秸稈養(yǎng)殖肉牛示范項(xiàng)目可行性策劃書(shū)

PAGEPAGE47第一章項(xiàng)目基本情況1.1項(xiàng)目名稱(chēng)和建設(shè)單位1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：AASS縣秸稈養(yǎng)殖肉牛示范項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3建設(shè)地點(diǎn)：AASS縣崔家鄉(xiāng)高澤村1.1.4建設(shè)單位：ZZ桂果食品有限公司1.1.5法人代表：1.1.6技術(shù)負(fù)責(zé)人：1.1.7項(xiàng)目主管部門(mén)：AA水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局1.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容1.2.1秸稈處理設(shè)施（1）建青貯氨化池新建56m×8m×3m青貯池5個(gè)，容積為6720立方米；新建5.5m×2m×2m氨化池40個(gè)，容積為880立方米。年處理秸桿鮮重14400噸，干重4600噸，新建青貯池和氨化池總造價(jià)235萬(wàn)元。（2）秸稈處理機(jī)械需購(gòu)置9CP-8.0型青貯鍘草機(jī)3臺(tái)，每臺(tái)購(gòu)價(jià)4萬(wàn)元；9CP-8.0型揉草機(jī)3臺(tái)，每臺(tái)購(gòu)價(jià)3萬(wàn)元；履帶滾壓挖掘機(jī)一臺(tái)12萬(wàn)元；農(nóng)用柴油后驅(qū)動(dòng)汽車(chē)一輛7萬(wàn)元。合計(jì)40萬(wàn)元。（3）小型飼料加工設(shè)備需購(gòu)置9FQ50-28型粉碎攪拌機(jī)組1套，購(gòu)價(jià)15萬(wàn)元。1.2.2秸稈處理物資秸桿處理所需購(gòu)置尿素32.6噸，每噸購(gòu)價(jià)2700元，總金額8.8萬(wàn)元；所需氨化膜2噸，價(jià)值2萬(wàn)元；所需微貯菌種38公斤，每公斤3200元，金額12.16萬(wàn)元。合計(jì)23萬(wàn)元。1.2.3精料及補(bǔ)充料1.2購(gòu)凍精4000支，計(jì)價(jià)2萬(wàn)元；購(gòu)30升液氮灌3個(gè)，計(jì)價(jià)0.9萬(wàn)元；購(gòu)15升液淡罐3個(gè)，計(jì)價(jià)0.6萬(wàn)元；購(gòu)顯微鏡1臺(tái)，計(jì)價(jià)1萬(wàn)元；購(gòu)水浴鍋、輸精槍等設(shè)備2套，計(jì)價(jià)1萬(wàn)元；購(gòu)配種架架1個(gè)，計(jì)價(jià)0.5萬(wàn)元；以上計(jì)價(jià)6萬(wàn)元。購(gòu)純種西門(mén)塔爾公牛3頭共4.5萬(wàn)元；建改良站點(diǎn)1個(gè)，造價(jià)12萬(wàn)元。合計(jì)22.5萬(wàn)元。1.2.5養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新建牛舍10棟，建筑面積5116平方米，每平方米造價(jià)520元，計(jì)價(jià)266萬(wàn)元；新建員工宿舍350平方米,每平方米造價(jià)460元，計(jì)價(jià)16萬(wàn)元；新建辦公樓（磚混結(jié)構(gòu)）400平方米，每平方米造價(jià)600元，計(jì)價(jià)24萬(wàn)元。總價(jià)306萬(wàn)元。1.2.6科技推廣費(fèi)購(gòu)買(mǎi)電教設(shè)備，配發(fā)宣傳資料，經(jīng)常性地宣傳養(yǎng)牛知識(shí)；委托SS縣畜牧局技術(shù)推廣站、ZZ大學(xué)動(dòng)科院采用多種形式培訓(xùn)養(yǎng)牛專(zhuān)業(yè)戶和有意養(yǎng)牛的農(nóng)民2000人次；不定期請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名畜牧專(zhuān)家教授來(lái)我縣授課，培訓(xùn)我縣養(yǎng)牛技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員；購(gòu)數(shù)碼相機(jī)、投影儀等，共需科技推廣費(fèi)11.5萬(wàn)元。1.2.7編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用本著節(jié)約從簡(jiǎn)的原則，組織本單位有關(guān)人員編制、匯總申報(bào)項(xiàng)目文件花費(fèi)0.5萬(wàn)元；請(qǐng)相關(guān)部門(mén)審驗(yàn)評(píng)估費(fèi)4萬(wàn)元，其它項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元。合計(jì)5萬(wàn)元。1.3投資估算投資估算表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資額小計(jì)其中金額%財(cái)政資金企業(yè)自籌1秸桿處理設(shè)施新建青貯池4個(gè)，容積為5376立方米；新建氨化池22個(gè)，容積為880立方米23535.71801552養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建牛舍10棟，建筑面積5116平方米；員工宿舍350平方米；辦公樓400平方米30646.503063秸桿處理設(shè)備、物資采購(gòu)鍘草機(jī)、揉草機(jī)、小型飼料加工設(shè)備、粉碎機(jī)組等、尿素、薄膜、菌種781223554改良體系改良站、化驗(yàn)儀器等22.53.4157.55科技推廣費(fèi)電教設(shè)備、培訓(xùn)費(fèi)等11.52.029.56報(bào)告編制費(fèi)各種報(bào)告50.157合計(jì)6581205381.4資金籌措投資規(guī)模為658萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政資金80萬(wàn)元，自治區(qū)財(cái)政配套資金32萬(wàn)元，SS縣財(cái)政配套資金8萬(wàn)元，ZZ桂果食品有限公司自籌538萬(wàn)元。1.5項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)期為一年。1.6效益分析1.6.1經(jīng)濟(jì)效益由于本公司是一家農(nóng)產(chǎn)品深加工出口企業(yè)，產(chǎn)品百分之百出口。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品甜玉米罐頭2007年出口量近一萬(wàn)噸，出口量占全國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品的63%。公司積極推行“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，建有無(wú)公害甜玉米基地3萬(wàn)畝，所需要的原料百分之百來(lái)自自己的基地。因此，養(yǎng)殖優(yōu)良品種西門(mén)塔爾、夏洛萊，所需的粗飼料、玉米秸、玉米芯全部來(lái)自本公司生產(chǎn)甜玉米罐頭的下腳料。這樣不僅飼料成本低，同時(shí)還解決生產(chǎn)環(huán)境，再加上西門(mén)塔爾、夏洛萊優(yōu)質(zhì)雜交牛生長(zhǎng)期短、肉質(zhì)鮮嫩，在香港市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)大中城市的肉企市場(chǎng)深受歡迎，市場(chǎng)價(jià)格高于其它品種。因此，該項(xiàng)目實(shí)施后，每年出欄1000頭，每頭牛重約600公斤，每公斤20元，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1200萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300萬(wàn)元。稅后動(dòng)態(tài)回收期3年。因此，該項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益可觀。1.6.2社會(huì)效益與生態(tài)效益該項(xiàng)目實(shí)施后可產(chǎn)生很大的社會(huì)效益和生態(tài)效益。同時(shí)可以帶動(dòng)地方農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。通過(guò)肉牛規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖龍頭項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)展“公司（養(yǎng)牛協(xié)會(huì)）+高等院校+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)模式和定單農(nóng)業(yè)，可增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，增加農(nóng)民收入；按照本公司的中長(zhǎng)期規(guī)劃，在3年內(nèi)甜玉米罐頭發(fā)展到3萬(wàn)噸，需要種植甜玉米6萬(wàn)畝，以每戶種植甜玉米5畝，即可帶動(dòng)農(nóng)戶1.2萬(wàn)戶，每戶僅甜玉米一項(xiàng)增加收入5000元，再加上每5畝可養(yǎng)一頭雜交牛的收入3500元，基地農(nóng)戶種甜玉米及養(yǎng)牛純收入達(dá)8500元。公司利用甜玉米罐頭加工的下腳料及秸桿作牛飼料，可變廢為寶，減少環(huán)境污染，這是一條資源循環(huán)利用的新途徑。通過(guò)種樹(shù)種草綠化環(huán)境，雨污分流，固液分離，沼氣發(fā)酵池，通過(guò)發(fā)酵后的沼渣、沼液把種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，形成一個(gè)多次利用、多層增值的生態(tài)系統(tǒng)，環(huán)境生態(tài)效益明顯。1.7可行性研究報(bào)告編制依據(jù)此可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)是《2009年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》、ZZ《建筑安裝工程綜合定額指標(biāo)》的標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及稅率、利率、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（最新版）等相關(guān)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè)，《AA人民政府關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，以及《RR市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五計(jì)劃綱要》。