2017環(huán)境管理體系管理評審計劃

編制部門：安技環(huán)保處 管理部門：安技環(huán)保處編制部門：安技環(huán)保處 管理部門：安技環(huán)保處2017環(huán)境管理體系管理評審計劃BrillianceAuto隼iR52017環(huán)境管理體系管理評審計劃編號/No.：HJ-B05.030-2010-1.0日期/Date：2010-03-31安技環(huán)保處： 海濱日 期： 2017年8月16日管理者代表： 曲剛?cè)?期： 2017年8月17日總經(jīng)理： 楊惠群日期：2017年8月18日沈陽華晨金杯汽車有限公司

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管理評審計劃編號/No.：HJ-B05.030-2010-1.0日期/Date：2010-03-31一、評審目的：按照環(huán)境管理體系標準換版要求，對公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性進行評價，對管理體系進行不斷的補充和完善，以實現(xiàn)管理體系的良好運行和持續(xù)改進。二、評審內(nèi)容：.2017年度環(huán)境目標、指標完成情況；.環(huán)境年度工作計劃實施情況；.適用環(huán)境法律法規(guī)、標準和其他要求符合性評價；.資源配備（人力、物力、財力）情況；.環(huán)境污染事件調(diào)查報告及事故隱患、不符合預(yù)防與糾正措施及實施情況;.突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案演練、評審、修訂情況；.對相關(guān)方環(huán)境評價；.相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；.環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題；. 風險和機遇及其控制措施；.重要環(huán)境因素控制的有效性；.環(huán)境體系內(nèi)審結(jié)果，及不符合糾正措施實施情況；. 環(huán)境管理體系的改進狀況；. 環(huán)境管理體系的有效性、充分性和適宜性；.現(xiàn)有環(huán)境方針是否仍然適用，現(xiàn)有目標以及管理體系要素是否需要調(diào)整，管理體系可能需要改進的方向。三、評審范圍、時間：公司各處（室）、車間和直屬單位（包括：汽車工程研究院、銷售公司、國貿(mào)公司），時間為2017年度。四、管理評審材料：環(huán)境管理體系管理評審報告（按照附件1《2017年度環(huán)境管理體系管理評審報告》內(nèi)容編寫）；承擔環(huán)境理職能部門履行職責情況評審材料；存在的隱患、問題及針對隱患、問題，要制訂相應(yīng)的整改措施，并明確責任人、完成時間，整改完成前的預(yù)防措施；五、評審要求1．本次管理評審以處（室）、車間為單位進行，各處級單位和直屬單位均須參加（包括：汽車工程研究院、銷售公司、國貿(mào)公司）；2．各部門按照附件1《2017年度環(huán)境管理體系管理評審報告》格式和內(nèi)容，對照本部門實際工作，逐項進行總結(jié)，編寫管理評審報告；對存在的問題，要制訂相應(yīng)的整改措施，并明確責任人、完成時間，整改完成前的預(yù)防措施，屬于事故隱患的要填寫附件2《存在問題整改計劃匯總表》；承擔環(huán)境管理職能的各部門，除按《2017年度環(huán)境管理體系管理評審報告》編寫評審報告外，還須按照附件3《承擔環(huán)境管理職能部門職責履行情況評審材料》要求提供評審材料；各部門要按照公司統(tǒng)一要求，及時組織開展管理評審工作，并指定專人，負責本部門管理評審材料的收集、整理及上報；管理評審報告均須由部門體系推進員、部門負責人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理）簽字確認；管理評審報告用A4紙打印，字號為小四，格式按照附件1《2017年度環(huán)境管理體系管理評審報告》格式；各部門的管理評審工作應(yīng)于8月25日前完成；各部門的管理評審報告（書面版和電子版）須于2017年8月25日下班前報至安技環(huán)保處（銷售公司、國貿(mào)公司、汽車研究院各部門的管理評審報告由其綜合管理部門收集、存檔并匯總形成本單位的管理評審報告送至安技環(huán)保處）。附件1：《2017年度環(huán)境管理體系管理評報告》；附件2：《存在問題整改計劃匯總表》；附件3：《承擔環(huán)境管理職能部門職責履行情況評審材料》；附件1：2017年度環(huán)境管理體系管理評審報告部門名稱：體系推進員（簽字）：日期：部門負責人（簽字）：日期： 公司主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期： 一、目標指標和管理方案1、環(huán)境污染事故起數(shù)，污染物是否達標排放；2、化學(xué)危險品事故（含爆炸物品及輸油、燃氣管道泄漏、火災(zāi)、爆炸事故）起數(shù)；3、節(jié)約能源資源目標完成情況；4、導(dǎo)致環(huán)境管理體系認證資格撤銷或暫停事項起數(shù)。5、管理方案的執(zhí)行情況。