》。否求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應(yīng)商提。 (1)關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪、軸承； (2)重要材料：漆包線、電線、有等級要求的標準件，螺紋膠、有電流通 (3)普通材料：普通標準件、包裝材料、粘接材料、其它未列入關(guān)鍵、重發(fā)合格材料的一種契約。的尺合保，采購部將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，交總經(jīng)理批準。擇。商連品質(zhì)量部有責任幫助培訓供應(yīng)商，以使供應(yīng)商的 (1)質(zhì)量狀況：60分×(不合格批數(shù)／總交貨批數(shù)) (2)交付情況：20分×(遲交批數(shù)／總交貨批數(shù)) 分 (1)考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。 組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確 ，并將小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確 (4)對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪 (5)考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。表序號序號物料名稱型號規(guī)格數(shù)量到貨日期備注12345日期:年月日存NO名稱規(guī)格單位數(shù)量請購量量量請購用途交期備注經(jīng)手人采購處物料處CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單供供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品聯(lián)系電話聯(lián)系人序號傳真地址審核:更新日期:供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表提出時間:年月日采購采購/訂購訂購應(yīng)交追綜管制實交廠商品名規(guī)格數(shù)量備注日期日期1234日期第六章倉儲管理制度與表格CCGL-06-01搬運/運輸與儲存管理存過程中不被損壞，降低物料損耗，特制定本辦法。3.1.1.原料材、半成品一般采用膠箱和木箱裝收，產(chǎn)品不可超過箱體上邊接存放在卡板上，地面存放時看管，并與其它物品分開存，并要注意通風和防潮，防止.物料搬運規(guī)范.緣太近，防止叉車滑落。辦法處理程度，提高不良品處理效率，縮短廢品再利用周不良品(廢品)。3.1.1.屬供應(yīng)商原因的不良物料，料廢品經(jīng)品管監(jiān)定后一律由倉庫開具退貨單，作退貨處理。批退不良品類由采購通知供應(yīng)商及時前來處理，以便補貨，生產(chǎn)中出現(xiàn)的零星料廢品可在供應(yīng)商送貨時退回.玻璃鋼外殼不良品(廢品)處理.3.2.1本廠玻璃鋼外殼，委外玻璃鋼外殼在本廠銷售運輸和搬運過程中出現(xiàn)的廢品，經(jīng)品管檢驗后，由生產(chǎn)部門開具不良品退倉單交回倉庫，倉庫要每周進行本周廢品處理，處理時由各倉開具報廢單呈上級領(lǐng)導核準后，才可將廢裝配線退回的不良品(廢品)處理3.3.1裝配生產(chǎn)線退回的不良品，屬于委外生產(chǎn)的均作委外退回處理。其CCGL-06-03成品倉管理規(guī)定管理規(guī)定為使成品倉庫物流有序、科學管理，有利于配合生產(chǎn)和銷售完成各項計劃及數(shù)量清點。品進入倉庫4.2.2按照計劃單(或客戶)分類擺放，不同客戶或不同型號的成品不能混4.3.1根據(jù)銷售部的計劃通知(以業(yè)務(wù)通知單的形式)準備好要出貨的成得門 (銷售、檢驗、倉庫)簽名才能放行。