申購管理制度12篇

Word版本，下載可自由編輯申購管理制度12篇【第1篇】物業(yè)公司廚房原料申購管理制度格式怎樣的

物業(yè)公司項目廚房原料申購管理制度1.目確實保原料及時選購到位,保證食堂的餐飲服務順當舉行。

2.范圍適用于城服務中心食堂。

3.職責3.1當值廚師天天按照倉庫的存貨量及當天預計用量作原材料申購方案。

3.2食堂主管負責對選購數(shù)量舉行審核。

4.過程控制

4.1無接待任務

4.1.1倉管員每周將倉庫貨物數(shù)量報指定廚師,由廚師編制《每日食品原材料選購申請單》報主管部門審批后,明確到貨日期后交選購員舉行選購。

4.1.2廚師天天上午完成其次天所需原材料選購方案,并編制選購申請單報主管部門及領導審批,如有特殊說明的,需在選購申請單注明。

4.1.3食堂主管天天下午三點前將已審批完成后選購申請單交選購員。

4.1.4原材料沒有準時到位,同時未接到公司有關接待通知,倉管員要準時同選購人員聯(lián)絡。

4.2有接待任務

4.2.1接到公司接待通知單后,廚師在接待前3天將接待菜單送食堂主管審批后,報公司相關領導審批。

4.2.2菜單利用相關領導審核后,廚師會同倉管員對倉庫物資舉行清點,由廚師提前2天編制物資選購方案,由食堂主管舉行審核。

公司分管領導審批

4.2.3干貨的選購需在接待前一天完成,倉管員準時對選購物資舉行跟蹤。

4.2.4其它需當天選購的物資參照

4.1有關流程舉行。

5.記錄《每日食品原材料選購申請單》

【第2篇】醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材的申購、驗收、領用管理制度

為了保證醫(yī)院工作正常秩序，保障臨床工作順當開展，按照國家有關法律、規(guī)矩和政策，結(jié)合我院實際狀況，制定醫(yī)療器械、材料購置管理制度：

一、醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材申購方案和申請制度

按照年度方案要求，凡需要購置醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料的科室，均應按規(guī)定向醫(yī)院設備科提出書面方案和申請。

（一）、大型設備應有科室編寫的可行性論證報告，經(jīng)醫(yī)務科、護

理部或院感科等相關部門出具準入認證書。

（二）、特別材料要提供給用證實文件，經(jīng)醫(yī)務科、護理部或院感科等相關部門出具準入認證書。

（三）、專科器械材料、高值材料要求做好年度預計方案。

（四）、一次性衛(wèi)生材料應有年度用量預計方案。

（五）、科研、教學材料應有醫(yī)院立項批示同意書和預算等。

（六）、屬于上網(wǎng)選購名目的醫(yī)療材料嚴格執(zhí)行網(wǎng)上選購制度

二、醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材購置審批制度

設備科接到醫(yī)療器械、材料添置方案和申請后，按照臨床、科

研、教學工作分類匯總，上報醫(yī)院領導或醫(yī)療設備管理委員會研究，

并由醫(yī)院領導批準后執(zhí)行。

（一）、大型設備：專家詢問委員會論證、醫(yī)院領導討論打算、并經(jīng)院長批準；或填寫大型設備配置申請表，報上級各行政主管部門批準、批復。

（二）、各科常規(guī)衛(wèi)生材料：按照科室申請、設備科審核、院領導統(tǒng)籌、批準，醫(yī)院簽訂選購合同。

（三）、教學、科研項目所需的醫(yī)療器械材料，應按照醫(yī)院批準的項目，由科教部統(tǒng)一方案，報醫(yī)院領導批準，設備科執(zhí)行。

（四）、贈送、科研合作、臨床實驗等醫(yī)療器材，必需按程序辦理相關手續(xù)，經(jīng)設備科審核，報院領導批準后執(zhí)行。

（五）、對緊張狀況或臨床急需的醫(yī)療器械材料，應由使用科室

申請，交醫(yī)院領導批準后，優(yōu)先辦理。

（六）、各臨床科室不得私自對外簽訂訂購合同或向廠商、經(jīng)銷

商允諾購置意向。各專業(yè)人員因參與會議認為某產(chǎn)品適合我院業(yè)務工作需要的，應收集其產(chǎn)品資料帶回本單位，按有關程序辦理審批手續(xù)后，由醫(yī)院或設備科組織購買。

