科技項目管理制度

科技項目管理制度第一章總則第一條為了加強和規(guī)范延長油田股份有限公司（以下簡稱“油田公司”或“公司”）科技項目管理，提升科技創(chuàng)新水平，根據(jù)集團公司《科技項目管理辦法》規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司及所屬各單位。第三條本制度所稱“科技項卬'是指公司計劃確定的在石油勘探開發(fā)、機械電力、生產(chǎn)等各領(lǐng)域的經(jīng)營管理中，對增儲、增產(chǎn)、增效技術(shù)進步起重大作用的分析研究、技術(shù)開發(fā)及新技術(shù)試驗與推廣項目。第四條科技項目管理應當遵循“價值性、創(chuàng)造性、必要性、可行性”原則。第二章組織機構(gòu)與職責第五條公司成立科學技術(shù)委員會（以下簡稱“公司科委”），是公司科技工作的決策機構(gòu)，主任由公司董事長兼任，副主任由公司總經(jīng)理和分管科技的公司領(lǐng)導兼任，分管科技相關(guān)專業(yè)的公司領(lǐng)導、各職能部門經(jīng)理和所屬單位總工程師、總地質(zhì)師為成員。公司科委的主要職責是：（一）審議公司中長期科技發(fā)展規(guī)劃、年度科技計劃，研究確定公司科技發(fā)展布局和發(fā)展方向；（二）審議科技項目立項建議、招標方案、成果驗收意見及效果評價意見；（三）審議公司勘探、開發(fā)等大型重點科技項目、重大科技專項及科技產(chǎn)業(yè)工程，并指導實施；（四）審議新技術(shù)、新產(chǎn)品和新標準的引進和推廣方案，促進科技成果轉(zhuǎn)化；（五）對公司科學技術(shù)進步、產(chǎn)品發(fā)展方向提出意見。第六條公司科委下設(shè)辦公室，設(shè)在科技與信息化管理部，科技與信息化管理部經(jīng)理任辦公室主任。辦公室的主要職責是：（一）編制公司科技發(fā)展規(guī)劃及技術(shù)創(chuàng)新計劃，擬訂科技管理相關(guān)制度；（二）組織科技項目立項中報、評審，制訂立項建議計劃方案，提交公司科委審議；（三）編制公司年度科技項目計劃、項目經(jīng)費計劃及科技項目調(diào)整計劃；（四）實施項目管理，掌握項目實施動態(tài)，為項目實施單位提供協(xié)調(diào)服務；（五）按期向油田公司財務資產(chǎn)部和集團公司科技與信息化管理部填報項目月度費用計劃；（六）組織科技項目立項評審、實施方案評審、項目驗收評審等工作；（七）完成公司科委交辦的其它工作。第七條公司所屬各單位在科技項目管理中的主要職責是：（一）編制本單位科技發(fā)展規(guī)劃及技術(shù)創(chuàng)新計劃，制訂科技管理相關(guān)制度；（二）對本單位擬申報的科技項目進行立項評審評價，編制立項建議計劃方案上報公司；（三）組織本單位科技項目合同的洽談和簽訂，進行項目經(jīng)費管理；（四）負責項目進度、質(zhì)量的監(jiān)督管理，掌握項目的實施動態(tài)，做好項目過程（階段性）評價及初驗收工作；（五）按期向公司科技與信息化管理部報送項目月度費用計劃及月度、季度報表，半年、全年總結(jié)；（六）負責科技項目成果應用效果評價及科技成果的轉(zhuǎn)化推廣工作；（七）完成公司科技項目管理其他相關(guān)工作。第八條各單位應當選定誠實公正、責任心強、文化層次高、具有創(chuàng)新能力與吃苦耐勞精神且在本單位具有一定影響力的優(yōu)秀技術(shù)人員擔任科技項目管理員，主要負責本單位以下工作：（一）收集整理來自本單位各方面的科技項目相關(guān)建議；（二）對科技項目的實施過程進行監(jiān)督與檢查；（三）填報科技項目實施月度、季度及年度報表；（四）組織科技項目的立項評審評價、方案編制與審核、驗收評審、成果與相關(guān)獎勵申報等科技項目管理工作。