4.7.1根據(jù)生產(chǎn)或銷售的需要及時、準確地匯報計劃訂單完成情況(口頭或業(yè)務(wù)通知的形式)。CCGL-06-04盤點管理辦法理要求,特制定本辦員實施盤點并作成盤點報表。物料實施盤點。。賬簿數(shù)據(jù))。入庫單位:日期:年月日序號料號品名規(guī)格單位單價金額備注送交實收確認白白色聯(lián)倉庫藍色聯(lián)財務(wù)黃色聯(lián)提貨單位出提貨單位:日序號序號料號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注倉庫主管確認單月日序號料號請領(lǐng)確認日序號料號請退確認單白色聯(lián)倉庫藍色聯(lián)財務(wù)黃色聯(lián)退料部門日序號序號料號品名規(guī)格單位數(shù)量不良原因描述備注倉管員單白色聯(lián)倉庫藍色聯(lián)存根黃色聯(lián)生產(chǎn)部門白白色聯(lián)倉庫藍色聯(lián)財務(wù)黃色聯(lián)存根CCGL-06-10報廢單申報部門:日期:年月日不不良品原因描述序號料號核準:審核:品管:倉庫主管:制單:第七章設(shè)備管理制度與表格SBGL-07-01設(shè)備管理與維護辦法為規(guī)范設(shè)備管理與維護，保持其精度與效率，降低設(shè)備故障率、保證生產(chǎn)術(shù)資料建立與完善3.1.2.各相關(guān)單位應(yīng)對重點且難以維修的設(shè)備，初次維修后應(yīng)建立其維修 (1)執(zhí)行者：設(shè)備當日派工的操作者必須熟悉該設(shè)備的操作方法，方可上 (2)監(jiān)督者：各生產(chǎn)車間班、組長及課(副)長。理。 (1)執(zhí)行者：本廠設(shè)備維護人員。 (2)監(jiān)督者：設(shè)備單位主管。法 度保養(yǎng)計劃表，每月擬定______月保養(yǎng)計劃表確定具體保養(yǎng)時間，由機電 (2)二、三級保養(yǎng)執(zhí)行時間進行前二天，設(shè)備所屬單位應(yīng)對所保養(yǎng)之機臺進行徹底的清潔。 (3)設(shè)備維護人員根據(jù)該設(shè)備二、三級保養(yǎng)點檢卡內(nèi)容及其保養(yǎng)標準之要 (4)若因生產(chǎn)較緊且設(shè)備狀況較好之情形下，不能按計劃實施保養(yǎng)時，可在一個季度內(nèi)重新列入計劃實施保 (1)機電根據(jù)所需配件建立設(shè)備配件檔案及安全需求量。 (2)配件管理員根據(jù)配件安全庫存狀況及新增配件需求作配件增添請購作。 (3)入庫的配件作好分類放置及保養(yǎng)。 (4)配件發(fā)放作好登記，確保進出料賬準確。購購入日期存放地點制造日期設(shè)備名稱制造商錢月份月份保養(yǎng)內(nèi)容責任人追蹤狀況1234567891234567891011121314…3031得全檢備稱故障原因維修內(nèi)容及所更換零件維修時間(分)機械備編號者名稱使用單位報廢精度造登記日期量程編號:有效期:檢定人:清單規(guī)規(guī)格/型號校準形式校準周期備注序號產(chǎn)地稱統(tǒng)計:截止日期:部門編碼:校校驗日期精密度用人人名稱狀態(tài)備注外觀編號第八章安全管理制度與表格安全管理制度作，特制定本制度。信道畫線，不要將加工品、材料、搬運車等超出線外放置。。不要把物品用一種不安全的方法放置。堆積時要遵守一定的高度限制，以不要在滅火器放置處、消火栓、出入口、疏散口、配電盤等附近放置東不要隨意把材料或工具靠放在墻邊或柱旁，放置時，一定要做好防止倒下一定要穿著洗得非常干凈的工作服。不整齊的衣服最危險。火災(zāi)預(yù)防部分：部分：業(yè)部分：部分：鉸盤作業(yè)部門：盤作業(yè)部分：.研削盤作業(yè)部分：.裝配、組成作業(yè)部分：.