原輔材料進(jìn)出庫管理規(guī)程原輔材料管理內(nèi)容與流程說明

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改目的規(guī)范原輔材料的入庫治理，保證原輔材料入庫品種、數(shù)量、批號的治理的正確性與及時性，且符合公司質(zhì)量等相關(guān)要求。適用范圍工廠原輔材料的入庫治理。職責(zé)采購員：負(fù)責(zé)下達(dá)《采購訂單》，協(xié)調(diào)治理供給商供給的供給計劃。質(zhì)保部：負(fù)責(zé)對原輔材料的檢驗與判定，并按照結(jié)果及時處理質(zhì)量狀態(tài)，并向倉庫傳達(dá)原輔材料質(zhì)量信息。供給配送主管：負(fù)責(zé)對流程的監(jiān)控及有效執(zhí)行。倉管員：負(fù)責(zé)所有原輔材料入庫業(yè)務(wù)的實物治理、現(xiàn)場治理、賬務(wù)治理。叉車司機：根據(jù)倉管員要求負(fù)責(zé)原輔材料的運輸與轉(zhuǎn)移。搬運工：按原輔材料裝卸車要求，負(fù)責(zé)所有人工裝、卸原輔材料的品種、數(shù)量及批號的正確。術(shù)語及定義原輔材料：指用于外包裝的材料或其它輔助性材料，如：紙箱、瓶、坯、蓋、塑料、標(biāo)簽、廣告宣揚品等。讓步使用：指入廠原輔材料經(jīng)抽樣檢驗判定為不合格批，但因生產(chǎn)急需且此種原輔材料的不合格屬性不會影響設(shè)備的正常使用或不會給我司產(chǎn)品帶來品質(zhì)風(fēng)險而要求有條件發(fā)放和使用的活動。崗位工作主要安全風(fēng)險識別工作步驟潛在風(fēng)險采取的行動PPE要求原輔材料入庫叉車碰到行人或作業(yè)人員高空墜物砸到作業(yè)人叉車限速5公里/小時人車分流戴安全帽、穿安全鞋原輔材料卸貨物料砸傷作業(yè)人員液壓式叉車壓傷作業(yè)人員規(guī)范操作人車分流穿安全鞋采購、入庫流程送貨計劃采購員將送貨計劃提前通知倉庫。倉管員監(jiān)督到貨計劃，及時將到貨信息反饋給采購員。到貨計劃需根據(jù)倉庫的裝卸能力和庫容狀況來安排，當(dāng)出現(xiàn)裝卸能力或庫容狀況不能滿足供給計劃時，供給配送主管與采購員協(xié)調(diào)供給計劃。庫位安排供給配送主管根據(jù)到貨計劃核算庫容及庫位的需求，做好庫容的規(guī)劃，保證原輔材料存儲的需求。倉管員每日跟蹤庫容狀況，假如庫位緊張時，需提前與供給配送主管溝通，保證滿足生產(chǎn)入庫需求。倉管員根據(jù)到貨計劃提前安排庫位，并通知相應(yīng)叉車司機，保證原輔材料存儲的合理性；庫位安排需要將倉庫存儲規(guī)劃、產(chǎn)品品類與作業(yè)效率相結(jié)合，為發(fā)貨的正確性及作業(yè)效率提供條件。車輛到廠送貨司機須在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)。車輛進(jìn)入卸貨區(qū)后，按照要求停放好車輛，要求貨車熄火、拉手剎、并墊好三角木；然后送貨司機將《送貨單》送至供給配送辦公室。單據(jù)審核卸貨前,倉管員需要檢查供給商相關(guān)隨貨同行單據(jù)的齊全性、有效性和符合性。所有送貨必須具有供給商出具的《送貨單》，《送貨單》上需附有采購訂單號，訂單對應(yīng)的原輔材料與所送貨物一致；對于需要供給商提供《質(zhì)量檢驗報告單》的，送貨同時必須提供相應(yīng)的《質(zhì)量檢驗報告單》；否則不予收貨，同時通知相應(yīng)采購員，要求協(xié)調(diào)處理妥當(dāng)。原則上對于單據(jù)不符合要求的，一律不得收貨；核實《質(zhì)量檢驗報告單》與《送貨單》、《采購訂單》相符

。送貨單數(shù)量超采購訂單收貨數(shù)量允差范圍時，報采購員。原則上超采購訂單部分不予收貨；車輛檢查對于需要調(diào)整停車位置的，倉管員安排好司機將車輛移至指定位置停放好，卸貨前，貨車必須熄火、拉手剎、并墊好三角木，并做好卸貨前的預(yù)備工作。檢查送貨車輛的衛(wèi)生狀況

