iso9001物料變更控制程序

物料變更把握程序目的:

〔ISO9001：2023〕BOM范圍：3.定義：物料變更定義包括1)物料因尺寸或顏色轉(zhuǎn)變2〕物料因選購困難而需另找代替品物料因材料不符現(xiàn)在技術(shù)要求而需另找代替品物料因改善質(zhì)量/本錢而需轉(zhuǎn)變設(shè)計或材料物料因客戶要求而需變更物料原本狀況6〕物料因BOMBOM4.職責(zé)：BOM知物料申購人、選購等部門負(fù)責(zé)人且準(zhǔn)時更BOM選購：確認(rèn)選購物料與申購物料型號參數(shù)全都，關(guān)鍵元器件指定品牌或供給商。選購過程中無論變更供給商或是物料型號等都需通知到各個相關(guān)負(fù)責(zé)人。品質(zhì)：確認(rèn)來料與申購物料技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量等是否全都，是否符合我司研發(fā)申購要求等倉庫：確認(rèn)型號供給商是否與申購物全都。假設(shè)現(xiàn)來料與之前老料存在較大差異，需把兩者標(biāo)識、隔離、處置等操作，以防后續(xù)發(fā)料等消滅問題。治理標(biāo)準(zhǔn)：《物料變更通知單》的填寫與發(fā)出變更負(fù)責(zé)人須依據(jù)《物料變更治理標(biāo)準(zhǔn)》填寫相關(guān)《物料變更通知單》經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)后，發(fā)出《物料變更通知單》或是依據(jù)《物料變更治理標(biāo)準(zhǔn)》口頭或文字形式通知到相關(guān)負(fù)責(zé)人，假設(shè)是研發(fā)更改須通知到申購人、選購、品質(zhì)及倉庫。寫明變更緣由、BOM性要求。不影響選購對選購物料型號錯誤判定導(dǎo)致來料不符合研發(fā)技術(shù)人員的設(shè)計要求，物料交期不受到影響；不影響來料時品質(zhì)及倉庫對來料的判BOM后果由研發(fā)負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)。選購因申購物料型號選購困難、供給商產(chǎn)品升級換代等緣由，未依據(jù)申購物料型號進(jìn)展選購時，須與研發(fā)技術(shù)人員溝通，確認(rèn)是否可更改〔有進(jìn)展確認(rèn)前方可選購，假設(shè)未進(jìn)展確認(rèn)后果需選購負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)。與研發(fā)人員確認(rèn)后更改申購單時，需通知申購人、品質(zhì)、倉庫。研發(fā)技術(shù)人員更BOM中的物料型號、供給商名稱等相關(guān)信息。物料變更前后的判定、記錄、標(biāo)識、處置等操作假設(shè)物料之前已有選購且與現(xiàn)申購物料〔或來料〕應(yīng)用產(chǎn)品不同、質(zhì)量存在差異時，須對之前物料進(jìn)展標(biāo)識、處置操作。通知客戶確認(rèn)物料變更打算認(rèn),則聯(lián)絡(luò)相關(guān)客戶,經(jīng)客戶確認(rèn)后反反響給相關(guān)部門。變更前后物料處理〔物料變更前后都已經(jīng)選購過〕A)使用完變更前的物料才用變更后的物料〔倉庫承受先進(jìn)先出的方式出庫B〔變更前的物料不能連續(xù)使用C)變更前的物料作加工處理〔物料使用方式不同，可以通過加工轉(zhuǎn)變物料重使用〕處理方法：A：按《物料變更治理標(biāo)準(zhǔn)》指示執(zhí)行并作標(biāo)示與記錄;處B：由生產(chǎn)部物料員填寫《壞“廢”品退倉單IQC認(rèn)后退倉，放置于不合格品，再由倉庫開出《報廢單》經(jīng)品管部主管、倉庫B倉庫部連辦理報廢處理手續(xù)。5.4.2.3C符合產(chǎn)品規(guī)定。6.相關(guān)文件及表單《壞“廢”品退倉單》《報廢單》《物料變更通知單》附件一：

物料退倉單退料部門： NO.:退料緣由第一三聯(lián)聯(lián)財退料緣由第一三聯(lián)聯(lián)財分料退倉 倉庫實號數(shù)量 收數(shù)量過程來料良品返修工單其它備注退務(wù)貨單不良不良余料退料更改其次四聯(lián)聯(lián)倉P庫MC退料部門退料時間：兩部門經(jīng)手人：制造倉庫倉庫收料時間：兩部門 制造倉庫任何人更改必需劃線后簽名：物料退倉單退料部門： NO.:退料緣由第第一三聯(lián)聯(lián)退料緣由第第一三聯(lián)聯(lián)分料退倉 倉庫實過程 來料 良品 返修 工單 其它備注財退務(wù)貨 單號數(shù)量 收數(shù)量不良 不良 余料 退料 更改第其次四聯(lián)聯(lián)P庫MC退料部門退料時間：兩部門經(jīng)手人：制造倉庫倉庫收料時間：兩部門 制造倉庫任何人更改必需劃線后簽名：附件二：報廢物報廢物品名稱型號數(shù)量價值報廢緣由申請人日期：部門負(fù)責(zé)人簽名意見簽名：日期：領(lǐng)導(dǎo)審批簽名：日期：附件三： 物料增〔變更〕申請單物料名稱：瑞明料號：物料規(guī)格型號：物料計量單位：物料圖號：物料