第三章立項第九條科技項目的主要來源有:（一）集團公司下達的基礎(chǔ)理論研究、科技攻關(guān)、科技示范工程、重點項目配套技術(shù)及重大新技術(shù)推廣項目；（二）油田公司根據(jù)集團公司、油田公司科技發(fā)展總體規(guī)劃及生產(chǎn)經(jīng)營管理需求設(shè)立的基礎(chǔ)研究、科技攻關(guān)、科技示范工程、重點項目配套技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)試驗與推廣項目；（三）公司所屬各單位結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營管理實際情況設(shè)立的科技攻關(guān)、新技術(shù)試驗與推廣、技術(shù)改造等項目。第十條科技項目的申報及審批流程如下：（一）公司所屬各單位根據(jù)公司整體安排和自身生產(chǎn)經(jīng)營管理技術(shù)需求提出科技項目需求計劃，經(jīng)本單位立項評審評價后上報公司科技與信息化管理部；（二）科技與信息化管理部組織相關(guān)技術(shù)專家對中報項目進行立項評審，形成建議計劃，提交公司科委審議形成油田公司科技項目中報計劃，報集團公司審批；（三）各單位中報的科技項目按“陜西延長石油集團科技項目管理系統(tǒng)”要求進行網(wǎng)上申報。第十一條公司下達的科技計劃一般不予調(diào)整和撤題，若確需調(diào)整和撤題，應當由承擔單位提出書面報告并申述理由，經(jīng)公司科委批準后方可執(zhí)行。第十二條立項單位在本單位選定項目負責人，項目負責人所從事專業(yè)應與立項項目所屬專業(yè)領(lǐng)域相符，具有中級（含中級）以上技術(shù)職稱。外協(xié)研究項目負責人每年負責項目不得超過兩項，當年有未完成項目的負責人，不得擔任下一年度項目負責人；自主研究項目負責人每年負責項目不得超過1項，且在項目完成并通過驗收之前，不得再擔任其它科技項目負責人。第四章項目實施及管理第一節(jié)科技項目分級第十三條科技項目實行分級管理，分為集團級、公司級和廠級三級，具體分級根據(jù)項目的來源和重要性由公司科委會討論確定。分級原則如下：（一）集團級項目：技術(shù)難度大，需要組織各專業(yè)聯(lián)合攻關(guān)的項目；研究周期長，花費人力、物力、財力較多，對集團公司發(fā)展有重大推進作用的項目；解決制約集團公司發(fā)展的瓶頸技術(shù)并具有很強前瞻性的項目；大型工業(yè)化中試或工業(yè)示范項目。（二）公司級項目：技術(shù)難度較大，研究周期較長，花費人力、物力、財力較多，對公司發(fā)展有重要推動作用的項目；解決制約公司生產(chǎn)發(fā)展的技術(shù)難題項目。（三）廠級項目：有一定技術(shù)難度，研究周期相對較短，能夠解決公司所屬各單位生產(chǎn)急需問題的項目。第十四條集團級、公司級及廠級科技項目分別按以下要求進行管理：（一）對集團級科技項目，按照集團公司《科技項目管理辦法》執(zhí)行。（二）對公司級科技項目，執(zhí)行以下規(guī)定:.公司級科技項目由科技與信息化管理部負責管理或授權(quán)項目承擔單位具體管理；.項目負責人組織編制項目實施方案，科技與信息化管理部負責組織技術(shù)專家對各項目承擔單位編制的項目實施方案進行審核，確定科學合理可行的研究內(nèi)容及經(jīng)濟技術(shù)指標；.科技與信息化管理部與項目負責人簽訂科技項目目標責任書，保障項目順利實施。項目負責人具體負責組織項目實施，協(xié)調(diào)項目運行及實施過程監(jiān)督管理；.項目開始實施后，項目承擔單位每月2日前向科技與信息化管理部上報項目月度進展情況、季度進展情況，半年和年終向科技與信息化管理部進行項目總結(jié)匯報，接受科技與信息化管理部對項目的指導和檢查，科技與信息化管理部根據(jù)項目進展情況，對存在的問題進行協(xié)調(diào)解決；.項目進展出現(xiàn)重大問題時，項目承擔單位提出申請，科技與信息化管理部組織有關(guān)專家對項目進行技術(shù)會診和支持，對項目提出下一步實施意見。（三）對廠級科技項目，執(zhí)行以下規(guī)定：.