績效考核措施及咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

績效考核方案為了達(dá)到向管理要效益，由生產(chǎn)型企業(yè)向管理型企業(yè)的轉(zhuǎn)變，規(guī)范管理，節(jié)約成本提高效益，做到考核到崗、責(zé)任到人、各負(fù)其責(zé)，作為公司有效的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動廣大員工的積極能動性，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)，為此公司特制定本績效考核方案，充分體現(xiàn)“以人為本”的思想，為干部、員工晉級及職業(yè)前景提供依據(jù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置績效考核機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理親自掛帥，直屬部門考核由總經(jīng)理進(jìn)行績效考核，生產(chǎn)部門由相關(guān)副總及直接上級進(jìn)行考核，分廠根據(jù)公司下達(dá)指標(biāo)及數(shù)據(jù)，并結(jié)合分廠實(shí)際進(jìn)行逐級考核?？己藱C(jī)構(gòu)：績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：考核員：小組成員：成員責(zé)任：負(fù)責(zé)公司績效考核政策修訂、考核項(xiàng)目調(diào)整，申訴調(diào)查、鑒定，考核巡檢、相關(guān)數(shù)據(jù)資料收集統(tǒng)計(jì)等工作操作流程分廠考核運(yùn)作流程圖公司審核公司績效指標(biāo)公司審核公司績效指標(biāo)分廠考核兌現(xiàn)分廠考核核算分廠考核兌現(xiàn)分廠考核核算分廠績效考核分廠績效考核分廠崗位考核運(yùn)作：公司各部門負(fù)責(zé)分廠考核，并將考核報(bào)表(生產(chǎn)考核報(bào)表交于副總審核)于每月6日前，報(bào)總經(jīng)辦進(jìn)行績效考核統(tǒng)計(jì)及指標(biāo)計(jì)算并下發(fā)分廠、分公司。分廠、分公司根據(jù)公司的指標(biāo)達(dá)成情況將所對應(yīng)的項(xiàng)目填寫入崗位考核項(xiàng)目后根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分值計(jì)算，直接上級負(fù)責(zé)工作態(tài)度的考核，總體計(jì)算完畢后報(bào)公司進(jìn)行審批，審批完畢后返交勞資部門計(jì)入工資發(fā)放，分廠勞資部門按月匯總個(gè)人得分情況，做為個(gè)人晉級、工資調(diào)整的指導(dǎo)依據(jù)。公司各單位負(fù)責(zé)人考核運(yùn)作流程圖直接上級考評直接上級考評公司考核兌現(xiàn)公司審核統(tǒng)計(jì)匯總公司考核兌現(xiàn)公司審核統(tǒng)計(jì)匯總公司績效考核公司績效考核部門經(jīng)理及廠長考核運(yùn)作：總經(jīng)理直屬部門由總經(jīng)理進(jìn)行考核審定并提供相關(guān)數(shù)據(jù)交總經(jīng)辦，生產(chǎn)部門的考核由副總進(jìn)行考核審定并提供相關(guān)數(shù)據(jù)交總經(jīng)辦進(jìn)行匯總計(jì)算，總經(jīng)辦在統(tǒng)計(jì)后出具考核成績初表發(fā)于相關(guān)部門予以確認(rèn)，部門核對后總經(jīng)辦將考績兌現(xiàn)為工資轉(zhuǎn)交勞資部門進(jìn)行工資核算；并將歷史績效成績保存并進(jìn)行半年及全年匯總。考核數(shù)據(jù)提供部門要本著客觀公正、真實(shí)反映的原則，進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和計(jì)算，并對數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，在對下屬的軟性指標(biāo)考核時(shí)，必須做到有據(jù)可查。公司對個(gè)案進(jìn)行的行政功過記錄納入考核進(jìn)行加減分值兌現(xiàn)績效獎(jiǎng)金?？己朔秶謴S、分公司考核范圍：所有行政管理人員(不含分廠廠長、分公司經(jīng)理)公司考核范圍：部門經(jīng)理、分廠廠長、分公司經(jīng)理分廠考核范圍：（副）科長、車間（副）主任考核權(quán)限被考核核算復(fù)核考核總經(jīng)辦主任、管理部經(jīng)理、開發(fā)中心主任、銷售分公司經(jīng)理公司總經(jīng)理三總生計(jì)部經(jīng)理、品管部經(jīng)理、設(shè)備部經(jīng)理、倉庫管理部經(jīng)理、一分廠廠長、二分廠廠長、環(huán)球公司廠長公司總經(jīng)理王副總一分廠、二分廠、環(huán)球公司公司指標(biāo)自我核算總經(jīng)理公司各部分廠各部門考核分廠核算公司公司、分廠數(shù)據(jù)匯總（績效部份）