（七）、特別材料、新增醫(yī)療項目器械材料，必需遞交醫(yī)務科、護理部或院感科確認的認證說明，設備科審核，醫(yī)院領導統(tǒng)籌、批準，醫(yī)院簽訂訂購合同。

（八）、使用科室在申購新增醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)生材料時，允許推舉三個及以上的品牌產(chǎn)品，但必需聽從醫(yī)院組織招標確定的選購產(chǎn)品。假如經(jīng)臨床試用評價認為產(chǎn)品的確存在影響工作正常開展的缺陷的，應該書面報請醫(yī)院更換的報告，醫(yī)院組織核實后打算。

三、醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材選購制度

（一）、購置醫(yī)療設備前，必需查驗供給商提供的《醫(yī)療器械注冊

證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《授權(quán)書》等證件，復印件必需加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實證件的真切性與有效性。不得購置資質(zhì)不全或失效、國家明令禁止的產(chǎn)品，嚴格產(chǎn)品質(zhì)量關。

（二）、按照方案和審批，醫(yī)療設備管理委員會應作好產(chǎn)品定型、

市場價格調(diào)查，嚴格做好事前購置成本核定，按遂市財庫[2023]5號文件規(guī)定，屬于醫(yī)院自行選購的，適用招標、競爭性談判或定向單一來源方式選購；屬于政府選購名目或集中選購招標范圍的醫(yī)療器械材料應按規(guī)定托付招標選購。

（三）、一次性衛(wèi)生材料、?？撇牧?、高值材料具有規(guī)定應用批量

的，采取醫(yī)院組織詢價或競爭性談判簽定購銷合同選購，或按要求網(wǎng)上采購。

（四）、對于急需或因特別狀況不適合招標選購的器械材料，由醫(yī)

院采納競爭性談判或定向單一來源方式選購，但屬政府選購范圍的應報當?shù)卣x購部門批準或備案。

（五）、任何使用科室和個人不得擅自選購、或以先試用后付款的

方式選購醫(yī)療器械材料。

四、到貨驗收制度

（一）、購進的各種醫(yī)療設備、器械等必需嚴格根據(jù)驗收程序舉行，嚴格把關。驗收程序按：組織使用科室、設備科、廠商代表等，申請進口商檢設備，必需有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參與。實施外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。驗收合格后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應準時：通知、退貨、換貨、理賠等。

（二）、對驗收狀況必需具體記錄，出具驗收報告，嚴格按合同商定的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證等逐項驗收，并有參與驗收各方共同簽名。

（三）、質(zhì)量驗收應根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中允諾的技術指標、功能和檢測辦法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的質(zhì)量技術驗收，應該申請法定檢定機構(gòu)舉行實質(zhì)驗收。驗收結(jié)果應作具體記錄，并作為技術檔案保存。

（四）、驗收入庫工作應做到：庫管人員和選購人員應有劇烈的責隨意識，共同驗收，采取雙確認、雙簽字的原則。應認真地核對物品數(shù)量、規(guī)格、廠家、商標、生產(chǎn)日期、有效期、批號和質(zhì)量等，并準時收集和核實相關證件，做到證件、票據(jù)、實物"三符合'，履行規(guī)定記下。

（五）、進口產(chǎn)品必需有中文標識，驗收核對時，特殊注重中文標識的正確性。驗收標準到最小包裝。

（六）、有下列狀況之一者，驗收人員可拒收:

1、無生產(chǎn)廠家、地址、商標，雖有但不全或不清楚的;

2、商品變質(zhì)或有效期已過，或有破損的;

3、商標牌與生產(chǎn)廠家不符的;

4、商品規(guī)格不符，證件不相符或不全的;

5、進口產(chǎn)品無中文標識;

6、非申購（或未方案）的產(chǎn)品；

7、其它常規(guī)不符合性條件發(fā)生的。

（七）、由供給室保存的衛(wèi)生材料到貨時，庫房保管員應到現(xiàn)場和供給室責任人共同驗收記下簽字，收集資料；屬醫(yī)院確認?？谱孕袃Υ娴男l(wèi)生材料到貨時，庫管員應到現(xiàn)場和使用科室共同驗收并記下簽字，庫管員應收取相關資質(zhì)證件備案。

