壓力管道安裝工程質(zhì)量管理體系表格

/表WJ-1文件登記表序號文件資料名稱文件編號受控號編制部門發(fā)布日期實施日期發(fā)放部門收件人備注123456789101112表WJ-2文件發(fā)放登記表序號文件名稱分發(fā)號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期收回日期表WJ-3借閱文件登記表時間借閱人文件名稱借閱形式份數(shù)/頁數(shù)歸還日期接收人□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝□借出□借閱□復(fù)印□電子拷貝表JL-1記錄限制清單序號記錄名稱記錄編號管理部門保存期限備注編制：日期：批準：日期：表JL-2記錄歸檔移交表序號記錄名稱記錄編號移交數(shù)量移交人簽字接收人簽字日期備注備注：1、本記錄適用于年終或工作項目階段完成后的相關(guān)工作文件、記錄的移交和歸檔過程。2、本記錄由項目移交人填寫，在文件記錄接受部門保存。表GP-1管理評審記錄表編號：NO:會議日期會議地點頁次主持記錄備注出席人員簽名姓名部門姓名部門會議記錄表GP-2管理評審報告編號：NO:評審時間年月日主持人郭總評審目的：參加人員：評審內(nèi)容：1．□審核結(jié)果2．□用戶反饋3.□管理及工程施工合格率4.□訂正預(yù)防措施實施狀況5．□以往管理評審決議及措施的跟蹤6．□TQM的變更需求7．□TQM改進的建議8．□質(zhì)量方針、目標的適宜性TQM評審結(jié)論：形成決議或措施要求：(可附頁)編制：年月日審批：年月日表GP-3整改措施報告編號：簽發(fā)部門不合格類型□管理評審中不合格□用戶投訴□內(nèi)審不合格□質(zhì)檢、測量不合格簽發(fā)人日期不合格描述改進期限改進措施簽名：效果驗證簽名：表RL-1培訓需求支配序號部門擬培訓時間擬培訓內(nèi)容擬培訓方式備注表RL-2員工技能培訓記錄表培訓部門培訓日期培訓地點培訓講師部門主管部門經(jīng)理培訓內(nèi)容：受訓人員受訓人員受訓人員時間

（時分-時分）姓名時間

（時分-時分）姓名時間

（時分-時分）姓名注：本表必需據(jù)實由本人簽名，不許代簽。表RL-3特種員工作業(yè)技能考核評定表姓名性別年齡文化程度部門崗位入職時間部

門

主

管

評

定培訓狀況、工作看法、工作效率

評定人：公

司

主

管

評

定培訓狀況、工作技能、工作看法等

評定人：綜

合

評

定依據(jù)崗位技能評定準則：

評定人：評定部門：審批：日期：表JC-1基礎(chǔ)設(shè)施書目序號設(shè)施名稱單位數(shù)量購置時間表JC-2主要設(shè)備明細表機械名稱型號臺數(shù)生產(chǎn)商購進時間表JC-3主要工器具明細表序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注123456789101112131415161718192021222324252627282930表JC-4設(shè)備修理通知單運用部門：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號設(shè)備類別修理類別設(shè)備位置設(shè)備存在的主要問題：編制：審核：批準：設(shè)備修理通知單運用部門：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號設(shè)備類別修理類別設(shè)備位置設(shè)備存在的主要問題：編制：審核：批準：表YJ-1合同評審會簽表工程名稱簽訂日期建設(shè)單位合同編號合同要求各部門會簽評審結(jié)論審批人意見表YJ-2合同更改通知單 NO：合同號更改實施日期提出更改單位更改緣由工程項目未更改前內(nèi)容更改處數(shù)更改后內(nèi)容提出更改人簽名同時更改資料制表審核批準日期日期日期表CG-1選購 產(chǎn)品驗證報告編號：序號：物料名稱生產(chǎn)單位型號規(guī)格檢驗依據(jù)檢驗方式抽樣數(shù)量序號檢測項目標準要求檢測結(jié)果判定結(jié)論：檢驗員：批準：日期：表CG-2合格供方考核表供應(yīng)商：評分時間：自年月日至年月日項目考核內(nèi)容考核部門配分評分標準得分考核部門簽章交貨實力1、交貨準時選購 部15（1-出現(xiàn)問題次數(shù)）×302、數(shù)量突然增加時，能按生產(chǎn)支配表協(xié)調(diào)進度15總交貨批數(shù)品管實力1、過程無異樣審核部30每出現(xiàn)一次（以訂正/預(yù)防