第二章項(xiàng)目背景及市場(chǎng)供求分析2.1項(xiàng)目背景《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2007〕4號(hào)）明確提出，畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。強(qiáng)調(diào)全面貫徹黨的十七大精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“多予少取放活”以及“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村”的方針，加快畜牧業(yè)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展健康養(yǎng)殖，提升畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，強(qiáng)化畜牧業(yè)保障體系，提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障畜產(chǎn)品供給和質(zhì)量安全，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)?？梢哉f(shuō)，農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是當(dāng)前我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的出路?！禔A人民政府關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》（桂政發(fā)[2008]1號(hào)）著力推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變。要盡快培育形成以百色、河池、崇左、柳州、來(lái)賓、RR為主的桂西、桂北肉牛、肉羊產(chǎn)業(yè)帶，以南寧、RR、欽州、玉林、梧州為主的肉禽產(chǎn)業(yè)帶。同時(shí)，要依據(jù)畜產(chǎn)品的區(qū)域布局，緊密結(jié)合畜牧業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)，合理布局畜禽養(yǎng)殖、良種繁育、產(chǎn)品加工、飼料生產(chǎn)、產(chǎn)品交易市場(chǎng)，促進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了ZZ及RR各級(jí)地方政府的高度重視，畜牧業(yè)已列入ZZ五大科技工程。項(xiàng)目建設(shè)單位ZZ桂果食品有限公司是ZZ區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)龍頭企業(yè)、RR市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策及農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)優(yōu)先扶持的對(duì)象。項(xiàng)目建設(shè)單位利用農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)農(nóng)民大面積種植甜玉米，發(fā)展優(yōu)良肉牛規(guī)模養(yǎng)殖和技術(shù)示范，形成“甜玉米－養(yǎng)牛－蘑菇－罐頭加工”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，很好的延伸和完善了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。開(kāi)展肉牛規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范，促進(jìn)了SS縣養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重大舉措。2.2項(xiàng)目建設(shè)目的和必要性本項(xiàng)目是根據(jù)公司的近期發(fā)展目標(biāo)，將甜玉米罐頭出口量擴(kuò)大到3萬(wàn)噸，需要種植甜玉米6萬(wàn)畝，每年將有6萬(wàn)噸鮮秸桿6萬(wàn)噸，罐頭生產(chǎn)的玉米葉、玉米芯有4萬(wàn)余噸。如何變廢為寶，改善生產(chǎn)環(huán)境，達(dá)到既給基地農(nóng)戶增加收入，又給企業(yè)的資源綜合利用，增加企業(yè)效益。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施，既帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖，為加快畜牧業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件，又增加農(nóng)業(yè)副產(chǎn)物的綜合利用率，為生產(chǎn)甜玉米罐頭解決了原料，確保了出口創(chuàng)匯安全生產(chǎn)，又有利于促進(jìn)本地養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收產(chǎn)生積極的影響。本項(xiàng)目從ZZ桂果公司的資源優(yōu)勢(shì)出發(fā)，利用甜玉米加工的下腳料制作成青貯飼料喂牛，架子牛育肥日增重達(dá)1-2公斤。對(duì)優(yōu)良肉牛實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖，增加其商品力和附加值；在經(jīng)營(yíng)方式上，采取“公司（養(yǎng)牛協(xié)會(huì)）+高等院校+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，有效的解決了分散的農(nóng)戶與變化的市場(chǎng)對(duì)接的問(wèn)題。是一個(gè)短、貧、快，利國(guó)、利民，又促進(jìn)出口企業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的好項(xiàng)目。2.3市場(chǎng)供求分析牛肉是中國(guó)人的第二大肉類(lèi)食品，僅次于豬肉，牛肉蛋白質(zhì)含量高，而脂肪含量低，所以味道鮮美，受人喜愛(ài)，享有“肉中驕子”的美稱(chēng)。牛肉含有豐富的蛋白質(zhì)，氨基酸組成比豬肉更接近人體需要，能提高機(jī)體抗病能力，對(duì)生長(zhǎng)發(fā)育及手術(shù)后、病后調(diào)養(yǎng)的人在補(bǔ)充失血、修復(fù)組織等方面物別適宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，為寒冬補(bǔ)益佳品。中醫(yī)認(rèn)為，牛肉有補(bǔ)中益氣、滋養(yǎng)脾胃、強(qiáng)健筋骨、化痰息風(fēng)、止渴止涎的功效。適用于中氣下陷、氣短體虛，筋骨酸軟、貧血久病及面黃目眩之人食用。優(yōu)質(zhì)牛肉產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大。我國(guó)牛肉的生產(chǎn)成本只有世界平均水平的50%，且出口價(jià)格僅為世界平均水平的60%，現(xiàn)世界牛肉需求量每年以10%的速度增長(zhǎng)，因而牛肉出口潛力大。目前我國(guó)牛肉人均消費(fèi)量?jī)H是世界平均水平的一半，隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入，人們的膳食結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化，肉食方面已不再過(guò)度集中在豬、雞肉上，而逐步轉(zhuǎn)向食用牛、羊肉，尤其是高檔的牛肉。并且從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，多數(shù)肉食產(chǎn)品呈買(mǎi)方市場(chǎng)，唯獨(dú)牛肉求大于供，市場(chǎng)缺口非常大，高檔牛肉還需要大量進(jìn)口，據(jù)有關(guān)資料分析，全國(guó)每年牛肉缺口達(dá)170萬(wàn)噸以上。2006年我區(qū)牛肉產(chǎn)量只有15.2萬(wàn)噸，人均占有量不足3.2千克，ZZ高檔牛肉生產(chǎn)還是一個(gè)空白，可見(jiàn)ZZ牛肉的市場(chǎng)潛力也很大。再加上臨省廣東省的大中城市銷(xiāo)售，我們認(rèn)為在近10年內(nèi)牛肉的需求仍呈供不應(yīng)求的趨勢(shì)。個(gè)頭大、生長(zhǎng)快、肉質(zhì)好,養(yǎng)殖效益高。本項(xiàng)目將甜玉米加工后廢棄的玉米葉和玉米棒芯采取青貯技術(shù)將其長(zhǎng)期貯藏,保證一年四季有青貯飼料供應(yīng),可變廢為寶,降低了飼料成本,養(yǎng)殖成本低。發(fā)展專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖能利用SS縣甜玉米種植和加工剩余的副產(chǎn)品的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和良好的發(fā)展前景。第三章項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案3.1項(xiàng)目建設(shè)方案和內(nèi)容3.1.1建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)該項(xiàng)項(xiàng)目承擔(dān)單位新建肉牛育肥產(chǎn)業(yè)基地1個(gè)，擬占地約60畝（40000平方米），建筑面積5300平方米，年養(yǎng)殖肉牛出欄1000頭的規(guī)模。新建青貯、氨化飼料不僅可以滿足本企業(yè)需要，并可帶動(dòng)農(nóng)戶養(yǎng)牛4000頭以上，并對(duì)當(dāng)?shù)仫暳霞庸て鹬痉缎?yīng)。3.1.2建設(shè)內(nèi)容和方案（一）新建牛舍10棟，建筑面積5116平方米，每平方米造價(jià)520元，計(jì)價(jià)266萬(wàn)元；新建員工宿舍350平方米,每平方米造價(jià)460元，計(jì)價(jià)16萬(wàn)元；新建辦公樓（磚混結(jié)構(gòu)）400平方米，每平方米造價(jià)600元，計(jì)價(jià)24萬(wàn)元?？