（八）、對于緊張或應急工作購置的醫(yī)療器械材料，不能按常規(guī)程序驗收的，可以先使用再補辦驗收手續(xù)，但必需有醫(yī)院領導的授權(quán)或設備科科長的認可。

（九）、凡是醫(yī)院選購的醫(yī)療器械材料應由經(jīng)手人持發(fā)票（送貨清單）與設備科管理人員按合同要求辦理入庫。庫房管理人員按規(guī)定記下入庫；并準時將票據(jù)移交會計做帳。

（十）、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料及物資原則上要求使用科室、庫房每周以方案申報表報設備科統(tǒng)一審核，擬定選購儲備方案。如遇急特醫(yī)療用品的領用缺貨，則按先通知供貨再補辦手續(xù)的特別程序執(zhí)行。

五、衛(wèi)生材料的申報與領用制度

（一）、方案申報表必需有使用科室負責人或護士長簽字，所列數(shù)量應相對精確?????，以免造成積壓或變質(zhì)。特殊是效期限定時光較短的一次性衛(wèi)生材料等，應嚴格控制在方案用量范圍之內(nèi)。

（二）、各使用科室本著"開源節(jié)流'的原則，按需領用，杜絕鋪張，嚴禁領作私用或它用，否則，按醫(yī)院相關規(guī)定嚴處。

（三）、使用科室領用醫(yī)療用品，必需經(jīng)科主任或護士長簽字同意，設備會計和庫管員方可執(zhí)行辦理出庫和發(fā)放貨物，全部醫(yī)療用品必需進入科室成本核算;機關職能科室領用的醫(yī)療用品按相關規(guī)定執(zhí)行。

（四）、領物人員持領用單到設備會計處辦理好出庫下賬后，持出庫單和領用單到設備科庫房領取貨物。出庫清單一式三聯(lián)，設備科留檔入帳一聯(lián)，使用科室自留一聯(lián)，庫房保管一聯(lián)。

（五）、領取物品時，應認真核對領物單和實物是否相符，并核對數(shù)量、品名和檢查質(zhì)量，發(fā)覺有誤，應準時更正；發(fā)覺存在質(zhì)量問題的，應該否決領取。

（六）、領物時，應認真核對數(shù)量，當面點清。領取醫(yī)療衛(wèi)材離開庫房后概不退換，特別狀況需退換者，必需保持包裝完好，與領物發(fā)貨的原樣標識、批號等相符。

（七）、使用科室應按規(guī)定辦理領用手續(xù)后到庫房領物，確因工作需要來不及辦理領用手續(xù)的，可書面借條形式到庫房借用，但必需在規(guī)定時效內(nèi)（普通不超過二個工作日）補辦完美領用手續(xù)。

（八）、自覺遵守各項制度，按規(guī)定程序準時做好入庫、出庫手續(xù)。如有損壞或數(shù)量、品種規(guī)格不符，必需準時處理。嚴格遵守財經(jīng)紀律，必需堅持價格、貨物、憑證"三符合'，不得有差錯。

（九）、深化使用部門收集看法，并準時反饋給生產(chǎn)單位，不符合要求的應準時與有關部門聯(lián)系，解決詳細問題。

六、違背制度的責任

（一）、凡屬未上報購置方案和申請，或未經(jīng)請示醫(yī)院領導批準同意，科室或工作人員擅自購買的，醫(yī)院視為未購買，否決入庫。

（二）、科室或工作人員擅自先試用，或擅自向經(jīng)銷商允諾購置意向，干擾醫(yī)院正常選購活動，一經(jīng)查實，終止與該經(jīng)銷商業(yè)務關系，并按該項業(yè)務總價值的10％處罰直接責任人。

（三）、贈送或科研合作的器械材料應準時入庫，否則，將按其總價值的5/日，處罰科室或直接責任人。

（四）、未經(jīng)設備科驗收的器械和材料，醫(yī)院否決入庫。

（五）、設備科工作人員未按規(guī)定擅自辦理入、出庫手續(xù)，將承受同等責任的雙倍處罰。

七、其它

（一）、新材料選購入庫后，庫存時光滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應該提示申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，設備科有權(quán)利要求作退庫處理，并且，禁止同類產(chǎn)品在本年度內(nèi)再申購。

