賓館、酒店行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控實施指南

\*ROMAN\*ROMANII賓館、酒店行業(yè)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南目目次范圍 1標(biāo)準(zhǔn)性引用文件 1術(shù)語和定義 1根本要求 1成立組織機構(gòu) 1實施全員培訓(xùn) 1編寫體系文件 1工作程序和內(nèi)容 1風(fēng)險點確定 1風(fēng)險點劃分原則 2風(fēng)險點排查 2危急源辨識 2辨識方法 2辨識范圍 2危急源辨識 3風(fēng)險評價 3風(fēng)險評價方法 3風(fēng)險評價準(zhǔn)則 3風(fēng)險評價與分級 3確定重大風(fēng)險 4風(fēng)險點級別確定 4風(fēng)險把握措施 4風(fēng)險分級管控 4風(fēng)險分級管控的要求 5編制風(fēng)險分級管控清單 5風(fēng)險告知 5文件治理 5分級管控的效果 5持續(xù)改進 6評審 6更 6溝通 6附件6范圍和內(nèi)容、文件治理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件件。但凡不注日期的引用文件，其最版本〔包括全部的修改單〕適用于本文件。GB/T13861 生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2974-2023工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則術(shù)語和定義DB37/T2882-2023界定的以及以下術(shù)語和定義適用于本文件。賓館、酒店行業(yè)本指南所指賓館、酒店行業(yè)是指為顧客供給住宿、餐飲、會議接待、商務(wù)接待、消遣等效勞行業(yè)。根本要求成立組織機構(gòu)賓館、酒店行業(yè)單位應(yīng)成立由總經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人、安全員、班組長及各崗位員工代表組成的風(fēng)險分級管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組任人，應(yīng)為該項工作的開展供給必要的人力、物力、財力支持，并明確分管負(fù)責(zé)人。實施全員培訓(xùn)安全辦公室制定包含風(fēng)險分級管控體系內(nèi)容的年度安全培訓(xùn)打算，并編制培訓(xùn)教材〔含魯政辦字〔202336﹝2023﹞16[2023]10風(fēng)險分析評價等方法、內(nèi)容〕，由安全辦公室對安全員、班組長、各崗位員工代表等進展培訓(xùn)，部門再分階段逐級對員工進展培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。編寫體系文件把握度、作業(yè)指導(dǎo)書以及作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析〔JHA〕評價記錄、安全檢查表分析〔SCL〕評價記錄、風(fēng)險分級管控清單等記錄文件并進展正式公布，建立以風(fēng)險分級管控體系為主的一體化治理體系。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分原則設(shè)施、部位、場所、區(qū)域DB37/T2974-20235.1.1.1部、洗衣房、商品旅游效勞部、工程動力部、倉庫等功能分區(qū)劃分單元，排查各單元設(shè)備設(shè)施及使用各類燃?xì)獾任＜毙暂^大的區(qū)域、場所作為風(fēng)險點。操作及作業(yè)活動DB37/T2974-20235.1.1.2半成品制備、面食類制作、菜品烹制、火鍋鐵板類菜品上桌、客房清理、前廳接待、地毯清洗、大堂清理、室內(nèi)泳池現(xiàn)場監(jiān)護、池水消毒、健身房現(xiàn)場監(jiān)護、健身房器械保養(yǎng)、水洗機操作、烘干機操作、干洗機操作、燃?xì)忮仩t巡查、空調(diào)機房巡查、配電室值守作業(yè)、消防泵室巡查、監(jiān)控室值守作業(yè)、倉庫出入庫等作業(yè)活動類風(fēng)險點。風(fēng)險點排查風(fēng)險點排查的內(nèi)容DB37/T2974-20235.1.2.1B.3。風(fēng)險點排查的方法DB37/T2974-20235.1.2.2危急源辨識辨識方法〔JHA〕對生產(chǎn)過程中的危急源進展辨識。即：針對每個作業(yè)活動中的作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危急源。建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1，工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。DB37/T2974-20235.2.1.2A.2，安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。有力氣的賓館、酒店行業(yè)單位進展危急源辨識時可不限于以上推舉的方法。辨識范圍危急源的辨識范圍應(yīng)掩蓋全部的人員、作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：——規(guī)劃、設(shè)計〔重點是、改、擴建工程〕和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；——常規(guī)和格外規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進入作業(yè)場所人員〔包括合同方人員和訪問者〕的活動；——人員的行為、力氣及其他人為因素；——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、材料，無論由本組織或其它單位供給；——治理、人員、設(shè)備、材料等變更；——丟棄、廢棄、撤除與處置；——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等；危急源辨識賓館、酒店行業(yè)單位可通過以下兩種方式進展全員范圍的危急源辨識：全員有序地開展危急源辨識?！獜拿總€作業(yè)崗位上抽調(diào)1-2辨識評價小組成員對所在崗位全部員工進展危急源辨識方法的培訓(xùn)果進展評審、補充、修訂。5.2.3.2DB37/T2974-20235.2.3.2〔JHA〕對作業(yè)活動開展危急源辨識時，應(yīng)對每個作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，系統(tǒng)地辨識危急源。作業(yè)活動劃分作業(yè)步驟應(yīng)遵守的原則：在進展作業(yè)活動劃分時，所劃分出的每種作業(yè)活動既火鍋鐵板類菜品上桌等作業(yè)活動既可，如將半成品制備再細(xì)化分為原料清洗、凍品解凍、打荷、砧板、配料等，會存在作業(yè)活動劃分太細(xì)，消滅作業(yè)步驟描述和危急源描述重復(fù)的現(xiàn)象。〔SCL〕辨識。風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法本指南推舉使用作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕，參見附件，對風(fēng)險進展半定量評價，依據(jù)評價結(jié)細(xì)則》中推舉的其他評價方法。風(fēng)險評價準(zhǔn)則賓館、酒店行業(yè)單位承受作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕對風(fēng)險點和各類危急源進展風(fēng)險評價時，LE和一旦發(fā)生事故可能造成的后果C的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別，進展風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則確實定應(yīng)充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；——相關(guān)方的投訴。風(fēng)險評價與分級風(fēng)險實際進展劃分?！狣\4\藍(lán)色\輕度危急：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控?！