二、環(huán)境因素辨識、評價1、是否按體系要求開展環(huán)境因素辨識、評價工作；2、部門重要環(huán)境因素有哪些更新；3、針對產(chǎn)品、環(huán)境、工藝、設(shè)備設(shè)施，本年度辨識、評價了哪些環(huán)境因素？是否有重要環(huán)境因素和重大風險因素，是否制訂相應(yīng)的控制措施，并進行培訓(xùn)、實施；4、對各項控制措施評審及修訂情況。三、適用法規(guī)識別、更新1、適用法規(guī)種類、數(shù)量；2、適用法規(guī)更新及培訓(xùn)情況；3、是否識別法規(guī)所控制的環(huán)境因素（對象）；4、適用法規(guī)培訓(xùn)情況；四、環(huán)境教育培訓(xùn)1、新入廠、復(fù)工、變換崗位員工人數(shù)，教育培訓(xùn)率；2、部門全員培訓(xùn)人數(shù)，培訓(xùn)率；3、環(huán)境關(guān)鍵崗位種類、數(shù)量、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)率；4、管理人員培訓(xùn)人數(shù)，培訓(xùn)率；5、“四新”培訓(xùn)人數(shù)，人員培訓(xùn)率；五、運行控制（一）、重要環(huán)境因素控制1、重要環(huán)境因素數(shù)量，分布；2、重要環(huán)境因素控制措施是否齊全；責任是否落實；3、重要環(huán)境因素控制效果如何；（二）、隱患整改1、檢查發(fā)現(xiàn)的隱患數(shù)量，完成整改數(shù)量；2、未整改完畢的隱患數(shù)量、內(nèi)容、整改措施、完成時間、責任人、整改前的預(yù)防措施；3、對查出的隱患分析其產(chǎn)生原因，采取了哪些從根本上糾正的措施，以避免重復(fù)出現(xiàn)。（三）、相關(guān)方管理1、2017年進入現(xiàn)場相關(guān)方單位數(shù)量；2、相關(guān)方單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明是否齊全；3、是否簽訂環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)議，制訂環(huán)境、職業(yè)健康交叉作業(yè)實施方案，完成協(xié)議、方案的數(shù)量；4、是否有項目施工方案；施工方案是否明確施工所遵守的法律、法規(guī)、標準；5、施工單位是否對其人員進行環(huán)境培訓(xùn)并保留記錄（內(nèi)容包括）；6、相關(guān)方現(xiàn)場是否存在事故隱患和存在違章行為，整改和處理的記錄是否存檔；7、是否落實對相關(guān)方考核工作，考核報表是否完整8、相關(guān)方是否提出過需求及期望，其合理的需求及期望是否為合規(guī)義務(wù)。（四）、風險和機遇控制措施管理1、是否有涉及環(huán)境內(nèi)外部問題，控制措施是否有效；2、環(huán)境所涉及的風險和機遇數(shù)量，是否得到有效控制（五）、“三同時”管理1、新、改、擴建和技術(shù)改造項目數(shù)量；2、是否全部履行“三同時”管理程序；3、驗收中存在環(huán)境問題數(shù)量，整改完成數(shù)量；4、新建項目是否產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素，其種類和數(shù)量；（六）、危險化學(xué)品管理1、部門使用危險化學(xué)品的種類、數(shù)量；2、危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書是否收集齊全；3、是否有危險化學(xué)品使用的應(yīng)急措施或方案，是否準備應(yīng)急物資、設(shè)施；4、使用危險化學(xué)品人員是否經(jīng)過正確操作和應(yīng)急培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整；（七）、危險廢棄物管理1、部門危險廢棄物的種類，本年度產(chǎn)生的數(shù)量；2、危險廢棄物處置去向是否符合要求，記錄是否完整；（八）、環(huán)境點檢制度的執(zhí)行情況，1、點檢實施情況；2、點檢出的問題和隱患數(shù)量，整改情況；六、應(yīng)急管理1、部門應(yīng)急預(yù)案的種類、數(shù)量、名稱；2、本年度應(yīng)急預(yù)案是否進行評審和演練？3、應(yīng)急預(yù)案評審或演練的效果評價，應(yīng)急預(yù)案修訂情況。七、監(jiān)視、監(jiān)測與測量（一）、監(jiān)督考核1、部門對工段、工段對班組考核頻次，年考核次數(shù)；2、部門、工段考核記錄是否完整；3、部門、工段現(xiàn)場檢查的頻率次，數(shù)量；（二）、環(huán)保污染物排放控制1、廢水排放管理方面；廢水產(chǎn)生的來源及控制措施，廢水處理設(shè)施的運行情況，監(jiān)測結(jié)果是否符合排放標準要求。2、廢氣排放管理方面；廢氣產(chǎn)生的來源及控制措施，廢氣處理設(shè)施的運行情況，監(jiān)測結(jié)果是否符合排放標準要求。3、噪聲排放管理方面；噪聲產(chǎn)生的來源及控制措施，監(jiān)測結(jié)果是否符合排放標準要求。4、固體廢物管理方面；固體廢物的產(chǎn)生種類及管理情況，是否按要求進行分類處置。