（二）、凡屬在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異樣發(fā)生外，申請科室或?qū)I(yè)必需提供充分的變更理由（原產(chǎn)品的缺陷性、新產(chǎn)品的性能優(yōu)勢、性價比優(yōu)勢等看法），并且提前通知庫房暫停進貨，但必需使用盡合理的備庫存品。

（三）、一次性無菌衛(wèi)生材料的退/換條件：

1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應該執(zhí)行換新處理。

2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹坏陀诹拢陀诹碌?，應該通知使用科室和經(jīng)銷商，采取告訴與控制性退或換新備庫。

3、特別產(chǎn)品執(zhí)行有需選購、一事一購的原則。因為治療條件的緣由無法應用的，應該立刻退貨。

【第3篇】緊張?zhí)貏e醫(yī)療器械材料申購管理制度

一、緊張、特別醫(yī)療材料包括未納入預算的暫時申購的儀器設備,特定治療的?？撇牧?特別檢查材料等。

二、確因工作急需,暫時申購的儀器設備中,單件價格不足萬元并且批量不超過貳萬元的,設備科報請院領導批示后,組織詢價比挑選優(yōu)選購;萬元以上單件儀器設備按相關規(guī)定執(zhí)行優(yōu)先程序。

三、各類衛(wèi)生材料和器械的暫時申購,必需先由使用科室填寫《醫(yī)療器械、衛(wèi)材暫時申購表》,經(jīng)所在科室主任或護士長簽字后,交設備科審核并經(jīng)相關院領導批準后限量購買。

四、因工作繁忙來不及填寫申購單而電話通知購買的零星物品,設備科按規(guī)定購買后,使用科室應準時補辦申購手續(xù)和出入庫手續(xù)。

五、緊張、特別醫(yī)療材料購回后,可以直接送達使用科室使用。但使用科室必需做好驗收、記下和保存資料,并在送貨單或發(fā)票上簽字認可。待緊張、特別狀況解除后,立刻把驗收、記下、保存資料和票據(jù)一起轉(zhuǎn)交設備科庫房,完美申領和入、出庫手續(xù)。

六、嚴禁使用科室私自通知送貨或購買使用,原則上不使用病人自帶或外購的任何醫(yī)療衛(wèi)材、器械等。但是,確因患者書面申請并堅持自帶或外購的,醫(yī)院到目前為止沒有選購過該產(chǎn)品的,提供的使用說明書支持患者治療并無相關禁忌的,醫(yī)院醫(yī)療技術足以支持的,可以使用,但必需經(jīng)科室主任同意,并上報醫(yī)務科或護理部審批,同時報設備科索取資料備案。否則,按醫(yī)院相關規(guī)定嚴處。

【第4篇】鮮活原料申購倉庫領料驗收倉儲管理制度

鮮活原料申購、倉庫領料驗收及倉儲管理制度

1、除鮮活原料外,全部高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務部經(jīng)理,選購部經(jīng)理認可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。

2、普通原料選購由廚師領班報日選購,由部門經(jīng)理認可后即可購買。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特別要求則報選購部購買。

4、領取食品原料必需按規(guī)定填寫領料單,各部門領料必需由廚師長或廚師領班簽字,各部經(jīng)理批準。

5、領取食品原料必需在領料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人按照領料單發(fā)貨。

6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領料單上注明實際領用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

7、發(fā)完貨后,必需由收貨人驗收并簽字認可。

8、各部門領取貴重原料,必需經(jīng)過預算,提前一天領用,并嚴格驗收,核準數(shù)量。

9、各部門領料單必需由專人保管,不得將領料單互借使用,領后的領料單必需按編號保存,月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。

10、在領取鮮活原料時,必需嚴格驗收,如發(fā)覺質(zhì)量不符合要求,則應拒絕領用。

11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

12、全部入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

14、倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的平安,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,羅列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄,凡每月每項進貨及憑領料單分發(fā)各部門的物品,均應有具體注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫存有分類,管理有制度。

17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問題,應準時和選購部取得聯(lián)系。

18、進貨時應加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便把握貨品的儲存期限,有利于發(fā)貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先進先出,后進后出。

19、一切干濕貨物都應隨時留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封儲藏。

20、儲藏罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后填好盤存表。

22、無關人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng)理簽字認可。

23、倉庫規(guī)定固定領物時光,如無特別狀況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結(jié)束后,將各部位領料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。