項目負責人組織編制項目實施方案，公司科技與信息化管理部負責組織技術(shù)專家對各項目承擔單位編制的項目實施方案進行審核，確定科學合理可行的研究內(nèi)容及經(jīng)濟技術(shù)目標；.項目承擔單位與項目負責人簽訂科技項目目標責任書，保障項目順利實施。項目負責人負責組織協(xié)調(diào)項目運行及實施過程監(jiān)督管理；.項目承擔單位對項目實施過程中存在的問題進行協(xié)調(diào)，提出項目下一步研究及整改意見，項目經(jīng)費由項目承擔單位按項目進度支付；.項目在公司備案，接受公司科技與信息化管理部的指導與檢查。第二節(jié)外協(xié)科技項目管理第十五條外協(xié)科技項目是指本單位現(xiàn)有技術(shù)力量尚不能支撐整個項目研究工作，必須依托外協(xié)單位開展研究的項目。第十六條項目承擔單位項目負責人負責項目立項、實施、驗收及效果評價全過程的管理，并負責立項評審、實施方案評審及成果驗收評審等節(jié)點的匯報工作。第十七條以招標方式啟動的項目按照《延長油田股份有限公司招標管理制度》規(guī)定執(zhí)行。第十八條以商務談判及合同洽談方式啟動的外協(xié)科技項目，由各項目承擔單位根據(jù)項目研究內(nèi)容優(yōu)選研究能力強、信譽度高的高等院校、科研院所及與石油天然氣行業(yè)相關(guān)的企事業(yè)單位作為協(xié)作單位，選擇過程及依據(jù)要充分合理，以會議形式討論確定，并報科技與信息化管理部審核。協(xié)作單位及其研究人員必須滿足以下條件：（一）協(xié)作單位應當具有合法資質(zhì)，所承擔項目研究內(nèi)容應當與營業(yè)范圍規(guī)定一致，有特殊要求的，還需提供相關(guān)資質(zhì)，根據(jù)項目級別，由相應法律事務部門進行資質(zhì)審核；（二）相關(guān)研究人員從事工作內(nèi)容必須與所學專業(yè)相匹配，并具有本科以上學歷、中級以上技術(shù)職稱及5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。第十九條對有獨立財務管理機構(gòu)的項目承擔單位，由本單位按照科委會確定的啟動方式及公司相關(guān)管理程序在計劃下達，實施方案確定后兩個月內(nèi)完成項目合同談判和簽訂，并在科技與信息化管理部備案；對無獨立財務管理機構(gòu)的項目承擔單位，由公司科技與信息化管理部會同相關(guān)部門根據(jù)科委會確定的啟動方式和公司相關(guān)管理程序組織合同談判和簽訂。第二十條合同必須明確項目研究內(nèi)容、進度安排、預期目標、驗收標準、驗收方法、雙方責任、保密要求及違約解決辦法。在驗收標準中應當明確項目成果的質(zhì)量標準、驗收方法、要求及期限等。第二十一條所有協(xié)作項目除一些必須借助外部儀器設(shè)備和軟件運行環(huán)境等條件的研究內(nèi)容外，均應當要求項目在項目承擔單位內(nèi)進行，項目承擔單位應當大力配合，配備相應的辦公場所及設(shè)施。第二十二條公司建立科技項目協(xié)作單位及研究人員管理庫，并根據(jù)項目實施情況進行動態(tài)管理，對信譽好、研究質(zhì)量高的單位或主要研究人員優(yōu)先考慮承擔同類項目，將違反項目合同規(guī)定或有其他違規(guī)行為的單位，列入?yún)f(xié)作單位黑名單，三年內(nèi)不得進入公司科技市場。第二十三條項目負責人組織安排本單位技術(shù)人員參加項目研究工作，并負責項目的實施過程監(jiān)督與管理，確保科技項目質(zhì)量，促進技術(shù)人員業(yè)務素質(zhì)的提高。第二十四條在項目執(zhí)行過程中，若遇有下列情況，應當及時對項目合同進行變更或撤銷，相應減少或停撥經(jīng)費:（一）經(jīng)實踐證明所選技術(shù)路線不合理或無實用價值；（二）承擔單位或個人擅自改變研究內(nèi)容及技術(shù)、經(jīng)濟指標，或不能正常履行合同；（三）項目所依托的技術(shù)內(nèi)容有所改變，應當由協(xié)作單位和承擔單位及時提交調(diào)整報告并說明情況，公司科技與信息化管理部、項目承擔單位與協(xié)作單位協(xié)商處理；（四）無故未按計劃開展工作和未及時報送項目進展情況的，公司暫停撥款。