們r(jià)306萬(wàn)元。全部由企業(yè)自籌。（二）新建56m×8m×3m青貯池5個(gè)，容積為6720立方米；新建5.5m×2m×2m氨化池40個(gè)，容積為880立方米。新建青貯池和氨化池總造價(jià)235萬(wàn)元。由財(cái)政資金解決80萬(wàn)元，企業(yè)自籌155萬(wàn)元。（三）秸桿加工設(shè)備，需購(gòu)置9CP-8.0型青貯鍘草機(jī)3臺(tái)，每臺(tái)購(gòu)價(jià)4萬(wàn)元；9CP-8.0型揉草機(jī)3臺(tái)，每臺(tái)購(gòu)價(jià)3萬(wàn)元；9FQ50-28型粉碎攪拌機(jī)組1套，購(gòu)價(jià)15萬(wàn)元；農(nóng)用柴油后驅(qū)動(dòng)汽車(chē)1輛7萬(wàn)元，履帶滾壓挖掘機(jī)一臺(tái)12萬(wàn)元。設(shè)備總購(gòu)價(jià)55萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。（四）改良體系建設(shè)：購(gòu)凍精4000支，計(jì)價(jià)2萬(wàn)元；購(gòu)30升液氮灌3個(gè)，計(jì)價(jià)0.9萬(wàn)元；購(gòu)15升液淡罐3個(gè)，計(jì)價(jià)0.6萬(wàn)元；購(gòu)顯微鏡1臺(tái)，計(jì)價(jià)1萬(wàn)元；購(gòu)水浴鍋、輸精槍等設(shè)備2套，計(jì)價(jià)1萬(wàn)元；購(gòu)配種架1個(gè)，計(jì)價(jià)0.5萬(wàn)元；以上計(jì)價(jià)6萬(wàn)元。建改良站點(diǎn)一個(gè)，造價(jià)9萬(wàn)元。合計(jì)15萬(wàn)元。全部由財(cái)政資金解決。（五）秸桿處理所需購(gòu)置尿素32.6噸，每噸購(gòu)價(jià)2700元，總金額8.8萬(wàn)元；所需氨化膜2噸，價(jià)值2萬(wàn)元；所需微貯菌種38公斤，每公斤3200元，金額12.16萬(wàn)元?？傆?jì)23萬(wàn)元，全部由財(cái)政資金解決。（六）購(gòu)買(mǎi)電教設(shè)備，配發(fā)宣傳資料，經(jīng)常性地宣傳養(yǎng)牛知識(shí)；委托SS縣畜牧局技術(shù)推廣站采用多種形式培訓(xùn)養(yǎng)牛專(zhuān)業(yè)戶和有意養(yǎng)牛的農(nóng)民2000人次；不定期請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名畜牧專(zhuān)家教授來(lái)我縣授課，培訓(xùn)我縣養(yǎng)牛技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員。共需科技推廣費(fèi)11.5萬(wàn)元。由財(cái)政資金解決2萬(wàn)元，企業(yè)自籌9.5萬(wàn)元。（七）本著節(jié)約從簡(jiǎn)的原則，組織本單位有關(guān)人員編制、匯總申報(bào)項(xiàng)目文件花費(fèi)0.5萬(wàn)元；請(qǐng)相關(guān)部門(mén)審驗(yàn)藥費(fèi)4萬(wàn)元，其它項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元。合計(jì)5萬(wàn)元。全部由企業(yè)自籌。3.2產(chǎn)品方案根據(jù)市場(chǎng)情況分析，擬引進(jìn)西門(mén)塔爾、夏洛萊等雜交公牛，養(yǎng)殖10-12月，產(chǎn)量規(guī)模年出欄1000頭，全部?jī)?nèi)銷(xiāo)。第四章工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說(shuō)明4.1工藝技術(shù)方案4.1.1秸稈處理技術(shù)方案我公司養(yǎng)牛主要采用青貯及氨化技術(shù)，實(shí)行規(guī)?；a(chǎn)。一、秸桿處理技術(shù)的優(yōu)勢(shì)1、選料：各種飼用作物所含的蛋白、碳水化合物和脂肪等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的量不同，其比例對(duì)青貯制作起著重要作用。2、水分調(diào)劑：玉米乳蠟熟期時(shí)可邊收割邊鍘段入池。玉米收獲籽以后的枯黃莖葉，含糖量依然較高，但水分較少。在鍘段后加水至60%-65%的溫度，才可做很好的青貯。（1）收割時(shí)間：甜玉米這類(lèi)含糖量在4%以上的作物，乳熟期收割時(shí)間作為制作青貯的最佳原料。（2）調(diào)萎：是使青貯原料在收割后令其發(fā)焉，使之失去較多的水分而萎縮。調(diào)萎的原料較易被制成青貯。調(diào)萎是水分蒸發(fā)，并非汁液滲出，養(yǎng)分減少。原料的糖分變濃，除有利于乳酸菌的厭氧發(fā)酵外，其體積和重量都減少。減少了池的體積，加快了從田間到池邊的運(yùn)輸，可降低成本。青貯制作時(shí)，水分越多的原料，滲出液越多，損失也增加。3、切鍘長(zhǎng)短和碾壓：如有聯(lián)合收割機(jī)的情況下最好田間進(jìn)行青貯原料的切鍘，再用翻斗車(chē)接到青貯池直接裝池并鎮(zhèn)壓，可以提高青貯質(zhì)量。本公司牛場(chǎng)擬在池邊切鍘秸桿或草料。切短后不打碎硬桿減少原料內(nèi)空隙，加速厭氧菌繁殖發(fā)酵。填池時(shí)緊填密封，層層鎮(zhèn)壓緊實(shí)，有利于排盡空氣，鎮(zhèn)壓緊實(shí)為青貯成功的關(guān)鍵。切短的長(zhǎng)度，以1.5-2厘米為宜。碾壓和撒碎，是提高青貯質(zhì)量的有效工藝過(guò)程。4、添加劑：在青貯料中添加尿素的目的是增加粗蛋白質(zhì)含量，加尿素會(huì)在一定程度上影響青貯的發(fā)酵過(guò)程，主要用于制作蛋白含量較少的玉米青貯等。當(dāng)青貯料中干物質(zhì)含量不超過(guò)40%時(shí)才可用尿素。此時(shí)，每噸切鍘好的粗料中加4.5千克尿素，相當(dāng)于增加12.7千克粗蛋白質(zhì)。1噸干物質(zhì)含量為40%的甜玉米料含26千克粗蛋白質(zhì)。按干物質(zhì)計(jì)算（即以100%干物質(zhì)作計(jì)算的基數(shù)），加上已加入的尿素的含量，合計(jì)有38.7千克粗蛋白質(zhì)，或者是含9%-11%的粗蛋白質(zhì)。粗略地說(shuō)，青貯的粗蛋白質(zhì)含量從原料的2.6%增加到3.9%左右，約增加50%。這大體上可保證育肥牛的總蛋白質(zhì)需要量。加氮量按每噸加2.5千克計(jì)算。二、相關(guān)技術(shù)參數(shù)各種飼用作物青貯含糖需要量和貯存難度飼料內(nèi)容生長(zhǎng)期最低需要%實(shí)際含量%相差難易度玉米全株乳熟期1.494.35+2.86易玉米全株蠟熟期1.092.41+1.32易高粱乳熟期0.913.13+2.18易燕麥2.033.58+1.55易蠶豆莢成熟期1.494.35+2.86易豌豆開(kāi)花期1.621.93+0.31易紙花豌豆1.261.49+0.21易向日葵開(kāi)花期2.75-2.774.07-4.65+1.31-1.88易飼用甜菜1.353.09+1.74易胡蘿卜0.673.32+2.65易油菜莖葉1.395.35+3.96易三、秸桿處理的工藝流程、制作方法、取料和飼養(yǎng)等技術(shù)流程。（一）、秸桿處理的工藝流程、制作方法要制作優(yōu)質(zhì)青貯、除要青貯池大小適中、結(jié)構(gòu)完好以外，青貯料必須適期收割長(zhǎng)度適中，入池青貯的水分含量適當(dāng)。必要時(shí)使用某種合適垢保存劑。要裝池迅速、踩踏緊實(shí)、分裝均勻、密封良好。按青貯制作的程度應(yīng)掌握好幾個(gè)方面：1、成熟短期收獲：成熟短期是保證產(chǎn)量和養(yǎng)分達(dá)到最高時(shí)的收割時(shí)期。2、鍘碎的長(zhǎng)度：切鍘的長(zhǎng)度會(huì)影響裝池的填實(shí)程度而與青貯質(zhì)量直接有關(guān)。玉米作物適宜切鍘長(zhǎng)度為3.5厘米或略短一些。3、控制含水量：適宜的含水量為60%-67%。（1）水分過(guò)多的青貯法：收割下的青料曬半天，攤曬要薄，以使莖葉萎黃。在濕氣比較大的天氣里，需一天或更長(zhǎng)時(shí)間。潮濕的地方可以在入窖進(jìn)混入5%-20%的干草或秸桿混貯。（2）水分過(guò)低的青貯法：田間測(cè)水分有兩種情況，一種是莖桿沒(méi)有切鍘之前，對(duì)整體的含水量進(jìn)行估計(jì)，用擰扭法。第二種是估計(jì)已切碎的青料含水量，用手捏法。最適宜的含水量時(shí)，手心濕潤(rùn)但無(wú)水滴出現(xiàn)。4、快速裝池：青貯切鍘裝池要一次完成，以免長(zhǎng)時(shí)間暴露受到不必要的損失。為此裝池前要按池的大小估計(jì)需用的青料重量，算出應(yīng)割草的面積。最好一天裝好一池。至少在兩天之內(nèi)裝滿一池。入池時(shí)先向一端填裝、踩實(shí)池角，然后快速裝填。5、均勻攤料：裝填進(jìn)為了避免出現(xiàn)氣穴，要層層填壓，要將每層邊角踩實(shí)，中央部可以略高。對(duì)于較干的莖桿務(wù)必踩踏緊實(shí)，大型的青貯池可用拖拉機(jī)填壓。6、青貯池封口和封頂：封池是最后一項(xiàng)重要工作。池在貯滿之后，必須在池的上沿要添加出1米以上的青料，用黑色塑料不覆蓋，四壁四角必須踩實(shí)，也可覆上潮濕的雜草后再蓋塑料布，布面要求大于池面，上壓重物。（二）秸桿處理的取料和飼養(yǎng)等技術(shù)流程啟池取料：按以上操作要求進(jìn)行封池后，入貯的草料可以或年布?jí)?，但是一旦開(kāi)啟，必須按計(jì)劃用完，在不十分寒冷的地方青貯料腐敗或營(yíng)養(yǎng)成分大量損失。一般要求在垂直切面啟池，但在池大的時(shí)候必須垂直面取料。從大型池取料，以使用青貯剁刀比較合適，要使取料面盡可能整潔，每次取料應(yīng)從上取下，直切到池底，一次切齊，這樣可最大限度地減少損失。四、氨化處理的工藝流程，方法，取料和飼養(yǎng)等技術(shù)流程。（一）氨化處理的工藝流程、制作方法目前氨化處理是國(guó)內(nèi)應(yīng)用最廣的一種方法。（1）氨化處理的原理基本上同堿化處理基本方法是：在每100千克秸桿中加12升（20-25%的氨水），拌勻后在池子里密封一周，夏天只要1-2天，而寒冷天氣要延長(zhǎng)到15天，飼喂前要先打開(kāi)曬1天。（2）尿素處理要先配制濃度為2%的尿素液，然后分層均勻地噴灑在秸桿上，每層秸桿厚30-50厘米。按重量計(jì)算尿素液為秸桿重量的20%左右，此時(shí)處理后的含氮量大約為1.84%，相當(dāng)于含粗蛋白質(zhì)量11.5%。（二）氨化處理的取料和飼養(yǎng)等技術(shù)流程（1）池頂部密封以后，要經(jīng)常檢查塑料薄膜有否破損，一旦發(fā)現(xiàn)必須立即用塑料粘合劑粘貼完好。