規(guī)范采購管理制度

Word第第頁規(guī)范采購管理制度規(guī)范選購管理制度1

一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

二、辦公室物品的選購，根據(jù)先批準后購置的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購置。一次性辦公室物品實行金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品選購金額在2000元以上的，報辦公室主任審批。

三、經(jīng)審批，由文書科負責選購。一次性辦公室物品選購金額在200元—2000元的由兩人共同購置；一次性辦公室物品選購金額在2000元以上的由三人共同購置。

四、所購物品實行入庫報領制度。根據(jù)收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用處、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購置和領用狀況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購置的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借珍貴辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必需經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應準時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人緣由，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要根據(jù)“日清、月結(jié)”的要求，準時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用狀況。

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為更有效的制止鋪張、鋪張現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，根據(jù)相關法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際狀況，制定本選購管理制度，詳細內(nèi)容如下：

一、要由民主推舉，成立選購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的選購，年初要有詳細具體的打算，并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關審批。

四、選購單價在500元〔含500元〕以下的低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批確定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所選購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、選購小組在外出選購時，不得一人單獨行動，須3人以上集體行動。

七、選購小組在外出選購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、選購小組在選購后，對選購發(fā)票要嚴格根據(jù)財務制度把關，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。

九、未盡事宜根據(jù)國家相關規(guī)定執(zhí)行。

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一、公司全部辦公用品的選購工作

統(tǒng)一由辦公室負責選購，其他任何部門不得擅自選購。自行選購辦公用品的`不予報銷其選購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特別辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特別辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的選購

1、一般辦公用品的選購在每月月末由辦公室根據(jù)庫存及辦公用量狀況提出選購打算，報辦公室主任批準后，集中購置；特別辦公用品的選購，由所需部門填制《辦公用品申購單》〔需部門經(jīng)理簽字〕，報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購置。

2、選購人員必需嚴格根據(jù)選購審批打算進行采買，不得隨便增加選購品種和數(shù)量，凡未列入選購打算或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購置。否則，財務不予報銷。辦公用品選購要嚴把選購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、仔細辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可依據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

2、特別辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要仔細做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

六、報銷規(guī)定及程序

1、報銷時，發(fā)票必需附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認，自行選購辦公用品的不予報銷其選購資金；

3、全部報銷單必需由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納

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一、經(jīng)費的審批報銷

學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置珍貴物品價1000元以上須經(jīng)校務會商量確定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參與的會議，外出聽課，學術商量會，參觀考察，函授學習等的開支，必需經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定準時報銷。

3、學校同意購置的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、試驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，準時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作過失事故處理。

4、財會人員發(fā)覺在經(jīng)費使用中，不符合有關財務制度，或違背財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，準時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結(jié)算簽后予以支出。

二、財物〔校產(chǎn)〕管理制度

為加強學校公物選購、審批、管理做到打算購置，妥當保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順當進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必需人人疼惜學校財物，人人參加財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。依據(jù)校產(chǎn)分布狀況，按使用單位和存放地點，落實處處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必需符合審核、選購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價全都。

5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