第二十五條因公司單方面原因終止的合同，合同終止前所發(fā)生的費用原則上由公司承擔；科技項目協(xié)作單位單方面終止合同，公司有權(quán)追索全部已撥費用，同時科技項目協(xié)作單位還應當承擔給公司造成的相應損失。第二十六條對需要終止的項目應當首先凍結(jié)經(jīng)費，項目負責人和承擔單位要對已經(jīng)完成的工作做出總結(jié)，對所購儀器設(shè)備等資產(chǎn)進行清理，對經(jīng)費進行結(jié)算，并以書面材料上報公司科技與信息化管理部審查。對未動用的經(jīng)費，結(jié)算后上交公司財務資產(chǎn)部。第三節(jié)自主研究項目管理第二十七條自主研究項目指整個項目研究由項目承擔單位內(nèi)部技術(shù)力量自主完成或除一些必須借助外部儀器設(shè)備和軟件運行環(huán)境等研究內(nèi)容外，大部分研究工作由本單位內(nèi)部技術(shù)力量完成的科技項目。公司鼓勵所屬各單位依靠內(nèi)部技術(shù)力量自主實施科技項目，安排本單位技術(shù)人員參與項目研究。第二十八條項目負責人的確定及職責要求如下：（一）項目負責人確定的具體要求是：.項目經(jīng)費200萬元以上（含200萬元）的項目負責人應當為高級以上（含高級）技術(shù)職稱，且已聘任五年以上；.項目經(jīng)費100-200萬元（含100萬元）的項目負責人應當為高級以上（含高級）技術(shù)職稱，且已聘任三年以上；.項目經(jīng)費在50-100萬元（含50萬元）的項目負責人應當為中級以上（含中級）技術(shù)職稱，且已聘任三年以上；.項目經(jīng)費在50萬元以下的項目負責人應當為中級以上（含中級）技術(shù)職稱，且已聘任兩年以上。（二）項目負責人的主要職責是：.負責組建項目組，明確各成員的具體分工，協(xié)調(diào)組織項目組成員順利開展項目研究；.嚴格按照實施方案和目標責任書規(guī)定進度要求完成項目目標任務；.真實報告項目月度、季度、年度完成情況及經(jīng)費使用情況，對項目經(jīng)費使用的真實性、合法性、規(guī)范性負責；.配合公司科技與信息化管理部或委托單位、機構(gòu)對項目進行階段性驗收、評估，并負責各階段的驗收匯報；.接受公司科技與信息化管理部或本單位對項目執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查；.項目完成后，按照要求完成項目總結(jié)、經(jīng)費使用及決算報告等材料，接受公司驗收評審。第二十九條項目負責人確定后，由項目負責人根據(jù)項目研究內(nèi)容并結(jié)合本單位技術(shù)力量組建項目組，項目組成員（含負責人）配備應當符合以下條件：（一）項目經(jīng)費100萬元（含100萬元）以上的自主研究項目，需高級工程師2人以上，總?cè)藬?shù)不超過15人；（二）項目經(jīng)費在50-100萬元（含50萬元）的自主研究項目，需高級工程師2人以上，總?cè)藬?shù)不超過10人；（三）項目經(jīng)費在50萬元以下的自主研究項目，需高級工程師1人以上，總?cè)藬?shù)不超過8人。對于難度較大的項目，可聘請1名以上外聘專家作為技術(shù)指導。第三十條項目啟動后，項目承擔單位應當在目標責任書中明確項目研究內(nèi)容、進度安排、預期目標、經(jīng)費構(gòu)成、項目組成員構(gòu)成及具體分工，并以此作為項目經(jīng)費使用報銷、項目組成員考核的依據(jù)。第三十一條項目承擔單位根據(jù)目標責任書及項目實施方案規(guī)定的進度要求開展項目研究工作，每月2日前向科技與信息化管理部報送項目報表，在實施方案規(guī)定的各階段性工作完成后一周內(nèi)完成階段驗收評審工作，總結(jié)各階段取得的成果和存在的問題，提出改進、完善措施和下階段工作計劃，并做好相關(guān)記錄?？