（2）起用時(shí)間因氣溫而異，一般情況下當(dāng)日間氣溫高于30oC時(shí)，需5-7天，20-30oC時(shí)，需7-14天；10-20oC時(shí)需14-28天；0-10oC時(shí)則需28-56天。（3）在到達(dá)起用時(shí)間時(shí)打開(kāi)池的一端，取出要用的量，但不能立即使用。由于氨化秸桿具有強(qiáng)烈的氨味，在飼喂前，必須放盡余氣。一般1-3天即可，此時(shí)秸桿呈糊香味，即可喂用。放余氣要用風(fēng)吹日曬，切不可用水沖洗。4.1.2養(yǎng)殖基地技術(shù)方案肉牛育肥技術(shù)（一）架子牛選擇：架子牛一般單條體重400-500市斤，快速育肥的首要工作是選擇架子牛，因?yàn)檫x擇架子牛質(zhì)量直接影響到育肥期增重、飼料利用率、牛肉質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。1、品種選擇牛的品種間生產(chǎn)性能差異極大，在相同的育肥條件下，雜種牛的生產(chǎn)性能和飼料利用率均好于本地黃牛。因此，在我國(guó)沒(méi)有肉牛專(zhuān)門(mén)化品種的條件，架子牛首要選擇是雜交的西門(mén)塔爾、夏洛萊、利木贊良種肉牛和乳肉廉用牛為本地黃牛雜種牛，其次選擇荷斯坦?；蚝伤固古：捅镜攸S牛雜種牛，另外，在品種的選擇上還要根據(jù)本地肉牛品種資源情況，選擇本地?cái)?shù)量較多的品種牛，就地取材可以降低成本，同時(shí)能適應(yīng)本地飼養(yǎng)環(huán)境條件。2、年齡選擇育肥牛的增重速度、牛肉質(zhì)量、活重、飼料利用率與牛的年齡有著密切的關(guān)系。因此架子牛年齡選擇很重要，計(jì)劃育肥90-120天出欄的育肥牛，一般應(yīng)選購(gòu)年齡在1.0-1.5歲之間的架子牛。因這個(gè)年齡的架子牛可以利用大量的粗飼料，采食能力和消化能力較強(qiáng)，增重快，飼料報(bào)酬高，經(jīng)濟(jì)效益好。3、體形外貌選擇體形外貌選擇是鑒別架子牛的健康狀況和育肥前途的重要手段。理想型架子牛的要求是從整體結(jié)構(gòu)看，體形大、頭頸部強(qiáng)壯、肩膀部平寬、胸寬深、背腰平直而寬廣、腹部圓大、助骨彎曲、臂部寬大。頭大、脾孔大、嘴角大、深、皮鐿寬大、濕潤(rùn)、下頜大、眼睛大而有神，全身光滑，觸摸皮膚柔軟，疏松而有彈性，背毛細(xì)而亮，這樣的牛體質(zhì)健康，采食性好，易于育肥。4、體重選擇年齡相同的架子牛體重不同，增重效果也不同。因此，短期快速育肥應(yīng)選擇體重在350-400千克。5、性別架子牛的性別影響育肥效果，公牛比閹牛的日增重提高13.5%。公牛的瘦肉率、肉中蛋白量、肉脂比、肉骨比、屠宰率、凈肉率均高于閹牛，而肉中的脂肪含量則低于閹牛。因此，架子牛盡量選擇公牛，以提高育肥效果。（二）肉牛的飼養(yǎng)管理技術(shù)1、育成牛的飼養(yǎng)管理育成階段是牛的生長(zhǎng)發(fā)育階段，此階段生長(zhǎng)發(fā)育快，疾病少，并從體成熟轉(zhuǎn)向性成熟。因此，這階段要保證畜體有足夠的草料，同時(shí)，冬季視體況適量增加些熱量飼料，如精料及精料替代品——木薯渣、菠蘿皮等，一般是精料補(bǔ)給每天1—2公斤。青料主要是來(lái)源是人工割喂和放牧自由采食。公司集中育肥主要以舍飼為主，農(nóng)戶亦以舍飼為主。2、育肥牛的飼養(yǎng)管理和育肥技術(shù)一個(gè)集中育肥期為2個(gè)月，項(xiàng)目設(shè)計(jì)日增重1000克。育肥前牛要進(jìn)行體重稱(chēng)重，作體內(nèi)外全面驅(qū)蟲(chóng)工作。育肥期間供給足夠的青料，并每天補(bǔ)給1.5公斤的精料。在此期間，育肥牛以舍養(yǎng)為主，整個(gè)育肥期增重60—80公斤。育肥牛采用青料和青貯料、秸桿氨化后飼喂為主，在青草生長(zhǎng)旺盛季節(jié)可購(gòu)進(jìn)鮮草輔助投喂。（1）、驅(qū)蟲(chóng)先對(duì)欲育肥的牛進(jìn)行驅(qū)蟲(chóng)，按牛體重量使用丙硫咪唑、硫雙二氯酚等驅(qū)除體內(nèi)寄生蟲(chóng)，或通過(guò)檢查牛排出的糞便有否寄生蟲(chóng)，如有，使用對(duì)應(yīng)的藥物進(jìn)行驅(qū)蟲(chóng)。對(duì)體外寄生蟲(chóng)可使用滅滿靈或0.5%敵百蟲(chóng)溶液噴灑，也可選用其他高效低毒的藥物滅蟲(chóng)。（2）、備足飼料按照育肥方案，做好飼料配比。在進(jìn)行育肥前要根據(jù)所需飼料的種類(lèi)和數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)備，同時(shí)要根據(jù)現(xiàn)有的飼料資源條件，適當(dāng)調(diào)整飼料配方，保證飼料飼草充足供給，既達(dá)到育肥目的，又能充分利用周?chē)娘暳巷暡?，?jié)約飼料開(kāi)支。（3）、育肥適應(yīng)期。一般為20天左右，先喂粗料比例較大的飼料，然后逐步減少粗料的比例，增加精料的比例，一般精粗料的比例為30:70，日糧蛋白質(zhì)水平一般為12%。過(guò)度期。一般為20天左右，日糧中精料的比例由30%提高到60%，粗料的比例由70%下降到40%，蛋白質(zhì)水平為11%。這一時(shí)期主要是讓牛逐步適應(yīng)精料型日糧，防止發(fā)生膨脹、腹瀉和酸中毒，飼喂氨化秸稈的要充分?jǐn)偭?，后逐步加量，喂青貯料不能一下子喂得太多，喂時(shí)要伴干草，發(fā)霉變質(zhì)的草料不能飼喂。催肥期：40天左右，日糧中精料比例進(jìn)一步加到70-85%，粗料由40%降到15-30，蛋白質(zhì)水平10%。各飼養(yǎng)戶可根據(jù)自己種植的牧草和現(xiàn)有的農(nóng)作物秸稈進(jìn)行合理的搭配使用，如使用桂牧1號(hào)牧草喂牛，每天每頭35公斤，可配干稻草或玉米桿、花生藤、氨化稻草、青貯料、黃豆桿莢等配合飼喂。3、肉牛的防疫技術(shù)規(guī)?；?、集約化養(yǎng)牛，牛群集中，密度大，必須做好防疫免疫工作。根據(jù)實(shí)際情況，制定完善的免疫計(jì)劃，并通過(guò)定期抗體檢測(cè)，掌握牛群抗體消長(zhǎng)規(guī)律，改進(jìn)和加強(qiáng)免疫程序，有的放矢注射疫苗，提高免疫效果，增強(qiáng)牛群抵抗力，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。牛場(chǎng)日常生產(chǎn)必須嚴(yán)格按照《牛場(chǎng)衛(wèi)生及檢疫規(guī)范》（GB16568-1996）的要求進(jìn)行。1、衛(wèi)生與保?。?）牛舍內(nèi)（包括人行道、牛床、料槽、四周過(guò)道以及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等）每次上下班都要沖洗打掃干凈，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)每天清糞一次。場(chǎng)區(qū)內(nèi)定期除蟲(chóng)滅害，清除雜草，保證環(huán)境衛(wèi)生。（2）用具每次用后要洗凈、消毒、晾干備用。（3）牛體要沖刷去除污垢，保持牛體清潔。（4）各種飼草飼料必須干凈、無(wú)雜質(zhì)、不霉?fàn)€變質(zhì)，飲水池定期清洗、換水。（5）工作人員每年進(jìn)行健康檢查，實(shí)行持證上崗，患有妨礙食品衛(wèi)生或人畜共患等疾病者不得從事相關(guān)工作。（6）場(chǎng)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)其他家畜家禽，并防止外來(lái)畜禽進(jìn)入場(chǎng)內(nèi)。（7）場(chǎng)區(qū)入口處設(shè)消毒池，并定期更換消毒藥，保持消毒液的有效性。經(jīng)批準(zhǔn)，外來(lái)參觀人員須消毒、更衣?lián)Q鞋后方可入內(nèi)。2、防疫與檢疫獸醫(yī)防疫技術(shù)方案：（1）配備專(zhuān)職獸醫(yī)員、防疫員抓好獸醫(yī)衛(wèi)生防疫工作；（2）每年進(jìn)行一次結(jié)核病、布魯氏桿菌病的實(shí)驗(yàn)室檢查，檢疫密度不得低于90%，檢出的陽(yáng)性牛應(yīng)及時(shí)隔離淘汰，可疑牛復(fù)檢后按規(guī)定處理。（3）對(duì)下列疾病進(jìn)行臨床檢查，必要時(shí)作實(shí)驗(yàn)室檢查：口蹄疫、藍(lán)舌病、副結(jié)核、牛肺疫等。（4）調(diào)入調(diào)出牛只須有合法的檢疫證明，運(yùn)載工具嚴(yán)格消毒，禁止病牛調(diào)動(dòng)，調(diào)入牛嚴(yán)格執(zhí)行隔離飼養(yǎng)觀察和檢疫，確認(rèn)合格后方可進(jìn)場(chǎng)合群飼養(yǎng)。（5）定期驅(qū)除牛體內(nèi)外寄生蟲(chóng)。4.2設(shè)備選型依據(jù)和原則（一）根據(jù)青貯池的容量及填充時(shí)間要求，必須選用功率較大的鍘草機(jī)2臺(tái)。一個(gè)青貯池的容積為1008立方米，必須在四天之內(nèi)填充完畢、封蓋。一天需處理青貯鮮秸桿360立方米，必須選用2臺(tái)每小時(shí)處理鮮秸桿9噸（每立方米鮮秸桿0.5噸）的鍘草機(jī)才能完成相應(yīng)的工作量。（二）根據(jù)氨化池的容量和填充時(shí)間要求，需選用3臺(tái)揉草機(jī)才能處理完氨化池所需的5噸干秸桿。（三）按新增存欄肉牛1000頭計(jì)算，每天需精飼料4.5噸，需要日加工精飼料4噸以上的飼料粉碎攪拌機(jī)組一套。第五章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件5.1選址原則（一）ZZ桂果食品有限公司是RR市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，ZZ區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)龍頭企業(yè)，在SS縣及周邊縣（區(qū)）有自己的甜玉米種植示范基地，具有很強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用。（二）該地秸桿資源豐富。（三）公司聘請(qǐng)ZZ大學(xué)動(dòng)科院教授、ZZ養(yǎng)牛協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)鄒隆樹(shù)先生為高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)，并成為ZZ大學(xué)動(dòng)科院的示范教學(xué)實(shí)習(xí)基地，SS縣科技局的科學(xué)養(yǎng)牛示范單位。有一批具有秸桿養(yǎng)牛的專(zhuān)業(yè)科技人才支撐。5.2建設(shè)地點(diǎn)AASS縣崔家鄉(xiāng)高澤村。