進貨檢驗流程及規(guī)范

進貨檢驗流程及規(guī)范職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助技術(shù)部制定進料的檢驗標準和檢驗規(guī)范職責(zé)3按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用職責(zé)4識別和記錄進料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進建議職責(zé)5通過再檢驗，驗證供應(yīng)商糾正措施的實施效果職責(zé)6拒收進料中的不合格材料和物件職責(zé)7做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析、上報職責(zé)2按照相關(guān)標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進行檢驗職責(zé)14參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作職責(zé)8進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責(zé)15對進料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)13對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價職責(zé)12協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責(zé)11妥善處理進料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責(zé)10參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責(zé)9完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)職責(zé)14參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作職責(zé)8進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責(zé)15對進料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)13對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價職責(zé)12協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責(zé)11妥善處理進料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責(zé)10參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結(jié)果的討論，并保管好討論記錄職責(zé)9完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù) 進貨檢驗流程：否否否是是生產(chǎn)部采購部倉庫質(zhì)量管理部經(jīng)理進料檢驗員開始收料作業(yè)①收到《進料檢驗通知單》②確定檢驗方案③執(zhí)行檢驗④填寫《進貨檢驗記錄表》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進料檢驗質(zhì)量異常表》申請?zhí)夭散咴u定能否特采能⑧處理特采物料⑩輸入電腦結(jié)束⑨入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議 檢驗狀態(tài)標識流程：合格合格不合格進料檢驗專員質(zhì)量管理部采購部開始①進料檢驗準備收到進料檢驗通知通知進料檢驗②進料檢驗合格否③允收標簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標簽（黃）否⑤拒收標簽（紅）結(jié)束 供應(yīng)商評價流程：不合格不合格合格不合格合格合格不合格②發(fā)放調(diào)查表③反饋匯總初步評價⑤現(xiàn)場審核⑧列入《合格供應(yīng)商名錄》⑨樣品驗證⑩確定產(chǎn)品配套資格限期整改①收集供應(yīng)商信息⑥審核報告④組建現(xiàn)場審核小組質(zhì)量管理部相關(guān)供應(yīng)商采購部開始結(jié)束⑦跟蹤驗證①提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場審核接待

三、需要填寫的記錄、表格、文件1、進貨檢驗記錄表2、材料不良改進通知表供應(yīng)商品名規(guī)格（料號）交貨日期交貨單號交貨數(shù)量檢驗方法□全檢□抽檢不良數(shù)檢驗數(shù)不良率%前批不良率%不良內(nèi)容項次不良項目不良數(shù)不良率備注（圖示）1234本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對策預(yù)定完成時間改善品標識提出人員主管批準編號：日期：年月日說明：1．就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應(yīng)商發(fā)出。2．供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。3、進貨檢驗統(tǒng)計表

外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表填寫日期：年月日供應(yīng)商類別□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應(yīng)商□外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標準操作□是□否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標準檢查□有□沒有供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□有□沒有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表□有□沒有本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負責(zé)人姓名、職稱產(chǎn)成品檢驗如何實施□全檢□抽檢□不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在□是□否被退貨時所采取的措施□改換包裝再送□等催貨急時再送回□全檢后再送回檢驗人員共計人，其中進料驗收人員人，制程檢驗人員人成品檢驗人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）□要求過高□要求過低□要求適中檢驗人員是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對于不良反應(yīng)是否有人負責(zé)處理□有□沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的進度情況進料時，有無檢驗□有□沒有檢驗方式□全檢□抽檢□其他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理□批退□選退□重購□照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否保存□有□沒有檢驗主管：檢驗人員：5、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：編號：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結(jié)果不合格率《不良通知單》的編號備注6、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表月份：日期：日期交貨單編號料名料號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法合計主管：制表：

7、供應(yīng)商綜合評價表編號：填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1．質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化2．特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?xùn)3．工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與試驗1．進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4．是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5．不合格品是否有處理程序并按程序處理6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1．是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3．產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R4．機械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5．工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6．搬運工具是否能適當?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1．倉庫是否整潔、標識清楚、賬物相符2．產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識3．生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4．有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上為合格得分合計評審結(jié)論□評審合格□評審不合格□改善后再評審□保留資料暫不列入名單采購部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部沁園春·雪北國風(fēng)光，千里冰封，萬