流程性材料生產(chǎn)業(yè)質量手冊

流程性材料生產(chǎn)業(yè)質量手冊流程性材料生產(chǎn)業(yè)質量手冊審核：版本：A義義義義年義月義義日公布 義義義義年義月義義日實施簡介頒布令質量方針與質量目標范圍總則刪減引用標準術語與定義質量管理體系總要求文件要求管理職責管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃職責、權限與溝通管理評審資源管理資源提供人力資源基礎設施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程設計與開發(fā)采購生產(chǎn)與服務提供監(jiān)視與測量裝置的操縱測量、分析與改進總則監(jiān)視與測量不合格品操縱數(shù)據(jù)分析改進質量是公司的生命與進展的基礎。公司依存于顧客， 是公司的宗旨，是公司的目標。本質量手冊是根據(jù)ISO9001：2000標準，結合的特點及本公司實際，遵循 的原則編寫的?，F(xiàn)予批準公布，望全體員工認真學習、懂得并遵照執(zhí)行。TOC\o"1-5"\h\z企業(yè)地址郵 編法人代表電 話傳 真質量是企業(yè)的生命與希望，全廠員工務必牢記本廠的質量方針，并以此為已任，在質量管理體系活動中奉獻力量。本手冊是根據(jù)ISO9001:2000的要求并結合企業(yè)實際編制而成的，確定了本廠的質量管理體系，闡明了質量方針與目標，是本廠法規(guī)性文件，也是向顧客與認證機構提供信任的根據(jù)，現(xiàn)予以批準公布。自***乂年X月**日起生效實施，全體員工務必懂得、貫徹并效力。為保持質量管理體系的持續(xù)有效，特任命技術副廠長XXX先生為管理者代表，行使其規(guī)定的職責與權限，并負責與外部聯(lián)絡事宜。廠長：XXXXXXX年X月**日質量方針質量第一，用戶至上，以一流的設備、一流的管理、一流的質量、一流的服務贏得顧客青睞。1.加強工藝操縱，工藝合格率96%；完善設備管理，設備完好率96%；產(chǎn)品出廠合格率100%，按時交付率100%。1范圍1．1總則本手冊是按照ISO9001：2000《質量管理體系要求》的規(guī)定，并結合本公司實際情況編制而成的。目的向顧客證實本廠有能力穩(wěn)固地提供顧客與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務；通過質量管理體系的有效實施，滿足顧客要求，增強顧客滿意。范圍本手冊適用于內(nèi)部管理及外部(包含認證機構)評價本廠滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。1.2刪減本廠不存在設計與開發(fā)，故將7.3設計與開發(fā)章節(jié)予以刪減。本廠不存在顧客財產(chǎn)，故將7.5.4顧客財產(chǎn)予以刪減。引用標準ISO9000:2000質量管理體系基礎與術語ISO9001:2000質量管理體系要求其它有關法規(guī)要求術語與定義本手冊使用ISO9000:2000中給出的術語與定義。本手冊使用“供方—組織—顧客”供應鏈關系。本手冊應用縮寫：QM——質量手冊；QP——程序文件。質量管理體系總要求過程流程圖見表1。表1過程流程圖過程內(nèi)容實施部門銷售科供應科生產(chǎn)科人事科動力車間技術科硫酸車間中心化驗室計量科序號接訂單或者簽合同^-^ ,———A1過程策劃_■一o2生產(chǎn)準備o-■—3SO2合成■—.■*o、4工藝質量監(jiān)控二o5工藝調(diào)節(jié)?！?——6SO3合成*J7工藝質量監(jiān)控*-o8工藝調(diào)節(jié)o-Z—9碳酸汲取Oj 10終檢——1 ?-O11交付O*12注1：序號3中：①供應科準備生產(chǎn)用原輔材料(7.4)；②生產(chǎn)科提供適宜設備與環(huán)境(6.3、6.4)；③人事科配備合格操作人員(6.2)；④動力車間提供適宜的水、電、汽(6.3)；⑤技術科編制工藝技術文件(7.5.1)；⑥計量科提供適宜的監(jiān)控裝置(7.6)；。注2：序號5與8：中心化驗室負責過程質量監(jiān)控(8.2.4)；計量科提供適宜的監(jiān)視與測量裝置(7.6)。注3：序號6與9：生產(chǎn)科負責制定生產(chǎn)工藝調(diào)節(jié)方案；技術科負責工藝技術指標更換。過程輸入為顧客要求，最終輸出為顧客滿意。通過對顧客滿意、體系過程與產(chǎn)品進行監(jiān)視與測量，收集有關信息。文件要求總則。本廠質量管理體系文件包含：形成文件的質量方針與質量目標；質量手冊；程序文件；為確保過程的策劃、運行與操縱所需的其它質量文件；質量管理體系要求的記錄。質量手冊。內(nèi)容包含：質量管理體系的范圍，包含刪減的細節(jié)與合理性；程序文件及對其引用；質量管理體系過程之間相互作用的表述。文件操縱文件操縱范圍質量手冊；程序文件；其它質量文件，包含技術性與管理性文件；記錄；適當范圍的外來文件。操縱內(nèi)容文件公布需得到批準，以確保文件是充分與適宜的；確保在使用處得到適用文件的有關版本；根據(jù)需要組織對文件進行評審，必要時予以修訂并再次批準；確保文件更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；防止作廢文件的非預期作用；保持文件清晰，易于識別；g)具體執(zhí)行QP-01《文件操縱程序》。