集團(tuán)奶粉事業(yè)部績效考核體系概述及咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

伊利集團(tuán)奶粉事業(yè)部營銷系統(tǒng)績效考核體系伊利集團(tuán)奶粉事業(yè)部

伊利集團(tuán)奶粉事業(yè)部績效考核體系1.總則1.1目的績效考核制度是構(gòu)建奶粉事業(yè)部內(nèi)部動(dòng)力機(jī)制的重要組成部分，是奶粉事業(yè)部整體薪資制度實(shí)施的重要保障措施。根據(jù)奶粉事業(yè)部市場化發(fā)展戰(zhàn)略和落實(shí)整體薪酬制度的需要，為推行目標(biāo)管理，規(guī)范績效考核行為，達(dá)到科學(xué)全面、客觀公正、簡便實(shí)用、合理準(zhǔn)確評(píng)價(jià)員工業(yè)績，有效實(shí)施激勵(lì)措施的目的，特制定本方案。1.2目標(biāo)通過績效考核，奶粉事業(yè)部可以認(rèn)定任職者在考核期內(nèi)完成工作計(jì)劃的程度（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、關(guān)鍵管理目標(biāo)（一般員工為職位目標(biāo)）、職責(zé)履行），評(píng)價(jià)任職者的經(jīng)營管理能力，并依據(jù)考核結(jié)果確定任職者的績效工資與獎(jiǎng)勵(lì)工資、調(diào)整薪檔薪級(jí)。1.3考核內(nèi)容根據(jù)各職位的特點(diǎn)、承擔(dān)的職責(zé)與決策權(quán)限而設(shè)定不同的內(nèi)容，以真正反映職位的貢獻(xiàn)?？己藘?nèi)容分為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（）、關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)（職位目標(biāo)）、職責(zé)履行。1.4考核依據(jù)績效考核依據(jù)奶粉事業(yè)部年度計(jì)劃與各部門經(jīng)營管理目標(biāo)計(jì)劃、任職者職位說明書、由職位說明書確定的職位年度關(guān)鍵經(jīng)營管理計(jì)劃目標(biāo)而實(shí)施。1.5被考核人被考核人年初應(yīng)與領(lǐng)導(dǎo)、同事在奶粉事業(yè)部或部門會(huì)議上共同制定年度工作計(jì)劃目標(biāo)，確定目標(biāo)考核的要素；在年度結(jié)束時(shí)，對(duì)照計(jì)劃和考核要素填寫計(jì)劃完成情況，作為考核的原始材料。被考核人有權(quán)利確認(rèn)考核結(jié)果，并對(duì)結(jié)果有申訴權(quán)。1.6考核人考核人包括績效考核委員會(huì)、直接主管、同事與直接下屬。1.7考核組織機(jī)構(gòu)績效考核委員會(huì)、人力資源部門與各部門是奶粉事業(yè)部績效考核的組織機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)各負(fù)其責(zé)。奶粉事業(yè)部在考核期間（年考和半年考）設(shè)立績效考核委員會(huì)，為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是審核績效考核方案的科學(xué)性、公正性、可行性，對(duì)各職位的績效考核結(jié)果的真實(shí)性進(jìn)行審定。根據(jù)奶粉事業(yè)部年度經(jīng)營管理計(jì)劃、被考核者的職位說明書和關(guān)鍵經(jīng)營管理計(jì)劃書對(duì)高層經(jīng)理進(jìn)行績效考核?？冃Э己宋瘑T會(huì)由奶粉事業(yè)部總經(jīng)理、營銷副總經(jīng)理、總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理組成，也可以聘請1-2名外部專家參加委員會(huì)工作。人力資源部承擔(dān)績效考核方案的起草、考核人的培訓(xùn)、考核的組織與監(jiān)督、考核結(jié)果的應(yīng)用以及考核材料的存檔。各部門承擔(dān)本部門員工績效考核的具體工作，并將本部門員工績效考核結(jié)果上報(bào)人力資源部。1.8考核模式與周期根據(jù)考核對(duì)象的職位、職責(zé)和在奶粉事業(yè)部經(jīng)營管理中的重要程度，實(shí)行不同的考核模式和周期。奶粉事業(yè)部對(duì)高層經(jīng)理（營銷副總經(jīng)理、銷售總監(jiān)和市場總監(jiān)）實(shí)行績效考核委員會(huì)模式，每半年考核一次，在每年7月和會(huì)計(jì)年度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)實(shí)施。奶粉事業(yè)部對(duì)中層經(jīng)理實(shí)行360度考核模式，其中直接主管的考核結(jié)果占主要地位，每季度考核一次，在下季度開始后2周內(nèi)實(shí)施。