序號被考核單位數(shù)據(jù)名稱報(bào)表類型上報(bào)日期上交部門1分廠、科室生產(chǎn)計(jì)劃完成率計(jì)劃完成表日報(bào)生技部2生技部訂單完成率訂單完成表日報(bào)銷售公司3分廠、車間、研發(fā)中心、技術(shù)科客戶投訴客戶退貨報(bào)告單有就報(bào)4分廠、車間、研發(fā)中心、技術(shù)科客戶退貨5分廠、車間、研發(fā)中心、技術(shù)科客戶索賠6分廠、車間、研發(fā)中心、技術(shù)科色帶合格率質(zhì)量報(bào)告每月5日品管部7分廠、車間、研發(fā)中心、技術(shù)科復(fù)染率8分廠、車間、研發(fā)中心、技術(shù)科廢品率9分廠、車間成品廢帶10分廠、車間扁帶11分廠、車間、科室員工流失率管理部綜合考核表每月5日管理部12分廠、車間、科室出勤率13管理部員工增長率14分廠、勞資科培訓(xùn)完成率15分廠、勞資科招工計(jì)劃完成率16分廠、車間、設(shè)備科設(shè)備故障率設(shè)備部綜合報(bào)表每月5日設(shè)備部17分廠、車間、設(shè)備科設(shè)備保養(yǎng)合格率18部門、分廠、科室、車間設(shè)備維護(hù)設(shè)備領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表每月5日倉管部、總經(jīng)辦19部門、分廠、科室、車間報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確\按時(shí)各部門綜合考核表每月5日各部門、科室、車間20開發(fā)中心打樣完成率生技部綜合考核表每月5日生技部21部門、分廠、科室、車間內(nèi)部工作差錯(cuò)各部門綜合考核表每月5日各部門、科室、車間22設(shè)備部機(jī)臺維修成本預(yù)算部綜合考核表每月5日預(yù)算部23設(shè)備部機(jī)臺計(jì)劃損耗24分廠、織造車間瞬時(shí)停臺率瞬時(shí)停臺統(tǒng)計(jì)表每月5日總經(jīng)辦25倉管部（科）倉庫管理巡查考核表巡查后第二天公司巡查26部門、分廠、科室、車間現(xiàn)場管理27部門、分廠、科室、車間安全管理巡查考核表安全管理公司巡查28分廠、行政科后勤管理管理部考核表每月最后一天管理部自查29部門、分廠、科室、車間文件管理崗位考核表每月1日各部門、廠長30總經(jīng)辦、行政科會議管理崗位考核表每月1日總經(jīng)理、廠長31部門、分廠、科室、車間工作計(jì)劃完成崗位考核表每月1日直接上級、總經(jīng)辦32部門、分廠、科室、車間工作態(tài)度部份崗位考核表每月1日直接上級考核項(xiàng)目定義訂單完成率：銷售訂單安排入生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，按時(shí)交貨，以銷售公司向生計(jì)部下單時(shí)間為準(zhǔn)，銷售公司按時(shí)收到生技部相應(yīng)貨品則計(jì)入完成率計(jì)算生產(chǎn)計(jì)劃完成率：生計(jì)部門安排的生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)，按時(shí)、按量完成，經(jīng)生計(jì)部確認(rèn)計(jì)入完成率客戶投訴：客戶以書面實(shí)物形式對公司產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行的投訴，由銷售分公司收集客戶退貨：客戶退貨以銷售公司接受為準(zhǔn)，提供給品管部定值定責(zé)，副總審核客戶索賠：客戶索賠以銷售公司接受為準(zhǔn)，提供給品管部定值定責(zé)，副總審核色帶合格率：合格色帶÷生產(chǎn)總量×100%復(fù)染率：可挽回?fù)p失的色差帶經(jīng)過復(fù)染成為可銷售帶，但造成公司成本再次投入計(jì)入復(fù)染率廢品率：由生產(chǎn)操作不規(guī)范等原因造成的廢紗、廢帶、色差成品廢帶：當(dāng)月廢帶量÷總產(chǎn)量×100%扁帶：由操作不當(dāng)造成的廢品帶。