5.3地理位置項(xiàng)目區(qū)所在地的SS縣位于ZZ東北部，RR市西北部，居“湘桂走廊”中部，地處北緯218-2555，東經(jīng)11056之間，北與資源縣交縣，東北與全州縣相連，東南靠灌陽(yáng)縣，西南鄰靈川縣，西北接龍勝縣，南距離市中心約65公里，是RR國(guó)際旅游名城的衛(wèi)星城和次中心，全縣東西橫距70公里，南北縱距68公里，總面積2347平方公里。5.4建設(shè)條件氣候。SS縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，陽(yáng)光充足，四季分明，年平均氣溫17.8℃，年極端最高氣溫38.5℃，年極端最低氣溫-5.8℃，年均降雨量1841.5mm，相對(duì)溫度79%，無(wú)霜期293天，是肉牛生長(zhǎng)的理想場(chǎng)所。項(xiàng)目建設(shè)地距離RR市中心65公里，距RR兩江國(guó)際機(jī)場(chǎng)75公里，廠區(qū)緊鄰322國(guó)道和湘江，交通運(yùn)輸十分方便，公用基礎(chǔ)設(shè)施完備。電力充足，通訊方便。2007年，SS全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值58.71億元；全社會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值61.04億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值24.11億元，財(cái)政收入3.57億元，全社會(huì)固定資產(chǎn)總投資36.56億元，位居全區(qū)第一位。SS縣已列入國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)縣，幾年來(lái)成功的實(shí)施了系列農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，這些為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了技術(shù)力量和強(qiáng)有力的組織保障。5.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析5.5.1秸稈資源與利用情況全縣2007年甜玉米種植近3萬(wàn)畝，秸桿養(yǎng)牛有巨大的原料資源。該項(xiàng)目建成后年利用秸桿6萬(wàn)噸。5.5.2養(yǎng)殖基地該建設(shè)單位已租用SS縣崔家鄉(xiāng)高澤村委土地，在場(chǎng)區(qū)內(nèi)已建有50噸水塔一座，安裝150KVA變壓器一臺(tái)，飼料統(tǒng)一加工，就地青貯，現(xiàn)建有飼料倉(cāng)庫(kù)2座，建筑面積840平方米。本項(xiàng)目養(yǎng)牛場(chǎng)的“三廢”主要是牛糞、尿和異常氣味。因養(yǎng)牛場(chǎng)都是建在遠(yuǎn)離居民區(qū)的郊外，平時(shí)搞好環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常刷洗牛身、牛舍，氣味幾乎沒(méi)有影響，牛糞由飼養(yǎng)員及時(shí)收集，經(jīng)堆肥處理、殺死病原微生物，就可直接作為肥料給牧草地或其它農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目施肥。牛尿及沖洗廢水經(jīng)沼氣池處理后用以灌溉牧草。5.6項(xiàng)目實(shí)施的有利條件（一）政策優(yōu)勢(shì)《AA人民政府關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》（桂政發(fā)[2008]1號(hào)）著力推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變。優(yōu)化畜產(chǎn)品區(qū)域布局。要從資源、市場(chǎng)以及區(qū)域優(yōu)勢(shì)出發(fā)，根據(jù)畜牧業(yè)發(fā)展水平和資源承載能力，引進(jìn)、扶持加工型龍頭企業(yè)，培育壯大各具特色的區(qū)域性畜產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)。要盡快培育形成以百色、河池、崇左、柳州、來(lái)賓、RR為主的桂西、桂北肉牛、肉羊產(chǎn)業(yè)帶，以南寧、RR、欽州、玉林、梧州為主的肉禽產(chǎn)業(yè)帶；要依據(jù)畜產(chǎn)品的區(qū)域布局，緊密結(jié)合畜牧業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)，合理布局畜禽養(yǎng)殖、良種繁育、產(chǎn)品加工、飼料生產(chǎn)、產(chǎn)品交易市場(chǎng)，促進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。（二）資源優(yōu)勢(shì)2006年，項(xiàng)目建設(shè)單位加工甜玉米罐頭3000噸，殘留玉米包葉及棒芯超萬(wàn)噸，在廠內(nèi)外堆積如山，污染環(huán)境，為解決這一問(wèn)題耗資數(shù)十萬(wàn)元進(jìn)行廢物處理。2007年，在科技部門(mén)及有關(guān)專(zhuān)家的指導(dǎo)下，通過(guò)調(diào)查研究后認(rèn)識(shí)到：利用甜玉米罐頭加工的下腳料養(yǎng)殖是變廢為寶的新途徑，可一舉兩得，生產(chǎn)1萬(wàn)噸甜玉米罐頭所得的殘留物可供4000頭牛吃一年。而牛糞又是種植蘑菇的最好原料，一頭牛一年所產(chǎn)的牛糞可種一畝蘑菇，種蘑菇畝產(chǎn)值可超萬(wàn)元。這是一個(gè)資源綜合利用的新模式。本地具備十分優(yōu)越的自然條件和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，對(duì)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和多種經(jīng)營(yíng)十分有利，是養(yǎng)殖肉牛的理想基地。（三）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)個(gè)頭大、生長(zhǎng)快、肉質(zhì)好,養(yǎng)殖效益高。項(xiàng)目建設(shè)單位將甜玉米加工后廢棄的玉米葉和玉米棒芯采取青貯技術(shù)將其長(zhǎng)期貯藏,保證一年四季有青貯飼料供應(yīng),可變廢為寶,降低飼料成本,提高養(yǎng)殖效益。發(fā)展專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖能利用SS縣甜玉米種植和加工的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和良好的發(fā)展前景。ZZ的牛個(gè)體小、生長(zhǎng)速度慢、產(chǎn)肉率低，黃牛良種覆蓋面不到10%。本項(xiàng)目開(kāi)展優(yōu)良肉牛生產(chǎn)、擴(kuò)大良種覆蓋面，以甜玉米秸稈資源為主配制全價(jià)日糧，通過(guò)養(yǎng)牛高效技術(shù)集成應(yīng)用示范，加快優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化，不僅對(duì)SS縣及附近區(qū)域，而且對(duì)ZZ畜牧業(yè)的發(fā)展，都有重要的促進(jìn)作用。因此，項(xiàng)目實(shí)施的高效養(yǎng)牛技術(shù)集成示范，具有廣闊的應(yīng)用前景。（四）技術(shù)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目建設(shè)單位雖然是初次集約化養(yǎng)殖肉牛，但是該示范場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)廖德順同志是本地長(zhǎng)期從事肉牛養(yǎng)殖研究的畜牧師，并聘用了高級(jí)畜牧師劉根招、高級(jí)獸醫(yī)師阮育玲、獸醫(yī)師鞠章興等為示范場(chǎng)的技術(shù)人員。凡是在示范場(chǎng)工作的飼養(yǎng)員、管理人員都經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，取得了上崗操作證專(zhuān)業(yè)人員。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)需要，現(xiàn)與ZZ大學(xué)動(dòng)科院、SS縣畜牧技術(shù)推廣站聯(lián)姻，作為技術(shù)聯(lián)營(yíng)，聘請(qǐng)了ZZ大學(xué)動(dòng)科院教授、ZZ養(yǎng)牛首席專(zhuān)家鄒隆樹(shù)，高級(jí)畜牧師鄒知明為技術(shù)顧問(wèn)，還經(jīng)常組織有關(guān)技術(shù)人員或聘請(qǐng)專(zhuān)家定期和不定期的舉辦學(xué)習(xí)、培訓(xùn)班，以提高生產(chǎn)和管理技術(shù)水平，建立一支高素質(zhì)、業(yè)務(wù)過(guò)硬的甜玉米產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。同時(shí)每年將從有關(guān)學(xué)院招收大中專(zhuān)畢業(yè)生充實(shí)技術(shù)隊(duì)伍。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，將培養(yǎng)一大批肉牛養(yǎng)殖技術(shù)人員，ZZ大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院并以此為教學(xué)實(shí)習(xí)基地，將為培養(yǎng)高級(jí)畜牧專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才發(fā)揮重要作用。我們深信集約養(yǎng)殖肉牛，從技術(shù)上、管理上是不存在什么風(fēng)險(xiǎn)的。第六章項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況6.1承擔(dān)單位基本情況ZZ桂果食品有限公司是一家致力于果蔬罐頭生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化事業(yè)，具有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的外向型民營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資金318萬(wàn)元。