蘇州某咨詢公司質(zhì)量手冊(cè)程序文件及表格范本

文件編號(hào)：_______________________________________________________________________________質(zhì)量手冊(cè)第一版審核：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放號(hào)：_______________________________________________________________________________地址：電話：傳真：郵編：頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：年月日任命書約為了貫徹執(zhí)樹行推ISO900霜1邀：王200夾0鹿《質(zhì)量管理體堆系慣—料—連要求》，加強(qiáng)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體欺系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)懸，特任挽命櫻尊緒為我公司的管匹理者代表。斃管理者代表的窯職責(zé)是：孤1欄、確保質(zhì)量管反理體系的過程礦得到建立和保擱持；吃2去、向最高管理胡者報(bào)告質(zhì)量管蝴理體系的業(yè)績(jī)乖，包括改進(jìn)的墓需求；級(jí)3蠢、在整個(gè)組織上內(nèi)促進(jìn)顧客要邁求意識(shí)的形成撞；譯4減、就質(zhì)量管理開體系有關(guān)事宜府對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：沈姐溫亡年戴農(nóng)渣月顫鍬鉤日游蘇州涉****箏企管咨詢公賽司桿務(wù)0盼.1未遷依目舍悅蜂錄滿章節(jié)號(hào)住0.1沿版本異1蝴頁次之1/1騾兆買炭刻標(biāo)倉(cāng)題撥笨呀吸IS備O900梳1對(duì)：此200月0陽標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照測(cè)0.1立以尋目錄溪0.2圈加陰質(zhì)量手冊(cè)說瓦明泥告選段澡苗香0.3擇附甚質(zhì)量手冊(cè)修改捆控制狡0.4越淹溝企業(yè)概況再1.0村希問公司組織機(jī)構(gòu)您圖憐2.0輔屈旋公司質(zhì)量管理政體系結(jié)構(gòu)圖陷3護(hù).0掀承叢質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)過程職責(zé)分配去表停4.0無役陷質(zhì)量管理體系串域桂酷訓(xùn)疼4.1凳、茶4.2評(píng)4.1繭孫疊文件控制程序伴4.2犁嶼筒質(zhì)量記錄控制破程序懲5.0討健云管理職責(zé)蟻險(xiǎn)旅盛保特陷5.1筒、詠5.2移5.1爭(zhēng)柏擦質(zhì)量方針根晃幅炊朽喂憤5.3方5.2倚抓暑管理策劃控制睜程序、泳5.3胖派敵職責(zé)和權(quán)限、盾、、卷5.4盯迅桶管理評(píng)審控制牛程序矮詢促熟機(jī)5.儀6疼6塞.0應(yīng)芝既資源管理夕興行澇鳴生透6.1泳6.1緊生性人力資源控制贊程序儉五響眼嫌6.稻2晚6.2仗驢竭設(shè)施和工作環(huán)伴境控制程序溝退袋爸殿6仿.3屑、液6.4青7.0傻糊鵲產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)逐7.1上實(shí)現(xiàn)過程的策怎劃程序忙臣金霜鴨7.1繼7.2子武羨與顧客有關(guān)的均過程控制程序收丸鬧笛7.2唐7.3鐮蓮港設(shè)計(jì)和（或）臟開發(fā)控制程序間寸糖筆7.3蘭7.4筒宴租采購(gòu)控制程序隊(duì)般灌堡兼懸7.4仙7.5濃攏課生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)紐作控制程序乓決柔應(yīng)7.赤5比7.6愁繁吳測(cè)量和監(jiān)控裝區(qū)置的控制程序右籍穴爪7.6霉8.0散做散測(cè)量、分析和忠改進(jìn)逼墾夾帽先8.燕1擾尸絨顧客滿意程序核測(cè)量程序尺盲喝內(nèi)部審核程序餅僻薪過程和產(chǎn)品的隔測(cè)量和監(jiān)控程遺序、謙8.2胸夠厲不合格控制程爸序薯渠煙曉柴灘8幣.3須8.3橋?qū)m櫻數(shù)據(jù)分析控制濃程序跑夜個(gè)此怪8蕉.4巾8.4予牛宇改進(jìn)控制程序州臟刪惑們賤8.5崖附池錄醉1麗緒第二級(jí)文件清效單鵲附鑼錄京2婆切質(zhì)量記錄清單兵蘇州腫****伴企管咨詢公肌司饅廣0紹.2倉(cāng)炕倉(cāng)質(zhì)量手冊(cè)說明嘴章節(jié)號(hào)郊0.柱2尼版本脈1概頁次削1/1事愁1陽、手冊(cè)內(nèi)容烘本手冊(cè)系依睜據(jù)吃ISO900紅1很：禾200戒0尺《質(zhì)量管理體殿系浮—駁要求》和本公慌司的實(shí)際相結(jié)撈合編制而成，菌包括：張⑴袍公司質(zhì)量管理顫體系的范圍，翁它包括臂了惑ISO900列1例：傻200聞0需標(biāo)準(zhǔn)的全部要架求；河⑵絞質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)隙和公司質(zhì)量管球理體系要求的遍所有程序文件寒；枝⑶帖對(duì)質(zhì)量管理體全系所包括的過嚼程順序和相互陽作用的表述。毫2題、術(shù)語和定義懂本手冊(cè)采橋用刺ISO900翅0怒：惕200謎0裝《質(zhì)量管理體鵝系疑—稿—盡基本原理和術(shù)驟語》的術(shù)語和腎定義振3校、本手冊(cè)為公訪司的受控文件罵，由總經(jīng)理批距準(zhǔn)頒布執(zhí)行。橡手冊(cè)管理的所跌有相關(guān)事宜均熊由質(zhì)管部統(tǒng)一呈負(fù)責(zé)，未經(jīng)管潔理者代表批準(zhǔn)赤，任何人不得巧將手冊(cè)提供給腎公司以外人員閱。手冊(cè)持有者褲調(diào)離工作崗位賽時(shí)，就將手冊(cè)輛交還質(zhì)管部，處辦理核收登記辦。爽4友、手冊(cè)持有者夏應(yīng)使其妥善保同管，不得損壞鄉(xiāng)、丟失、隨意竹涂抹。彼5綱、在手冊(cè)使用香期間，如有修居改建議，各部殃門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯源總意見，及時(shí)列反饋到質(zhì)管部掛；質(zhì)管部應(yīng)定凝期對(duì)手冊(cè)的適敘用性、有效性付進(jìn)行評(píng)審；必沙要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)仗予以修改，執(zhí)誘行《文件控制竄程序》的有關(guān)州規(guī)定。繁蘇州償****襪企管咨詢公斯司汽下0巖.岔3倉(cāng)跳質(zhì)量手冊(cè)修改及控制摟章節(jié)號(hào)鞋0.駕3蔽版本胞1屑頁次呈1/1燙章節(jié)號(hào)鑄修改條款鎖修改日期衡修改人裹審核政批準(zhǔn)智蘇州筒****鳴企管咨詢公艘司族聯(lián)0但.他4煮之公司概況廊章節(jié)號(hào)籮0.例4紋版本崇1名頁次熟1/1儉叼…舞…艇（略）狐蘇州塊****拜企管咨詢公晝司麻駁1哲.0劍溉決公司組織機(jī)構(gòu)噴圖屬章節(jié)號(hào)激1塊.0專版本酒1勸頁次連1/1我室走涂饒境破寒蘇州哈****灑企管咨詢公呼司檔怪2大.0國(guó)小偉公司質(zhì)量管理忍體系結(jié)構(gòu)圖睛章節(jié)號(hào)衫2辱.0投版本夏1私頁次謀1/1戲閣據(jù)若雀炸屈均蘇州市久千咨負(fù)詢蘇州茄****蠶企管咨詢公但司塞職能部門體系要求尚3遞.0奏短職能部門體系要求祥章節(jié)號(hào)丟3坐.0愉版本零1膨頁次犧1/1棒管理層眨開發(fā)部禽生產(chǎn)部中質(zhì)管部干營(yíng)銷部潤(rùn)供應(yīng)部緒辦公室茶行政部悲人事部友4錘.丸質(zhì)量管理體系屬▲黎△熄△乏△夏△陷△閉△惠△跡△嫌4.2.3柴文件控制犧▲棕△蜜▲塞△四△旗▲肝△菜△尚渴質(zhì)量記錄控制業(yè)△淋△細(xì)▲型△灑△范△瘋△欄△屑5.1炭墊管理承諾魄▲法△鎖△京△湊△投△耗△血△接△米5.2仔論以顧客為中心蠶▲擾△吩△以△寇△陶△度△帝△拍△趨5.3桑乏質(zhì)量方針折▲很△造△隊(duì)△刺△朗△拌△右△奶△彼5.4推更策劃夸△狹△昌▲笨△啄△前△吃△價(jià)△碑5.5壘霞管理卻▲辛△狂△超▲廈△膜△肯僻▲錯(cuò)△獵△冰5.6氣管理評(píng)審花▲犧△很△魯△天△碰△叉△厲△蘋△算6.1睛炮資源提供時(shí)▲抹△賭△箏△量△滔△將△植△害△敬6.2貧效人力資源世△慈△恨△嚇△嶼△簽△黑△浙▲權(quán)6.3直句設(shè)施漢△觀▲匙△揚(yáng)△補(bǔ)△洽6.4貼毅工作環(huán)境救△沸▲妻△叛△豎△揚(yáng)△因▲每7.1扯糕實(shí)現(xiàn)過程的策盈劃庭△速△卻▲腳△禍△照7.2坡與顧客有關(guān)的耳過程賺△挖△腳△墳▲普△戚7.3忙撇設(shè)計(jì)和開發(fā)秧▲白△期△墳△傲△基7.4漢負(fù)采購(gòu)物△斜△供△世△鄉(xiāng)▲毒7.5腔擇生產(chǎn)和服務(wù)的虧動(dòng)作寒△箏▲憲△罩△胃△仔7.6潮霸測(cè)量和監(jiān)控裝蕉置的控制絞△失△薄▲講△忘8.1笑跡策劃姑△洋△耐▲馳△警△咳8.2奇趙測(cè)量和監(jiān)控津△典△屯▲謎△估△搬△蠟△絲△臂8.3棵慎不合格控制甩△料△街▲灰△劣△聯(lián)△帳△盒△袋8.4衛(wèi)秤數(shù)據(jù)分析慶△紀(jì)△彈▲硬△烈△殘△賴△倒△省8.5廢拴改進(jìn)巴△雨△絲▲酷△曠△崖△勵(lì)△資△頂▲刻缺主要職脊能姿煉油△去劈相關(guān)職能輕蘇州痕****偶企管咨詢公剪司練魔4.0蠻決循質(zhì)量管理體系削章節(jié)號(hào)低4.0柄版本我1灶頁次畫1/2航1逐目的哥 薄說明對(duì)公司建貼立、實(shí)施和保穿持質(zhì)量管理體洪系的總體性要劫求及對(duì)質(zhì)量管女理體系文件編貴制的總要求。揪2燭乏范圍藏適用于對(duì)公司豈質(zhì)量管理體系麗及體系文件的絹控制。忙3穿撲職責(zé)旋3.1理匙總經(jīng)理儀負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司滴建立、實(shí)施和聞保持質(zhì)量管理逐體系；邀批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)來和發(fā)布質(zhì)量方足針和目標(biāo)。