員工流失率：每月試用及正式員工在合同期未滿情況下離職，計(jì)入流失率(合同期滿，開除不計(jì)入在內(nèi))員工增長率：根據(jù)公司用工要求和實(shí)際情況，公司的月增長需求比率。員工出勤率：實(shí)際出勤：員工每月實(shí)際正常出勤天數(shù)，加班不計(jì)入在內(nèi)。應(yīng)出勤：員工減去正常休假，月應(yīng)出勤天數(shù)。招工計(jì)劃完成率：根據(jù)公司年度招工計(jì)劃及員工流失情況，管理部安排的月招工計(jì)劃，相關(guān)部門的完成情況(以人員辦理報(bào)到手續(xù)后)計(jì)入招工計(jì)劃完成率)；培訓(xùn)完成率：培訓(xùn)工作必須有計(jì)劃并按時(shí)實(shí)施培訓(xùn)結(jié)束必須有受訓(xùn)人簽到；設(shè)備保養(yǎng)合格率：分廠按計(jì)劃需按期保養(yǎng)的機(jī)臺，經(jīng)設(shè)備部進(jìn)行每次不低于30臺的抽查，每月抽查次，符合保養(yǎng)要求的則計(jì)入保養(yǎng)合格機(jī)臺；設(shè)備故障率：根據(jù)檢查機(jī)臺進(jìn)行故障認(rèn)定，故障機(jī)臺占檢查機(jī)臺的百分?jǐn)?shù)(每次抽查機(jī)臺不得少于？臺)每周必須抽查？次；報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)：固定和臨時(shí)的相關(guān)報(bào)表、文件按時(shí)上交并準(zhǔn)確完成；打樣完成率：由生計(jì)部下打樣數(shù)和交付時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)、合格交付生計(jì)部的計(jì)為完成數(shù)(準(zhǔn)時(shí)以生計(jì)部收到樣品時(shí)間為準(zhǔn)；合格由生計(jì)部和銷售分公司共同核準(zhǔn)確認(rèn)，有一方不確認(rèn)即為未完成)；內(nèi)部工作差錯(cuò)：在工作中所發(fā)生的違反操作規(guī)程或違反相關(guān)制度執(zhí)行的過錯(cuò)，分為有損失和無損失兩種機(jī)臺維修成本：公司計(jì)劃的機(jī)臺維修成本或月維修成本；機(jī)臺計(jì)劃損耗：公司計(jì)劃內(nèi)的每機(jī)臺水、電損耗指標(biāo)；瞬時(shí)停臺率：在生產(chǎn)過程中除機(jī)器故障原因及改機(jī)、打樣、接盤頭外，造成機(jī)器停臺，計(jì)入停臺率；工作計(jì)劃完成：月工作計(jì)劃任務(wù)及臨時(shí)計(jì)劃安排按時(shí)全部完成(檢查或上報(bào)得出結(jié)果)；倉庫管理：倉庫管理要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，賬、卡、物相符；現(xiàn)場管理：各部門勞動紀(jì)律、操作標(biāo)準(zhǔn)、清潔衛(wèi)生等落實(shí)情況；安全管理：自然災(zāi)害、人身事故的預(yù)防安全隱患及本月所發(fā)生的安全事故；文件管理：嚴(yán)格執(zhí)行《文件、制度管理辦法》按要求進(jìn)行管理；會議管理：會議的后勤安排。（與會通知、車輛、食宿、就座安排；會議設(shè)備完好、會議記錄、紀(jì)要發(fā)放、會議指示的落實(shí)）；設(shè)備維護(hù)：本部門、車間管轄范圍內(nèi)的所有設(shè)備、設(shè)施、工具、配件、辦公器材、用品等的丟失及人為過失的損壞造成的損失。(自然故障損壞不計(jì)入)；后勤管理：管理部每月對公司后勤管理工作進(jìn)行每周一次的檢查凡不符合要求的記入考核表，標(biāo)準(zhǔn)如下：食堂：操作規(guī)范、飯菜按時(shí)、保量供給、就餐有序；門禁：保安、門衛(wèi)在崗，嚴(yán)格執(zhí)行門禁及相關(guān)制度；衛(wèi)生管理：食堂飯菜衛(wèi)生保質(zhì)，就餐環(huán)境、住宿環(huán)境、生活、生產(chǎn)區(qū)公共環(huán)境無明顯垃圾、骯臟點(diǎn)。發(fā)展方向?yàn)榱吮ＷC績效考核公正、公平的開展，公司預(yù)算部門要根據(jù)公司各項(xiàng)主要指標(biāo)逐步形成數(shù)據(jù)反饋體系，收集公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成情況，并匯總成數(shù)據(jù)上報(bào)公司總經(jīng)辦進(jìn)行總體考核。