記錄操縱操縱范圍與質量管理體系運行有關的記錄；與產(chǎn)品符合性；與過程符合性。操縱內(nèi)容標識；貯存；保護；檢索；儲存期限；處置。操縱要求保持記錄清晰，易于識別與檢索。操縱目的證明產(chǎn)品、過程與質量管理體系與要求的符合性及質量管理體系有效運行；為糾正措施與預防措施與質量管理體系改進提供信息。記錄的操縱具體執(zhí)行QP-02《記錄操縱程序》。管理職責管理承諾廠長首先樹立質量意識，通過培訓、會議方式向員工傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；同時，建立質量與法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強質量意識教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質量有關的活動。廠長主持制訂質量方針與目標，并使員工充分懂得，為實現(xiàn)方針與目標而努力。為確保質量管理體系有效運行，保持質量管理體系的充分性、適宜性、有效性與效率，廠長應按策劃的時間間隔進行管理評審。提供必要的資源，確保質量管理體系有效運行與提高工作效率。以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點即組織應懂得顧客目前與未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。組織通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會與新聞媒體等渠道全面熟悉顧客目前與未來的期望，并以此作為改進產(chǎn)品的根據(jù)；確保組織的各項目標，包含質量目標與顧客的需求與期望一致。顧客的要求與期望，在整個組織內(nèi)溝通，使全廠人員都能熟悉。對顧客的滿意程度進行測量、分析，并制訂相應的改進措施。質量方針廠長主持制訂質量方針，企管科負責形成質量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。質量方針應與廠里總的經(jīng)營方針相一致，方針應包含對滿足顧客、法律法規(guī)與組織自身要求與持續(xù)改進體系的承諾。方針應為制定與評審質量目標提供框架，質量目標與質量方針相互呼應，質量方針通過質量目標落實表達。定期評審其適宜性。策劃質量目標廠長在質量方針基礎上主持制訂質量目標，質量目標應是質量方針的具體落實與表達，應包含與產(chǎn)品有關的要求同時是能夠測量的；制定質量目標時應結合廠里實際情況，目標即要有一定挑戰(zhàn)性又應通過努力能夠實現(xiàn)；由企管科負責組織將廠級總的質量目標落實分解到各科室與車間(包含中心化驗室)，報總經(jīng)理批準；企管科負責編制形成質量目標的文件并予以宣貫；定期組織質量目標的評審，能夠與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質量目標能夠予以修訂與調(diào)整。質量管理體系策劃a)廠長應識別實現(xiàn)組織質量目標所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用；b)確定已識別的過程的目標；建立能實現(xiàn)質量目標與過程目標的質量管理體系；質量管理體系策劃的輸出應形成文件(如質量手冊、程序文件等)由于各類原因(如顧客、市場或者機構改革)而導致質量管理體系變更時，應對現(xiàn)有的體系文件進行評審與調(diào)整，以保持質量管理體系的完整性。5.5職責、權限與溝通職責與權限a)廠長負責設置組織機構，并規(guī)定各部門的職責,見組織機構圖，職能分配表見表2)；

過程部 門廠長管理者代表生產(chǎn)副廠長技術副廠長經(jīng)營副廠長行政副廠長生產(chǎn)科技術科計量科供應科銷售科企管科人事科辦公室硫酸車間動力車間中心化驗室運車間4.2☆△▲△△△▲△△△△△△5.1☆5.2☆5.3☆5.4☆5.5☆5.6☆△△△△△▲△△△△△△6.1☆6.2☆△△△△△△▲△△△△△6.3☆▲△△△△△△△△△△△6.4☆△△△△△△△△△△△△7.1☆△▲△△7.2☆△▲7.4☆△▲△7.5.1☆▲△△△△△7.5.2☆▲▲7.5.3☆▲7.5.5☆▲△△▲7.5.6☆▲△△△8.2.1☆8.2.2☆△△△△△▲△△△△△△8.2.3☆△▲△△△△△△△△△△8.2.4☆▲△8.3☆△▲△△△△△8.4☆△▲△△△△8.5☆△▲△△△△△△△△△△☆:主管領導 ▲:歸口管理 △:參與管理b）職責權限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達到所有員工;c）職責：1）廠長——制訂質量方針與目標，決定實施有關方針與目標的有關措施；——領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；——確保對質量管理體系的建立與變更進行策劃，以實現(xiàn)質量目標；——確保獲得必要的資源；——主持管理評審；——任命管理者代表；——決定有關改進的措施。