奶粉事業(yè)部對(duì)基層經(jīng)理實(shí)行直接主管考核模式，直接主管應(yīng)在遵循360度考核模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核，每季度（月）考核一次，在下季度（月）開始后1周內(nèi)完成。奶粉事業(yè)部對(duì)一般員工實(shí)行直接主管考核模式，直接主管應(yīng)在遵循360度考核模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核，每季度（月）考核一次，在下季度（月）開始后1周內(nèi)完成。1.9考核評(píng)分的基本要求考核人應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)經(jīng)營管理目標(biāo)和目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。除績效考核委員會(huì)考核和360度考核外，為避免直接主管考核偏緊或偏松的情況發(fā)生，確保考核結(jié)果在全奶粉事業(yè)部營銷系統(tǒng)內(nèi)具備公平的基礎(chǔ)，要求部門員工考核平均分值不得高于本部門經(jīng)理考核結(jié)果（考核分值）。1.10考核方案為組織實(shí)施績效考核，應(yīng)制訂不同職位的考核方案，報(bào)奶粉事業(yè)部績效考核委員會(huì)審核?？冃Э己朔桨笐?yīng)明確考核人及考核的模式、周期、依據(jù)、內(nèi)容與權(quán)重、結(jié)果處理、基本流程等，附考核量表、考核匯總表。1.11考核流程

是財(cái)務(wù)部否是審查考核結(jié)果是否有疑義否是否同意考核結(jié)果考核委員會(huì)考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果匯總360度考核同級(jí)下屬直接主管被考核者經(jīng)營計(jì)劃與職位說明書是財(cái)務(wù)部否是審查考核結(jié)果是否有疑義否是否同意考核結(jié)果考核委員會(huì)考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果匯總360度考核同級(jí)下屬直接主管被考核者經(jīng)營計(jì)劃與職位說明書職位績效計(jì)劃（業(yè)績合同）職位績效計(jì)劃（業(yè)績合同）考核結(jié)果確認(rèn)、存檔考核結(jié)果確認(rèn)、存檔1.12考核結(jié)果全體員工的考核結(jié)果按照考核分值高低共分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，同時(shí)按比例進(jìn)行強(qiáng)制排序分等（下表為示例）?？己说燃?jí)ABCDE分布比例5%20%60%10%5%1.一三考核等級(jí)界定考核結(jié)果根據(jù)完成目標(biāo)程度以及經(jīng)營管理能力評(píng)價(jià)而確定（下表為示例）。等級(jí)分值區(qū)間標(biāo)準(zhǔn)A95分以上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了任職資格標(biāo)準(zhǔn)要求，有創(chuàng)造性，大大高于期望水平，非常勝任工作。B80-95分較多地方超出了任職資格標(biāo)準(zhǔn)要求，勝任工作，令人滿意。C65-80分達(dá)到了任職資格。D50-65分低于期望水平，未達(dá)到任職資格標(biāo)準(zhǔn)要求，不能勝任工作，需加以改進(jìn)和提高。E50分以下表現(xiàn)大大低于期望水平，與任職資格標(biāo)準(zhǔn)要求還有較大差距，有很多問題與不足，需努力改進(jìn)和提高。1.14強(qiáng)制分布比例考核結(jié)果原則上在部門內(nèi)部或?qū)蛹?jí)內(nèi)每年按一定比例強(qiáng)制分布（詳見下表）。等級(jí)分值區(qū)間強(qiáng)制比例A95分以上占本部門人數(shù)的5%以下B80-95分占本部門人數(shù)的35%以下C65-80分占本部門人數(shù)的40%以下D50-65分占本部門人數(shù)的一五%以下E50分以下占本部門人數(shù)的5%以下1.一五結(jié)果確認(rèn)與申訴被考核人應(yīng)對(duì)考核結(jié)果簽字確認(rèn)。被考核人如對(duì)考核結(jié)果存有異議，應(yīng)首先通過溝通方式解決。如不能解決，員工有權(quán)向奶粉事業(yè)部績效考核委員會(huì)申訴。如員工的申訴成立，必須改正申訴者的考核結(jié)果，績效考核委員會(huì)可以建議考核者的上級(jí)調(diào)整申訴者的考核結(jié)果，并擁有最終裁定權(quán)。