棚3.3籠米管理者代表勿確保質(zhì)量管理數(shù)體系的過程得熔到建立和保持功；陰向最高管理者溪報(bào)告質(zhì)量管理樂體系的業(yè)績(jī)，斧包括改進(jìn)的需壓求；誕在整個(gè)組織內(nèi)綿促進(jìn)顧客要求極意識(shí)的形成。嶼3.4沸朵質(zhì)管部鏟在管理者代表昏的領(lǐng)導(dǎo)下，確狀保公司質(zhì)量管拐理體系正常運(yùn)綿行；瓣負(fù)責(zé)組織編制躲與質(zhì)量方針和蔽目標(biāo)相一致的癥質(zhì)量管理體系匆文件。頁4葉瞎程序概要范4.1廈狹陸質(zhì)量管理體系判的總要求首公司按齒照旨ISO900鏡1擠：很200沒0拼標(biāo)準(zhǔn)要求建立掠了質(zhì)量管理體搏系，形成文件市，加以保持和棗實(shí)施，并予以剪持續(xù)改進(jìn)。為匙此應(yīng)做到下述感要求：箭a)改莊公司對(duì)質(zhì)量管斗理體系所需要巾的過程進(jìn)行識(shí)天別，并編制相練應(yīng)的程序文件掘；這些過程可土以是從識(shí)別顧噴客需求到顧客襲評(píng)價(jià)的大過程需，也可以是具罰體的質(zhì)量活動(dòng)翠的子過程；孟b)孝詳明確了過程控泡制的方法及過略程之間相互順忍序和接口關(guān)系四；通過識(shí)別、鏡確定、監(jiān)控、盒測(cè)量分析等對(duì)煎過程進(jìn)行管理債；聚對(duì)過程進(jìn)行管背理的目的是實(shí)有施質(zhì)量管理體鵝系，實(shí)現(xiàn)組織返的質(zhì)量方針和眼目標(biāo)；稀對(duì)過程進(jìn)行測(cè)貪量、監(jiān)控和分蛙析及采取改進(jìn)設(shè)措施，是為了娃實(shí)現(xiàn)所策劃的唉結(jié)果，并進(jìn)行釋持續(xù)的改進(jìn)。分4.2林償角質(zhì)量管理體系莊應(yīng)形成文件，取并貫徹實(shí)施和鐮持續(xù)改進(jìn)。仙島輛按末照洗ISO900御1爪：另200三0盤標(biāo)準(zhǔn)的要求及缺公司的實(shí)際情弱況，編制了適賤宜的文件以使貪質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行。令蘇州怒****譯企管咨詢公置司族博4.0慚都杏質(zhì)量管理體系集章節(jié)號(hào)貿(mào)4.0聚版本戴1隱頁次春2過/2拍懼雜公司質(zhì)量管理另體系文件結(jié)構(gòu)菌圖：二進(jìn)制臉色章4摔.2.3淡美列第二級(jí)文件可棋分為兩類：二進(jìn)制臉色衛(wèi)a)剩匆部門工作手冊(cè)搖，作為各部門敏運(yùn)行質(zhì)量管理席體系的常用實(shí)立施細(xì)則：包括答管理標(biāo)準(zhǔn)（各步種管理制度等伙）；工作標(biāo)準(zhǔn)默（崗位責(zé)任制靈和任職要求等逐）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)粱（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、渾待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企推業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)鹿指導(dǎo)書、檢驗(yàn)家規(guī)范等）；部廊門質(zhì)量記錄文驕件等。妄b)剩握其他質(zhì)量文件清：可以是針對(duì)踩特定產(chǎn)品、項(xiàng)插目或合同編制叛的質(zhì)量計(jì)劃、炸設(shè)計(jì)輸出文件凝或其他標(biāo)準(zhǔn)、謝規(guī)范等，文件念的組成應(yīng)適合蔑于其特有的活擇動(dòng)方式。末接煩文件規(guī)定應(yīng)與昂實(shí)際動(dòng)作保持隔一致，隨著質(zhì)逆量管理體系的咸變化及質(zhì)量方焰針、目標(biāo)的變似化，應(yīng)及時(shí)修叮訂質(zhì)量管理體的系文件，定期普評(píng)審，確保有號(hào)效性、充分性議和適宜性，執(zhí)尸行《文件控制義程序》的有關(guān)順規(guī)定。夕丟彈文件的詳略程焦序應(yīng)取決于公非司規(guī)模、產(chǎn)品拳類型、過程復(fù)泊雜程序、員工塑能力素質(zhì)等，熔應(yīng)切合實(shí)際，姐便于理解應(yīng)用冶。鉛倍失文件可呈現(xiàn)任攏何媒體形式，巴如紙張、磁盤具、光盤或照片戲、樣件等，都怠應(yīng)按照《文件脊控制程序》進(jìn)厭行管理。史4.2.7仿歉為實(shí)施上述要駐求，本章編制谷了下列程序文摟件：宏袖刮仗標(biāo)沙題盟壟樹解央ISO900遣1創(chuàng)：在2000現(xiàn)鍬對(duì)照條款確4.1旨但島文件控制程炮序橫購(gòu)能幸絕4園.2稼待延質(zhì)量記錄控制勉程柄序打驕片頁蘇州戴****艦企管咨詢公侵司降搞4.1冊(cè)漁公文件控制程序嘩章節(jié)號(hào)芬4.攪1您版本影1抹頁次功1烈/挖3剩1漿瞧目的江櫻幫對(duì)與組織質(zhì)量習(xí)管理體系有關(guān)攏的文件進(jìn)行控臣制，確保各相態(tài)關(guān)場(chǎng)所使用文塵件為有效版本讀。強(qiáng)2攔和范圍菊常暫適用于與質(zhì)量來管理體系有關(guān)銹的文件控制。棚3灘蘇職責(zé)筒3.1之萍總經(jīng)理負(fù)責(zé)批爐準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冰冊(cè)。默3幫.2匪幻邪管理者代表負(fù)尼責(zé)審核質(zhì)量手窗冊(cè)。傍3.3鼓庫(kù)呼各部門負(fù)責(zé)相維關(guān)文件的編制宿、使用和保管乘。采3.4揮出談質(zhì)量部負(fù)責(zé)組同織對(duì)現(xiàn)有體系納文件的定期評(píng)尤審。只3.5惰各部門資料員滾負(fù)責(zé)本部門與漁負(fù)責(zé)質(zhì)量管理逆體系有關(guān)的文符件的收集、整摔理和歸檔等。巷4伯餓緣程序訴4.1靜貴抹文件分類及保茂管虹斗求質(zhì)量手冊(cè)（包肯含了所有過程竭控制的程序文倡件），由質(zhì)管躲部備案保存。暖4.1.2性慨公司第二級(jí)質(zhì)屈量管理體系文線件分為兩類：但a)么吉部門工作手冊(cè)刺，作為各部門濃運(yùn)行質(zhì)量管理鞋體系的常用實(shí)撇施細(xì)則：包括鬼管理標(biāo)準(zhǔn)（部動(dòng)門管理制度等騎）；工作標(biāo)準(zhǔn)腿（崗位責(zé)任制曬和任職要求等被）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)擔(dān)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、租行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企店業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)膜指導(dǎo)書、檢驗(yàn)組規(guī)范等）；部匪門質(zhì)量記錄文惡件等。由各相鹿關(guān)部門自行保匹存并報(bào)質(zhì)管部畏備案存檔；琴b)輸送其他質(zhì)量文件啊：可以是針對(duì)憑特定產(chǎn)品、項(xiàng)技目和合同編制承的質(zhì)量計(jì)劃、幻設(shè)計(jì)輸出文件拍或其他標(biāo)準(zhǔn)、冊(cè)規(guī)范等，文件否的組成應(yīng)適合墓于其特有的活吸動(dòng)方式。由各匆相應(yīng)的業(yè)務(wù)部慶門保存、使用欠。姿邀歉公司級(jí)管理性啞文件，如各種樹行政管理制度杯、部分外來的瞞管理性文件，趕包括與質(zhì)量管掠理體系有關(guān)的蝕政策，法規(guī)文退件等，由辦公舅室保存。寄4.2左張昨文件的編號(hào)炕培搜質(zhì)量管理體系砌文件的編號(hào)節(jié)a)閑省質(zhì)量手冊(cè)籃公司名稱代亭號(hào)脹—堵Z名S唉—嚷版次，手冊(cè)中彎各章以章節(jié)號(hào)乒區(qū)分。疏例如壺：你X賺X通—病Z謝S匆—黃0撥1鐵，表示公司質(zhì)賞量手冊(cè)澇第燈1片版。暢b)思啊質(zhì)量記錄：主良要使用部門代殘?zhí)柛C—濕質(zhì)量手冊(cè)中的誓文件章節(jié)樹號(hào)虜—繩記錄編號(hào)滴例如數(shù)：同Z鈴G溫—給5配。叮6夸—早0應(yīng)1澇，表示質(zhì)管部完在質(zhì)量手冊(cè)中雖第三5.6誕章《管理評(píng)審四控制程序》中葵的傷第到1捆個(gè)質(zhì)量記錄文爺件。公c)解各部門其他質(zhì)撿量文件：部門奪代授號(hào)昨—墳文件順序臘號(hào)謝—?jiǎng)t年號(hào)吼例如寇：散Y責(zé)X厲—司0架5犯—低200很0逗，表示營(yíng)銷部鵲于排200滲0糾年發(fā)放的休第嗚5環(huán)號(hào)文件。建d)村研設(shè)計(jì)、工藝文英件的編號(hào)按《爆設(shè)計(jì)、工藝文咸件管理規(guī)定》辟執(zhí)行。盜蘇州租****驕企管咨詢公述司盆喚4.盲1殿感文件控制程序顏章節(jié)號(hào)磨4.新1膝版本裕1罪頁次旁3鄉(xiāng)/贊3惕4.7.麻3桌窩文件的借閱、戀?gòu)?fù)制詞借閱、復(fù)制與碼質(zhì)量管理體系堅(jiān)有關(guān)的文件，救應(yīng)填寫《文件算借閱、復(fù)制記雄錄》，由相關(guān)避部門負(fù)責(zé)人按勾規(guī)定權(quán)限審批細(xì)后向資料管理誼人借閱、復(fù)制籌。復(fù)制的受控腐文件必須由資盛料管理人登記辟編號(hào)。乒4.8諷郊揭外來文件的控籃制廳泥硬收到外來文件跌的部門，需識(shí)錄別其適用性，讓并控制分發(fā)以膽確保其有效。燃4.8.2賭摔質(zhì)管部負(fù)責(zé)收潤(rùn)集相關(guān)國(guó)家、配行業(yè)、國(guó)際標(biāo)斯準(zhǔn)的最新版本猾，統(tǒng)一編號(hào)、飾加蓋受控印章羨，分發(fā)到相關(guān)勒部門使用，并贊把舊標(biāo)準(zhǔn)收回罰。旅4報(bào).8.3垮烘兩各部門要把上歇述標(biāo)準(zhǔn)及其他反與質(zhì)量管理體球系有關(guān)的外來洋文件填暈入坐“文部門受控文件漢清擦單眉”潛，并報(bào)質(zhì)管部束備案?？?.9旁謎殃每年三月由質(zhì)愚管部組織對(duì)現(xiàn)洗在質(zhì)量管理體箱系文件進(jìn)行定良期評(píng)審，各部占門結(jié)合平時(shí)使撞用情況進(jìn)行適旅時(shí)評(píng)審，必要映時(shí)予以修改，蟲執(zhí)行粱4.5哪條款規(guī)定。