生產(chǎn)副廠長——確定、提供與保護所需的基礎設施與工作環(huán)境，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品；——負責領導生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門間的關系，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有決策權并向廠長報告生產(chǎn)業(yè)績；——批準生產(chǎn)計劃；——合理安排、調(diào)配基礎設施，領導基礎設施的管理工作；——領導生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理工作，確保安全生產(chǎn)。技術副廠長——領導產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動；——批準生產(chǎn)工藝中規(guī)定的技術指標；——針對工藝不合格或者產(chǎn)品不合格所采取措施有審批權；——對產(chǎn)品監(jiān)視與測量的操縱與監(jiān)視測量裝置的操縱負領導責任；——對糾正與預防措施的操縱負領導責任。經(jīng)營副廠長——領導市場開發(fā)與產(chǎn)品銷售工作，向廠長報告銷售業(yè)績；——領導采購工作，負責批準供方評價結果及采購計劃；——領導產(chǎn)品銷售工作，負責批準特殊合同的評審結果，對服務質量承擔領導責任。行政副廠長——領導培訓工作；——主持制訂各部門、各層次人員的質量職責，合理調(diào)配人力資源；——協(xié)助廠長制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；——領導質量管理體系文件的評審工作。生產(chǎn)科——負責生產(chǎn)管理操縱；——負責基礎設施與工作環(huán)境的管理；——負責產(chǎn)品標識與產(chǎn)品防護工作；——負責與本部門有關的文件記錄的管理；——負責制訂與本部門有關的糾正與預防措施并組織實施；——參與內(nèi)審、管理評審與不合格品評審工作。技術科——負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，針對特殊產(chǎn)品、項目或者合同編制質量計劃；——負責進貨、過程與最終檢驗與測量的管理工作；——負責記錄的歸口管理；——負責組織不合格品的評審工作；——負責糾正與預防措施的歸口管理；——負責本部門文件管理；——參與內(nèi)審、管理評審等工作。企管科——負責與質量管理體系有關文件的歸口管理；——負責內(nèi)審與管理評審的歸口管理；——負責過程的監(jiān)視與測量；——負責數(shù)據(jù)收集，對收集到的數(shù)據(jù)進行分析以尋找改進的機會；——負責本部門記錄的管理；——參與工作環(huán)境的管理。人事科——負責人力資源的管理，組織培訓工作；——負責建立員工檢查；——負責頒布有關人事命令，組織考核個人工作業(yè)績；——負責本部門文件記錄的管理；——參與內(nèi)審、管理評審工作。供應科——負責采購操縱及采購品的處置工作；——負責對提供生產(chǎn)用原材料、催化劑與包裝材料的供方進行評價、選擇與操縱；——負責原材料庫房的管理；——負責制定與本部門有關的糾正與預防措施，并組織實施；——負責本部門文件、記錄的管理；——參與內(nèi)審、管理評審工作。銷售科——負責對顧客要求的識別，并組織合同評審工作；——負責售后服務、顧客意見的處理；——負責對顧客的滿意程度進行測量，并將有關信息反饋給企管科；——負責本部門文件、記錄的管理；——負責制訂與本部門有關的糾正與預防措施，并組織實施；——參與內(nèi)審、管理評審等工作。計量科——負責監(jiān)視與測量設備的管理；——負責本部門文件、記錄的管理；——負責制訂與本部門有關的糾正與預防措施，并組織實施；——參與內(nèi)審、管理評審工作。辦公室——負責外來文件的管理，負責原版文件及記錄的歸檔管理；——負責辦公用品的采購與管理；——負責業(yè)務往來的接待工作；——參與工作環(huán)境、基礎設施的管理；——參與內(nèi)審、管理評審等工作。財務科——負責本廠財務管理并向廠長報告財務狀況。中心化驗室負責按檢驗規(guī)程的規(guī)定進行進貨、過程與最終檢驗與測量；負責裝置的使用與保護；負責成品的標識；硫酸車間——負責按生產(chǎn)科下達的計劃進行生產(chǎn)；——負責不合格的調(diào)整；——負責基礎設施的使用與保護；——負責生產(chǎn)環(huán)境的操縱。動力車間——負責為硫酸車間提供適宜的電、水、汽等資源；——負責本車間基礎設施的保護、生產(chǎn)環(huán)境的管理等。貯運車間——負責半成品、成品防護工作。內(nèi)審員——負責按內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核；——負責按審核組長的分配編檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。質檢員——負責按檢驗規(guī)程進行進貨、過程與最終的檢驗與測量；——負責記錄檢驗測量結果；——負責合格品放行，簽發(fā)合格證。