2.高層經(jīng)理考核內(nèi)容界定權(quán)重來源舉例關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)()60%（待定）年度經(jīng)營管理計(jì)劃銷售量（額）、毛利、庫存、品牌建設(shè)等關(guān)鍵管理目標(biāo)（）30%年度經(jīng)營管理計(jì)劃奶粉事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃制定、重大管理創(chuàng)新職責(zé)履行關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)之外的職責(zé)10%經(jīng)理職位說明書日常工作考核結(jié)果的處理：考核委員會(huì)的總得分減去最高分和最低分后求平均值為最后考核得分，應(yīng)用于績效工資。其基本公式為：=（––）/（N-2），為最后的平均得分，為總得分，、分別為最大值與最小值（如果有兩個(gè)以上的分?jǐn)?shù)同為最大值或最小值，則只需減一個(gè)最大值或最小值即可），N為考核委員會(huì)成員人數(shù)。

3.中層經(jīng)理3.1考核模式與周期奶粉事業(yè)部對(duì)部門經(jīng)理實(shí)行360度考核?？己酥芷冢好考径瓤己艘淮?，在下季度開始后2周內(nèi)實(shí)施。3.2考核人與權(quán)重直接主管（營銷副總經(jīng)理或總監(jiān)）占60%；同事（其他部門經(jīng)理）占一五%；直接下屬（下屬主管與一般員工）占一五%；財(cái)務(wù)部門（費(fèi)用控制考核）占10%。內(nèi)容界定權(quán)重（職能/業(yè)務(wù)）考核人舉例關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)20/30直接主管銷售量（額）關(guān)鍵管理目標(biāo)30/20直接主管部門重大管理創(chuàng)新職責(zé)履行關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)之外的職責(zé)10/10直接主管日常工作關(guān)聯(lián)協(xié)作同級(jí)協(xié)作能力與結(jié)果一五/一五同事見考核量表領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)能力一五/一五下屬見考核量表費(fèi)用控制預(yù)算控制能力與結(jié)果10/10財(cái)務(wù)資產(chǎn)部見考核量表3.3考核結(jié)果的處理直接主管和財(cái)務(wù)部門的考核得分直接進(jìn)入最后得分，同事和直接下屬遵循下列辦法：匯總得分減去最高分和最低分后求平均值為最后考核得分，應(yīng)用于績效工資。其基本公式為：=（––）/（N-2），為最后的平均得分，為總得分，、分別為最大值與最小值（如果有兩個(gè)以上的分?jǐn)?shù)同為最大值或最小值，則只需減一個(gè)最大值或最小值即可），N為考核人數(shù)。如果直接下屬少于3人，則匯總得分直接求平均值作為最后得分。

4.基層經(jīng)理4.1考核內(nèi)容與權(quán)重直接主管對(duì)基層經(jīng)理的績效考核以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為主，占全部績效的80%，關(guān)鍵管理目標(biāo)，占全部績效的10%，這些目標(biāo)由奶粉事業(yè)部年度經(jīng)營計(jì)劃確定，包括銷售量（額）、重大管理創(chuàng)新等。關(guān)鍵經(jīng)營活動(dòng)外的基層經(jīng)理職位職責(zé)履行考核占全部績效的10%，包括日常工作的完成情況。4.2考核結(jié)果的處理直接主管的考核得分為最后得分，并應(yīng)用于績效工資。直接主管對(duì)基層經(jīng)理的考核評(píng)分應(yīng)充分根據(jù)被考核者的實(shí)際績效，在考核評(píng)分上充分體現(xiàn)，對(duì)每個(gè)被考核人的考核評(píng)分應(yīng)該明確區(qū)分，不得出現(xiàn)評(píng)分相等的情況。直接主管在考核中的實(shí)際表現(xiàn)將作為對(duì)直接主管的關(guān)聯(lián)協(xié)作能力考核要素。

5.一般員工5.1考核內(nèi)容與權(quán)重對(duì)員工的績效考核以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為主，占全部績效的70%，這些目標(biāo)由部門年度計(jì)劃確定；關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)外的部門員工職位職責(zé)履行、工作能力及工作態(tài)度的考核占30%的權(quán)重。5.2考核結(jié)果的處理直接主管的考核得分為最后得分，并應(yīng)用于績效工資。