狢\3\黃色\顯著危急：屬于一般風(fēng)險，部門級、班組、崗位管控，需要把握整改?！狟級\2級\橙色\高度危急：屬于較大風(fēng)險，公司級、部門級、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進展把握治理?！狝級\1級\紅色\極其危急：屬于重大風(fēng)險，公司級、部門級、班組、崗位管控，應(yīng)馬上整改，經(jīng)營。確定重大風(fēng)險按DB37/T2974-2023第5.3.4條要求確定重大風(fēng)險，賓館、酒店行業(yè)單位還可依據(jù)以下狀況判定重大風(fēng)險：——為實現(xiàn)單位安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)單位安委會認(rèn)為應(yīng)進展重點管控的；——集團公司、同行業(yè)發(fā)生過事故且單位也存在此種風(fēng)險，安委會認(rèn)為需要重點關(guān)注的。風(fēng)險點級別確定依據(jù)風(fēng)險點中各危急源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。風(fēng)險把握措施的制定與實施風(fēng)險把握措施的分類風(fēng)險把握措施的制定按DB37/T2974-2023第5.4條規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控的要求DB37/T2974-20235.5.1.2下要求進展：——對于紅色〔重大風(fēng)險〕、橙色〔較大風(fēng)險〕級別的風(fēng)險，應(yīng)由公司重點把握治理，由安全辦公體落實，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進展中的工作時，應(yīng)實行應(yīng)急措施，并依據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開頭工作。公司、部門、班組、崗位負(fù)責(zé)落實現(xiàn)有把握措施有效性、按規(guī)定時限落實補償措施并確保其有效性?！獙τ邳S色〔一般風(fēng)險〕級別的風(fēng)險，應(yīng)制定治理制度、規(guī)定進展把握，努力降低風(fēng)險，應(yīng)認(rèn)真有效性。——對于藍(lán)色〔低風(fēng)險〕級別的風(fēng)險，由責(zé)任班組、崗位落實現(xiàn)有把握措施有效性，不需要另外的以維持現(xiàn)狀，保存記錄。編制風(fēng)險分級管控清單賓館、酒店行業(yè)單位應(yīng)在每一輪危急源辨識和風(fēng)險評價后，編制作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單,參見附錄B1和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單，參見附錄B2，并按規(guī)定準(zhǔn)時更。風(fēng)險告知色等級的危急源可承受圖文并茂的形式制作警示看板置方案看板。文件治理按DB37/T2974-2023第6條規(guī)定建立相關(guān)文件資料并存檔，文件治理應(yīng)同時符合單位內(nèi)部文件資料治理制度的要求。分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，單位應(yīng)至少在以下方面有所改進：——每一輪危急源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)對危急源進展全面更，準(zhǔn)時修訂、刪減或增加危急源，通過應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加的管控措施提高安全牢靠性；——重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的生疏，安全技能和應(yīng)急處置力氣進一步提高；——保證風(fēng)險把握措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控力氣得到加強；——依據(jù)改進的風(fēng)險把握措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。持續(xù)改進評審按DB37/T2974-2023第8.1條規(guī)定進展評審，單位可以與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評或治理體系內(nèi)部審核相結(jié)合，對風(fēng)險管控工作進展檢查，提出進一步改進、完善風(fēng)險管控工作機制的措施。更按DB37/T2974-2023第8.2條規(guī)定執(zhí)行。溝通單位應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制風(fēng)險信息，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更后應(yīng)準(zhǔn)時組織相關(guān)人員進展培訓(xùn)。A附件附件〔資料性附件〕作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕作業(yè)條件危急性分析評價法〔簡稱LEC〕L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危急性)來評價作業(yè)條件危急性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危急性大、風(fēng)險大。1-1事故大事發(fā)生的可能性〔L〕判定準(zhǔn)則分值分值事故、大事或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被覺察〔沒有監(jiān)測系統(tǒng)；或在現(xiàn)場沒有實行防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故、大事或偏差3可能，但不常常；或危害的發(fā)生不簡潔被覺察；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施〔如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等未有效執(zhí)行或把握措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期狀況下發(fā)生1生類似事故、大事或偏差；或在特別狀況下發(fā)生過類似事故、大事或偏差0.5很不行能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能準(zhǔn)時覺察，并能定期進展監(jiān)測0.2極不行能；有充分、有效的防范、把握、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不行能1-2暴露于危急環(huán)境的頻繁程度〔E〕判定準(zhǔn)則分值分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5格外罕見地暴露1-3發(fā)生事故大事偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)峻性〔C〕判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟損失〔萬元〕停工公司形象100嚴(yán)峻違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1050上重傷5000公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3101000裝置行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響1050停工15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)310100局部裝地區(qū)影響重傷置停工不符合上級或行業(yè)的7 等

聽力喪失、慢性病

局部設(shè)10萬以上 邊范圍備停工22不符合公司的安全操作程序、規(guī)定略微受傷、間歇不舒適1完全符合無傷亡停工沒有引人關(guān)注，不利于根本的安全衛(wèi)生要求形象沒有受損風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)實行的行動/把握措施風(fēng)險