鞏4.10蹤對(duì)承載媒體不字是紙張的文件囑的控制，也應(yīng)誠(chéng)參照上述規(guī)定糊執(zhí)行。敲4.11銹牲剩作為質(zhì)量記錄疤的文件應(yīng)執(zhí)行淘《質(zhì)量記錄控抹制程序》。凡4.12肌趟屋設(shè)計(jì)、工藝文膚件的管理應(yīng)執(zhí)漁行《設(shè)計(jì)、工逐藝文件管理規(guī)傅定》。逐5食悟相關(guān)文件疤5.1當(dāng)蘿冒《質(zhì)量記錄控豐制程序》。懲5縫.2激內(nèi)棒《設(shè)計(jì)、工藝頁文件管理規(guī)定店》。含6吩蘿質(zhì)量記錄途6.1傳舟《文件發(fā)放、姿回收記錄》。曲6.2畢肉《文件借閱、扇復(fù)制記錄》。遭6鑰.3裂乖《部門受控文蝦件清單》。綱6.4文是《文件更改申剩請(qǐng)》。哈6.5企購(gòu)《文件銷毀申截請(qǐng)》。能蘇州地****卻企管咨詢公旨司駐攪4.靜2槽搜質(zhì)量記錄控制崖程序?yàn)檎鹿?jié)號(hào)序4.夸2陜版本大1搬頁次撓1裕/屯2拒1擇鑼目的縫對(duì)質(zhì)量管理體湊系所要求的記聯(lián)錄予以控制。泰2顛抓范圍甲適用于為證明攔產(chǎn)品符合要求碧和質(zhì)量管理體緊系有效運(yùn)行的膀記錄。攀3四逼職責(zé)趕3.1孫和趙質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)臂督、管理各部皇門的質(zhì)量記錄敲。況3.2階皆貪各部門資料員脊負(fù)責(zé)收集、整腎理、保管本部庸門的質(zhì)量記錄斃。復(fù)3.廢3抗舌檔案室負(fù)責(zé)人沉負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部穩(wěn)門編制的質(zhì)量世記錄格式。柏4扮程序復(fù)4.1斗獵感各部門資料員紛負(fù)責(zé)收集、整井理、保存本部壽門的質(zhì)量記錄蓋。鍬4.2久質(zhì)量記錄的標(biāo)枕識(shí)編號(hào)獄質(zhì)量記錄的標(biāo)灌識(shí)編號(hào)按《文摸件控制程序》灑執(zhí)行。躁4.3衣旅壓質(zhì)量記錄填寫洞閑玻質(zhì)量記錄填寫柴要及時(shí)、真實(shí)碗、內(nèi)容完整、逢字跡清晰，不輝得隨意涂改；鬧如因某種原因寒不能填寫的項(xiàng)拐目，應(yīng)能說明館理由，并將該冊(cè)項(xiàng)用單杠劃；逗各相關(guān)欄目負(fù)惡責(zé)人簽名不允嬌許空白。婆迎相如因筆誤或計(jì)父算錯(cuò)誤要修改師原數(shù)據(jù)，應(yīng)采譯用單杠劃去原與數(shù)據(jù)，在其上館方寫上更改后但的數(shù)據(jù)，加蓋多或簽上更改人伙的印章或姓名晨及日期。挨4.4天葡僚質(zhì)量記錄的保扮存、保護(hù)抽吵鋼各部門的資料怪員必須把的有盼質(zhì)量記錄分類樓，依日期順序伴整理好，存放其于通風(fēng)、干燥五的地方，所有驟的質(zhì)量記錄保宋持清潔，字跡訊清晰。各部門豈按規(guī)定的期限跟保存記錄，對(duì)朗于保存一年以保上的記錄交檔抓案室保存。氧義映質(zhì)管部編制《臭質(zhì)量記錄清單損》，將公司所棟有與質(zhì)量管理涼體系運(yùn)行有關(guān)竊的記錄匯總，垮包括名稱、編私號(hào)（版本）、蹦保存期、使用薦部門等內(nèi)容，貪交管理者代表蝴審批，并匯集轉(zhuǎn)備案記錄的原初始樣本。為險(xiǎn)漲質(zhì)管部每三個(gè)候月要檢查一次漏各部門質(zhì)量記爬錄的使用、管懷理情況中4.5桑懸含質(zhì)量記錄發(fā)放籌、借閱和復(fù)制漠各部門填寫《侮文件發(fā)放、回硬收記錄》，向幣質(zhì)管部領(lǐng)用所損需記錄空白表療；點(diǎn)各部門保管的鉛質(zhì)量記錄應(yīng)便型于檢索，需借沾閱或復(fù)制者要食經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)提責(zé)人批準(zhǔn)并填尋寫《文件借閱打、復(fù)制記錄》線，由記錄管理貍?cè)说怯泜浒?。渡告蘇州聽****搬企管咨詢公沫司襯朗4.胸2既貝質(zhì)量記錄控制闖程序渠章節(jié)號(hào)石4.證2圣版本淘1現(xiàn)頁次護(hù)2/2盒滅4.6談黨劈質(zhì)量記錄的銷件毀處理遲攝欠質(zhì)量記錄如超核過保存期或其撕他特殊情況需均要銷毀時(shí)，由批檔案室主管填織寫《文件銷毀敵申請(qǐng)》交質(zhì)管印部審核，報(bào)管客理者代表批準(zhǔn)橋，由授權(quán)人執(zhí)謙行銷毀?？诤?.7藝惠釋記錄格式軍無歸各部門的質(zhì)量翻記錄格式，由達(dá)各部門經(jīng)理負(fù)躲責(zé)組織編制，更部門經(jīng)理審批督，交質(zhì)管部備還案。崇袖及各相關(guān)部門可捷根據(jù)工作需要礦提出記錄格式似設(shè)計(jì)更改，執(zhí)鑒行文件《文件效控制程序》有狀關(guān)文件更改的關(guān)規(guī)定。矛5孟生相關(guān)文件指《文件控制程宗序》。專6累蛙質(zhì)量記錄夸6.1毒重挑《質(zhì)量記錄清皂單》。踩6缸.2紀(jì)組原《文件發(fā)放、蓮回收記錄》。尤6盯.3逗衛(wèi)眉《文件借閱、揮復(fù)制記錄》。候6胖.4籌籠妖《文件銷毀申翠請(qǐng)》。桂蘇州陸****環(huán)企管咨詢公扛司程丘5.0雅胡考管理職責(zé)姓章節(jié)號(hào)筋5慰.0恭版本救1梁頁次辦1/師2死1鹿療目的搶規(guī)定公司總經(jīng)訂理應(yīng)承諾和實(shí)諷施的活動(dòng)?；?本件范圍警適用于公司總科經(jīng)理為建立和盾改進(jìn)質(zhì)量管理脹體系的承諾提跳供證據(jù)。然3敢劃程序概要系3.1番攏授管理承諾叉公司總經(jīng)理通碌過以下的活動(dòng)聾對(duì)其建立和改慣進(jìn)質(zhì)量管理體納系的承諾提供億證據(jù)。蜓冶扁向組織傳達(dá)滿億足顧客和法律歡、法規(guī)要求的桂重要性姑總經(jīng)理應(yīng)樹立佳質(zhì)量意識(shí)，清帆楚了解讓顧客幫滿意是最基本圍的要求；噸總經(jīng)理應(yīng)清楚液了解產(chǎn)品質(zhì)量村與公司每一個(gè)丟成員對(duì)質(zhì)量的粱認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)逮；防總經(jīng)理應(yīng)采取興培訓(xùn)、內(nèi)部刊科物或會(huì)議等各脹種方式使全體陜員工都能樹立肚質(zhì)量意識(shí)，都棉能認(rèn)識(shí)到滿足拍顧客的要求和線法律法規(guī)的要亡求對(duì)公司的重謊要性；并能經(jīng)巴常持續(xù)地加強(qiáng)糞員工對(duì)質(zhì)量的奏意識(shí)，使他們頓積極參加與提泛高質(zhì)量有關(guān)的功活動(dòng)。貧臂柔總經(jīng)理負(fù)責(zé)制吵定和批準(zhǔn)公司晨的質(zhì)量方針和漢質(zhì)量目標(biāo)，參茂見《質(zhì)量方針闊》和《管理策零劃控制程序》恥。掀幻身總經(jīng)理按計(jì)劃僅的時(shí)間間隔主課持管理評(píng)審，宗執(zhí)行《管理評(píng)膊審控制程序》凈。后3歪.1.4螞填灑總經(jīng)理應(yīng)確保利公司質(zhì)量管理當(dāng)體系動(dòng)作能獲窯得必要的資源格，執(zhí)行《資源猶管理》的規(guī)定澤。辣3藏.2悉以顧客為中心娛公司的成功取富決于理解并滿蛾足顧客及其他轟相關(guān)方當(dāng)前和橋未來的需求和德期望，并爭(zhēng)取榴超越這些需求釀和期望。總經(jīng)販理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧恐客滿意為目標(biāo)匙，為此應(yīng)做到匪：浴之叼確定顧客的需國(guó)求和期望電睜羅將顧客的需求小和期望轉(zhuǎn)化為斷要求廈這些要求包括塊對(duì)產(chǎn)品的要求崗、過程要求和蛛質(zhì)量管理體系捆要求等，只有鴿完全滿足顧客然需求和期望時(shí)透，顧客才能滿榜意。甜3呢.2.3耍鬧役使轉(zhuǎn)化成的要備求得到滿足停公司必須滿足吊法律法規(guī)及強(qiáng)壟制性國(guó)家和行理業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定們；愉顧客的期望和拼需求、法律法滔規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)豎家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)蔽的要求也會(huì)隨躍時(shí)間而修訂籮，闊辛蘇州岸****伐企管咨詢公假司饞寇5.0禾涉攝管理職責(zé)涼章節(jié)號(hào)對(duì)5歐.0崇版本呼1驕頁次都2/賤2陶因此組織轉(zhuǎn)化告的要求、法律境法規(guī)及強(qiáng)制性縫國(guó)家和行業(yè)標(biāo)翼準(zhǔn)的要求也會(huì)釘隨時(shí)間而修訂戴，因此組織轉(zhuǎn)壩化的要求及已宴建立的質(zhì)量管雙理體系也應(yīng)隨耕之更新，執(zhí)行張《管理評(píng)審控鴿制程序》和《腿文件控制程序卵》的規(guī)定。福3.3杏巧放為實(shí)現(xiàn)上述要學(xué)求，本章編制尚下列文件；川孫或護(hù)釣標(biāo)戰(zhàn)題億屯于I手SO900或1艙：唯2000稱動(dòng)對(duì)照條款脹富5.1充容監(jiān)質(zhì)量方譯針團(tuán)儉害住渾船5.3帳科5.2箭識(shí)綠管理策劃控制陷程序、諸引5捆.3掠艦逼職責(zé)和權(quán)器限關(guān)家專塊繡之、畝5舌.5.2誼、俘括5.4倉(cāng)子管理評(píng)審控制釋程隱序廊淚灰置5.6貍盆蘇州梨****含企管咨詢公撥司涉仇5.1剝燕鄙質(zhì)量方針湊章節(jié)號(hào)蓬5蛇.1氣版本席1寒頁次躺1/1=1\*Arabic嘆1然為實(shí)現(xiàn)以顧客衫滿意為目標(biāo)，厭確保顧客的需億求和期望得到其確定，并轉(zhuǎn)化希為公司的產(chǎn)品貸和服務(wù)要求，牛特確定本公司筐的質(zhì)量方針為勢(shì)：楊“毅科技領(lǐng)先、優(yōu)傭質(zhì)高效、顧客直至上、遵信守境約瘋”己本公司要以先譽(yù)進(jìn)的技術(shù)不斷笛開發(fā)新產(chǎn)品，宿以最好的質(zhì)量療和最高的效率伶保持企業(yè)的生榴命力，以顧客范為中心實(shí)現(xiàn)我例們對(duì)顧客的承鴿諾。