6．績效考核結(jié)果在薪資制度中的運(yùn)用1、薪資結(jié)構(gòu)：對(duì)應(yīng)考核方案，設(shè)定高層、中層、一般員工的基本（固定）工資與績效（浮動(dòng)）工資的比例分別為3：7或4：6、5：5、7：3或8：2（一般經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)）；2、考核兌現(xiàn)方式：考核兌現(xiàn)方式可采取兩種方案。第一種：采取按考核期進(jìn)行績效工資的發(fā)放。在考核工作結(jié)果確定后，根據(jù)考核級(jí)別發(fā)放；第二種：對(duì)所有員工采取按月發(fā)放績效工資的方式。根據(jù)平均績效水平，假設(shè)取C等績效工資進(jìn)行發(fā)放。在考核期結(jié)束，考核結(jié)果確定之后，對(duì)照實(shí)際考核的績效工資與考核期間發(fā)放的績效工資，根據(jù)多退少補(bǔ)的原則進(jìn)行平衡。3、薪酬的獲得：薪酬總量與考核聯(lián)動(dòng)，比如一個(gè)中層經(jīng)理的職位經(jīng)過評(píng)價(jià)后確定價(jià)值為10萬元，如果考核達(dá)到90分，就能夠得到10萬元的工資，如果考核得到80分，可能只拿到8萬元，如果得到60分，可能只拿到4萬元，如果得到95分以上，可能得到12萬元或更高的工資。薪檔薪級(jí)與考核聯(lián)動(dòng)。具體方式應(yīng)在公司的薪酬方案中加以約定。比如考核結(jié)果為A或連續(xù)兩次為B薪級(jí)上升一級(jí)。4、績效管理： 人力資源開發(fā)與管理是一個(gè)完整的系統(tǒng)，從績效考核工作入手是一個(gè)成本低，效益高的方式；績效考核與績效管理本身也是一個(gè)完整的環(huán)，比如考核方案的出臺(tái)，需要有相應(yīng)的制度配合，比如薪酬和激勵(lì)機(jī)制?？己说妮敵霾粌H包括物質(zhì)激勵(lì)，還包括非物質(zhì)激勵(lì)，如職位異動(dòng)（升降）、培訓(xùn)等?？冃Э己嗽谄髽I(yè)的實(shí)施應(yīng)形成績效管理的模式與文化，它是一個(gè)動(dòng)態(tài)的管理過程，關(guān)注的是績效的持續(xù)改進(jìn)，目標(biāo)是企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。附件1銷售一處手冊關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（）考核目的考核期定義備注銷售量（額）同期增長比與歷史同期水平相比，銷售量（額）的增長水平季，年（t期銷售額－上一年t期銷售額）／上一年t期銷售額1≤t≤4銷售費(fèi)用同比增長與銷售額同比增長的比值銷售費(fèi)用的同比增長不得高于銷售額的同比增長季，年[（t期銷售費(fèi)用－上一年t期銷售費(fèi)用）／上一年t期銷售費(fèi)用]／[（t期銷售額－上一年t期銷售額）／上一年t期銷售額]庫存控制降低積壓庫存量季，年安全庫存×一定百分比百分比由企業(yè)自行決定市場覆蓋率產(chǎn)品的市場覆蓋情況季，年某區(qū)域市場有該產(chǎn)品的商超數(shù)／某區(qū)域商超總數(shù)客戶拜訪客戶拜訪計(jì)劃的完成情況季，年已完成的客戶拜訪計(jì)劃／客戶拜訪計(jì)劃總數(shù)經(jīng)銷商的培養(yǎng)、發(fā)展能力對(duì)經(jīng)銷商的培養(yǎng)、發(fā)展季，年金牌經(jīng)銷商數(shù)／經(jīng)銷商總數(shù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不同利潤水平產(chǎn)品的構(gòu)成季，年配方粉的銷量／奶粉總銷量回款率貨款回收比率季，年已回收貨款／銷售收入（一定時(shí)期內(nèi)）回款率不得低于95%員工滿意度員工滿意程度年員工滿意度調(diào)查結(jié)果員工流失率一定時(shí)期內(nèi)員工的流失程度年員工流失率統(tǒng)計(jì)結(jié)果員工能力/技能的提高銷售人員基本技能或水平的提高年銷售人員業(yè)績的增長率管理創(chuàng)新季，年實(shí)施的管理創(chuàng)新活動(dòng)數(shù)／預(yù)期實(shí)施的管理創(chuàng)新活動(dòng)總數(shù)附件2市場部手冊關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（）考核目的考核期定義備注需求預(yù)測的準(zhǔn)確率需求預(yù)測的準(zhǔn)確程度季，年ε|需求的預(yù)測值—需求的實(shí)際值ε需求的實(shí)際值新產(chǎn)品市場開發(fā)成功率新產(chǎn)品開發(fā)能力年新產(chǎn)品市場開發(fā)成功數(shù)／新產(chǎn)品市場開發(fā)總次數(shù)費(fèi)效比市場推廣能力季，年品牌第一提及率（品牌第一購買率、品牌忠誠度）／市場推廣費(fèi)用效用指標(biāo)由企業(yè)自行選用新產(chǎn)品的創(chuàng)意新產(chǎn)品創(chuàng)意的被接受程度年被接受的新產(chǎn)品創(chuàng)意數(shù)／新產(chǎn)品創(chuàng)意總數(shù)促銷前、后銷量的變動(dòng)程度市場推廣/促銷效力季，年促銷后3個(gè)月的銷量／促銷前3個(gè)月的銷量信息調(diào)研在特定時(shí)間內(nèi)滿足其他部門信息需求的準(zhǔn)確程度季，年對(duì)媒介的影響力產(chǎn)品在各種媒介中的影響程度月被報(bào)道的頻率公關(guān)能力擴(kuò)大產(chǎn)品的公眾影響年對(duì)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和特殊渠道的公關(guān)以及突發(fā)事件處理能力按時(shí)出具管理報(bào)告集季，年管理報(bào)告集產(chǎn)生的及時(shí)性注：對(duì)于指標(biāo)的選擇及權(quán)重，可以根據(jù)當(dāng)年的戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)從各部門的指標(biāo)集中選取并確定各指標(biāo)的權(quán)重；指標(biāo)在使用時(shí)是分為層級(jí)的。