部門及分廠的考核將匯總計(jì)算，為個(gè)人業(yè)績數(shù)據(jù)為個(gè)人職業(yè)生涯、薪金待遇提供指導(dǎo)，為公司實(shí)行內(nèi)部選拔人才，實(shí)行競爭上崗提供有力依據(jù)?？己朔绞焦靖鶕?jù)集團(tuán)總體目標(biāo)指定考核計(jì)劃和要求，生產(chǎn)部門依據(jù)考核政策及公司下達(dá)指標(biāo)完成情況結(jié)合分廠實(shí)際情況，將指標(biāo)完成情況分解到責(zé)任人，考核分為態(tài)度、績效二個(gè)方面，態(tài)度方面考核采用逐級打分、越級復(fù)核的原則，由直接上級考核直接下級的紀(jì)律態(tài)度方面，績效部分則是本部門績效完成情況。個(gè)案處理納入考核予以扣分處理，但可不將個(gè)案減分部分匯兌為獎(jiǎng)金部份發(fā)放。爭議解決申訴辦法各部門、分公司、分廠如對績效數(shù)據(jù)有異議，可以于接到績效數(shù)據(jù)初表后24小時(shí)內(nèi)，可向考核小組副組長提出申訴，申訴時(shí)必須詳細(xì)填寫“申訴表”并提供相關(guān)客觀證明材料方可受理，超時(shí)申訴，不予受理。調(diào)查在申訴受理后，副組長指派相關(guān)小組成員對申訴內(nèi)容展開調(diào)查，調(diào)查涉及的部門必須無條件配合調(diào)查工作，調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查人員在申訴表上填寫調(diào)查結(jié)果反饋給分管副組長進(jìn)行裁定。裁定副組長根據(jù)申訴表調(diào)查結(jié)果結(jié)合具體情況做出裁定，并將裁定結(jié)果告知申訴人和考核核算部門。如副組長無法裁定可申請考核組長進(jìn)行最終裁定。申訴(獎(jiǎng))流程受理/調(diào)查受理/調(diào)查反饋反饋組長終裁組長終裁不認(rèn)可不認(rèn)可責(zé)任如證實(shí)考核數(shù)據(jù)有作假、失準(zhǔn)行為或謊報(bào)申訴內(nèi)容，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，證實(shí)內(nèi)容虛假，公司將對責(zé)任人予以扣10分并進(jìn)行嚴(yán)肅處理。指標(biāo)調(diào)整辦法。經(jīng)考核小組組長同意可對分值在10分以下的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，如調(diào)整考核政策或10分以上單項(xiàng)目、一次調(diào)整兩項(xiàng)以上考核項(xiàng)目時(shí)，必須召開績效考核會議聽取成員意見，否則調(diào)整無效。獎(jiǎng)勵(lì)(此獎(jiǎng)勵(lì)為固定獎(jiǎng)勵(lì)，不計(jì)算在公司月考核獎(jiǎng)勵(lì)之內(nèi))在提高工作效率及技術(shù)創(chuàng)造革新或攻克技術(shù)難關(guān)項(xiàng)目方面有突出貢獻(xiàn)的部門或個(gè)人，由其直接上級領(lǐng)導(dǎo)填寫創(chuàng)造革新申報(bào)表報(bào)公司審批后，將給予革新主要人員工資額的5-10%作為績效獎(jiǎng)勵(lì)；在公司外部獲得重大榮譽(yù)的，視其程度給予5-10%獎(jiǎng)勵(lì)；舉報(bào)違反公司有關(guān)制度，經(jīng)查實(shí)給予5-10%的獎(jiǎng)勵(lì)；維護(hù)公司重大利益，為公司挽回或避免重大經(jīng)濟(jì)損失的給予獎(jiǎng)勵(lì)工資額的10-20%；遇突發(fā)事件，奮不顧身全力搶救為公司減少經(jīng)濟(jì)損失的10-20%；凡有上述情況由分廠或部門填寫?yīng)剟?lì)申報(bào)表，向公司考核小組提出獎(jiǎng)勵(lì)申請，經(jīng)組長批準(zhǔn)后從公司考核基金撥款進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。(附件：績效考核申訴表、績效考核獎(jiǎng)勵(lì)申請表)相關(guān)制度投訴、退貨、索賠定值定責(zé)辦法干部、員工薪金、崗位調(diào)整管理辦法公司獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)辦法公司違紀(jì)處理辦法事故個(gè)案處理辦法相關(guān)工作項(xiàng)目操作標(biāo)準(zhǔn)公司各單位、分廠、分公司考核表