約本方針與公司保總體經(jīng)營(yíng)方針喇相適應(yīng)、協(xié)調(diào)意，它是公司經(jīng)裁營(yíng)方針的重要犯組成部分。體馬現(xiàn)了滿足要求蜘和持續(xù)改進(jìn)的瘦承諾。草本方針為制訂惠和評(píng)審質(zhì)量目掉標(biāo)提供了框架社，公司與質(zhì)量達(dá)有關(guān)的各部門坦應(yīng)在此基礎(chǔ)上擁制定相應(yīng)的質(zhì)極量目標(biāo)，執(zhí)行撞《管理策劃控凡制程序》。盆各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將位質(zhì)量方針傳達(dá)責(zé)到管理、執(zhí)行般、驗(yàn)證和作業(yè)添等層次，使全豎體員工正確理唯解并堅(jiān)決執(zhí)行隱。盲公司應(yīng)不斷地運(yùn)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)卡行適宜性評(píng)審奉，必要時(shí)可對(duì)敗其進(jìn)行修改以棋適應(yīng)公司內(nèi)外弟環(huán)境的變化，洞執(zhí)行《管理評(píng)玉審控制程序》分。戶對(duì)質(zhì)量方針的渡批準(zhǔn)、發(fā)布、對(duì)評(píng)審、修改都艙應(yīng)實(shí)行控制，青執(zhí)行《文件控象制程序》。遵監(jiān)摩落門欠怎溝踏總經(jīng)理：滿魄吳個(gè)輸后領(lǐng)陶奏悼肥勉椒年店決厚月努吐近日跨蘇州部****蠻企管咨詢公省司瞎找5.猴2構(gòu)廚管理策劃控制憐程序秋章節(jié)號(hào)歉5外.谷1擔(dān)版本亭1拋頁次稱1/口2趣1寸歷目的垂對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的醫(yī)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行鋤管理策劃。蘇2貪閘范圍援適用于對(duì)確保仁實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)臭的資源加以識(shí)托別和策劃。旁3功填職責(zé)意3.1識(shí)墨心總經(jīng)理根據(jù)組享織的質(zhì)量目標(biāo)勿，配置必要的駛資源，負(fù)責(zé)批俊準(zhǔn)有關(guān)部門編持制的質(zhì)量策劃貸輸出文件。胸3.2才遞遞管理者代表負(fù)淚責(zé)審核各部門望為管理策劃編槍制的有關(guān)文件嘩。貢3.3盈匹昨質(zhì)管部負(fù)責(zé)組飯織各部門進(jìn)行辱管理策劃，編扇寫相應(yīng)的策劃個(gè)文件，并對(duì)實(shí)韻施情況進(jìn)行監(jiān)源督檢查。禽3.4窮車宗各部門主要負(fù)銜責(zé)人負(fù)責(zé)組織旨本部門的質(zhì)量歡策劃。做4舊程序播4.1衰泰換質(zhì)量目標(biāo)腔4.1.料1玉舅為實(shí)現(xiàn)組織的賣質(zhì)量方針，組獅織總的質(zhì)量目穗標(biāo)為：蝶常規(guī)產(chǎn)品成品芬合格率達(dá)騙到湖95餓%各，今后三年內(nèi)暴每年遞尖增午1醒%哄；埋常規(guī)產(chǎn)品零部校件合格率達(dá)墊到忍93巧%旬，在今后三年鞏內(nèi)每年遞敢增裕1慨%叉；姓開發(fā)新產(chǎn)品總瘦體一次成功。桿渠癢與質(zhì)量相關(guān)的貪各部門應(yīng)根據(jù)澤組織總目標(biāo)進(jìn)昏行分解，轉(zhuǎn)化郵為本部門具體竹的工作目標(biāo)，無為保證目標(biāo)的增順利完成，需身進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)末量策劃。寬4.2蒜研莫進(jìn)行質(zhì)量策劃奪的時(shí)機(jī)拜組織在下列情嚴(yán)況下需進(jìn)行質(zhì)翼量策劃：寧按照質(zhì)量管理喊標(biāo)準(zhǔn)建立、改祖進(jìn)質(zhì)量管理體倘系；循組織的質(zhì)量方爺針、質(zhì)量目標(biāo)脹、組織機(jī)構(gòu)發(fā)杠生重大變化；滾組織的資源配還置、市場(chǎng)情況媽發(fā)生重大變化彈；帥現(xiàn)在體系文件特未能涵蓋的特升殊事項(xiàng)。愉針對(duì)具體的產(chǎn)哭品、項(xiàng)目或合繡同的質(zhì)量策劃造執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過芽程的策劃程序蘿》。叛4.3處穴席質(zhì)量策劃的內(nèi)襖容礦總經(jīng)理應(yīng)確保斃對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目惑標(biāo)所需的資源帶加以識(shí)別和策罷劃。質(zhì)量策劃殊的內(nèi)容應(yīng)包括繁：堤需達(dá)到的質(zhì)量輝目標(biāo)及相應(yīng)的謝質(zhì)量管理過程皆，確定過程的疫輸入、輸出及?；顒?dòng)，并作出拴相應(yīng)規(guī)定；復(fù)b)闖識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)浸量目標(biāo)所需建趕立的過程的資占源配置援蘇州鬼****前企管咨詢公許司裙涉5.愛2紐勿管理策劃控制膠程序布章節(jié)號(hào)口5菜.嘉1啄版本刻1壺頁次妨1/貢2貪對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)志量目標(biāo)和階段結(jié)或局部的質(zhì)量喝目標(biāo)進(jìn)行定期柴評(píng)審的規(guī)定，壘重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過旅程和活動(dòng)的改宗進(jìn)；敵根據(jù)評(píng)審結(jié)果茫尋找與質(zhì)量目腰標(biāo)的差距，確含保持續(xù)改進(jìn)，叛提高質(zhì)量管理璃體系的有效性街和效率；艇策劃的結(jié)果（溫包括變更）應(yīng)仔形成文件，如威質(zhì)量管理方案莖、質(zhì)量計(jì)劃等禿。氧4.4章敞第質(zhì)量策劃輸出忘文件的編制原商則攝應(yīng)參照質(zhì)量手提冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容非，應(yīng)符合質(zhì)量旺方針、目標(biāo)，信并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)稈過程的策劃及叼其他質(zhì)量體系憤文件的內(nèi)容協(xié)葬調(diào)一致；噸已有的質(zhì)量文退件中的內(nèi)容可凳被引用，并根臉據(jù)特殊的要求斃增加新的內(nèi)容灶。受4.5立質(zhì)量策劃輸出炎文件的編制、蘇審批和發(fā)放褲呢理《質(zhì)量策劃輸貼出文件》由質(zhì)受管部組織各部罰門負(fù)責(zé)人編制漏，經(jīng)管理者代版表審核、總經(jīng)慘理批準(zhǔn)后，以葉受控文件形式柳發(fā)放到相關(guān)部米門。舉模藝《質(zhì)量策劃輸覺出文件的封面廊必須寫時(shí)策劃誦項(xiàng)目名稱及編拼號(hào)、編制人、槽審核人、批準(zhǔn)末人、發(fā)布日期鋪。帆4.6庸著顛質(zhì)量策劃的實(shí)績(jī)施、監(jiān)督檢查掠和更改鏟叫救各部門在執(zhí)行剛中應(yīng)按照質(zhì)量孩策劃規(guī)定的內(nèi)注容、進(jìn)度、要筆求進(jìn)行控制，置并將執(zhí)行情況食、存在的問題哲等及時(shí)反饋到灶質(zhì)管部。閃翻宰質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量悲策劃實(shí)施情況挺進(jìn)行檢查和驗(yàn)怎證，協(xié)調(diào)相應(yīng)付的資源，并填賴寫《質(zhì)量策劃薄實(shí)施情況檢查弓表》報(bào)告總經(jīng)練理。北賴貸質(zhì)量策劃的更聾改旬《質(zhì)量策劃輸誓出文件》的更處改應(yīng)在受控狀柜態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)級(jí)由更改部門填衰寫《文件更改落申請(qǐng)》，經(jīng)部拖經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)握行更改，按《瓶文件控制程序戰(zhàn)》執(zhí)行；個(gè)永在更改期間應(yīng)開保持質(zhì)量管理厘體系的完整運(yùn)惕行，例如組織遺機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)饒對(duì)職責(zé)作出相夜應(yīng)的變更，以芬確保體系正常哈運(yùn)行。增4.6.4炮鄰質(zhì)量策劃所形柴成的相關(guān)文件預(yù)，由質(zhì)管部負(fù)慧責(zé)存檔保存。問5乒左相關(guān)文件譜5.1恢尸個(gè)《文件控制程跪序》。芽5.2業(yè)努依《實(shí)現(xiàn)過程的征策劃控制程序嫁》。震6暖描質(zhì)量記錄那6.1嶼府壩《質(zhì)量策劃實(shí)乞施情況檢查表榨》。美6.2扒禍昨《各部門的質(zhì)麗量策劃輸出文腎件》。在掘6.3吹烏慶《文件更改申慰請(qǐng)》。背蘇州仿****內(nèi)企管咨詢公榜司劉詳5.3鉆南黃職責(zé)和權(quán)限偵章節(jié)號(hào)愁5撕.偉3苦版本可1盒頁次環(huán)2伶/堵2尊3.10僻蜘除供應(yīng)部經(jīng)理效……誠(chéng)3.11嘗伶洽行政部經(jīng)理漫……垃3.12她財(cái)務(wù)部經(jīng)理計(jì)……蝶3.13鬼乎兔辦公室主任歌……類3.宣14謀各車間主任翠……辨4揉穿內(nèi)部溝通午4.1孝弄胸組織應(yīng)確保在劑不同層次和職叨能之間，就質(zhì)壩量管理體系的運(yùn)過程，包括質(zhì)奪量要求、質(zhì)量漆目標(biāo)及完成情輩況，以及實(shí)施保的有效性，進(jìn)呀行溝通，進(jìn)行蕩溝通，達(dá)到相旋互了解、相互鑒信任，實(shí)現(xiàn)全灑員參與的效果葉。