新制造業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量控制管理制度新模板

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)一切物資應(yīng)加強(qiáng)安全管理，慎防盜竊。非物資管理人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，有關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)應(yīng)服從管理。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及附近應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備，在倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并指定專人負(fù)責(zé)及管理，經(jīng)常檢查消防器材是否失效，以提高應(yīng)變能力，以策安全。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，若因工程需要電焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并有專人負(fù)責(zé)，允許后才可進(jìn)行電焊。易燃易爆違禁品不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，物資管理人員應(yīng)隨時(shí)注意。易燃易爆危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其它材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，同時(shí)應(yīng)辦妥安全保險(xiǎn)等手續(xù)。貴重材料應(yīng)嚴(yán)加保管，并予加鎖。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)隨時(shí)注意通風(fēng)情況，并保持整潔、衛(wèi)生。物資管理人員于下班前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)計(jì)量器具應(yīng)具備標(biāo)準(zhǔn)，檢定合格的度量器具，并應(yīng)隨時(shí)校正妥善保管，以免發(fā)生收發(fā)料的差異，度量衡器具每年至少要做一次總校正。倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)建立帳目，并掛置物料標(biāo)識(shí)牌。產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)記帳，做倒帳目清楚，帳、物、卡一致。入庫(kù)物料要憑品管部出具的檢驗(yàn)報(bào)告或在入庫(kù)單上由質(zhì)檢員簽名，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。十二.物料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，保管員應(yīng)按領(lǐng)料部門主管簽字的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，并辦理物料出庫(kù)手續(xù)。批準(zhǔn)審核編制日期日期日期精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔滯料與滯成品管理制度總則第一條目的為有效推動(dòng)本公司滯存料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準(zhǔn)則。第二條定義(一）滯料：凡質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過久已無使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專案處理的材料。滯存原因分類代號(hào)如下：A：銷售預(yù)測(cè)偏高以致儲(chǔ)料過剩（計(jì)劃生產(chǎn)原料）。B：訂單取消剩余的材料（訂單生產(chǎn)）。C：工程變更所剩余的材料。D：質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)。E：倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。F：用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用（物料）。G：請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)。H：試驗(yàn)材料。I：代客加工余料。（二）滯成品：凡因質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)或制妥后造客戶取消、超制等因素影導(dǎo)致儲(chǔ)存期間超過6個(gè)月的成品（次級(jí)品超過3個(gè)月），需專案處理滯存原因分類代號(hào)如下：1、計(jì)劃生產(chǎn)A：正常品繳庫(kù)期間超過6個(gè)月未銷售或未售完。B：正常品繳庫(kù)期間雖未超過6個(gè)月但有變質(zhì)。C：與正常品同規(guī)格因質(zhì)量或其他特殊因素未能出庫(kù)。D：每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品儲(chǔ)存期間超過3個(gè)月。2、訂單生產(chǎn)E：訂單遭客戶取消超過3個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完。F：超制。G：生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。3、其他H：試制品繳庫(kù)超過3個(gè)月未出庫(kù)。J：銷貨退回經(jīng)重整列為次級(jí)品。第三條滯存處理（一）適當(dāng)專業(yè)人員，長(zhǎng)期專責(zé)處理滯存材料及成品，主管亦負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。（二）強(qiáng)化處理機(jī)能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期（到少每月）檢查追究處理結(jié)果。工作職責(zé)及作業(yè)程序第一節(jié)滯料處理工作職責(zé)第一條各有關(guān)部門及處理專人的工作職責(zé)如下：（一）物料管理科1．