績效考核申訴表年月日申訴部門申訴項(xiàng)目涉及部門證明材料申訴理由調(diào)查結(jié)果批復(fù)意見申報(bào)部門：申訴人：獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)表年月日申報(bào)部門申報(bào)項(xiàng)目受獎(jiǎng)部門受獎(jiǎng)個(gè)人申報(bào)事由審核年月日批復(fù)意見年月日申報(bào)部門：申報(bào)人：

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學(xué)校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動費(fèi)用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對較高，主要針對的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺，有點(diǎn)要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營業(yè)額計(jì)劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開采購作業(yè)時(shí)，為使采購資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對設(shè)定的商品資料排定采購計(jì)劃。透過營業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購金額進(jìn)行商品的采購。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價(jià)之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)營者務(wù)必對人員的任用與工作的分派有一個(gè)明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎(jiǎng)金等)、設(shè)備類費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營業(yè)類費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動費(fèi)用。我們要針對過去的實(shí)際業(yè)績設(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃中的損益計(jì)劃最能反映全店的經(jīng)營成果?？Х鹊杲?jīng)營者在營運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調(diào)派與運(yùn)用。總之，以上所列的六項(xiàng)基本計(jì)劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實(shí)際需要制訂一些其他輔助性計(jì)劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復(fù)合增長率到達(dá)了17%;高速增長的市場為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達(dá)16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達(dá)15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好?，F(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營，市場主要被幾個(gè)集團(tuán)壟斷。但由于幾個(gè)集團(tuán)的咖啡店并沒有個(gè)性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場競爭狀況，但發(fā)現(xiàn)這些類似行業(yè)多不是以自助形式經(jīng)營，亦很難配合講求效率的年青人。故我們認(rèn)為開設(shè)自助式主題咖啡店能到達(dá)年青人的需要，尚有很多發(fā)展空