采購(gòu)控制程序50430

采購(gòu)控制程序1目的適用于所用材料、設(shè)備的采購(gòu)過(guò)程及對(duì)供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司接的所有市政公用工程施工項(xiàng)目原材料采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)需求計(jì)劃。3.4物資供應(yīng)部采購(gòu)員按照采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)4工作程序4.1采購(gòu)物資的分類采購(gòu)物資按其在工程中的地位和作用及重要性分為A、B、C三類：A類為重要物資：直接影響最終工程質(zhì)量,可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境及安全問(wèn)題或顧客投訴的物資。B類為一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響，但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。C類為輔助物資：如周轉(zhuǎn)材料、小型工具等。4.2供方的選擇與評(píng)價(jià)4.2.1調(diào)查方式根據(jù)各項(xiàng)目施工任務(wù)，物資供應(yīng)部分別向可能與之合作的供方，采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，有條件的可采取派人現(xiàn)場(chǎng)考察、調(diào)查、試用等方式對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查。每次調(diào)查都應(yīng)有責(zé)任人填寫調(diào)查表，并提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。4.2.2調(diào)查內(nèi)容：a.企業(yè)管理、技術(shù)力量及人員素質(zhì)；b.企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、售后服務(wù)；c.產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、財(cái)務(wù)能力；d.是否獲得相應(yīng)的ISO9001、ISO14001、OHSMS18000認(rèn)證證書。4.2.3供方評(píng)價(jià)方式4.2.3.1物資供方評(píng)價(jià)方式a.在評(píng)價(jià)前由物資供應(yīng)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)提出物資供方的調(diào)查資料；b.物資供應(yīng)部組織工程管理部、綜合管理部等相關(guān)人員對(duì)供方調(diào)查進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇；c.準(zhǔn)備選用的供方，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對(duì)“合格供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”進(jìn)行審核；d.經(jīng)審核被列為合格供方的，由物資供應(yīng)部匯集公布，“合格供方名錄”報(bào)公司管理者代表審批后執(zhí)行；e.凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評(píng)價(jià)，本公司內(nèi)實(shí)行資料共享；f.根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外采購(gòu)的材料，在采購(gòu)前按上述評(píng)價(jià)辦法執(zhí)行。4.2.3.2勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方評(píng)價(jià)方式a.在評(píng)價(jià)前由物資供應(yīng)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)提出勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方的調(diào)查資料；b.物資供應(yīng)部組織相關(guān)部門對(duì)供方調(diào)查進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇，分別填寫“勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”、“服務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表”，并審核備案；c.經(jīng)審核被列為合格供方的勞務(wù)供方，由物資供應(yīng)部匯集公布“合格供方名錄”，報(bào)公司總經(jīng)理審核后執(zhí)行；d.凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評(píng)價(jià)，本公司內(nèi)實(shí)行資料共享；e.根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外選擇勞務(wù)供方或運(yùn)輸服務(wù)供方，在實(shí)施前按上述評(píng)價(jià)辦法執(zhí)行。4.2.4合格供方的跟蹤考評(píng)a.項(xiàng)目部將物資供方的產(chǎn)品符合情況定期反饋給物資供應(yīng)部；b.項(xiàng)目部將勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的技能水平定期反饋給物資供應(yīng)部；c.物資供應(yīng)部定期對(duì)合格供方進(jìn)跟蹤考評(píng)，分“優(yōu)”、“好”、“差”，并填寫“合格供方考評(píng)表”分別報(bào)物資供應(yīng)部；d.每年末，物資供應(yīng)部分別組織相關(guān)職能部門對(duì)合格供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，年初進(jìn)行更新和發(fā)布。4.2.5采購(gòu)的實(shí)施a.對(duì)A、B類物資的采購(gòu)，必須在“合格供方名錄”中采購(gòu)；b.對(duì)C類物資可以直接由采購(gòu)部門實(shí)施采購(gòu)，但必須確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.3采購(gòu)信息4.3.1采購(gòu)信息應(yīng)清楚地說(shuō)明擬采購(gòu)產(chǎn)品的情況，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：a.類別、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法；b.規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；c.對(duì)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)要求；d.供方采用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本，在與供方溝通前，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。4.3.2采購(gòu)文件a.采購(gòu)文件由施工圖紙等技術(shù)資料、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單組成；b.物資供應(yīng)部依據(jù)施工需要制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批，由采購(gòu)人員實(shí)施；c.勞務(wù)供方、運(yùn)輸服務(wù)供方采購(gòu)需求計(jì)劃由業(yè)務(wù)管理部制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部采購(gòu)人員實(shí)施；d.采購(gòu)合同或協(xié)議簽定要規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、驗(yàn)證方式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求、安全性能要求以及人員資質(zhì)及要求，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a.采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證分別由物資管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；b.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，公司或其顧客需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；c.驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)、觀察、質(zhì)量驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式；根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品（工程）以及環(huán)境、安全控制要求的影響，規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足工程技術(shù)、質(zhì)量規(guī)定以及環(huán)境、安全控制等規(guī)定的采購(gòu)要求，并做好記錄，詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》；d.顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后顧客拒收的可能；e.勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的驗(yàn)證由業(yè)務(wù)管理部會(huì)同項(xiàng)目部通過(guò)工程驗(yàn)收、監(jiān)督考核等手段來(lái)制定；f.驗(yàn)證拒收不合格產(chǎn)品，在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》處理g.對(duì)驗(yàn)證產(chǎn)品要做好標(biāo)識(shí)、防護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)