“6個(gè)月無異動(dòng)滯科明細(xì)表”（附表1）的編制2．“滯料庫(kù)存月報(bào)表”（附表2）的編制。（二）滯料處理專人1、請(qǐng)購(gòu)案件核對(duì)有無滯料可資利用。2、運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查各項(xiàng)材料6個(gè)月無異動(dòng)的原因，擬訂處理方式及處理期限。廢簽呈的辦理。用部分的督促。具“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”（附表3）送總經(jīng)理簽核。料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告（原則上分上、下半年二次）。（三）工作小組原則由營(yíng)業(yè)、技術(shù)、工程、資材、廠務(wù)部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會(huì)。第二節(jié)滯料處理作業(yè)程序第二條滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理（一）各公司物料管理科每月五日前，應(yīng)依料庫(kù)類別的原物料中最近六個(gè)月無異動(dòng)（異動(dòng)的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準(zhǔn)），或異動(dòng)數(shù)量未超過庫(kù)存量30%的材料，列出“6個(gè)月無異動(dòng)滯料表”（附表1），一式三聯(lián)，送交滯料處理專人。（二）滯料處理專人接獲“6個(gè)月無異動(dòng)滯科表”后，應(yīng)即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存（6個(gè)月無異動(dòng)）原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。1、“發(fā)生原因”欄；依第二條第一項(xiàng)所訂的原因代號(hào)填入“發(fā)生原因”欄，并作具體說明。2、“擬處理方式”欄：擬處理方式。以A：轉(zhuǎn)用、B：出售、C：交換、D：拆用、E：報(bào)廢等代號(hào)填入“擬處理方式”欄。3、處理部門欄：依統(tǒng)一規(guī)定的部門代號(hào)填入“處理部門”欄內(nèi)。4、“具體方案說明”欄：具體的處理方案應(yīng)于“具體方案說明”欄內(nèi)予以說明。（一）資料科接獲“6個(gè)月無異動(dòng)滯料表”后應(yīng)立即于材料帳卡注明為滯料及處理方式。（二）滯料處理專人依“6個(gè)月無異動(dòng)滯料表”將處理方式屬于“出售”、“交換”的部分交由采購(gòu)處理。（三）工程部門接獲處理專人送達(dá)的“滯料處理表”后，應(yīng)立即依所擬訂的處理期限予以處理，處理時(shí)于“處理記錄”欄記錄。屆滿期限尚未處理或未處理結(jié)案的，應(yīng)即說明原因并重?cái)M處理方式及處理期限后送處理專人（已處理結(jié)案部分亦同時(shí)送達(dá)），經(jīng)處理專人簽注意見并呈總經(jīng)理核實(shí)后送回工程部門繼續(xù)處理。（四）擬以“報(bào)廢”方式處理部分，應(yīng)由處理專人依資材管理準(zhǔn)則的核決權(quán)限簽準(zhǔn)并由物料管理部門根據(jù)核準(zhǔn)及簽呈開立材料領(lǐng)用單及材料繳庫(kù)單繳廢料倉(cāng)庫(kù)。（五）處理部門未將已屆滿處理期限的“滯料處理表”送交處理專人時(shí)，處理專人應(yīng)即以“催辦單”（附表4）督促。（六）處理專人于次月10日前提報(bào)“滯料了售明細(xì)表”（附表5）及“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”呈總經(jīng)理簽核。第三節(jié)滯成品處理工作職責(zé)第三條各有關(guān)部門及處理專人的工作職責(zé)如下：（一）物料管理科1．“滯成品明細(xì)表”（附表6）的填具。2．滯成品的整理：依品名、規(guī)格歸類，與正常品分開堆放明顯標(biāo)示。并于“成品收發(fā)記錄表”上加蓋“滯存品”字樣章，便于識(shí)別及處理。（二）滯成品處理專人運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。處理情況的督促。報(bào)廢簽呈的辦理?！皽善钒l(fā)生及處理匯總表”（附表7）的填制。滯成品處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告。（三）滯成品處理工作小組追查滯存發(fā)生原因。與處理專人共同擬訂處理方式及處理期限。負(fù)責(zé)滯存成品質(zhì)量鑒別及是否可改用（制）的鑒定。（四）營(yíng)業(yè)部門：負(fù)責(zé)滯成品的銷售。（五）利用部門：處理方式擬訂為“利用”部分，利用部門應(yīng)于處理期限內(nèi)予以處理。第四節(jié)滯成品處理的作業(yè)程序第四條滯成品的處理依下列程序辦理（一）成品科每月15日前應(yīng)根據(jù)“成品收發(fā)記錄表”填具“滯成品明細(xì)表”，一式二份送滯成品處理專人。（二）滯成品處理專人接獲“滯成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限，呈總經(jīng)理批示后一份送成品倉(cāng)庫(kù)，一份處理專人存查。（三）處理部門于處理時(shí)應(yīng)將所處理的數(shù)量，登記于“處理記錄”欄內(nèi)，到處理期限應(yīng)即時(shí)將滯成品處理表送交處理專人（結(jié)案與否均送），到處理期限仍未結(jié)案者，處理部門應(yīng)立即說明原因并重?cái)M處理方式及期限，經(jīng)處理專人簽注意見并呈總經(jīng)理核示后，送回處理部門繼續(xù)處理。（四）處理專人應(yīng)依據(jù)已屆處理期限的“滯成品處理表”，將結(jié)案日或重?cái)M處理期限登錄于“滯成品明細(xì)表”內(nèi)，以利督促。（五）處理專人于次月10日前填寫“滯成品出售損益明細(xì)表”（附表8）及“滯成品及處理結(jié)果匯總表”呈總經(jīng)理核簽。附則第五條實(shí)施及修改本準(zhǔn)則經(jīng)呈總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修正時(shí)亦同。滯料庫(kù)存月報(bào)表月份材料編號(hào)名稱規(guī)格入庫(kù)日期單位發(fā)生本月處理本