幾年來(lái)，在企業(yè)得到跨越式發(fā)展的同時(shí)，也在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和帶動(dòng)農(nóng)民等方面取得了一些成功經(jīng)驗(yàn)，已被政府認(rèn)定為“RR市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“ZZ自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。公司的前身是已頻臨倒閉的國(guó)營(yíng)SS縣罐頭廠，2003年10月19創(chuàng)辦。公司成立后，先后投入了一千多萬(wàn)元資金及大量的人力物力進(jìn)行技術(shù)改造。到2007年底已建成果蔬罐頭生產(chǎn)線三條，年產(chǎn)果蔬罐頭2萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)6583萬(wàn)元，固定資產(chǎn)達(dá)1737.9萬(wàn)元。公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求來(lái)運(yùn)作和管理，法人治理結(jié)構(gòu)權(quán)責(zé)分明，決策機(jī)制民主科學(xué)，財(cái)務(wù)運(yùn)作和會(huì)計(jì)核算遵循規(guī)范，建立了持續(xù)改進(jìn)的管理模式和激勵(lì)機(jī)制，文件化的管理制度健全，通過(guò)了ISO9001：2000和HACCP國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理及市場(chǎng)服務(wù)都是在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范上運(yùn)作。公司堅(jiān)信“以人為本”是一個(gè)健康組織運(yùn)動(dòng)的基本規(guī)律，視人為企業(yè)最大的資源，通過(guò)導(dǎo)入創(chuàng)業(yè)成果利益分享計(jì)劃，提供給高級(jí)人才一個(gè)共同創(chuàng)業(yè)的廣闊空間。公司有知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、富于開(kāi)拓創(chuàng)新觀念的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，組成了跨越食品加工、畜牧業(yè)、農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代儀器分析等學(xué)科結(jié)構(gòu)的研究開(kāi)發(fā)群體，有一支熟行業(yè)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)、進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)好、市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)的復(fù)合型國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，有一批精業(yè)敬業(yè)的熟練操作工人。公司擁有碩士學(xué)位1人、學(xué)士13人，本科以上學(xué)歷27人，有中高級(jí)職稱(chēng)的科研人員7人。6.2承擔(dān)單位主營(yíng)業(yè)務(wù)該單位主營(yíng)業(yè)務(wù)：果蔬罐頭、果凍、馬口鐵包裝加工、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；家禽、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植、農(nóng)副產(chǎn)品加工、銷(xiāo)售。6.3人員及其構(gòu)成該項(xiàng)目實(shí)施單位ZZ桂果食品有限公司，人員175人，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)二個(gè)副總經(jīng)理分管各部門(mén)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有公司辦公室、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、后勤部、基地部等組成。辦公室負(fù)責(zé)文秘、公關(guān)、協(xié)調(diào)等工作；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展、銷(xiāo)售計(jì)劃的制定及實(shí)施、報(bào)關(guān)等；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)員工的日生產(chǎn)工作安排、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)等；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、出納等工作；后勤部負(fù)責(zé)建設(shè)期的生產(chǎn)物資的采購(gòu)，環(huán)保、保衛(wèi)、車(chē)輛管理等工作；基地負(fù)責(zé)管理種植甜玉米、蘑菇等工作，為罐頭生產(chǎn)提供原料及肉牛養(yǎng)殖提供加工原料。6.4資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況2005年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2509萬(wàn)元，2006年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5508萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)220%；2007年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入10421萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)189%。2005年銷(xiāo)售凈利潤(rùn)14萬(wàn)元，2006年銷(xiāo)售凈利潤(rùn)424萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)302%；2007年銷(xiāo)售利潤(rùn)1009萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)238%。2007年各種罐頭生產(chǎn)首次突破萬(wàn)噸大關(guān)，產(chǎn)值超億元，主導(dǎo)產(chǎn)品甜玉米罐頭銷(xiāo)售8800噸，出口量占全國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品的63%；銷(xiāo)售收入6084萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入?yún)^(qū)內(nèi)排名第一；年創(chuàng)匯額1308萬(wàn)美元，創(chuàng)匯額區(qū)內(nèi)行業(yè)排名第一。資產(chǎn)負(fù)債率57.58%。6.5協(xié)作或技術(shù)依托單位情況該項(xiàng)目技術(shù)依托單位為SS縣畜牧技術(shù)推廣站及ZZ大學(xué)動(dòng)科院。（1）人員：現(xiàn)有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員7人，其中高級(jí)獸醫(yī)師1人，高級(jí)畜牧師2人，獸醫(yī)師、畜牧師各1人；（2）站點(diǎn)：改良站1座；（3）設(shè)施：凍精4000支、液氮灌6個(gè)、顯微鏡1臺(tái)、水浴鍋及輸精槍等設(shè)備2套、配種架架1套。第七章投資估算與資金籌措7.1投資構(gòu)成和估算該項(xiàng)目總投資金額658萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政資金120萬(wàn)元（其中：申請(qǐng)中央財(cái)政資金80萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金40萬(wàn)元），ZZ桂果食品有限公司自籌538萬(wàn)元。7.1.1總投資構(gòu)成其主要投資構(gòu)成為：（一）新建牛舍10棟，建筑面積5116平方米，每平方米造價(jià)520元，總價(jià)266萬(wàn)元。（二）新建56m×8m×3m青貯池5個(gè)，容積為6720立方米，每立方米造價(jià)140元，計(jì)94萬(wàn)元；新建5.5m×2m×2m氨化池40個(gè)，容積為880立方米，每平方米造價(jià)659元,計(jì)價(jià)58萬(wàn)元。南方雨量多，需要在每個(gè)池子上搭建擋雨房，長(zhǎng)61米×寬9米的5個(gè)池子，擋雨房共2745平方米，每平方米造價(jià)302，計(jì)價(jià)83萬(wàn)元。新建青貯池和氨化池總造價(jià)235萬(wàn)元。（三）秸桿加工設(shè)備，需購(gòu)置9CP-8.0型青貯鍘草機(jī)3臺(tái)，每臺(tái)購(gòu)價(jià)4萬(wàn)元；9CP-8.0型揉草機(jī)3臺(tái)，每臺(tái)購(gòu)價(jià)3萬(wàn)元；9FQ50-28型粉碎攪拌機(jī)組1套，購(gòu)價(jià)15萬(wàn)元；農(nóng)用柴油后驅(qū)動(dòng)汽車(chē)1輛7萬(wàn)元，用于運(yùn)輸秸桿；履帶滾壓挖掘機(jī)一臺(tái)12萬(wàn)元，用于挖掘滾壓青貯料及從池子時(shí)取青貯料。設(shè)備總購(gòu)價(jià)55萬(wàn)元。（四）改良體系建設(shè)：購(gòu)凍精4000支，每支5元，計(jì)價(jià)2萬(wàn)元；購(gòu)30升液氮灌3個(gè)，每個(gè)3000元，計(jì)價(jià)0.9萬(wàn)元；購(gòu)15升液淡罐3個(gè)，每個(gè)2000元，計(jì)價(jià)0.6萬(wàn)元；購(gòu)顯微鏡1臺(tái)，每臺(tái)1萬(wàn)元，計(jì)價(jià)1萬(wàn)元；購(gòu)水浴鍋、輸精槍等設(shè)備2套，每套5000元，計(jì)價(jià)1萬(wàn)元；購(gòu)配種架1個(gè)，每個(gè)5000元，計(jì)價(jià)0.5萬(wàn)元；以上計(jì)價(jià)6萬(wàn)元。建改良站點(diǎn)1個(gè)，造價(jià)9萬(wàn)元?？們r(jià)15萬(wàn)元。（五）秸桿處理所需購(gòu)置尿素32.6噸，每噸購(gòu)價(jià)2700元，總金額8.8萬(wàn)元；所需氨化膜2噸，價(jià)值2萬(wàn)元；所需微貯菌種38公斤，每公斤3200元，金額12.16萬(wàn)元?？