萍寂c信息化管理部組織自主項目的最終驗收。第四節(jié)合作研究項目管理第三十二條合作研究項目指項目承擔單位現(xiàn)有技術(shù)力量只能完成項目部分研究內(nèi)容，需要與外協(xié)力量合作完成的項目。第三十三條在編制項目實施方案時，應當明確項目整體的研究內(nèi)容、進度安排、預期目標、經(jīng)費構(gòu)成，并在整體研究內(nèi)容的基礎(chǔ)上確定外協(xié)研究內(nèi)容和自主研究內(nèi)容。第三十四條外協(xié)研究管理和自主研究管理分別按照外協(xié)項目管理和自主項目管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章評審驗收第三十五條科技項目實施方案及合同規(guī)定的研究期限結(jié)束，即進入項目驗收期。項目承擔單位在項目研究期限結(jié)束一個月內(nèi)完成項目初驗收及修改完善工作，初驗收通過后一周內(nèi)向公司科技與信息化管理部提交驗收申請材料，驗收申請資料包括：驗收申請書、驗收報告書、合同及附件、經(jīng)費使用明細、合同執(zhí)行情況報告、工作總結(jié)報告、研究成果報告及知識產(chǎn)權(quán)報告。第三十六條公司級及廠級項目由公司科技與信息化管理部組織最終驗收評審，集團公司級項目由油田公司科技與信息化管理部組織驗收通過后報請集團公司驗收，驗收內(nèi)容主要包括合同及實施方案規(guī)定的研究工作量、考核指標完成情況、項目技術(shù)創(chuàng)新性及項目管理等方面，具體驗收內(nèi)容及標準見附表1。第三十七條科技項目驗收可視具體項目情況，采取專家會議驗收、現(xiàn)場驗收、委托中介機構(gòu)評估等多種方式進行。驗收小組由7人以上技術(shù)專家組成，所選技術(shù)專家應當具有高級技術(shù)職稱或者代表同行業(yè)較高水平，并具有評審驗收實踐經(jīng)驗，能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行職責。第三十八條項目驗收小組應當對評審驗收項目做出確切、科學、實事求是的綜合結(jié)論，填寫《科技項目評審驗收意見書》，3日內(nèi)由科技與信息化管理部下達給項目承擔單位。第三十九條科技項目驗收結(jié)果分為：通過驗收、結(jié)題和不通過驗收。按合同及實施方案規(guī)定按期完成任務、達到規(guī)定的技術(shù)經(jīng)濟指標、經(jīng)費使用合理，視為通過驗收；由于不可抗拒等因素造成合同無法全部執(zhí)行的，或完成了合同規(guī)定的主要目標，而其他目標無法繼續(xù)完成的，視為可以結(jié)題；沒有完成合同及實施方案規(guī)定的任務或項目未達到規(guī)定的技術(shù)經(jīng)濟指標，視為不通過驗收。第四十條項目驗收通過或結(jié)題后，項目組應當嚴格按照驗收意見在一個月內(nèi)完成成果修改和完善，并經(jīng)項目承擔單位及項目主評審核通過后，按照油田公司《科技成果管理辦法》規(guī)定進行成果登記、提交和歸檔。第四十一條對驗收不通過的項目，驗收小組應當依據(jù)實際情況提出整改或項目核銷意見，承擔單位在三個月內(nèi)完成整改，并組織驗收通過后，再次報科技與信息化管理部進行驗收，連續(xù)三次驗收不通過的項目，將項目協(xié)作單位列入黑名單，三年內(nèi)不得承擔公司科技項目，對于無法完成而核銷的項目，不予支付剩余項目費用。第四十二條科技項目產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸公司所有，所有技術(shù)資料應當按照公司有關(guān)規(guī)定及時歸檔，對應當保密的資料按照公司保密規(guī)定執(zhí)行，與之有關(guān)的對外活動和對外發(fā)表論文應當向公司科技與信息化管理部申請，得到批復后方可實施。