措施聯(lián)絡(luò)單為準）扣1分2、批次合格率99%3、交貨產(chǎn)品無混裝10每低1%扣1分4、數(shù)量不短缺10出現(xiàn)1次扣1分服務(wù)實力1、三天之內(nèi)回復(fù)，<訂正/預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單>10出現(xiàn)1次扣1分2、訂正和預(yù)防措施位，質(zhì)量問題不重復(fù)出現(xiàn)。10每延誤一次扣5分合計選購 部100備注核定評分表GC-1施工過程限制支配表工程名稱：日期：序號分部分項工程名稱施工部門工程部月月月月月上下上下上下上下上下1234567891011121314151617181920表GC-2施工過程檢查記錄工程名稱：工程編碼：日期：序號施工環(huán)節(jié)首檢記錄巡檢記錄1巡檢記錄2末檢記錄判定1234567891011121314151617181920檢查結(jié)論合格：OK不合格：NO整改：△審批檢查人制表表GC-3工程質(zhì)量檢查表工程名稱建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位檢查部位日期年月日執(zhí)行標準★項次檢查內(nèi)容檢查情況檢查項目123456789檢查驗收（結(jié)論）參加人員（簽字）施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位本表一式三份，填寫后參加單位各一份。表GC-4工程交接記錄表工程名稱工程編碼工程項目或部位建設(shè)單位施工單位交接日期年月日交接內(nèi)容交接看法及質(zhì)量狀況參加單位及人員施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位表GC-5服務(wù)報告客戶單位/地址聯(lián)系人聯(lián)系電話客服部

受理人服務(wù)內(nèi)容施工開工時間年月日時施工完成時間年月日時工程內(nèi)容工程完成狀況及質(zhì)量狀況工程名稱及型號工程編號工程地址施工部門簽字監(jiān)理簽字工程部經(jīng)理

批閱跟蹤回訪回訪人回訪時間回訪方式電話□探望□響應(yīng)時間很剛好()滿意程度很滿意()及時()滿意()一般()一般()不剛好()不滿意()客戶看法備注表NS-1內(nèi)部審核檢查表受審核項目：條款號：日期：序號審核內(nèi)容及方法檢查結(jié)果結(jié)論1、2、34 內(nèi)部審核員： 第頁共頁表NS-2不合格報告第份受審核項目審核員審核時間年月日檢查結(jié)果:上述檢查結(jié)果不符合標準第條款的規(guī)定。一般嚴峻不合格對上述檢查結(jié)果要求緣由分析整改整改措施完成時間要求15天內(nèi)30天內(nèi)天內(nèi)受審核部門確認：上述檢查結(jié)果屬實。部門負責人簽字：年月日緣由分析：整改/整改措施支配：責任部門負責人簽字：年月日管理者代表簽字：年月日整改/整改措施實施狀況：驗證結(jié)果：整改行動是否有效：有否整改措施實施是否有效：有否驗證人員：年月日注：在所選擇項前中打“√”。表NS-3質(zhì)量審核通知單記錄編碼：發(fā)文單位發(fā)文日期按《年度內(nèi)部審核支配》公司確定于年月日實施內(nèi)部質(zhì)量審核，望各受審部門予以協(xié)作。此次審核的依據(jù)：A:TSG_Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系基本要求》B：本公司的質(zhì)量管理體系文件C：相關(guān)的法律法規(guī)審核小組成員：內(nèi)審日程支配首次會議時間部門內(nèi)審員TSG_Z0004-2007要素表CL-1焊材領(lǐng)用卡工程名稱：施工員/工長：日期：由施工員或工長填寫焊工號焊工管線號及圖號管線材質(zhì)及規(guī)格焊材型號及規(guī)格定額由發(fā)放員及領(lǐng)料員填寫焊材型號，規(guī)格及色標發(fā)放數(shù)量發(fā)放員領(lǐng)料員退回整根半根料頭注：本卡一式兩份，一份存于發(fā)放員，一份存于施焊焊工。焊材領(lǐng)用卡工程名稱：施工員/工長：日期：由施工員或工長填寫焊工號焊工管線號及圖號管線材質(zhì)及規(guī)格焊材型號及規(guī)格定額由發(fā)放員及領(lǐng)料員填寫焊材型號，規(guī)格及色標發(fā)放數(shù)量發(fā)放員領(lǐng)料員退回整根半根料頭注：本卡一式兩份，一份存于發(fā)放員，一份存于施焊焊工。表CL-2焊材烘烤記錄日期焊條（劑）牌號代號規(guī)格數(shù)量烘干儲存溫度（℃）操作者溫度（℃）時間（h）表CL-3焊材發(fā)放記錄工程名稱發(fā)放時間牌號規(guī)格(mm)爐號領(lǐng)用數(shù)量（公斤）返回焊條頭數(shù)量（根）領(lǐng)用人發(fā)放人表HJ-1持證焊工一覽表序號姓名性別焊工證號現(xiàn)鋼號合格項目有效期限表HJ-2焊接工藝規(guī)程焊接工藝卡焊接順序焊接工藝卡編號11焊接前將焊接區(qū)域及四周20mm范圍內(nèi)的油污圖號、銹蝕、水及其它有害雜質(zhì)清理干凈。接頭名稱對接接頭2定位焊和第一層焊接規(guī)范相同，沿坡口均布接頭編號4點，焊點長度6-10mm。焊評編號3接受埋弧焊焊接持證項目4埋弧焊用小車在焊件上行走焊接。檢驗序號本廠5焊后檢驗。4W5H母材-116MnR厚度22mm預(yù)熱溫度（℃）母材-2厚度層間溫度（℃）焊縫金屬-1厚度焊后熱處理焊縫金屬-2厚度焊接位置層道焊接方法焊材/尺寸電流種類/極性焊接電流