【第5篇】物業(yè)公司廚房原料申購管理制度

物業(yè)公司項目廚房原料申購管理制度

1.目的

確保原料及時選購到位,保證食堂的餐飲服務順當舉行。

2.范圍

適用于zz城服務中心食堂。

3.職責

3.1當值廚師天天按照倉庫的存貨量及當天預計用量作原材料申購方案。

3.2食堂主管負責對選購數(shù)量舉行審核。

4.過程控制

4.1無接待任務

4.1.1倉管員每周將倉庫貨物數(shù)量報指定廚師,由廚師編制《每日食品原材料選購申請單》報主管部門審批后,明確到貨日期后交選購員舉行選購。

4.1.2廚師天天上午完成其次天所需原材料選購方案,并編制選購申請單報主管部門及領導審批,如有特殊說明的,需在選購申請單注明。

4.1.3食堂主管天天下午三點前將已審批完成后選購申請單交選購員。

4.1.4原材料沒有準時到位,同時未接到公司有關接待通知,倉管員要準時同選購人員聯(lián)絡。

4.2有接待任務

4.2.1接到公司接待通知單后,廚師在接待前3天將接待菜單送食堂主管審批后,報公司相關領導審批。

4.2.2菜單利用相關領導審核后,廚師會同倉管員對倉庫物資舉行清點,由廚師提前2天編制物資選購方案,由食堂主管舉行審核。公司分管領導審批

4.2.3干貨的選購需在接待前一天完成,倉管員準時對選購物資舉行跟蹤。

4.2.4其它需當天選購的物資參照4.1有關流程舉行。

5.記錄

《每日食品原材料選購申請單》

【第6篇】民爆物品平安管理申購制度

1、爆炸物品的購銷渠道,必需遵守國家和有關部門的規(guī)定。

2、批購爆炸物品時,必需按照實際用量和存量舉行申購。

3、對公安機關所審批的火工品申購表,必需妥當保管,不得遺失,更不得涂改便以后備查。

4、購買民爆器材時,須經(jīng)上級主管部門審查同意,憑公安機關同意所批手續(xù)到縣公安局開啟運送證及購買證,經(jīng)按時繳納押運費后到物資公司開出庫傳票舉行購買。

5.每次購買爆破材料必需按照實際用量舉行購買,不得任意或超庫選購。

【第7篇】醫(yī)療設備器械衛(wèi)材申購驗收領用管理制度

為了保證醫(yī)院工作正常秩序,保障臨床工作順當開展,按照國家有關法律、規(guī)矩和政策,結(jié)合我院實際狀況,制定醫(yī)療器械、材料購置管理制度:

一、醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材申購方案和申請制度

按照年度方案要求,凡需要購置醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料的科室,均應按規(guī)定向醫(yī)院設備科提出書面方案和申請。

、大型設備應有科室編寫的可行性論證報告,經(jīng)醫(yī)務科、護

理部或院感科等相關部門出具準入認證書。

、特別材料要提供給用證實文件,經(jīng)醫(yī)務科、護理部或院感科等相關部門出具準入認證書。

、專科器械材料、高值材料要求做好年度預計方案。

、一次性衛(wèi)生材料應有年度用量預計方案。

、科研、教學材料應有醫(yī)院立項批示同意書和預算等。

、屬于上網(wǎng)選購名目的醫(yī)療材料嚴格執(zhí)行網(wǎng)上選購制度

二、醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材購置審批制度

設備科接到醫(yī)療器械、材料添置方案和申請后,按照臨床、科

研、教學工作分類匯總,上報醫(yī)院領導或醫(yī)療設備管理委員會研究,

并由醫(yī)院領導批準后執(zhí)行。

、大型設備:專家詢問委員會論證、醫(yī)院領導討論打算、并經(jīng)院長批準;或填寫大型設備配置申請表,報上級各行政主管部門批準、批復。

、各科常規(guī)衛(wèi)生材料:按照科室申請、設備科審核、院領導統(tǒng)籌、批準,醫(yī)院簽訂選購合同。

、教學、科研項目所需的醫(yī)療器械材料,應按照醫(yī)院批準的項目,由科教部統(tǒng)一方案,報醫(yī)院領導批準,設備科執(zhí)行。

、贈送、科研合作、臨床實驗等醫(yī)療器材,必需按程序辦理相關手續(xù),經(jīng)設備科審核,報院領導批準后執(zhí)行。

、對緊張狀況或臨床急需的醫(yī)療器械材料,應由使用科室申請,交醫(yī)院領導批準后,優(yōu)先辦理。

、各臨床科室不得私自對外簽訂訂購合同或向廠商、經(jīng)銷商允諾購置意向。各專業(yè)人員因參與會議認為某產(chǎn)品適合我院業(yè)務工作需要的,應收集其產(chǎn)品資料帶回本單位,按有關程序辦理審批手續(xù)后,由醫(yī)院或設備科組織購買。