送貨車輛的質(zhì)量與衛(wèi)生狀況，必須符合質(zhì)保部的相關(guān)要求。對于不符合質(zhì)量要求的，根據(jù)情況通知采購員及質(zhì)保部協(xié)調(diào)處理。；對于漏油的車輛，原則上不答應(yīng)入廠，入廠后發(fā)現(xiàn)漏油的及時用紙皮墊在漏油處下方，以避開進(jìn)一步的污染，情況嚴(yán)重的，需要將車輛轉(zhuǎn)移至廠外處理。卸貨安排倉管員根據(jù)原輔材料卸貨需求，組織搬運工、叉車司機卸貨。對于需要做好防雨措施的，必須在采取防雨措施后才予卸貨，以防止卸貨過程產(chǎn)生質(zhì)量問題。對于需要提前檢驗的原輔材料，需要在到貨后立即申檢，待檢驗合格后再進(jìn)行卸貨。原輔材料外觀及重量檢查原輔材料外觀檢查倉管員核對送貨品種與《送貨單》是否一致，凡是貨單不一致的，拒絕卸貨，并通知采購員協(xié)調(diào)處理。倉管員、搬運工在卸貨過程需要注重外包裝的質(zhì)量情況，碰到異常及時反饋并處理。對于出現(xiàn)明顯外包裝質(zhì)量問題以及原輔材料淋雨、受潮和其它不利于存儲質(zhì)量治理的現(xiàn)象，需暫停卸貨，并通知質(zhì)保部處理，并按照質(zhì)量、采購、物流的協(xié)商意見處理。原輔材料的外觀檢查外包裝受擠壓變形嚴(yán)重的拒絕收貨。外包裝明顯被雨水淋濕的，拒絕收貨。外包裝稍微破損但是對內(nèi)裝材料影響不大可單獨存放做待檢處理。原輔材料明顯變形的，拒絕收貨。原輔材料重量及數(shù)量抽查倉管員需對原輔材料按1%或總量不少于5件且不大于15件的比例對材料的單位重量進(jìn)行抽查。外觀及重量檢查不合格原輔材料的處理外觀檢查不合格，通知質(zhì)保、供給配送部門負(fù)責(zé)人等，根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)果處理。原則上對于拒絕收貨的原輔材料不應(yīng)再存放在倉庫，非凡情況下需要寄存的，倉管員可以對該批產(chǎn)品做單獨存放，并做好臺賬。抽查重量與規(guī)定重量不符，則加倍抽查，按抽查后的缺數(shù)平均數(shù)辦理入倉手續(xù)。實物入庫及簽收搬運工卸貨過程中分品種、分批次按照產(chǎn)品的堆碼要求整潔碼放。叉車司機分品種、分批次按照倉庫存儲要求整潔存放倉管員指定庫位。倉管員現(xiàn)場監(jiān)督搬運工卸貨過程中的質(zhì)量，保證品種、批次正確分開，碼放整潔；原則上原輔材料在卸貨時必須按照批次分開。原則上要求不同批號的產(chǎn)品不得存放同一庫位，非凡情況下有必要的，必須在做好標(biāo)識。倉管員仔細(xì)清點原輔材料批號及數(shù)量，并在《送貨單》上簽名，注明實收數(shù)量，短少數(shù)量，異常情況，司機簽名確認(rèn)后，倉庫留下一聯(lián)?，F(xiàn)場標(biāo)識的更新、掛牌實物入庫后，倉管員必須及時掛標(biāo)識牌，保證卡物的一致性。對于待檢物料，掛黃色標(biāo)識牌標(biāo)，屬于免檢原輔材料的，使用綠色標(biāo)識牌。系統(tǒng)入帳倉庫根據(jù)實際情況，將原輔材料入庫到系統(tǒng)的質(zhì)檢狀態(tài)。申檢及檢驗倉管員填寫《申檢抽查記錄表》，提交至質(zhì)保部。質(zhì)保部對來料進(jìn)行抽檢及檢驗。倉庫現(xiàn)場標(biāo)識的更新倉管員根據(jù)質(zhì)保部對原輔材料的檢驗結(jié)果更新標(biāo)識牌，檢驗合格產(chǎn)品掛綠色標(biāo)識牌，檢驗不合格產(chǎn)品更新為紅牌；對于需要進(jìn)行質(zhì)量跟蹤的，需要按照質(zhì)保部的信息，現(xiàn)場做好相應(yīng)的標(biāo)識信息。單據(jù)的整理倉管員在處理完單據(jù)后，需要對處理完畢的單據(jù)