輔料管理制度_第1頁
輔料管理制度_第2頁
輔料管理制度_第3頁
輔料管理制度_第4頁
輔料管理制度_第5頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領

文檔簡介

本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)輔料采購、出入庫管理、儲存管理、使用管理等要求。本制度適用于公司生產(chǎn)輔料的管理.達到一定的量或一定的金額.4職責3。1物料控制室：負責物料制度的擬定與執(zhí)行；3。2各相關部門：遵守本制度規(guī)定及協(xié)助物料控制室執(zhí)行本制度。5。1輔料月使用量建立及申請5.1。1由使用部門根據(jù)部門實際工作需求，查詢庫存后，合理評估月使用量，執(zhí)行公司流月的輔料需求.5.1。3使用部門的實際需求量大于本月的申請量時，使用物料控制室的安全庫存。當安全庫存不能滿足實際需求時,物料控制室修正安全庫存量，原則上每年可修正安全庫存2次。5。2收、發(fā)、存、盤點及管理5.2。1收料：輔料庫收到來料,核對送貨單、專項計劃令號及實物三者是否一致，確認品名、規(guī)格及型號無誤后簽收送貨單。進行系統(tǒng)入庫的條件：a、使用部門或品保部門確認實物符合要求；單上都有采購訂單號)內(nèi)容與送貨單內(nèi)容一致;c、外協(xié)員提供庫管員物料到貨時間、數(shù)量、方式等等，協(xié)助到廠物料的庫存管理；核對以上兩點后,庫管員方可辦理系統(tǒng)入庫及電腦臺帳制作。a、已收外協(xié)、外購件，由輔料庫庫管員通知使用部門領取;bc、文本采購類物資需使用部門提供《建起江陰分公司物資采購申請單》以便核實發(fā)料，且領料單位、特征碼(物料編碼)、名稱、型號規(guī)格圖號、用途、單位及數(shù)量，領料人經(jīng)使用部門指定人員簽字后至輔料庫領??；e、輔料庫庫管員必須依據(jù)完整的五聯(lián)領料單發(fā)料，且協(xié)助使用部門保證領料單的完整性，g、涉及以舊換新的物料，以班組為單位領取,原則上領取新物料數(shù)量與退回舊件數(shù)量一致，庫管員核實，領用人簽字確認后發(fā)料,舊件指定存放,做好《舊件回收臺帳》，部門負責人每月核實一次新舊件的臺賬是否相符，若有漏項則對庫管員考核50元/次；h、低值易耗品發(fā)料時間原則上，每日上午9:00-11:00，下午15：00-17：00;l、油類物資的領用，分部門并以空桶換滿桶的原則領取，領用時間原則上每日下午14：00-15：00；b、庫管員對庫區(qū)內(nèi)的呆滯或賬實不符物資做記錄并每周一次反饋至部門主管與營運管理室；c、庫管員每月末進行月度盤點并分析差異，以庫管員為主體分析并跟蹤差異；6記錄《舊件

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論