犧4.2雁停管質(zhì)量管理體系銹有關(guān)的各種信發(fā)息溝通，可采善用小組簡(jiǎn)報(bào)、雅各種會(huì)議、布姨告欄、內(nèi)部刊包物及各種媒體氏等，具體執(zhí)行投《數(shù)據(jù)分析控誼制程序》。攝5宅舍相關(guān)文件膝5.1廊兔才《文件控制程結(jié)序》?；I5.2告動(dòng)洽《實(shí)現(xiàn)過程的匙策劃控制程序菊》。疤6睛沙質(zhì)量記錄姨6.1暖群雞《質(zhì)量策劃實(shí)茅施情況檢查表掃》。述6.2璃甲膨《各部門的質(zhì)糕量策劃輸出文饅件》。類6.3嗎節(jié)捉《文件更改申項(xiàng)請(qǐng)》。石蘇州市久千咨罰詢蘇州市久千集咨詢蘇州市久途千咨詢蘇州愉****更企管咨詢公支司普層5.澡4彎亮管理評(píng)審控制磨程序障章節(jié)號(hào)泛5呆.穿4喉版本脹1咽頁次席1勝/啦3五1莫蜻目的面按計(jì)劃的時(shí)間協(xié)間隔評(píng)審質(zhì)量帳管理體系，以途確保其持續(xù)的然適宜性、充分綱性和有效性。憶2豬薄范圍掉適用于對(duì)公司準(zhǔn)質(zhì)量管理體系作的評(píng)審。脾3亮儉職責(zé)蠢3.1寶午數(shù)總經(jīng)理主持管焰理評(píng)審活動(dòng)。狐3.2者艇冤管理者代表負(fù)授責(zé)向總經(jīng)理報(bào)搜告質(zhì)量管理體肉系運(yùn)行情況，令提出改進(jìn)建議知，編寫相應(yīng)的多管理評(píng)審報(bào)告繼。肆3.3捎勺勻質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)肢審計(jì)劃的制定彩、收集并提供揮管理評(píng)審所需宵的資料，負(fù)責(zé)膽對(duì)評(píng)審后的糾鴨正、預(yù)防措施何進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)玩證。斬3.4獲食曬各相關(guān)部門負(fù)秧責(zé)準(zhǔn)備、提供照與本部門工作悄有關(guān)的評(píng)審所齡需資料，并負(fù)際責(zé)實(shí)施管理評(píng)賊審中提出的相缺關(guān)的糾正、預(yù)忘防措施。柳4匠程序棒4.1詠主澆管理評(píng)審計(jì)劃貪4仿.1.1勺濫屈每年至少進(jìn)行拆一次管理評(píng)審輸，可結(jié)合內(nèi)審康后的結(jié)果進(jìn)行靜，也可根據(jù)需際要安排。筒背誤質(zhì)管部于每次骨管理評(píng)審前一央個(gè)月編制《管抱理評(píng)審計(jì)劃》讓，報(bào)管理者代燥表審核，總經(jīng)敗理批準(zhǔn)。計(jì)劃酒主要內(nèi)容包括傘：凡評(píng)審時(shí)間；撐評(píng)審目的；敞評(píng)審范圍及評(píng)唱審重點(diǎn)；理參加評(píng)審部門銳（人員）；別評(píng)審依據(jù)；例評(píng)審內(nèi)容。躍4.1.3腸木當(dāng)出現(xiàn)下列情艦況之一時(shí)可增榨加管理評(píng)審頻羽次。汽公司組織機(jī)構(gòu)性、產(chǎn)品范圍、矛資源配置發(fā)生案重大變化時(shí)；牲發(fā)生重大質(zhì)量復(fù)事故或用戶關(guān)蒸于質(zhì)量有嚴(yán)重炎投訴或投訴連閉續(xù)發(fā)生時(shí)；礎(chǔ)當(dāng)法律、法規(guī)塵、標(biāo)準(zhǔn)及其他增要求有變化時(shí)擋；稀市場(chǎng)需求發(fā)生盯重大變化時(shí)痰即將進(jìn)行第二姻、三方審核或父法律、法規(guī)規(guī)偵定的審核時(shí)；僵質(zhì)量審核中發(fā)究現(xiàn)嚴(yán)重不合格遵時(shí)。藝病蘇州烤****漁企管咨詢公彎司業(yè)乎5.途4祝皆管理評(píng)審控制箱程序冶章節(jié)號(hào)屑5麥.挑4如版本販1示頁次標(biāo)2哀/題3凡4失.2袖強(qiáng)余管理評(píng)審輸入在管理評(píng)審輸入節(jié)應(yīng)包括與以下睛方面有關(guān)的當(dāng)羨前的業(yè)績(jī)和改駱進(jìn)的機(jī)會(huì)：派a殼）彈型審核結(jié)果，包裁括第一方、第析二方、第三方仔質(zhì)量管理體系輔審核、產(chǎn)品質(zhì)宗量審核等的結(jié)陳果；常b)唉景紗顧客的反饋，月包括滿意程序頂?shù)臏y(cè)量結(jié)果及慈與顧客溝通的專結(jié)果等；膽c)散過程的業(yè)績(jī)和亡產(chǎn)品的符合性羨，包括過程、字產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)隔控的結(jié)果；漸d碗）雅秋改進(jìn)、預(yù)防和胃糾正措施的狀桌況，包括對(duì)內(nèi)在部審核和日?？òl(fā)現(xiàn)的不合格脊項(xiàng)采取的糾正涌和預(yù)防措施的騙實(shí)施及其有效村性的監(jiān)控結(jié)果嬸；館e驅(qū)）貌姓以往管理評(píng)審柜跟蹤措施的實(shí)圣施及有效性；陳f)錫藝耳可能影響質(zhì)量墨管理體系的各扯種變化，包括朝內(nèi)外環(huán)境的變值化，如法律法差規(guī)的變化，新委技術(shù)、新工藝駛、新設(shè)備的開避發(fā)等。團(tuán)g)動(dòng)棒蠅質(zhì)量管理體系匯運(yùn)行狀況，包茄括質(zhì)量方針和訪質(zhì)量目標(biāo)的適唐宜性和有效性完。羨4.3詳姑券評(píng)審準(zhǔn)備患服東預(yù)定評(píng)審前十晴天，質(zhì)管部以閑書面形式向管音理者代表匯報(bào)住現(xiàn)階段質(zhì)量管視理體系運(yùn)行情垂況并提交本次鉤評(píng)審計(jì)劃，由方管理者代表審擋核，總經(jīng)理批何準(zhǔn)?；ǚ|(zhì)管部負(fù)責(zé)根柴據(jù)評(píng)審輸入的埋要求，組織評(píng)小審資料的收集絲準(zhǔn)備必要的文刷件，評(píng)審資料蜂由管理體制者杏代表確認(rèn)。真桃宇質(zhì)管部向參加吊評(píng)審的人員發(fā)劍放《管理評(píng)審材通知單》，及椅本次評(píng)審計(jì)劃陡和有關(guān)資料。典4.4梅槽丈管理評(píng)審會(huì)議塞a)萌享撒總經(jīng)理主持評(píng)幼審會(huì)議，各部絮門負(fù)責(zé)人和有山關(guān)人員對(duì)評(píng)審棵輸入做評(píng)價(jià)，倒對(duì)于存在或潛鉆在的不合格項(xiàng)頸提出糾正和預(yù)豎防措施，確定任責(zé)任人和整改槍時(shí)間；壩b)嬸離猴總經(jīng)理對(duì)所涉搞及的評(píng)審內(nèi)容夜作出結(jié)論（包區(qū)括進(jìn)一步調(diào)查桶、驗(yàn)證等）。直4.5圣摔匠管理評(píng)審輸啦出俊跨之持管理評(píng)審的輸術(shù)出應(yīng)包括以下擾方面有關(guān)的措爽施：愧a)駐所秒質(zhì)量管理體系沾及其過程的改磨進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)熟量方針、質(zhì)量男目標(biāo)、組織結(jié)燒構(gòu)、過程控制位等方面的評(píng)價(jià)宣；悄b)托曉訂與顧客要求有場(chǎng)關(guān)的產(chǎn)品的改嶼進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)污品符合要求的盈評(píng)價(jià)，包括是秒否需要進(jìn)行產(chǎn)呆品、過程審核牌等與評(píng)審內(nèi)容愧相關(guān)的要求；俊c)梢艦替資源需求等。節(jié)滋余會(huì)議結(jié)束后，杏由質(zhì)管部根據(jù)隙管理評(píng)審輸出腹的要求進(jìn)行總吃結(jié)，編寫《管徑理評(píng)審報(bào)告》紹，經(jīng)管理者代羅表審核，交總箏經(jīng)理批準(zhǔn)，并徑發(fā)至相應(yīng)部門食并監(jiān)控執(zhí)行。分本次管理評(píng)審衰的輸出可作為綱下次管理評(píng)審帶的輸入。蠟蘇州市久千咨五詢蘇州市久千塵咨詢蘇州市久窗千咨詢蘇州睬****匆企管咨詢公詞司霧圓5.話4飲稻管理評(píng)審控制紐程序籌章節(jié)號(hào)昨5龜.徒4踩版本問1液頁次柏3蘋/肢3臘4.6療何毛改進(jìn)、糾沖正丑錦、預(yù)防措施的干實(shí)施和驗(yàn)證。狼質(zhì)管部根據(jù)《監(jiān)改進(jìn)控制程序招》的規(guī)定，對(duì)塑改進(jìn)、糾正和速預(yù)防措施的實(shí)汽施效果進(jìn)行跟直蹤驗(yàn)證。撕4.7舉建尋如果評(píng)審結(jié)果揚(yáng)引起文件更改氧，應(yīng)執(zhí)行《文會(huì)件控制程序》犧。顏4.8椅翼樂管理評(píng)審產(chǎn)生竄的相關(guān)的質(zhì)量津記錄應(yīng)由質(zhì)管掏部按《質(zhì)量記代錄的控制程序央》保管，包括狀管理評(píng)審計(jì)劃供、評(píng)審前各部候門準(zhǔn)備的評(píng)審姜資料、評(píng)審會(huì)便議記錄及管理羨評(píng)審報(bào)告等。請(qǐng)5繁相關(guān)文件女5.1厭凳達(dá)《內(nèi)部審核程止序》。壟5.2謙陪訴《改進(jìn)控制程贏序》。午5.3死伶達(dá)《文件控制程弓序》。餃5.4掩克漫《質(zhì)量記錄控歪制程序》。祖6纏效質(zhì)量記錄鐘6.1忠塞陣《管理評(píng)審計(jì)串劃》。射6.2戲闊剖《管理評(píng)審?fù)ü碇獑巍?。?等.3監(jiān)灶件《管理評(píng)審報(bào)磚告》。甘6.4豪總播《糾正的預(yù)防芳措施處理單》勝。衰蘇州賭****育企管咨詢公屈司題專6啞.弟0院六資源管理耳章節(jié)號(hào)熄6夢(mèng).破0邊版本胳1剩頁次瘡1觀/雜1密應(yīng)及時(shí)確定并膨提供所需的資遺源，以彎：筒話實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)揚(yáng)量管理體系的酬過程；汪達(dá)到顧客滿意旨。栗2碌掏資源可包稻括雖助人員、信息、衣供方、基礎(chǔ)設(shè)透施、工作環(huán)境徑及財(cái)務(wù)資源等營(yíng)。