管理者代表廠長根據(jù)質量管理體系的需要，任命行政副廠長為管理者代表，除其它職責外，管理者代表還應有下列職責與權限：確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；向廠長報告質量管理體系業(yè)績與任何改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提交滿足顧客要求的意識；負責與質量管理體系有關的外部聯(lián)絡；負責組織內(nèi)部審核。內(nèi)部溝通溝通內(nèi)容涉及體系進行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質量要求、過程目標及完成情況、過程有效性等；溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通與部門內(nèi)部的溝通；溝通方式：調(diào)度會、質量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報、聲像與電子媒體等。5.6管理評審為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，廠長應按策劃的時間間隔評審質量管理體系。評審應包含評價質量管理體系改進的機會與變更的需要，包含質量方針與質量目標，具體執(zhí)行QP-03《管理評審操縱程序》。資源管理資源提供組織應確定并提供適宜的資源，包含人力資源、生產(chǎn)設備、基礎設施與工作環(huán)境等，以實施與改進質量管理體系的有效性，增強顧客滿意。人力資源總則對承擔體系規(guī)定職責與崗位的人員根據(jù)不一致的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相習慣；對人員能力的推斷，應從其同意教育的程度、培訓經(jīng)歷、技能水平與工作經(jīng)驗等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理與作業(yè)活動。能力、意識與培訓人事科負責組織制定《崗位標準》，確定各崗位能力及職責要求；根據(jù)人員的教育、培訓、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求；根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備滿足要求的能力，也能夠采取其它措施；評價所采取措施的有效性，評價方式包含：理論考核、崗位練兵技能比賽等；對全廠員工進行質量意識的培訓，使員工認識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)組織的質量方針與質量目標而努力；人事科對每位員工建立員工檔案，并保留員工的技能、經(jīng)驗與培訓記錄；g)具體執(zhí)行QP-04《人力資源管理程序》?；A設施本廠為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施建筑物、工作場所與有關的設施，包含水、電、汽等供應；生產(chǎn)過程運行、監(jiān)控與測量所需的過程設備。對基礎設施進行適當?shù)谋Ｗo，以滿足生產(chǎn)與服務提供的需要。具體執(zhí)行QP-05《生產(chǎn)設備與基礎設施管理程序》。工作環(huán)境應提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。適宜的工作環(huán)境包含人的因素與物的因素人的因素：為員工制造一個愉快的空間，使用制造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保安全生產(chǎn)；物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好。工作環(huán)境的管理生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部門負責保護，企管科會同生產(chǎn)科定期進行檢查；辦公環(huán)境由各有關部門負責保護，辦公室定期檢查。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃對所有的產(chǎn)品均應進行策劃，策劃的結果應形成文件，如質量計劃。關于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足要求，可不編質量計劃。針對特定的產(chǎn)品、項目或者合同，當現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應由技術科組織編制質量計劃。質量計劃根據(jù)策劃的內(nèi)容與結果編制質量計劃，它應符合質量方針、目標且與現(xiàn)有的體系文件相習慣；只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定；質量計劃由技術科組織編制，經(jīng)廠長批準后實施；各部門按照質量計劃的要求實施，記錄實施情況；技術科對實施情況進行跟蹤考核，并將考核結果上報廠長；質量計劃需修改時，由技術科將修改內(nèi)容報廠長批準；質量計劃的有關文件由技術科存檔。