、特別材料、新增醫(yī)療項目器械材料,必需遞交醫(yī)務科、護理部或院感科確認的認證說明,設備科審核,醫(yī)院領導統(tǒng)籌、批準,醫(yī)院簽訂訂購合同。

、使用科室在申購新增醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)生材料時,允許推舉三個及以上的品牌產(chǎn)品,但必需聽從醫(yī)院組織招標確定的選購產(chǎn)品。假如經(jīng)臨床試用評價認為產(chǎn)品的確存在影響工作正常開展的缺陷的,應該書面報請醫(yī)院更換的報告,醫(yī)院組織核實后打算。

三、醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材選購制度

、購置醫(yī)療設備前,必需查驗供給商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《授權(quán)書》等證件,復印件必需加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實證件的真切性與有效性。不得購置資質(zhì)不全或失效、國家明令禁止的產(chǎn)品,嚴格產(chǎn)品質(zhì)量關。

、按照方案和審批,醫(yī)療設備管理委員會應作好產(chǎn)品定型、市場價格調(diào)查,嚴格做好事前購置成本核定,按遂市財庫[2023]5號文件規(guī)定,屬于醫(yī)院自行選購的,適用招標、競爭性談判或定向單一來源方式選購;屬于政府選購名目或集中選購招標范圍的醫(yī)療器械材料應按規(guī)定托付招標選購。

、一次性衛(wèi)生材料、?？撇牧?、高值材料具有規(guī)定應用批量的,采取醫(yī)院組織詢價或競爭性談判簽定購銷合同選購,或按要求網(wǎng)上采購。

、對于急需或因特別狀況不適合招標選購的器械材料,由醫(yī)院采納競爭性談判或定向單一來源方式選購,但屬政府選購范圍的應報當?shù)卣x購部門批準或備案。

、任何使用科室和個人不得擅自選購、或以先試用后付款的方式選購醫(yī)療器械材料。

四、到貨驗收制度

、購進的各種醫(yī)療設備、器械等必需嚴格根據(jù)驗收程序舉行,嚴格把關。驗收程序按:組織使用科室、設備科、廠商代表等,申請進口商檢設備,必需有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參與。實施外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。驗收合格后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應準時:通知、退貨、換貨、理賠等。

、對驗收狀況必需具體記錄,出具驗收報告,嚴格按合同商定的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證等逐項驗收,并有參與驗收各方共同簽名。

、質(zhì)量驗收應根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中允諾的技術指標、功能和檢測辦法,逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的質(zhì)量技術驗收,應該申請法定檢定機構(gòu)舉行實質(zhì)驗收。驗收結(jié)果應作具體記錄,并作為技術檔案保存。

、驗收入庫工作應做到:庫管人員和選購人員應有劇烈的責隨意識,共同驗收,采取雙確認、雙簽字的原則。應認真地核對物品數(shù)量、規(guī)格、廠家、商標、生產(chǎn)日期、有效期、批號和質(zhì)量等,并準時收集和核實相關證件,做到證件、票據(jù)、實物“三符合”,履行規(guī)定記下。

、進口產(chǎn)品必需有中文標識,驗收核對時,特殊注重中文標識的正確性。驗收標準到最小包裝。

、有下列狀況之一者,驗收人員可拒收:

1、無生產(chǎn)廠家、地址、商標,雖有但不全或不清楚的;

2、商品變質(zhì)或有效期已過,或有破損的;

3、商標牌與生產(chǎn)廠家不符的;

4、商品規(guī)格不符,證件不相符或不全的;

5、進口產(chǎn)品無中文標識;

6、非申購的產(chǎn)品;