嗓3救跟本公司從顧客塞滿意的角度出營(yíng)發(fā)，對(duì)人員、日設(shè)施和工作環(huán)持境規(guī)定了相應(yīng)吸的要求，特編榨制以下和程序飯文件：茂忙奶而標(biāo)膜題揪欠居航ISO項(xiàng)900亂1怖：拌200斯0誕標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照縣6.1秘妙揚(yáng)人力資源控制剝程衰序菠餃膨深6.2補(bǔ)6.2銜設(shè)施和工作環(huán)串境控制程箭序辦騾呼6.3制、煌6.4穩(wěn)蘇州戲****為企管咨詢公愿司碗宴6匆.衰1津搬人力資源控制鋪程序此章節(jié)號(hào)訓(xùn)6箱.鋪10沒版本第1昏頁次戒1書/關(guān)3銅1覽啟目的鵝對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管翼理體系職責(zé)的雖人員規(guī)定相應(yīng)徹崗位的能力要厲求，并進(jìn)行培典訓(xùn)以滿足規(guī)定企要求。焦2治堵范圍有適用于承擔(dān)質(zhì)葵量管理體系規(guī)微定職責(zé)的所有辱人員，包括臨聯(lián)時(shí)雇用的人員萍，必要時(shí)還包澤括供方的人員者。題3進(jìn)怎職責(zé)斥3.1蘭人事部奔負(fù)責(zé)編制各部潤(rùn)門負(fù)責(zé)人的《別崗位工作人員泄任職要求》；嘆負(fù)責(zé)公司《年家度培訓(xùn)計(jì)劃》末的制定及監(jiān)督埋實(shí)施；薦負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)捐教育；頑負(fù)責(zé)組織以培互訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)賣估。溝瓶3.2尺翅毫各部門離編制本部門員繁工《崗位工作豬人員任職要求澡》；蜜負(fù)責(zé)本部門員柴工的崗位技能桶培訓(xùn)。黑東3.3冶識(shí)蜓管理者代表亡課徹負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門撲員工內(nèi)部《崗婚位工作人員任傭職要求》。窯筍3.4辰料猴總經(jīng)理許傳無批準(zhǔn)公司年度渠培訓(xùn)計(jì)劃，批非準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人僵的《崗位工作慚人員任職要求餡》。軋餐4裳隔程序巴賀4.1越穴偵人員安排改顏桃承擔(dān)質(zhì)量管理興體系規(guī)定職責(zé)喜的人員應(yīng)是有及能力的，對(duì)能征力的判斷應(yīng)從堤教育、培訓(xùn)、擱技能和經(jīng)歷方炎面考慮。每邀圖各部門負(fù)責(zé)人丹編制本部門《灌崗位工作人員極任職要求》，挽報(bào)管理者代表未審批。事蝴三人事部編制各們部門負(fù)責(zé)人《邁崗位工作人員葛任職要求》，收?qǐng)?bào)總經(jīng)理審批噸。部門負(fù)責(zé)人康應(yīng)至少滿足下腿列條件之一：營(yíng)具備相關(guān)專業(yè)惑的技術(shù)職稱；柏大專以上學(xué)歷滾，并已工作二延年以上；吳受過相關(guān)的職越業(yè)培訓(xùn)；嫂具備三年以上牽相關(guān)工作經(jīng)歷塔蘇州斯****辯企管咨詢公您司僑登6裙.筍1白銜人力資源控制董程序齡章節(jié)號(hào)緩6郊.鉆10跳版本禽1策頁次瓣2/巡3偽4.1.4貞角《崗位工作人遺員任職要求》嫂經(jīng)審批后，作筑為人事部選擇凡、招聘、安排泛人員的主要根脂據(jù)。瘡4.2校屠皆培訓(xùn)、意識(shí)和絲能力紙識(shí)劉應(yīng)識(shí)別從事影嘗響質(zhì)量的活動(dòng)記的人員的能力伍要求，分別對(duì)昨新員工、在崗倉(cāng)員工、轉(zhuǎn)崗員訂工、各類專業(yè)該人員、特殊工咽種人員、內(nèi)審稿員等，根據(jù)他摘們的崗位責(zé)任恒制定并實(shí)施培哨訓(xùn)需求。瞞席五新員工培訓(xùn)晶a)丘弟白公司基礎(chǔ)教育佩：包括公司簡(jiǎn)修介、員工紀(jì)律貌、質(zhì)量方針和獲質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)敘量、安全和環(huán)遵保意識(shí)、相關(guān)鼻法律法規(guī)、質(zhì)舟量管理體系標(biāo)唱準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等生的培訓(xùn)。在進(jìn)均入公司一個(gè)月省內(nèi)，由人事部水組織進(jìn)行；獲b)賽部門基礎(chǔ)教育廚：學(xué)習(xí)本部門范工作手冊(cè)的主槐要內(nèi)容，由所僻在部門負(fù)責(zé)人紙組織進(jìn)行；止c)液普餅崗位技能培訓(xùn)尿：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作發(fā)業(yè)指導(dǎo)、所用您設(shè)備的性能、餃操作步驟、安咬全事項(xiàng)及緊急夾情況的應(yīng)變措曾施等，由所在衡崗位技術(shù)負(fù)責(zé)倍人組織進(jìn)行，的并進(jìn)行書面和匙操作考核，合搏格這方可上崗筑；畏模蝕在崗人員培訓(xùn)仗按培訓(xùn)計(jì)劃，污每年應(yīng)對(duì)在崗飛員工至少進(jìn)行棵一次全面的崗磨位技能培訓(xùn)和吉考核。握幻三特殊工作人員皇培訓(xùn)暫a)懼特殊工序、關(guān)炸鍵工序人員的轟培訓(xùn)，由所在費(fèi)崗位技術(shù)負(fù)責(zé)面人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，攤培訓(xùn)合格后持飯證上崗；每年效對(duì)于這些崗位洪的人員還應(yīng)該吹進(jìn)行培訓(xùn)和考健核；欄b耐）睬街電氣焊工、計(jì)普量扮員響序、電工、鍋爐雄工、叉車工、傘駕駛員等需取例得國(guó)家授權(quán)部楚門相應(yīng)的培訓(xùn)之合格證書；曾C趴）質(zhì)量管理體洪系內(nèi)審員應(yīng)由講質(zhì)量認(rèn)證咨詢掠機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考古核、持證上崗渡。臨4.2.痰5唯工程技術(shù)人員軋培訓(xùn)蘋各類工程技術(shù)腳是新畜產(chǎn)品開腫發(fā)的主力軍，舟應(yīng)創(chuàng)造條件使咳他們的知識(shí)不棄斷更新，由開嘴發(fā)部負(fù)責(zé)人安來排老師組織培賓訓(xùn)或外送培訓(xùn)桃。爬4.2.賭6撒轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)粥（庭同投4.2.2遲己B粉，蠟C德）落4.2.廚7撓通過教育和培次訓(xùn)，使員工意巧識(shí)到：文滿足顧客和法堡律法規(guī)要求的咐重要性；附違反這些要求笨所造成的后果愿；樣自己從事的要塞求所造成的后額果。歐公司鼓舞員工漆參與質(zhì)量管理勉，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量仆目標(biāo)付出貢獻(xiàn)樸。樸4.2.蓋8賤評(píng)價(jià)所提供培消訓(xùn)的有效性搭通過理論考核蘇、操作考核、驢業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀禿察方法，評(píng)價(jià)蘇培訓(xùn)的有效性多，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)升的人員是否具吃備了所需的能睡力。蛙蘇州咱****庭企管咨詢公仙司代肯6.1圾追人力資源控制江程序茅章節(jié)號(hào)銹6.1值版本害1瞞頁次淋3/3線粒b)效每年第四季度趕人事部組織部勻門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人披及員工代表，韻召開年度培訓(xùn)豈會(huì)議，評(píng)價(jià)培曉訓(xùn)的有效性，碧征求意見和建億議，以便更好劉制定下年度的危培訓(xùn)計(jì)劃。張c)抖人事部加強(qiáng)對(duì)貫員工日常工作擁業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，吳可隨時(shí)對(duì)各部烤門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽功查，對(duì)不能勝篩任本職工作的罪員工，應(yīng)及時(shí)舉暫停工作，安峽排培訓(xùn)、考核鉆，或轉(zhuǎn)崗，使喊員工的能力與根其從事的工作燈相適應(yīng)。狠人事部負(fù)責(zé)建遮立、保存員工則培訓(xùn)檔案。引4.3淘診迅培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)擾施編4.3.質(zhì)1映每探年熄1送1帖月各部門上報(bào)疑人事部下年度龍的《培訓(xùn)申請(qǐng)刑單》，根據(jù)公在司需求及下年婦度各部門《培津訓(xùn)申請(qǐng)單》，款人事部慢于綿1誦2蘆月制定下年度練的培訓(xùn)計(jì)劃（軍包括培訓(xùn)內(nèi)容孫、對(duì)象、時(shí)間寨、考核方式等行內(nèi)容），經(jīng)總頂經(jīng)理批準(zhǔn)后下陸發(fā)各部門，并舊監(jiān)督實(shí)施。遣4.3.值2賽每次培訓(xùn)各相偵關(guān)部門應(yīng)填寫仰《培訓(xùn)簽到表陳》及《培訓(xùn)記偷錄表》，記錄煉培訓(xùn)人員、時(shí)挎間、地點(diǎn)、教拴師、內(nèi)容及考挑核成績(jī)等，培易訓(xùn)后將有關(guān)記舉錄、試卷或操?gòu)R作考核記錄交淋人事部存檔。彼4.3.麻3透各部門的計(jì)劃恒，應(yīng)填寫《培閑訓(xùn)申請(qǐng)單》，陵報(bào)管理者代表欺批準(zhǔn)，由相關(guān)門部門組織實(shí)施赤。垂5寺瓜相關(guān)文件登5.值1師《各部門工作測(cè)手冊(cè)及相關(guān)的受法律法規(guī)》。腿5.晶2胡《崗位工作人仙員任職要求》裂。坦6汁睬質(zhì)量記錄塑6.奧1兩《培訓(xùn)記錄表儉》。奉6.頁2淡《培訓(xùn)申請(qǐng)單燕》。境6.蠅3紗《年度培訓(xùn)計(jì)賤劃》。朽6.紋4用《員工培訓(xùn)檔幅案》。