（A）電弧電壓

（V）焊接速度

（cm/min）氣體保護焊鎢極

直徑噴嘴

直徑氣體

/純度（%）氣體流量（L/min）脈寬比正面背面正11埋弧焊H08MnA5mm直流反接800-110038-4040/正21埋弧焊H08MnA5mm直流反接800-110038-4040反11埋弧焊H08MnA5mm直流反接700-90036-3845反21埋弧焊H08MnA5mm直流反接700-90036-3845表HJ-3焊接檢查記錄表NO:1產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)品編號焊接部位焊接方法組對間隙焊縫清根質(zhì)量焊材牌號焊材規(guī)格有無上崗證電流A電壓V焊縫外觀質(zhì)量焊肉尺寸焊工姓名檢驗結(jié)果檢驗員日期表HJ-4無損檢測托付單工程名稱托付編號托付單位檢件名稱檢測部位坡口形式焊接方法檢測方法表面狀態(tài)探傷地點探傷標準合格級別探傷時機檢件編號焊工號檢件規(guī)格檢件材質(zhì)探傷比例焊縫編號說明一式四聯(lián)，第一聯(lián)交施工，其次聯(lián)交監(jiān)理，第三聯(lián)交業(yè)主，第四方交檢測。托付單位：建設(shè)單位：監(jiān)理單位：日期：日期：日期日期：表HJ-5焊縫平面圖工程名稱工程編號焊工焊工編號分項工程名稱焊口編號焊縫平面圖：表HJ-6焊縫返修通知單工程名稱施工單位材料規(guī)格材質(zhì)驗收標準合格級別以下焊縫經(jīng)（RT、UT）檢測評定，需進行返修，請按返修通知單的缺陷位置對以下焊縫進行返修，并將返修自檢合格后通知檢測公司進行復(fù)檢：起止樁號管縫編號底片編號缺陷性質(zhì)評定級別返修次數(shù)備注檢測機構(gòu)底片評定人簽字：日期：年月日現(xiàn)場監(jiān)理（簽字）：日期：年月日施工單位簽收：日期：年月日焊縫返修通知單工程名稱施工單位材料規(guī)格材質(zhì)驗收標準合格級別以下焊縫經(jīng)（RT、UT）檢測評定，需進行返修，請按返修通知單的缺陷位置對以下焊縫進行返修，并將返修自檢合格后通知檢測公司進行復(fù)檢：起止樁號管縫編號底片編號缺陷性質(zhì)評定級別返修次數(shù)備注檢測機構(gòu)底片評定人簽字：日期：年月日現(xiàn)場監(jiān)理（簽字）：日期：年月日施工單位簽收：日期：年月日表JY-1到貨物資報檢通知單表JY-2外協(xié)件檢驗通知單墻報單位：編號：供貨單位通知單號序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位數(shù)量備注注：本表一式兩份，物資選購 部及技術(shù)質(zhì)檢部各一份。