們r(jià)23萬(wàn)元。（六）新建員工宿舍350平方米，鋼筋彩瓦每平方米造價(jià)460元，計(jì)價(jià)16萬(wàn)元；新建辦公樓（磚混結(jié)構(gòu)）400平方米，每平方米造價(jià)600元，計(jì)價(jià)24萬(wàn)元?？們r(jià)40萬(wàn)元。（七）購(gòu)買(mǎi)電教設(shè)備，配發(fā)宣傳資料，經(jīng)常性地宣傳養(yǎng)牛知識(shí)；委托SS縣畜牧局技術(shù)推廣站采用多種形式培訓(xùn)養(yǎng)牛專(zhuān)業(yè)戶和有意養(yǎng)牛的農(nóng)民2000人次；不定期請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名畜牧專(zhuān)家教授來(lái)我縣授課，培訓(xùn)我縣養(yǎng)牛技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員。共需科技推廣費(fèi)11.5萬(wàn)元。（八）本著節(jié)約從簡(jiǎn)的原則，組織本單位有關(guān)人員編制、匯總申報(bào)項(xiàng)目文件花費(fèi)0.5萬(wàn)元；請(qǐng)相關(guān)部門(mén)審驗(yàn)藥費(fèi)4萬(wàn)元，其它項(xiàng)目支出0.5萬(wàn)元?？們r(jià)5萬(wàn)元。7.1.2其它資金構(gòu)成為了配合本項(xiàng)目的順利施行，我公司從近年盈利中自籌資金538萬(wàn)元，用于土建工程及其配套工程和作為流動(dòng)資金。7.1.3投資估算依據(jù)該項(xiàng)目投資估算的依據(jù)是根據(jù)AA《建筑安裝工程綜合定額指標(biāo)》的標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及稅率、利率。7.1.4項(xiàng)目投資估算土建工程投資估算表序號(hào)項(xiàng)目容積（立方米或平方米）數(shù)量單價(jià)(元)投資額小計(jì)(萬(wàn)元)其中:財(cái)政投資(萬(wàn)元)1青貯池134451409480彩瓦房5495302832氨化池2240659583牛舍5116105202664員工宿舍3501460165辦公樓400160024合計(jì)54180設(shè)備采購(gòu)清單投資估算表序號(hào)機(jī)械名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)投資額小計(jì)(萬(wàn)元)其中:財(cái)政投資(萬(wàn)元)1鍘草機(jī)9CP-8.034122揉草機(jī)9CP-8.03393粉碎攪拌機(jī)9FQ50-28115154農(nóng)用柴油后驅(qū)動(dòng)汽車(chē)CYQD32T1775履帶滾壓挖掘機(jī)JH70-811212合計(jì)55物資采購(gòu)清單投資估算表序號(hào)物資名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)投資額小計(jì)(萬(wàn)元)其中:財(cái)政投資(萬(wàn)元)1尿素噸32.60.278.88.82氨化膜噸21223微貯菌種公斤380.3212.1612.16合計(jì)23237.2資金籌措該項(xiàng)目總投資金額658萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政資金120萬(wàn)元,其中：申請(qǐng)中央財(cái)政資金80萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金40萬(wàn)元(自治區(qū)財(cái)政配套資金32萬(wàn)元，SS縣財(cái)政配套資金8萬(wàn)元），ZZ桂果食品有限公司自籌538萬(wàn)元。7.3中央財(cái)政資金的使用計(jì)劃本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金80萬(wàn)元，主要用于新建青貯池6720立方米，每立方米造價(jià)140元，總造價(jià)94萬(wàn)元。詳細(xì)支出如下：1、開(kāi)挖青貯池土方工程（60×10×4）×19元/m3×5=22.8萬(wàn)元；2、平整基礎(chǔ)石渣墊層（60×10×0.5）×65元/m3×5=7.8萬(wàn)元；3、澆素混凝土底層（60×10×0.25）×300元/m3×5=22萬(wàn)元；4、M5漿砌石言方墻體（56×3×2+8×3×2）×0.6×220元/m3×5=25萬(wàn)元；5、1：2水泥沙漿磨面（56×3×2+8×3×2）×18元/㎡×5=3萬(wàn)元；6、管理費(fèi)8%80.6萬(wàn)元×8%=6.4萬(wàn)元；7、上交稅費(fèi)80.6萬(wàn)元×8.6%=7萬(wàn)元。以上合計(jì)94萬(wàn)元。第八章項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度8.1項(xiàng)目組織管理8.1.1建設(shè)期組織管理8.1.1.1組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理小組姓名小組職務(wù)所在崗位職稱(chēng)職責(zé)分工蔣全斌組長(zhǎng)總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)師項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人廖德順副組長(zhǎng)示范場(chǎng)經(jīng)理畜牧師技術(shù)負(fù)責(zé)人拱柳華成員基地部副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)師采購(gòu)負(fù)責(zé)人蔣全球成員工程監(jiān)督員技術(shù)員阮育玲成員工程監(jiān)督員高級(jí)畜牧師在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，招標(biāo)、施工由本公司按有限責(zé)任公司投資管理辦法監(jiān)督實(shí)施。8.1.1.2項(xiàng)目管理項(xiàng)目建設(shè)資金管理實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)戶、專(zhuān)帳專(zhuān)戶、專(zhuān)人管理、一支筆把關(guān)”的方式，接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)監(jiān)督。8.1.2項(xiàng)目建設(shè)后組織管理8.1.2.1管理模式與運(yùn)行機(jī)制自建、自貯、自用、自管。8.1.2.2項(xiàng)目建成后人員配置1、組長(zhǎng)：FD技術(shù)負(fù)責(zé)人副組長(zhǎng)：一名畜牧師成員：一名管理員工人：四名2、所有人員由SS縣畜牧技術(shù)推廣站進(jìn)行培訓(xùn)后上崗。3、組長(zhǎng)由公司示范場(chǎng)經(jīng)理廖德順擔(dān)任，負(fù)責(zé)青貯氨化池的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作，是該項(xiàng)目管理的第一責(zé)任人。副組長(zhǎng)由公司示范場(chǎng)副經(jīng)理拱柳華擔(dān)任，負(fù)責(zé)收購(gòu)青貯氨化所需秸桿，確保青貯氨化原料的質(zhì)量。成員由蔣全球擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)青貯氨化池的現(xiàn)場(chǎng)管理，按技術(shù)規(guī)范鍘桿、填池、碾壓、封蓋、確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)青貯、氨化飼料。8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表實(shí)施進(jìn)度2008年2009年123456789101112123456789101112月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月可行性研究報(bào)告批復(fù)—初步設(shè)計(jì)—施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)——施工招標(biāo)設(shè)計(jì)—土建工程——————設(shè)備置購(gòu)——竣工驗(yàn)收—投產(chǎn)評(píng)估—第九章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析9.1生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算單位：萬(wàn)元收入成本估算明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目明細(xì)2010年2011年2012年1銷(xiāo)售收入2供廣州、深圳、湛江1200132014523生產(chǎn)成本采購(gòu)小牛成本3503603964飼料采購(gòu)成本3504204265其中：主料采購(gòu)成本2502602706輔料采購(gòu)成本1001601567直接人工3540508防疫費(fèi)810129其他581010小計(jì)74883889411銷(xiāo)售費(fèi)用41616812其中：運(yùn)輸費(fèi)30455013檢驗(yàn)檢疫費(fèi)58814人工成本681015管理費(fèi)用556268.516其中：工資及福利15202217折舊費(fèi)353538.518其他57819財(cái)務(wù)費(fèi)用50505020營(yíng)業(yè)外收支-3-3-321凈利潤(rùn)306309371.5根據(jù)收入成本估算明細(xì)表及總成本表，正常狀態(tài)下預(yù)估2010年的銷(xiāo)售收入為1200萬(wàn)元，銷(xiāo)售總成本為894萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為306萬(wàn)元；2011年銷(xiāo)售收入為1320萬(wàn)元，銷(xiāo)售總成本為1013萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為307萬(wàn)元；2012年銷(xiāo)售收入為1452萬(wàn)元，銷(xiāo)售總成本為1080.5萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為371.5萬(wàn)元。