（四）、適用法規(guī)符合性評價1、部門是如何開展適用法規(guī)符合性評價的；2、是否存在不符合情況，對不符合現(xiàn)象的整改情況；（五）、能源管理方面部門的能源管理方面情況八、事件、不符合及處理（一）、事件處理1、發(fā)生環(huán)境污染事件起數(shù)，發(fā)生的事件是否及時上報，有無遲報、瞞報、漏報現(xiàn)象；2、發(fā)生事件的主要原因是什么？4、針對發(fā)生的事件是否落實預(yù)防和整改措施；（二）、在防止重復(fù)發(fā)生方面采取了哪些具體措施，完成時間及負責人；（三）、不符合項整改：1、本年度體系內(nèi)審提出不符合項、觀察項整改情況；2、防止不符合重復(fù)出現(xiàn)的預(yù)防措施；（四）、以前管理評審的后續(xù)措施的執(zhí)行情況。九、本部門體系運行過程中存在哪些問題，針對存在的問題擬采取哪些整改措施。存在問題的要填寫附件2《存在問題整改計劃匯總表》。十、提出對公司（或本部門）體系運行管理中可能需要修改的改進建議，實現(xiàn)體系管理遵紀守法，持續(xù)改進的承諾。十一、經(jīng)評審本部門環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性是否符合體系標準要求。附件：承擔環(huán)境管理職能部門職責履行情況評審材料。具體內(nèi)容見附件3《承擔環(huán)境管理職能部門職責履行情況評審材料》。BrillianceAuto華晨汽車存在問題整改計劃匯總表部門： 日期： 年月日序號存在問題內(nèi)容類別整改措施負責人完成日期整改前的措施備注部門負責人： 填表人：管理部門：安技環(huán)保處編制部門：安技環(huán)保處管理部門：安技環(huán)保處編制部門：安技環(huán)保處 管理部門：安技環(huán)保處編制部門：安技環(huán)保處 管理部門：安技環(huán)保處附件3：承擔環(huán)境管理職能部門職責履行情況評審材料一、保衛(wèi)處：1、應(yīng)急準備情況（包括實際發(fā)生的或演練）：⑴、應(yīng)急方案演練及評審情況總結(jié)，存在問題及改進措施、責任人、完成時間；⑵、應(yīng)急物資、設(shè)施、器材等的配備情況，存在問題及改進措施、責任人、完成時間；二、汽車研究院：公司汽車產(chǎn)品適用環(huán)境法律法規(guī)、標準和其他要求符合性情況，包括尾氣排放、噪聲、蒸發(fā)排放、內(nèi)外飾材料的環(huán)保指標等，2017年汽車產(chǎn)品檢測情況；相關(guān)方（主管局、顧客、當?shù)厣鐓^(qū)等）在產(chǎn)品排放方面的信息反饋及處理；三、設(shè)備動力處：能源（資源）消耗狀況，在國內(nèi)及同行業(yè)的水平狀況；能源控制計劃及考核、存在問題整改情況；公司進一步降低能耗的潛力分析及措施；四、質(zhì)量管理處：產(chǎn)品質(zhì)量信息（與環(huán)境相關(guān)）、客戶投訴的反饋與改進處理情況；2．公司計量器具管理、檢定情況；3．適用法律法規(guī)、標準和其他要求符合性情況；五、員工服務(wù)處：.保潔、餐飲、客運（通勤）公司等管轄相關(guān)方傳遞本公司環(huán)境管理要求，并對其環(huán)境管理狀況施加影響的情況；.各餐飲、保潔、客運（通勤）等相關(guān)方單位環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)（業(yè)績）評價結(jié)果；六、物流I處：1．廠內(nèi)機動車輛檢測及法規(guī)符合性情況評價；2、公司危險廢物處置情況（資質(zhì)、處理量、轉(zhuǎn)移聯(lián)單等）；3．相關(guān)方（主管局、顧客、當?shù)厣鐓^(qū)等）在上述方面的信息反饋及處理；七、總裝I車間/總裝n車間：產(chǎn)品車環(huán)境因素（尾氣、噪聲等）控制情況報告。八、總經(jīng)理辦公室：在用機動車輛檢測及法規(guī)符合性情況評價報告。九、規(guī)劃處：1．本年度建設(shè)項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理“三同時”執(zhí)行情況，項目名稱、環(huán)保、安全、職業(yè)衛(wèi)生審批辦理情況；2．建設(shè)項目環(huán)境、職業(yè)健康安全適用法規(guī)符合性評價報告；十、供應(yīng)商管理處、采購處、銷售公司、國際貿(mào)易公司1．2017年所管轄相關(guān)方情況介紹；2．如何向所管轄相關(guān)方傳遞本公司環(huán)境管理要求，并對其環(huán)境管理狀況施加影響的；3．對各主要工程施工單位、供應(yīng)商、經(jīng)銷服務(wù)商等相關(guān)方進行的環(huán)境表現(xiàn)（業(yè)績）評價：⑴、相關(guān)方名單；⑵、相關(guān)方環(huán)境表現(xiàn)（業(yè)績）評價表及評價結(jié)果；3．對各主要工程施工單位、供應(yīng)商、經(jīng)銷服務(wù)商等相關(guān)方進行的環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)（業(yè)績）評價：⑴、相關(guān)方名單；⑵、相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)（業(yè)績）評價表及評價結(jié)