通常，一級(jí)指標(biāo)權(quán)重是二級(jí)指標(biāo)權(quán)重的兩倍，同級(jí)指標(biāo)的權(quán)重一般相等。附件3各崗位考核表費(fèi)用控制考核量表（財(cái)務(wù)部用表）費(fèi)用預(yù)算實(shí)際費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況*費(fèi)用控制考核得分費(fèi)用考核標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行情況考核得分B≤90%90%＜B≤100%100%＜B≤110%110%＜B≤一三0%一三0%＜B≤一五0%一五0%＜B費(fèi)用畸高*預(yù)算執(zhí)行情況：（實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算）×100%費(fèi)用畸高：對(duì)于費(fèi)用畸高的部門，必須由該部門經(jīng)理做出詳細(xì)說明，財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)公司指定機(jī)構(gòu)處理。注：本表占總考核分值的10%，總分共10分。關(guān)聯(lián)協(xié)作能力考核量表（同事用表）考核要素界定分值考核得分協(xié)作能力及時(shí)高效地與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)及時(shí)與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)基本能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)不能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)服務(wù)滿意度考核部門十分滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門比較滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門基本滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門不滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量工作態(tài)度被考核部門廉潔自律，遵守公司制度規(guī)章，積極進(jìn)取被考核部門基本上遵守公司制度規(guī)章，按要求完成部門工作被考核部門不遵守公司制度規(guī)章，工作消極怠工個(gè)人意見表達(dá)在奶粉事業(yè)部各類會(huì)議上，被考核部門敢于真誠坦率地發(fā)表意見在奶粉事業(yè)部各類會(huì)議上，被考核部門能夠發(fā)表意見在奶粉事業(yè)部各類會(huì)議上，被考核部門很少發(fā)表意見最后得分注：本表占總考核分值的一五%，總分共一五分。關(guān)聯(lián)協(xié)作能力考核匯總表被考核者姓名：序號(hào)考核者姓名考核者職位考核得分123456789101112一三總分最高分最低分最后得分（平均值）領(lǐng)導(dǎo)能力考核量表（下屬用表）考核要素界定分值考核得分目標(biāo)管理能力充分理解公司經(jīng)營目標(biāo)中本部門的核心任務(wù)；對(duì)部門目標(biāo)能進(jìn)行有效地再分解并制訂相應(yīng)工作計(jì)劃較好理解公司經(jīng)營目標(biāo)中本部門的核心任務(wù)；對(duì)部門目標(biāo)能進(jìn)行再分解并制訂相應(yīng)工作計(jì)劃基本理解公司經(jīng)營目標(biāo)中本部門的核心任務(wù)；對(duì)部門目標(biāo)能進(jìn)行再分解并制訂相應(yīng)工作計(jì)劃不能理解公司經(jīng)營目標(biāo)中本部門的核心任務(wù)；部門目標(biāo)再分解不到位，沒有相應(yīng)工作計(jì)劃授權(quán)與指導(dǎo)能力能夠充分有效地對(duì)下屬進(jìn)行授權(quán)，能指導(dǎo)下屬積極主動(dòng)地完成績效目標(biāo)較好地對(duì)下屬進(jìn)行授權(quán)，指導(dǎo)下屬積極完成績效目標(biāo)基本上能夠?qū)ο聦龠M(jìn)行授權(quán)，指導(dǎo)下屬完成績效目標(biāo)對(duì)下屬授權(quán)不夠，不能指導(dǎo)下屬完成績效目標(biāo)培養(yǎng)下屬能力有深度的專業(yè)知識(shí)和能力培養(yǎng)下屬；能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)有足夠的專業(yè)知識(shí)和能力培養(yǎng)下屬；基本上能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)培養(yǎng)下屬能力與知識(shí)不足；不能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)下屬能力能夠客觀公正評(píng)價(jià)直接下屬的專業(yè)能力和工作績效基本上能夠客觀公正評(píng)價(jià)直接下屬的專業(yè)能力和工作績效不能夠客觀公正評(píng)價(jià)直接下屬的專業(yè)能力和工作績效最后得分注：本表占總考核分值的一五%，總分共一五分。