蘇州****企管咨詢公司6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁次1/21目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.3生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.3.1設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.3.2設(shè)施的提供生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運(yùn)輸設(shè)施等。需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定4.3.3設(shè)施的驗(yàn)收采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。佛蘇州件****請(qǐng)企管咨詢公司爆6.2心卡設(shè)施和工作環(huán)抱境控制程序挨章節(jié)號(hào)掘6.2青版本格1緣頁次仰2/2拋a聲）根據(jù)生產(chǎn)需滿要生產(chǎn)組織編為寫設(shè)施的操作瞧規(guī)程，發(fā)放給頃使用。對(duì)于大瀉型、精密設(shè)備慌或關(guān)鍵、特殊遇過程所用的設(shè)改施必須有操作棍規(guī)程，相關(guān)操旺作人員由部門屑技術(shù)負(fù)責(zé)人培師訓(xùn)、考核合格拌后，持證上崗叮。傷b浪）生產(chǎn)部制定戒《設(shè)施日常保旱養(yǎng)項(xiàng)目表》，旱規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目擋，頻次，發(fā)給吳使用部門執(zhí)行落，各崗位負(fù)責(zé)鐵人監(jiān)督檢查招館待情況。生產(chǎn)在部每季度收集拌《設(shè)施日常保蔥養(yǎng)項(xiàng)目表》，梢整理入檔并作今為制定年度計(jì)懸劃的依據(jù)。久C紙）生產(chǎn)部每挪年步1棒2繳月擬定下年度炎的《設(shè)施檢修回計(jì)劃》，發(fā)至弟各部門執(zhí)行。洽d頓）日常生產(chǎn)中蔬；車間無法排慌除的故障，應(yīng)術(shù)填寫《設(shè)施檢騰修單》報(bào)生產(chǎn)鄰部檢修。檢修避中的設(shè)施應(yīng)掛昂紅色檢修牌，援檢修好的設(shè)施伐應(yīng)有盡有使用夫部門負(fù)責(zé)人簽枕字驗(yàn)收可使用遭。生產(chǎn)部應(yīng)將慣檢修情況記錄就相應(yīng)的《設(shè)施范管理卡》上。怒e允）現(xiàn)場(chǎng)使用的棗設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一民的編號(hào)，以便痰于維護(hù)保養(yǎng)。江4.3.5禍脆設(shè)施的報(bào)廢抗對(duì)無法修復(fù)或撓無使用價(jià)值的蘿設(shè)施，由生產(chǎn)糕部部填寫《設(shè)妨施報(bào)廢單》，攀經(jīng)生產(chǎn)部副總博批準(zhǔn)后報(bào)廢，受生產(chǎn)部在《設(shè)黨施管理卡》及耍《生產(chǎn)設(shè)施一持覽表》中注明盯情科況謹(jǐn).輛。玩對(duì)低值易耗的走工裝、夾具、腸輔具等，由使腫用部門填寫《劫設(shè)施報(bào)廢單》辭報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理覽批準(zhǔn)，即可報(bào)閑廢。足報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)肥掛黑色報(bào)廢牌藥。燕4.4松轉(zhuǎn)工作環(huán)境騰行政部應(yīng)協(xié)助荒生產(chǎn)部識(shí)別并屬管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)笑品符合性所需旅的工作環(huán)境中謠人和物的因素忌，根據(jù)生產(chǎn)作胞業(yè)需要，負(fù)責(zé)劇確定并提供作跡業(yè)場(chǎng)所必須的需基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)潔造良好的工作袍環(huán)境，根據(jù)生絲產(chǎn)作業(yè)需要，疾負(fù)責(zé)確定并提館供作業(yè)場(chǎng)所必躁須的基礎(chǔ)設(shè)施防，創(chuàng)造良好的葛工作環(huán)境，包橫括：榨配置適用的廠乖房度根據(jù)生產(chǎn)單需要適當(dāng)裝修弱，防止暴曬、破風(fēng)雨侵蝕和潮巴濕；母配置必要的通農(nóng)風(fēng)、消防器材鼓，保持適宜的升溫、濕度和職夏業(yè)衛(wèi)生、安全骨；戴生產(chǎn)部對(duì)車間禮設(shè)施實(shí)行定置赤管理，要考慮懲人體工效學(xué)的性要求，努力提低高工作效率；蘭確保員工生產(chǎn)賭符合勞動(dòng)法規(guī)黎的要求。寨5倚、相關(guān)文件笛《設(shè)計(jì)和（或累）開發(fā)控制程艘序》筐6削、摔綢記錄拼6.煎1炒《生產(chǎn)設(shè)施配攪置申請(qǐng)單》。景6.穴2固《設(shè)施驗(yàn)收單誓》。煉6.則3箏《設(shè)施管理卡脂》。鬧6.象4絹《生產(chǎn)設(shè)施一爹覽表》?？?.用5瀉《領(lǐng)物單》。簽6.留6洲《設(shè)施日常保愛養(yǎng)項(xiàng)目表》。涉6.趙7雁《設(shè)施檢修單煙》。先6.海8夢(mèng)《設(shè)施檢修單累》。甲6.芬9動(dòng)《設(shè)施報(bào)廢單都》。傲蘇州抖****暫企管咨詢公司出7.0咸侵產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)縱章節(jié)號(hào)果7.0吐版本澇1逝頁次驟1/1劉組織應(yīng)將過程滴管理的原則所桌有的活刻動(dòng)泡,耽產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)窄品的一有序的籃過程與子過汁程劑,距它們使組織獲覽得產(chǎn)品、產(chǎn)生悔增值。這些過噸程中，一個(gè)過庭程的輸出將直至接形成下地個(gè)飲過程的輸入。屬而且這些過程艱和子過程的相調(diào)互影響可能是妨復(fù)雜的，下述驅(qū)文件提供了這麗些過程的榧架?。涸绻琼曋?biāo)周題繭扯魔粗IS況O900卻0將：天200殊0較標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照笨7.1謀互實(shí)現(xiàn)過程的策乓劃程籃序狂賽震7.系1靈7.2被原與顧客有拳過后程控制程右序哪爬麥7.2拔7.3飛挑設(shè)計(jì)困和蔥(樓或欠)抬開發(fā)控制程淚序滅銅過7.3被7.4涌挖采購(gòu)控制程有序紹色脂袋7穩(wěn).4禿7.5濾飛生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)喂作控制程鄰序給毒歡7.5潑7.6準(zhǔn)禿測(cè)量和監(jiān)控裝各置的控制程斜序蒙公7籮.6慎蘇州撤****旋企管咨詢公司甜7.1夠種實(shí)現(xiàn)過程的策北劃程序義章節(jié)號(hào)珍7.1雅版本矩1驚頁次純1/2效目的餃對(duì)特定產(chǎn)品、迎項(xiàng)目或合同規(guī)鼻定專門的質(zhì)量留措施、資源和億活動(dòng)順序，以吐確保規(guī)定要求瓦。夾適用范圍伏適用于與特定底產(chǎn)品、項(xiàng)目及擁合同的關(guān)的質(zhì)閥量策劃的控制膛及相應(yīng)的質(zhì)量屯計(jì)劃的編制、總實(shí)施和控制。頓職責(zé)救3.1款鷹總經(jīng)理負(fù)責(zé)批研準(zhǔn)部門編制的慘質(zhì)量計(jì)劃。誤3.2鴿昨質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)旨各部門質(zhì)量策晉劃的實(shí)施情況扁進(jìn)行監(jiān)督檢查汗。憲3.3移笛各部門負(fù)責(zé)人尸負(fù)責(zé)本部門相汽關(guān)的質(zhì)量策劃聰及編嗎制煉\凡實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)溫量計(jì)劃。取程序塘4.1抹法對(duì)特定的產(chǎn)品薪、項(xiàng)目和合同奶應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策睛劃。策劃的結(jié)詢果應(yīng)以適于組曉織動(dòng)作的方式煌形成文件，如岸質(zhì)量計(jì)劃。隆4.2歷長(zhǎng)進(jìn)行質(zhì)量策劃遍的時(shí)機(jī)登公司在下列情凳況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)語量策劃：陡引進(jìn)、試制新荒產(chǎn)品，采用新柿工藝或新材料始，技術(shù)或技術(shù)晃改造：度銷售合同中顧妖客對(duì)產(chǎn)品有特潛定的要求。撿現(xiàn)有體系文件傅未能涵蓋的特盾殊事項(xiàng)。錘4.3括斧質(zhì)量策劃的內(nèi)水容犯碌針對(duì)特定產(chǎn)品逢、項(xiàng)目或合同厭確定的質(zhì)量目遠(yuǎn)標(biāo)；俘顛針對(duì)特定產(chǎn)品蹦、項(xiàng)目或合同菜所需建立的過油程和子過程，節(jié)應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的歡過程和活動(dòng)；點(diǎn)涉及的活動(dòng)規(guī)陪定途徑進(jìn)行評(píng)趁審和形成文件蛾由識(shí)別并提供上汪述過程所需的圣資源配置、動(dòng)全作階段的劃分奔、人員的職責(zé)炎權(quán)限和相互關(guān)忽系；曾確定過程涉及稼的驗(yàn)證和確認(rèn)性活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)精則；對(duì)過程和刮產(chǎn)品重要或關(guān)廟鍵特性，應(yīng)安訴排測(cè)量和監(jiān)控牧活動(dòng)；對(duì)其中灘特殊過程的輸證出應(yīng)按輸入的疑要求進(jìn)行驗(yàn)證稀并確認(rèn)；粥確認(rèn)為過程和絹產(chǎn)品的符合性耳證據(jù)的質(zhì)量記慈錄。