與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關的要求的確定顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包含對產(chǎn)品、交付與交付后的要求等；顧客未明示，但規(guī)定的或者已知的用途所必要的要求；務必履行的有關法律法規(guī)要求；組織的附加要求，如內(nèi)控標準等。與產(chǎn)品有關的要求的評審評審目的：明確與產(chǎn)品有關的要求，確保組織有能力滿足；評審時機：在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前；c)具體執(zhí)行QP-06《合同評審操縱程序》。顧客溝通溝通目的：確保組織充分準確地熟悉顧客要求及顧客對組織的產(chǎn)品及服務的滿意程度；溝通時機：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后；溝通內(nèi)容：顧客關于產(chǎn)品要求的信息；問詢、合同或者訂單的處理，包含對其修改；顧客反饋，包含顧客報怨。d)溝通途徑：電話、傳真、E-mail、信函、調(diào)查表、上門查訪與用戶座談等；溝通方式：銷售科通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通；銷售科負責儲存有關顧客溝通記錄。設計與開發(fā)由于本廠不存在設計與開發(fā)，故刪減掉該條款。采購采購過程操縱目的：確保采購產(chǎn)品在質量要求、交付與服務等各方面符合規(guī)定的采購要求；操縱內(nèi)容：結合采購品對最終產(chǎn)品質量影響程度，供應科組織制訂選擇、評價與重新評價供方的準則；按照評價準則，供應科組織有關人員對選定的供方進行評價；根據(jù)評價結果選定合格供方，形成合格供方名錄；對選定的合格供方進行動態(tài)操縱，結合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。采購信息采購信息內(nèi)容包含：有關產(chǎn)品的質量要求，包含產(chǎn)品的驗收準則；有關產(chǎn)品或者服務提供的過程要求，如工藝要求；有關供方售貨員資格的要求；有關供方質量管理體系的要求等。有關采購要求的信息可用采購文件來表達。采購文件包含：采購計劃；采購合同或者協(xié)議等。采購文件公布前由主管負責人審批，以確保其充分性與適宜性。采購產(chǎn)品的驗證驗證方式：進貨檢驗，在供方現(xiàn)場驗證，進貨驗證如查驗供方提供的合格證據(jù)等。由本廠或者本廠的顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時，供應科應在與供方簽定采購合同或者協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。采購的操縱具體執(zhí)行QP-07《采購操縱程序》。7.5生產(chǎn)與服務提供生產(chǎn)與服務提供的操縱a)生產(chǎn)工藝流程：硫磺熱熔一焙燒氧化形成SO2f轉吸形成SO3f硫酸吸附一H2SO4。技術科負責制訂生產(chǎn)工藝操縱指標、產(chǎn)品標準及檢驗規(guī)程等；生產(chǎn)科編制生產(chǎn)操作規(guī)程；生產(chǎn)科負責提供生產(chǎn)所需要的設備，并進行有計劃的保護；生產(chǎn)車間對工藝過程進行監(jiān)視；中心化驗室對工藝參數(shù)進行測量；生產(chǎn)科對操作人員、操作方法等進行監(jiān)視；計量科提供適宜的監(jiān)視測量裝置；車間及中心化驗室負責使用中的保護；中心化驗室負責產(chǎn)品放行的實施；銷售科負責交付與交付后活動的實施；g)具體執(zhí)行QP-08《生產(chǎn)與服務提供操縱程序》。生產(chǎn)與服務提供過程的確認本廠生產(chǎn)與服務提供過程的確認，包含：關鍵設備的認可、操作人員資格的鑒定；設備的認可：在新設備進廠時，通過技術改造后，超過使用期限時，由生產(chǎn)科組織有關技術專家進行認可，儲存認可記錄；人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員通過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓，考核合格后持證上崗。標識與可追溯性產(chǎn)品標識：標識目的：防止不一致類別的產(chǎn)品混淆；標識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品；標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產(chǎn)批號或者沿用原標識等。狀態(tài)標識：標識目的：防止不一致狀態(tài)的產(chǎn)品混淆；標識范圍：原輔材料、成品；標識方式：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。由于本廠不存在要求可追溯的場合，故將該條款刪減掉。顧客財產(chǎn)由于本廠不存在顧客財產(chǎn)，故將該條款刪減掉。