領(lǐng)導(dǎo)能力考核匯總表被考核者姓名：序號(hào)考核者姓名考核者職位考核得分123456789101112一三總分最高分最低分最后得分（平均值）績效考核匯總表被考核者姓名：關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)考核得分費(fèi)用控制考核得分關(guān)聯(lián)協(xié)作能力考核得分領(lǐng)導(dǎo)能力考核得分總分市場處考核表產(chǎn)品經(jīng)理考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)成功率新產(chǎn)品占全部產(chǎn)品銷售量（額）比例利潤目標(biāo)達(dá)成率產(chǎn)品銷售預(yù)測準(zhǔn)確率費(fèi)效比產(chǎn)品創(chuàng)意接受率關(guān)鍵管理目標(biāo)產(chǎn)品項(xiàng)目評(píng)估產(chǎn)品銷售價(jià)格策略管理創(chuàng)新活動(dòng)職責(zé)履行年度計(jì)劃執(zhí)行情況產(chǎn)品說明書編制情況產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)手冊編制情況產(chǎn)品成本、利潤分析情況總分————注：本表占總考核分值的60%，總分共60分。產(chǎn)品專員考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)產(chǎn)品分析報(bào)告準(zhǔn)確率競爭對(duì)手信息分析準(zhǔn)確率產(chǎn)品開發(fā)檔案準(zhǔn)確率關(guān)鍵管理目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)過程產(chǎn)品銷售預(yù)測職責(zé)履行協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理工作情況報(bào)告完成情況數(shù)據(jù)提供情況總分 產(chǎn)品銜接專員考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率銷售計(jì)劃及時(shí)完成率對(duì)相關(guān)人員供需預(yù)測統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確率，及時(shí)率按時(shí)發(fā)貨率關(guān)鍵管理目標(biāo)凈需求計(jì)劃提供需求預(yù)測準(zhǔn)確率職責(zé)履行需求計(jì)劃匯總情況產(chǎn)銷銜接會(huì)召開情況需求計(jì)劃的追蹤情況銷售預(yù)測與實(shí)際銷售業(yè)績的差異分析完成情況總分 品牌經(jīng)理考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)伊利奶粉品牌第一提及率（年度）提升比率伊利奶粉美譽(yù)度（年度）提升比率產(chǎn)品包裝方案的接受率事業(yè)部手冊完成情況關(guān)鍵管理目標(biāo)品牌綜合分析與設(shè)計(jì)公司的合作職責(zé)履行年度品牌發(fā)展規(guī)劃方案整體包裝規(guī)劃方案合同簽訂與管理總分品牌專員考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)包裝接受率手冊制作關(guān)鍵管理目標(biāo)包裝設(shè)計(jì)包裝測試職責(zé)履行執(zhí)行工作指令情況總分

促銷推廣經(jīng)理考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率促銷前后銷量變動(dòng)程度促銷目標(biāo)達(dá)成率關(guān)鍵管理目標(biāo)指導(dǎo)分公司推廣工作監(jiān)督促銷執(zhí)行并作出評(píng)估職責(zé)履行促銷建議促銷分析促銷品管理促銷培訓(xùn)手冊總分 大區(qū)促銷推廣經(jīng)理考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)大區(qū)費(fèi)用達(dá)標(biāo)率大區(qū)市場占有率大區(qū)促銷目標(biāo)達(dá)成率關(guān)鍵管理目標(biāo)區(qū)域促銷計(jì)劃促銷品管理職責(zé)履行區(qū)域促銷管理促銷效果評(píng)估導(dǎo)購員檔案建立總分 