9.2項(xiàng)目盈利能力根據(jù)附表分析2010年銷(xiāo)售收入為1200萬(wàn)元，總成本為748萬(wàn)元，其中外購(gòu)小牛成本748萬(wàn)元，外購(gòu)飼料成本為250萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用為41萬(wàn)元，管理費(fèi)用為55萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本共計(jì)891萬(wàn)元，凈利潤(rùn)306萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為46.5%；2011年投資利潤(rùn)率為46.7%，2012年投資利潤(rùn)率為49.1%，每年均以穩(wěn)定趨勢(shì)增長(zhǎng)，說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)水平。9.3不確定性分析。該項(xiàng)目投資658萬(wàn)元，作為固定資產(chǎn)投資，成為該項(xiàng)目的固定成本，從投入生產(chǎn)的第一年度2010年開(kāi)始，銷(xiāo)售收入為1200萬(wàn)元，孌動(dòng)成本投入350萬(wàn)元，以銷(xiāo)售收入表示的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算為：658+350ⅹ=1200ⅹ計(jì)算所得2010年的盈虧平衡點(diǎn)為77.4%，即2010年銷(xiāo)售收入達(dá)到928.8萬(wàn)元時(shí)，該項(xiàng)目可以達(dá)到盈利狀態(tài)。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和養(yǎng)牛行業(yè)的普遍規(guī)律，該項(xiàng)目在投產(chǎn)后3年內(nèi)可以收回投資。9.4抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析。影響該項(xiàng)目盈利情況的因素有三個(gè)，即銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本和項(xiàng)目總投資，風(fēng)險(xiǎn)主要存在于上述三個(gè)因素的增減變動(dòng)，現(xiàn)主要從下面三個(gè)方向的變動(dòng)對(duì)該項(xiàng)目的投資回收期、內(nèi)部收益率、現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響進(jìn)行分析。第一、銷(xiāo)售收入每年增長(zhǎng)10%，成本費(fèi)用及其他均不變。項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年合計(jì)（一）現(xiàn)金流入1、銷(xiāo)售收入132014521597.24369現(xiàn)金流入總計(jì)132014521597.24369（二）現(xiàn)金流出1、固定資產(chǎn)投資6586582、生產(chǎn)成本74883589424773、費(fèi)用146173186.5505.54、銷(xiāo)售稅金/////現(xiàn)金流出總計(jì)65889410081080.52982.5凈現(xiàn)金流量-685426444516.71386.7累計(jì)現(xiàn)金流量-658-232212728.7708.7折現(xiàn)率7%凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-614.97372.08362.44344.191078.71累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-614.97-242.89119.55510.74由于銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，使得每年的現(xiàn)金流量增加較多，對(duì)利潤(rùn)影響較大，投資回收期減少為2年，在2011年便可收回投資，同時(shí)影響凈現(xiàn)金流量值。第二，成本費(fèi)用每年增加10%，銷(xiāo)售收入及其他均不變。項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年合計(jì)（一）現(xiàn)金流入1、銷(xiāo)售收入1200132014523972現(xiàn)金流入總計(jì)1200132014523972（二）現(xiàn)金流出1、固定資產(chǎn)投資6586582、成本費(fèi)用等983.41108.81188.553280.75現(xiàn)金流出總計(jì)658983.41108.81188.553938.75凈現(xiàn)金流量-685216.6211.2263.4533.25計(jì)現(xiàn)金流量-658-441.4230.2-493.65折現(xiàn)率7%凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-614.97189.19172.4200.98累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-614.97-425.78-253.38-52.4由于銷(xiāo)售成本增加10%，使得每年產(chǎn)生的利潤(rùn)較少，投資回收期大于3年，同時(shí)影響現(xiàn)金流量現(xiàn)值較大。項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年合計(jì)（一）現(xiàn)金流入1、銷(xiāo)售收入1200132014523972現(xiàn)金流入總計(jì)1200132014523972（二）現(xiàn)金流出1、固定資產(chǎn)投資723.8723.82、成本費(fèi)用等89410081080.52982.5現(xiàn)金流出總計(jì)723.889410081080.52982.5凈現(xiàn)金流量-723.8306312371.5265.7計(jì)現(xiàn)金流量-723.8-417.8-105.8265.7折現(xiàn)率7%凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-676.45267.27254.68283.42累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-676.45-409.1-154.42129由于項(xiàng)目總投資增加10%，其每年收入成本均無(wú)變化，在此情況下不影響其投資回收期及內(nèi)部收益率，只減少累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值。9.5社會(huì)效益分析通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，為促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，同時(shí)每年增加工、農(nóng)、牧產(chǎn)值3億多元，解決農(nóng)村勞動(dòng)就業(yè)1500人，讓基地戶每年增加純收入8000余元，并可促進(jìn)當(dāng)?shù)赜?、養(yǎng)牛、飼料加工、品種改良、防疫、甜玉米種植、雙孢菇種植、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。形成“種植甜玉米——食品罐頭加工——養(yǎng)殖優(yōu)良肉?！N植雙孢磨菇”循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。第十章項(xiàng)目招標(biāo)方案10.1招標(biāo)依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《建設(shè)部89號(hào)令》、《AA招投標(biāo)管理?xiàng)l例306令》10.2招標(biāo)范圍主要土建工程及儀器設(shè)備購(gòu)置10.3招標(biāo)方式公開(kāi)招標(biāo)10.4招標(biāo)組織委托招標(biāo)代理公司招標(biāo)10.5招標(biāo)程序（1）準(zhǔn)備工程報(bào)建（土地）使用證、立項(xiàng)批準(zhǔn)文件規(guī)劃許可證、資金證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼、經(jīng)線圖、報(bào)建表兩份（2）簽訂委托代理合同（3）發(fā)布招標(biāo)公告（4）編制招標(biāo)文件、資格資審文件（5）確定入圍隊(duì)伍（6）組織入圍隊(duì)伍答疑（7）組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)（8）確定中標(biāo)人、簽訂合同第十一章可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目為ZZ桂果食品有限公司秸桿養(yǎng)牛示范新建項(xiàng)目，其建設(shè)符合《2009年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》相關(guān)要求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，建設(shè)規(guī)模適中，投資結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，社會(huì)效益顯著。是落實(shí)中央科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng)籌兼顧可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的又一大膽實(shí)踐。項(xiàng)目規(guī)劃遵循資源節(jié)約、環(huán)境友好的方針，能夠促進(jìn)地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資利稅率均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，投資回收期短于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)力。綜合以上研究，該項(xiàng)目是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場(chǎng)分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場(chǎng)定位 17108883.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 PA