第六章經(jīng)費使用與管理第四十三條科技項目經(jīng)費主要包括：（一）勞務費:項目實施過程中需聘用臨時勞務人員發(fā)生的費用；（二）設(shè)備購置費用：實施項目必須購置的設(shè)備、設(shè)施，應當標明設(shè)備名稱、數(shù)量、使用地點、單價，項目完成后轉(zhuǎn)化為固定資產(chǎn)；（三）能源材料費：實施項目消耗的能源材料等，包括燃料、水、電等；（四）試驗外協(xié)費：包含試驗設(shè)計費，技術(shù)要求的特殊材料，相關(guān)化驗檢測費，作業(yè)設(shè)備使用費以及作業(yè)服務費等；（五）技術(shù)引進費：項目實施需引進技術(shù)產(chǎn)生的費用；（六）外協(xié)研究費：外協(xié)單位在項目研究中產(chǎn)生的費用，應當明確研究內(nèi)容、工作量及費用額度；（七）租賃費：項目實施需要的設(shè)備、軟件等租用費用，應當明確設(shè)備、軟件的名稱、使用單價和使用期等；（八）信息咨詢費：調(diào)研項目相關(guān)技術(shù)信息產(chǎn)生的費用；（九）差旅費：項目研究人員在項目研究過程中所產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等費用；（十）會議費：項目實施及評審過程中發(fā)生的會議費用；（十一）項目管理費：項目研究過程中使用單位儀器設(shè)備及房屋水、電、氣、暖消耗等費用；（十二）其他相關(guān)費用；項目經(jīng)費均為含稅價，公司不另外支付稅費。第四十四條外協(xié)項目經(jīng)費根據(jù)合同規(guī)定，在項目合同生效或各階段進度完成并驗收通過后兩周內(nèi)完成項目入賬，并按合同規(guī)定分批支付。第四十五條自主研究項目經(jīng)費的構(gòu)成及使用要求如下：（一）項目經(jīng)費應當限于開展課題研究直接需要的項目，如能源材料費、設(shè)備費、試驗外協(xié)費、外聘專家費、差旅費、印刷費等。（二）各項費用在目標責任書中明確列出，在項目實施過程中，按照實際發(fā)生或需求，在兩周內(nèi)進行報銷，其中能源材料費、試驗外協(xié)費、差旅費、印刷費等費用必須提供支出明細及金額清單，詳細列示支出內(nèi)容摘要、金額及相關(guān)憑證，經(jīng)項目負責人簽字，承擔單位技術(shù)主管領(lǐng)導簽字，本單位財務管理部門審核后予以報銷。（三）外聘專家勞務費由項目承擔單位根據(jù)項目級別、研究內(nèi)容、工作量及外聘專家技術(shù)職稱、技術(shù)水平等情況，以會議形式討論確定，總費用不超過項目總經(jīng)費的30%，并在科技與信息化管理部審核、備案，項目（階段性）驗收通過后予以支付。第四十六條對有獨立財務管理機構(gòu)的項目承擔單位，由本單位按項目進度撥付經(jīng)費，并在科技與信息化管理部備案；對無獨立財務管理機構(gòu)的項目承擔單位，由公司財務資產(chǎn)部按項目進度撥付經(jīng)費。第四十七條科技項目經(jīng)費由公司按年度計劃下?lián)苤粮黜椖砍袚鷨挝唬?jīng)費使用應當堅持“?？顚Ｓ谩⒑侠碛行?，的原則，遵守公司財務制度，接受紀檢部門監(jiān)督。第七章考核與獎懲第四十八條科技項目主要從項目進度、過程管理、研究質(zhì)量、預期經(jīng)濟技術(shù)目標實現(xiàn)等方面對項目負責人及項目組成員進行考核：（一）項目負責人如出現(xiàn)以下情況，將進行問責處理：.不能明確各項目成員的具體分工，組織項目開展，未及時協(xié)調(diào)、解決項目實施過程中存在的問題，導致項目不能按合同、實施方案規(guī)定的計劃進度完成；.項目立項申報、項目實施方案、外協(xié)合同及目標責任書的簽訂、項目實施過程、各階段驗收評審等關(guān)鍵節(jié)點程序不合規(guī)、記錄及相關(guān)資料不齊全、不合要求；.未按合同及實施方案規(guī)定合理使用項目經(jīng)費或未按要求及時入賬；.不能積極配合公司科技與信息化管理部或委托單位、機構(gòu)對項目進行階段性檢查、驗收、評估或在項目各階段檢查、驗收