廣告媒介經(jīng)理考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)費(fèi)效比廣告目標(biāo)達(dá)成率廣告前后銷量變動(dòng)程度對(duì)媒介的影響力公關(guān)能力關(guān)鍵管理目標(biāo)媒介公司管理區(qū)域公關(guān)管理媒介檔案建立職責(zé)履行廣告計(jì)劃執(zhí)行情況媒介計(jì)劃及執(zhí)行評(píng)審公關(guān)活動(dòng)執(zhí)行及評(píng)估公關(guān)費(fèi)用管理總分 信息管理經(jīng)理考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)信息及時(shí)率信息準(zhǔn)確率調(diào)研信息的達(dá)成率費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率關(guān)鍵管理目標(biāo)信息分析信息收集制度調(diào)研公司合作職責(zé)履行信息系統(tǒng)建設(shè)情況分析報(bào)告完成情況信息收集情況信息提供情況總分 市場調(diào)研專員考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)相關(guān)報(bào)告準(zhǔn)確率，及時(shí)率調(diào)研項(xiàng)目達(dá)成率費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率關(guān)鍵管理目標(biāo)制定調(diào)研計(jì)劃審核調(diào)研方案消費(fèi)者信息快報(bào)配合相關(guān)測試職責(zé)履行調(diào)研計(jì)劃執(zhí)行情況消費(fèi)者信息收集情況與調(diào)研公司合作情況總分 信息專員考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)信息整理的及時(shí)率信息整理的準(zhǔn)確率關(guān)鍵管理目標(biāo)信息需求報(bào)告數(shù)據(jù)分析報(bào)告競爭分析報(bào)告渠道分析報(bào)告職責(zé)履行信息檔案管理渠道檔案管理總分特殊渠道經(jīng)理考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)特殊渠道開發(fā)率推廣效果嬰兒粉銷量增長率關(guān)鍵管理目標(biāo)員工能力/技能的提高員工流失率職責(zé)履行推廣執(zhí)行情況講座執(zhí)行情況培訓(xùn)執(zhí)行情況醫(yī)院俱樂部建設(shè)情況總分

醫(yī)務(wù)代表考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)醫(yī)院開發(fā)推廣效果嬰兒粉銷量增長率職責(zé)履行張貼講座舉辦情況信息收集情況總分

銷售一處考核表銷售行政主管考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)客戶滿意度員工滿意度員工能力/技能的提高員工流失率關(guān)鍵管理目標(biāo)管理制度產(chǎn)銷銜接部門協(xié)調(diào)人員評(píng)估報(bào)告職責(zé)履行計(jì)劃制定情況執(zhí)行監(jiān)控情況費(fèi)用預(yù)算及控制情況審核工作完成情況總分 行政內(nèi)勤考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)薪酬統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率檔案管理及時(shí)率,準(zhǔn)確率員工滿意度職責(zé)履行工資編制情況后勤服務(wù)完成情況信息報(bào)告情況總分 人事專員考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)招聘達(dá)成率培訓(xùn)項(xiàng)目員工滿意度培訓(xùn)費(fèi)效比關(guān)鍵管理目標(biāo)招聘管理培訓(xùn)計(jì)劃職責(zé)履行培訓(xùn)執(zhí)行情況人事檔案管理人力資源信息收集總分 銷售統(tǒng)計(jì)考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)相關(guān)檔案歸檔及時(shí)率銷售統(tǒng)計(jì)的及時(shí)率銷售統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確率職責(zé)履行銷售信息收集檔案管理銷售統(tǒng)計(jì)分析庫存信息收集整理總分 大區(qū)經(jīng)理考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)銷售量（額）同期增長率銷售費(fèi)用同比增長與銷售額同比增長的比值配方粉的銷量／奶粉總銷量庫存控制市場覆蓋率關(guān)鍵管理目標(biāo)客戶滿意度員工滿意度區(qū)域內(nèi)渠道開拓市場信息收集、預(yù)測職責(zé)履行人員培訓(xùn)執(zhí)行情況區(qū)域內(nèi)市場環(huán)境管理情況區(qū)域推廣計(jì)劃執(zhí)行情況區(qū)域內(nèi)企業(yè)形象建立情況總分———— 