7、其它常規(guī)不符合性條件發(fā)生的。

、由供給室保存的衛(wèi)生材料到貨時,庫房保管員應到現(xiàn)場和供給室責任人共同驗收記下簽字,收集資料;屬醫(yī)院確認?？谱孕袃Υ娴男l(wèi)生材料到貨時,庫管員應到現(xiàn)場和使用科室共同驗收并記下簽字,庫管員應收取相關資質(zhì)證件備案。

、對于緊張或應急工作購置的醫(yī)療器械材料,不能按常規(guī)程序驗收的,可以先使用再補辦驗收手續(xù),但必需有醫(yī)院領導的授權(quán)或設備科科長的認可。

、凡是醫(yī)院選購的醫(yī)療器械材料應由經(jīng)手人持發(fā)票與設備科管理人員按合同要求辦理入庫。庫房管理人員按規(guī)定記下入庫;并準時將票據(jù)移交會計做帳。

、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料及物資原則上要求使用科室、庫房每周以方案申報表報設備科統(tǒng)一審核,擬定選購儲備方案。如遇急特醫(yī)療用品的領用缺貨,則按先通知供貨再補辦手續(xù)的特別程序執(zhí)行。

五、衛(wèi)生材料的申報與領用制度

、方案申報表必需有使用科室負責人或護士長簽字,所列數(shù)量應相對精確?????,以免造成積壓或變質(zhì)。特殊是效期限定時光較短的一次性衛(wèi)生材料等,應嚴格控制在方案用量范圍之內(nèi)。

、各使用科室本著“開源節(jié)流”的原則,按需領用,杜絕鋪張,嚴禁領作私用或它用,否則,按醫(yī)院相關規(guī)定嚴處。

、使用科室領用醫(yī)療用品,必需經(jīng)科主任或護士長簽字同意,設備會計和庫管員方可執(zhí)行辦理出庫和發(fā)放貨物,全部醫(yī)療用品必需進入科室成本核算;機關職能科室領用的醫(yī)療用品按相關規(guī)定執(zhí)行。

、領物人員持領用單到設備會計處辦理好出庫下賬后,持出庫單和領用單到設備科庫房領取貨物。出庫清單一式三聯(lián),設備科留檔入帳一聯(lián),使用科室自留一聯(lián),庫房保管一聯(lián)。

、領取物品時,應認真核對領物單和實物是否相符,并核對數(shù)量、品名和檢查質(zhì)量,發(fā)覺有誤,應準時更正;發(fā)覺存在質(zhì)量問題的,應該否決領取。

、領物時,應認真核對數(shù)量,當面點清。領取醫(yī)療衛(wèi)材離開庫房后概不退換,特別狀況需退換者,必需保持包裝完好,與領物發(fā)貨的原樣標識、批號等相符。

、使用科室應按規(guī)定辦理領用手續(xù)后到庫房領物,確因工作需要來不及辦理領用手續(xù)的,可書面借條形式到庫房借用,但必需在規(guī)定時效內(nèi)補辦完美領用手續(xù)。

、自覺遵守各項制度,按規(guī)定程序準時做好入庫、出庫手續(xù)。如有損壞或數(shù)量、品種規(guī)格不符,必需準時處理。嚴格遵守財經(jīng)紀律,必需堅持價格、貨物、憑證“三符合”,不得有差錯。

、深化使用部門收集看法,并準時反饋給生產(chǎn)單位,不符合要求的應準時與有關部門聯(lián)系,解決詳細問題。

六、違背制度的責任

、凡屬未上報購置方案和申請,或未經(jīng)請示醫(yī)院領導批準同意,科室或工作人員擅自購買的,醫(yī)院視為未購買,否決入庫。

、科室或工作人員擅自先試用,或擅自向經(jīng)銷商允諾購置意向,干擾醫(yī)院正常選購活動,一經(jīng)查實,終止與該經(jīng)銷商業(yè)務關系,并按該項業(yè)務總價值的10%處罰直接責任人。

、贈送或科研合作的器械材料應準時入庫,否則,將按其總價值的5‰/日,處罰科室或直接責任人。

、未經(jīng)設備科驗收的器械和材料,醫(yī)院否決入庫。

、設備科工作人員未按規(guī)定擅自辦理入、出庫手續(xù),將承受同等責任的雙倍處罰。

七、其它

、新材料選購入庫后,庫存時光滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應該提示申請使用的科室領用;達到六個月仍未領用的,設備科有權(quán)利要求作退庫處理,并且,禁止同類產(chǎn)品在本年度內(nèi)再申購。