起重機作業(yè)部分：AQGL-08-02安全與健康保障程序人事部負責全廠威脅環(huán)境的隱患的查找、分析、評估、改善；威脅員工安全的隱患的查找、分析、評估、改善；安全事故統(tǒng)計、分析、解決；員工健康調(diào)查、統(tǒng)計、分析、改善。威脅員工健康的隱患查找、評估改善；以及對進行技術(shù)部、模具車間負責對模具設(shè)計、開發(fā)、制造、改良，保證模具不得有采購部負責安全配套對象、物料的采購，保證采購的物料、對象能保障員作時，能保證員工安全與健康。品質(zhì)部負責工廠內(nèi)化學物料使用、收集，保證化學物料不得有損員工安全責任車間配合人事部工作，對車間，安全隱患的查找、分析、改善、評估。安全事故統(tǒng)計、分析、解決。員工健康調(diào)查、統(tǒng)計、分析、改善。對威脅。對員工作業(yè)安全的指導、監(jiān)督，以及時時報告各項安化學物、油污對員工安全、健康查核，保證消防設(shè)備的人心，緊急情況下能順利有序的撤模具、夾具、設(shè)備高溫、電力電器、對員工安全與健康行防治粉塵危害作出具體計劃。培訓。出物調(diào)態(tài)狀設(shè)備傷害防止程序5.6.1人事部對全廠的機械設(shè)備全面調(diào)查，對可能存在作的機械傷害(夾傷、燙傷、鉆傷等)作出評估、并制定安全隱患排除計劃。模具改良。取AQGL-08-03公司(工廠)出入管理工廠)出入管理制度查，出示核準憑證，或向守衛(wèi)登記，如應(yīng)立即向相關(guān)部門報告。員工及外來人員攜帶行須自覺接受保安的檢查與登記。員工攜帶行李外必須向保安出示廠證。上班時間外出公司大權(quán)限如下：理)。理)。字為憑)任何外單位和個人禁止攜帶光盤、磁盤等存儲媒介物品，生產(chǎn)、技術(shù)、開發(fā)方面的文字或圖表等資料出廠，違者沒收并記大過處分。情節(jié)嚴重者，開除處理。如屬私人物品，從外面攜帶進廠時必須做好經(jīng)總經(jīng)理同意，禁止在廠內(nèi)作拍攝或錄影(工廠正常檢設(shè)備與膠卷或錄影帶等)。禮引導來賓車輛停靠于指定場地。如來賓是參觀工廠應(yīng)事先征得總經(jīng)理同意，方可參觀。外來人員進入廠區(qū)管理規(guī)定：部門派人前來洽談，或?qū)⒃L客帶給被訪部門或被訪人前來洽談，應(yīng)詢問需給客人等待多長時間并告知重地，須通知廠商或客戶不要去非被，將手機鈴聲調(diào)到適當聲量，以免影物品放行條。外出放行條。AQGL-08-04現(xiàn)場巡視總結(jié)表點檢項目點檢項目預(yù)定車間完成作業(yè)整理指點內(nèi)容措施負責人完成名稱安全其它日環(huán)境整頓日錄表力簽名狀態(tài)力簽名狀態(tài)檢查檢查氣氣壓狀態(tài)充裝日期位置類型日第九章財務(wù)管理制度與表格的為有效利用資金，節(jié)約費用支出，規(guī)范報銷程序，提高工作效率，特制定適用于辦公費用、差旅費用、業(yè)務(wù)招待費的管理辦公用品由人力資源部統(tǒng)一購買，各部門員工因工作需要，到人力資源部登記領(lǐng)用(具體程序按《辦公用品領(lǐng)用規(guī)定》執(zhí)行)。差旅費是指因工作需要，離開公司本部所在地，到外地出差而發(fā)生的各項費價硬臥三等倉的時間按曠工處地點、事由方可報銷。報銷出出(退)客戶名稱產(chǎn)品名單位數(shù)量單價總額備注貨單號碼銷貨(退貨)合計品品名規(guī)格單位數(shù)量單位售價銷貨金額備注客客戶名稱摘要金額備注年月日單位：元貨幣貨幣資金類別昨日余額本日收入本日支出本日余額計付出金付出金額憑證號碼結(jié)存金額收入金額摘要合計行存款收支日報表憑證憑證號碼票據(jù)號碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額計面面值現(xiàn)金及調(diào)度數(shù)量金額盤點異常及建議事項零用金工資明細工資明細