大區(qū)行政文員考核內(nèi)容績效指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)完成水平考核評(píng)分關(guān)鍵經(jīng)營管理目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)各類信息提供的及時(shí)率,準(zhǔn)確率檔案管理及時(shí)率,準(zhǔn)確率銷售統(tǒng)計(jì)的及時(shí)率,準(zhǔn)確率大區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商庫存統(tǒng)計(jì)及時(shí)率,準(zhǔn)確率客戶滿意度職責(zé)履行檔案管理完成情況文件收發(fā)完成情況人員評(píng)估匯總完成情況導(dǎo)購統(tǒng)計(jì)完成情況總分

區(qū)域經(jīng)理

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對(duì)未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對(duì)傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動(dòng)費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對(duì)收益影響較大。咖啡館的消費(fèi)卻相對(duì)較高，主要針對(duì)的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺(tái)所用的烹飪設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺(tái)、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下。咖啡機(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動(dòng)咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會(huì)超過1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺(tái)，有點(diǎn)要說明的是，最好是買兩臺(tái)，不然夏天也許會(huì)不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺(tái)用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動(dòng)資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營業(yè)額計(jì)劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動(dòng)人口以及人們對(duì)咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動(dòng)2、采購計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開采購作業(yè)時(shí)，為使采購資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對(duì)設(shè)定的商品資料排定采購計(jì)劃。透過營業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價(jià)之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對(duì)人員的任用與工作的分派有一個(gè)明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎(jiǎng)金等)、設(shè)備類費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營業(yè)類費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動(dòng)費(fèi)用。我們要針對(duì)過去的實(shí)際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃中的損益計(jì)劃最能反映全店的經(jīng)營成果?？Х鹊杲?jīng)營者在營運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運(yùn)用?？傊?，以上所列的六項(xiàng)基本計(jì)劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實(shí)際需要制訂一些其他輔助性計(jì)劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，