、凡屬在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異樣發(fā)生外,申請科室或?qū)I(yè)必需提供充分的變更理由,并且提前通知庫房暫停進貨,但必需使用盡合理的備庫存品。

、一次性無菌衛(wèi)生材料的退/換條件:

1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應不低于三月,低于三月的,應該執(zhí)行換新處理。

2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹坏陀诹?低于六月的,應該通知使用科室和經(jīng)銷商,采取告訴與控制性退或換新備庫。

3、特別產(chǎn)品執(zhí)行有需選購、一事一購的原則。因為治療條件的緣由無法應用的,應該立刻退貨。

【第8篇】物業(yè)公司廚房原料申購管理制度怎么寫

物業(yè)公司項目廚房原料申購管理制度1.目確實保原料及時選購到位,保證食堂的餐飲服務順當舉行。

2.范圍適用于城服務中心食堂。

3.職責3.1當值廚師天天按照倉庫的存貨量及當天預計用量作原材料申購方案。

3.2食堂主管負責對選購數(shù)量舉行審核。

4.過程控制

4.1無接待任務

4.1.1倉管員每周將倉庫貨物數(shù)量報指定廚師,由廚師編制《每日食品原材料選購申請單》報主管部門審批后,明確到貨日期后交選購員舉行選購。

4.1.2廚師天天上午完成其次天所需原材料選購方案,并編制選購申請單報主管部門及領導審批,如有特殊說明的,需在選購申請單注明。

4.1.3食堂主管天天下午三點前將已審批完成后選購申請單交選購員。

4.1.4原材料沒有準時到位,同時未接到公司有關接待通知,倉管員要準時同選購人員聯(lián)絡。

4.2有接待任務

4.2.1接到公司接待通知單后,廚師在接待前3天將接待菜單送食堂主管審批后,報公司相關領導審批。

4.2.2菜單利用相關領導審核后,廚師會同倉管員對倉庫物資舉行清點,由廚師提前2天編制物資選購方案,由食堂主管舉行審核。

公司分管領導審批

4.2.3干貨的選購需在接待前一天完成,倉管員準時對選購物資舉行跟蹤。

4.2.4其它需當天選購的物資參照

4.1有關流程舉行。

5.記錄《每日食品原材料選購申請單》

【第9篇】餐飲鮮活原料申購倉庫領料驗收倉儲管理制度

1.除鮮活原料外,全部高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務部經(jīng)理,選購部經(jīng)理認可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。

2.普通原料選購由廚師領班報日選購,由部門經(jīng)理認可后即可購買。

3.鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特別要求則報選購部購買。

4.領取食品原料必需按規(guī)定填寫領料單,各部門領料必需由總廚或廚師領班簽字,各部經(jīng)理批準。

5.領取食品原料必需在領料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人按照領料單發(fā)貨。

6.若實際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領料單上注明實際領用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

7.發(fā)完貨后,必需由收貨人驗收并簽字認可。

8.各部門領取貴重原料,必需經(jīng)過預算,提前一天領用,并嚴格驗收,核準數(shù)量。

9.各部門領料單必需由專人保管,不得將領料單互借使用,領后的領料單必需按編號保存,月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。

10.在領取鮮活原料時,必需嚴格驗收,如發(fā)覺質(zhì)量不符合要求,則應否決領用。

11.做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

12.全部入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

13.倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

14.倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的平安,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

15.干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,羅列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。食品庫濕度60%,倉庫溫度18度—21度,酒水倉庫溫度為14度到18度。

【第10篇】申購流程物資管理制度

申購流程和物資管理制度

各部門如有物資需要選購,相關同事提前填寫《選購申請表》,經(jīng)過部門經(jīng)理審核批準并交由總經(jīng)辦簽名后,再移交到選購部。選購部可按照審批后的選購申請表到財務處借款購買物資。

對于金額大、數(shù)量多、使用頻率高的物資,各部門須寫申請由選購部去批量購買;對于金額小、需緊張使用、使用頻率低等特別物資,可由各部門自行購買后再向財務報銷。

公司需選購的物品主要分為四大類:

服務站所需的五金修理物料和清潔用品:燈管、插座、水龍頭、門鎖等;拖把、掃把、潔廁