表JY-3管件、管材檢驗通知單編號：致：由：選購 經(jīng)辦人：日期：以下物料已到倉，請檢驗物資管理部簽單：時間：來料日期供應(yīng)商物料名稱物料型號送貨單號數(shù)量備注表JY-5焊材檢驗通知單材料名稱牌號材料代號規(guī)格數(shù)量進廠日期供貨單位生產(chǎn)廠家進廠日期質(zhì)證書號批號焊材標準檢驗結(jié)果質(zhì)證書審查標記復(fù)核焊條外觀質(zhì)量包裝受潮狀況藥皮銹蝕狀況偏心度工藝性能焊絲包裝檢查銹蝕狀況直徑實測尺寸（mm）焊劑包裝檢查受潮狀況顆粒檢查復(fù)驗結(jié)果及報告編號（當有復(fù)驗要求時）：結(jié)論經(jīng)檢驗，該焊材符合標準，驗收合格，同意入庫。材料檢驗員：日期：器材負責人：日期：監(jiān)檢員：日期：表JY-5外委報告編號：申請部門申請日期希望完成日期檢測機構(gòu)報告數(shù)量樣品是否退回報告類別費用：元申請人：部門負責人：總經(jīng)理批示：檢測信息序號樣品名稱樣品數(shù)量樣品規(guī)格施工班組檢測項目檢測方法或標準表JY-6質(zhì)量狀態(tài)記錄表序號工程名稱不良環(huán)節(jié)不良描述不良緣由不良部位干脆責任人不良數(shù)量施工部門追究結(jié)果整改措施表JY-7施工過程卡序號工序名稱檢查內(nèi)容施工班組施工班組長質(zhì)檢號工程部長表BH-1不合格品報告工程名稱責任部門不合格品名稱記錄人主持人評審時間/地點不合格品的描述:責任部門:年月日不合格品的評審：評審人:年月日責任部門:年月日責任部門處理方案:責任部門:年月日批準人:年月日再鑒定：專業(yè)責任工程師：質(zhì)量保證責任工程師:年月日年月日表BH-2不合格通知單編號：名稱圖號/編號日期責任單位不合格事實：質(zhì)檢部：處理看法：工程管理部：處置確定：相關(guān)責任工程師：事試驗證：質(zhì)檢部：備注：表BH-3返工返修通知工程項目及地址：返工緣由（簡述）：返工部位及范圍：返工時間：年月日~月日看法：監(jiān)理工程師：時間：年月日施工隊看法：施工隊：時間：年月日表BH-4讓步代用單編號：申請日期：年月日供方名稱產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱讓步接收項目□尺寸□外觀□其他是否關(guān)鍵特性□是□否讓步接收數(shù)量期限申請者主管審核缺陷說明及簡圖涉及范圍□僅限本批；□庫存；□從年月日至年月日止；申請方主管：（以上內(nèi)容由供方填寫）審批意見技術(shù)部門主管簽字/日期：質(zhì)保部經(jīng)理簽字/日期：總工程師/總質(zhì)量師簽字/日期：備注：1、供方不合格品是否需進入讓步審批程序由選購 部依據(jù)需求確定；2、涉及產(chǎn)品協(xié)作尺寸、外觀和影響產(chǎn)品性能項目由總工程師批準；3、涉及一般尺寸、項目和供方庫存處理的讓步經(jīng)總質(zhì)量師批準。表BH-5報廢審批表申請部門:申請日期：年月日物品編號物品名稱規(guī)格、型號數(shù)量單價運用人存放地點備注報廢緣由部門領(lǐng)導(dǎo)看法簽字：年月日物資管理部看法簽字：年月日主管經(jīng)理看法簽字：年月日總經(jīng)理看法簽字：年月日表JZ-1訂正預(yù)防措施報告編號：責任部門□訂正措施□預(yù)防措施異樣描述提報單位：