產(chǎn)品防護防護目的：結合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施，以保持產(chǎn)品的符合性；防護范圍：從本廠內(nèi)部處理直至成品完成交付到預定地點；防護內(nèi)容：包含標識、搬運、包裝、貯存與保護；防護對象：原材料、半成品、成品；e)具體執(zhí)行QP-09《產(chǎn)品防護操縱程序》。監(jiān)視與測量裝置的操縱操縱目的：配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力滿足測量要求；操縱內(nèi)容：監(jiān)視與測量裝置在使用前由計量科負責送檢并按規(guī)定的周期校準，儲存檢定與校準記錄；關于無法溯源的計量科負責制定自檢根據(jù)，并按形成文件的自檢根據(jù)進行檢定，儲存自檢記錄；使用人員按照使用說明書進行正確調(diào)整與使用，防止因操作或者調(diào)整不當造成設備失準；使用不一致顏色標簽的方式對監(jiān)視與測量裝置進行標識，以說明其標準狀態(tài)；提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護措施，防止監(jiān)視與測量裝置損壞或者失效；當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，應對其測量結果的有效性進行評價與記錄并采取措施；用于監(jiān)視與測量的計算機軟件，在初次使用時應予以確認，必要時再確認。c)具體執(zhí)行QP-10《監(jiān)視與測量裝置操縱程序》。8測量、分析與改進總則對測量分析與改進過程進行策劃并予以實施，以達到：證實產(chǎn)品的符合性；確保質量管理體系的有效性；持續(xù)改進質量管理體系的有效性。監(jiān)視與測量顧客滿意對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質量管理體系業(yè)績的一種方法。目的：對顧客滿意信息進行監(jiān)視，以此評價質量管理體系的有效性與識別可改進的機會，從而增強顧客滿意；信息來源：對顧客與使用者的調(diào)查；有關產(chǎn)品方面(質量、價格、交付與服務)的反饋；顧客需求的變化；服務提供數(shù)據(jù)；競爭方面的數(shù)據(jù)等。信息收集方式：通過市場調(diào)研、媒體或者行業(yè)交流收集信息；顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表與傳真信函等方式；同意顧客投訴或者埋怨。銷售科定期對顧客滿意的信息進行收集，信息能夠是口頭的，也能夠是書面的。對收集到的信息進行匯總分析，可使用適宜的統(tǒng)計技術，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。內(nèi)部審核內(nèi)部審核的目的：確定質量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求與本廠確定的質量管理體系的要求；本廠質量管理體系是否得到有效的實施與保持。內(nèi)部審核操縱內(nèi)容：對內(nèi)審進行策劃，內(nèi)容包含：審核的頻次、目的、審核根據(jù)、范圍與方式等；明確審核的職責，保持審核的合理性與客觀性；實施審核，記錄審核結果；對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；驗證糾正措施的有效性。c)具體執(zhí)行QP-11《內(nèi)部審核操縱程序》。過程的監(jiān)視與測量目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；監(jiān)視與測量對象：質量管理體系的各個過程；使用的方法包含：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質量的檢查、過程有效性的評價等；關于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、操縱圖、過程能力分析等方式進行監(jiān)視與測量，其它過程可使用工作總結與工作業(yè)績與工作質量檢查等方式進行監(jiān)視與測量；關于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價；通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預期結果時，應使用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正與糾正措施。產(chǎn)品的監(jiān)視與測量目的：驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；操縱對象：原材料、過程產(chǎn)品與最終產(chǎn)品；操縱內(nèi)容：中心化驗室負責按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果與在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階