供應商選擇與評估

供應商選擇與評估第一章供應商選擇與評估管理第一節(jié)供應商管理制度一■、總則制定目的選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。權(quán)責范圍采購部、品質(zhì)部、財務部負責對供應商進行評價。釆購部、品質(zhì)部負責對供應商進行考核?？偨?jīng)理負責合格供應商的審批工作。二、合格供應商的標準評價合格供應商公司相關(guān)人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。供應商應有合法的經(jīng)營許可證，應有必要的資金能力。優(yōu)先選擇按國家標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。對于關(guān)鍵原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。進料的檢驗是否嚴格。生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。出廠的檢驗是否符合我方要求。生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好?？疾旃痰臍v史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。能有效處理緊急訂單。有具體的售后服務措施，且令人滿意。同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。樣品通過試用且合格。三、供應商的評價程序供應商初步評價品質(zhì)部、采購部、技術(shù)開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。采購部對"供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、品質(zhì)部及技術(shù)開發(fā)部門相關(guān)人員對供應商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關(guān)證明文件。供應商的現(xiàn)場評審根據(jù)所米購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將米購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，釆購部組織品質(zhì)部、技術(shù)開發(fā)部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由釆購部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，品質(zhì)部、技術(shù)開發(fā)部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。對于普通材料的供應商，無須進行現(xiàn)場評審。四、 《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂采購部負責與重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》?！豆藤|(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。五、 提出樣品需求如公司相關(guān)單位有樣品需求，需填寫《樣品需求申請單》報部門負責人審核領導審批后，由采購部采購人員通知供應商送交樣品，品質(zhì)部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。六、 樣品的質(zhì)檢1.樣品在送達公司后，由技術(shù)開發(fā)部、品質(zhì)部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，并填

寫“樣品檢驗確認表”。 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)O合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù);一件留在品質(zhì)部,作為今后檢驗的依據(jù)產(chǎn)的依據(jù);一件留在品質(zhì)部,作為今后檢驗的依據(jù)O七、確定合格供應商的名單U!在“供應商基本資料表”、“供應商評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認表”四份資料完成后，釆購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。U!原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供釆購時選擇。對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單"。接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應商名單，釆購部釆購人員必須按顧客提供的供應商名單進行釆購?？蛻籼峁┑墓堂麊沃苯恿腥搿昂细窆堂麊危m時對供應商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應商名單",刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單"由公司總經(jīng)理批準生效。八、供應商輔導對C等以下之供應商釆取必要的輔導。不合格供應商應予除名。不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。九、供應商獎懲獎勵方式對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。懲處方式凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。E等供應商即予停止交易。D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)査評核，并釆用逐步加量之方式交易。信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。第二節(jié)供應商的監(jiān)督與考核考核對象供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。一、 考核方法公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容。二、 考核頻率對關(guān)鍵、重要材料的供應商，應每月考核一次；對普通材料的供應商，則每季度考核一次。三、 考核結(jié)果的處理考核結(jié)果在90分以上的供應商，優(yōu)先釆購。考核結(jié)果在80?89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認?？己私Y(jié)果在70?79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否繼續(xù)米購，或減少釆購量。對考核結(jié)果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其釆購?？己藰藴屎涂己私Y(jié)果由采購人員書面通知供應商。對合格供應商進行交期監(jiān)督，采購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發(fā)運造成的超額費用。四、對合格供應商進行質(zhì)量監(jiān)督品質(zhì)部和米購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停米購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行米購。對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。第二節(jié)供應商政策的執(zhí)行、反饋與變更一、 供應商政策的執(zhí)行與反饋供應商管理相關(guān)部門在接到供應商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應立即反饋給采購部。二、 供應商政策的臨時性變更在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司常務副總的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。（1） 某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。（2） 某供應商決定把我公司作為重要客戶。（3） 重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。（4） 市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調(diào)整。（5） 其他需作臨時性調(diào)整的情況。臨時性供應商等級調(diào)整同樣應填寫“供應商等級變動申請表"，并在表格右上方注明臨時字樣和調(diào)整時限。一旦調(diào)整結(jié)束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。第三節(jié)建立供應商質(zhì)量體系一、 對供應商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應商學習質(zhì)量體系標準，并要求供應商制訂質(zhì)量體系推行計劃，通過質(zhì)量體系認證。二、 供應商質(zhì)量體系的評定重要、關(guān)鍵材料的供應商每年評定一次，普通材料的供應商兩年評定一次。品質(zhì)部制訂評定計劃，采取評定小組（采購、開發(fā)、品質(zhì)）現(xiàn)場評定，或供應商自我評定的辦法。按質(zhì)量體系制定“供應商質(zhì)量體系評定表”，列明評定內(nèi)容。如果供應商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認證，并提供了認證證明資料（證書或報告），可免除評定。第四節(jié)供應商篩選制度一一、總則制定目的為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應商的資質(zhì)和能力，加強對供應商的管理，特制定本制度。適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務的所有供應商。權(quán)責范圍（1）采購部、質(zhì)量管理部負責供應商的篩選與考核工作?？偨?jīng)理負責對相關(guān)部門選擇的供應商進行審批。二、 供應商信息收集與調(diào)查供應商信息收集與調(diào)查由公司采購部負責，其他相關(guān)部門予以配合。供應商調(diào)查的內(nèi)容材料供應狀況。材料品質(zhì)狀況。專業(yè)技術(shù)能力。機器設備狀況。管理水平。財務及信用狀況。凡與公司建立供應關(guān)系，且符合條件的供應商，均應填寫“供應商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù)。若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調(diào)查表”進行修改和補充。采購部應組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應商調(diào)查表”須每年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。供應商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。三、 供應商評審管理成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務部及其他相關(guān)部門人員組成。供應商評審管理對供應商的評審主要從供應商的一般經(jīng)營狀況、供應能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進行。對于臨時采購的供應商，采購部應對供應商的經(jīng)營資格進行審核，并報釆購部經(jīng)理審批。對于長期釆購的供應商，釆購部應對其經(jīng)營資格、信譽、服務、采購標的、質(zhì)量等進行審核，并予審核通過后認定其合格供應商資格，報相關(guān)領導審批。釆購部應對合格供應商每年進行一次復審。對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度對其進行一次考評，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例,由釆購部經(jīng)理審核，報釆購副總審批。供應商名錄應不斷更新并注意發(fā)展增加供應商。四、供應商檔案管理釆購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由釆購部指定人員負責管理，未經(jīng)釆購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。供應商檔案包括供應商調(diào)查表，供應商審批表，供應商質(zhì)量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料等。第五節(jié)供應商的評估一■、總則制定目的為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。權(quán)責單位釆購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章核準工作。二、供應商評鑒程序評鑒項目供應商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)比例如下(滿分10。分)：品質(zhì)評鑒：40分。交期評鑒：25分。價格主鑒：15分。服務評鑒：15分。其他評鑒：5分。評分辦法(1)品質(zhì)評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。A.計算：進料批次合格率二(檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù))X100%

