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文檔簡介

庫房管理工作流程及工作標準（一）庫房管理工作流程圖１/3單位生產(chǎn)部庫房主管節(jié)點AB1產(chǎn)成品２審３核

庫房品管部供給商ＣDＥ開始入庫管理供給商送貨入庫查驗配合456789

物料領(lǐng)取

合格否退貨入庫庫房5S管理定期盤存存量控制發(fā)料管理１０審核

庫存記帳結(jié)束11編制審核審批日期日期日期(二)庫房管理工作標準2/3任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準時限有關(guān)資料程序C2E2●物料供給商提供物料運送服務(wù)、庫房部門做好物依情況定料接收工作Ａ２●生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)成品的入庫準備工作１個工作日內(nèi)●庫房負責(zé)物料，產(chǎn)成品的入庫接收工作，對入庫Ｂ3C3物料及產(chǎn)品進行數(shù)量、質(zhì)量查驗,特殊情況下需要依情況定庫房主管審核，署名后才可辦理入庫手續(xù)Ｄ3●品管部配合庫房做好入庫物料的品質(zhì)查驗工作隨時供貨清單、入庫管理入庫查驗●查驗合格的物料及產(chǎn)品入庫,查驗不合格的做退有關(guān)文件C4C5E41個工作日內(nèi)貨或許特采辦理重點●物料入庫查驗標準●入庫查驗過程規(guī)范有效程序C6●做好庫房＂５S”管理工作,推行定點＼定位存隨時放,各樣寄存物料有顯然標志重點庫房平時管理●庫房平時管理工作庫房物料清單標準●各樣寄存物料保留完好程序C７●庫房要定期＼不定期進行清點,保證帳跟實一個月2次物符合,發(fā)現(xiàn)各樣異樣情況實時采取補救舉措Ｄ7●財務(wù)部門配合庫房進行清點工作隨時庫房清點C８●庫房做好安全庫存工作,當物料庫存低于安依情況定全水平時,實時做出申購或呈報ＰMC部重點●庫房清點及異樣情況辦理標準●保證帳實符合,各樣異樣情況實時解決程序A9●生產(chǎn)部門根據(jù)ＰM生產(chǎn)計劃訂單,按照計劃依計劃定到庫房領(lǐng)料C９●庫房比較物料數(shù)量標準以及生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)料即時給產(chǎn)線，領(lǐng)料單需庫房主管審核發(fā)料管理重點●領(lǐng)料審核與發(fā)料工作標準●按定額要求審核領(lǐng)料單和發(fā)料程序●根據(jù)物料入庫與出庫的情況,庫房實時做好C１0帳務(wù)登記工作,并編制庫存工作報告提交庫房1個月1次主管審核B１０●庫房主管對庫存工作報告進行審查1個工作日內(nèi)庫存記帳重點●庫存帳務(wù)登記整理工作標準

庫存清單

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