評分：得分=40X進料批次合格率（2）交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下:如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。（3） 價格評鑒報價迅速報價緩慢報價迅速報價緩慢10分。8分。6分。報價迅速報價緩慢報價迅速報價緩慢10分。8分。6分。3分。價格公平合理，價格尚屬公平，價格稍微偏高，價格稍微偏高， 價格甚不合理或報價十分低效：0分。（4） 服務評鑒抱怨處理評分由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下:誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。其他評鑒由采購部匯總資料、制造部、財務部或其他單位對供應商之評價、抱怨，予以評分，滿分5分。評鑒辦法（1） 供應商之評鑒每月進行一次。（2） 將各項得分匯入《供應商評鑒表》，并合計總得分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數(shù)評鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：（1） 平均得分90.1?100分者為A等。（2） 平均得分80.1?90分者為B等。（3） 平均得分70.1?80分者為C等。（4） 平均得分60.1?70分者為D等。（5）平均得分60分以下者為E等。評鑒處理予以付款、訂單、檢驗之（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，優(yōu)惠獎勵。予以付款、訂單、檢驗之由釆購部提請廠商改善不（2） B等廠商為良好廠商，足。由釆購部提請廠商改善不由品管、采購等部門予以（3） C等廠商為合格廠商，必要之輔導。由品管、采購等部門予以由品管、采購等部門予以（4） D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查評估。附件《供應商評鑒表》第六節(jié)供應商管理流程圖供應商資料收集V基本資料意問卷第七節(jié)使用表格一、供應商基本資料表廠商編號：日名稱地址法人

建廠登記日期年月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間平均月營業(yè)額主要產(chǎn)品路稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例真址ilE-maE-ma確認' ' ' ' ￥核填表：二、供應商問卷調(diào)查表供應商名稱：年月日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況物料信息確認1.您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？:」了解 □不了解【請求當面溝通了解2.您對本公司開發(fā)部口認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？口了解□不了解口請求當面溝通了解3.您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？口有保留 □未保留口請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1.您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法是否了解？::［了解 □不了解【請求當面溝通了解2.3.

采1.貴公司目前產(chǎn)量足以應付口可以口不可以購本公司需求嗎？口需設法彌補合2.同3.請1.您對本公司的付款條件、口了解口不了解款手續(xù)是否了解？口請求當面溝通了解流2.程3.售1.您對品質(zhì)有疑問時，會主