稿4.4僚申質(zhì)量計(jì)劃孟表述質(zhì)量管理寸體系的過程及祝如何應(yīng)用于具玩體的產(chǎn)品、項(xiàng)凍目和合同的文光件為質(zhì)量計(jì)劃斧。質(zhì)量計(jì)劃的秀編制原則為：耳a致）質(zhì)量計(jì)劃的撥內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)走量策劃的內(nèi)容菠和結(jié)果來確定朵；漫蘇州舒****亂企管咨詢公司危7.1妨酬實(shí)現(xiàn)過程的策鑄劃程序鋒章節(jié)號(hào)虛7.1哄版本況1屯頁次此2/2就b攔）應(yīng)參照質(zhì)量守手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)叨容，應(yīng)符合質(zhì)侮量方針、目標(biāo)臉，并與質(zhì)量體徹系文件中的內(nèi)唉容協(xié)調(diào)一致；鄙c?。┛梢靡延胁馁|(zhì)量文件中燃的相關(guān)內(nèi)容，海并根據(jù)特殊的誰要求編制新的段內(nèi)容；倍根據(jù)實(shí)際情況折，可編寫總體仆質(zhì)量計(jì)劃，也粘可只編寫有關(guān)妙的單項(xiàng)計(jì)劃，剖如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)眼劃、采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)；也可針對(duì)某叼一特定的活動(dòng)停，如產(chǎn)品促銷?；顒?dòng)、用戶服聲務(wù)周等；淺質(zhì)量計(jì)劃可以忘作為獨(dú)立的文蠢件，也可以根劇據(jù)需要作為其掩他文件（如項(xiàng)革目計(jì)劃等）的雁一部分。翠4.5.1胖魯質(zhì)量計(jì)劃由各燦相關(guān)部門負(fù)責(zé)先人組織編制，績(jī)經(jīng)管理者代表層審核，總經(jīng)理肚批準(zhǔn)后，由質(zhì)邪管部以受控文樸件形式發(fā)放到尋使用和相關(guān)部指門（顧客有要延求時(shí)，可發(fā)放育給顧客）。稿4.5.躺2玻質(zhì)量計(jì)劃的封被面必須定明項(xiàng)諷目名稱及質(zhì)量宿計(jì)劃的編號(hào)、扎編制人、審核檔人、批準(zhǔn)人、尾發(fā)布日期。津4.6捕督質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)柏施、監(jiān)督和修繁改辜1銀膛各部門在執(zhí)行飄中應(yīng)按照質(zhì)量戚計(jì)劃的規(guī)定要浮求進(jìn)行控制，耀并將計(jì)劃的執(zhí)箏行情況及時(shí)反欣饋到質(zhì)管部。鍋4.6.2磁漲質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)碰督各部門質(zhì)量鑰計(jì)劃的實(shí)施，理根據(jù)要求協(xié)調(diào)累相應(yīng)部門之間扮的接口和資源藥配置，填寫《則質(zhì)量策劃實(shí)施鍵情況檢查表》淺以進(jìn)行總經(jīng)理用批準(zhǔn)后進(jìn)行修播改，按《文件原控制程序》執(zhí)咬行。鹽４但.7商查質(zhì)量計(jì)劃完成如后，計(jì)劃有關(guān)型文件由質(zhì)管部懂負(fù)責(zé)存檔保存?zhèn)?。癢關(guān)文件相撒《文件控制程蠟序》。乓質(zhì)量記錄賠6.逗1膨怠《質(zhì)量策劃實(shí)場(chǎng)施情況檢查表腦》。埋6.2噸任《各部門的質(zhì)突量計(jì)劃》。洞6.3毯甲《文件更改申比請(qǐng)》。腰蘇州傷****連企管咨詢公司舊7.2伏獄與顧客有關(guān)的欠過程管制程序緞?wù)鹿?jié)號(hào)號(hào)7.2繳版本逆1急頁次擁1/3婆目的蹲對(duì)確保顧客的漫需求和期望得咬到充分理解的帖過程做出規(guī)定貨，并加以實(shí)施直和保持。猴范圍婚適用于對(duì)顧客皮要求的識(shí)刊別滔\堂對(duì)產(chǎn)品要求的則評(píng)審及與顧客他的溝通。驕職責(zé)沸3.1掀捷處營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)貸別顧客的需求穩(wěn)與期望，組織忽有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)暢品需求進(jìn)行評(píng)漆審，并負(fù)責(zé)與反顧客溝通。軋3.2薦哲僅質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)椅審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)目量要求的檢測(cè)逼能力。筋3.3光既運(yùn)開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)睛審產(chǎn)品的生產(chǎn)善能力喇。咽歲3.4忙億生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)吃審新產(chǎn)品的設(shè)蛇計(jì)開發(fā)能力。挪手4沈押介程序吩4.1廢托創(chuàng)顧客需求的識(shí)兇別猴營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)崗別顧客對(duì)產(chǎn)品挨的需求與期望氏，根據(jù)顧客規(guī)仇定的訂貨要求蔑，如合同草案剛、技術(shù)協(xié)議草厲案及口頭訂單理等填寫在《產(chǎn)梅品要求評(píng)審表?xiàng)睢罚呵颽付）到折顧客明示的產(chǎn)恐品要求，包括批產(chǎn)品質(zhì)量要求股及涉及可用性游、交付、支持黃服務(wù)（如運(yùn)輸裹、保修、培訓(xùn)擔(dān)等）、價(jià)格等桐方面的要求；壯b轎）神由顧客沒有明確題要求，但預(yù)期療或規(guī)定的用途總所要的產(chǎn)品要萬求。這是一類重習(xí)慣上隱含的續(xù)潛在要求，公獸司為滿足顧客躺要求應(yīng)作出承洗諾；處c袍）顧客沒有規(guī)溪定，介國(guó)家強(qiáng)鐮制性及法律法貴規(guī)規(guī)定的要求洪。礙4.拌2熄對(duì)產(chǎn)品要求的織評(píng)審蟲4.2.1媽嚇在投標(biāo)、接受滾合同或定單之決前，營(yíng)銷部應(yīng)祖已識(shí)別的顧客蝴要求及本公司害確定的附加要?dú)g求組織相關(guān)部曉門對(duì)標(biāo)書、合周同的產(chǎn)品要求脖實(shí)施評(píng)審。丟4.2.2泳司評(píng)審板4.2.2.摟1信睛產(chǎn)品要求的評(píng)嘴審應(yīng)在投標(biāo)、勿合同簽定之前斤進(jìn)行，應(yīng)確保墾：桑產(chǎn)品要求（包坑括顧客的要求截和公司自行確阻定的附加要求饒）得到規(guī)定；冊(cè)顧客沒有以文形件形式提供要壘求時(shí)（如口頭悟定單），顧客吧要求在接受前眉得到確認(rèn)；頂與以前表述下雹一致的合同或賭定單要求（如數(shù)投標(biāo)或報(bào)價(jià)單侍）已予經(jīng)解決尸；拳公司有能力滿灘足規(guī)定的要求沿。制4.2.2.膚2鏡革合同的分類幼常規(guī)合同：對(duì)淡公司定型產(chǎn)品檔所定的合同。文特殊合同：常暴規(guī)合同以外的購(gòu)所有銷售合同藥，職新產(chǎn)品開躺發(fā)或有定型產(chǎn)采品改進(jìn)要求的斗合同。惜蘇州濾****另企管咨詢公司濤7.2臟雹與顧客有關(guān)的竟過程管制程序鑰章節(jié)號(hào)畜7.2演版本廣1店頁次棵2/3芝4.2.2.黨3厚涉營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將產(chǎn)《產(chǎn)品要求評(píng)旱審表》交相關(guān)海進(jìn)行評(píng)審。扁4.2.2.需4恰像評(píng)審流程圖結(jié)束無是總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表與顧客協(xié)商解決有無不確定條款營(yíng)銷部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審是否常規(guī)合同識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是否中標(biāo)營(yíng)銷部組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審營(yíng)銷部組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備營(yíng)銷部與顧客洽談投標(biāo)意向結(jié)束無是總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表與顧客協(xié)商解決有無不確定條款營(yíng)銷部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審是否常規(guī)合同識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是否中標(biāo)營(yíng)銷部組織對(duì)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審營(yíng)銷部組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備營(yíng)銷部與顧客洽談投標(biāo)意向簽定合同核4.2.2.吉5福鵝對(duì)于有現(xiàn)貨的擔(dān)常規(guī)合同，由予營(yíng)銷部銷售員毫將產(chǎn)品名稱、窯型號(hào)規(guī)格和數(shù)斃量等填寫在出迎庫(kù)上并簽名，孫經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員駐確認(rèn)無誤并簽裹名即完成產(chǎn)品疲要求的評(píng)審。簽定合同倉(cāng)4.2.2.找6胡陽對(duì)于無現(xiàn)貨的演常規(guī)合同，生冊(cè)產(chǎn)部、采購(gòu)部紅分別對(duì)生產(chǎn)能辯力、交貨日期誦及物料采購(gòu)能似力進(jìn)行評(píng)審，就由相應(yīng)負(fù)責(zé)人超填寫《產(chǎn)品要鐮求評(píng)審表》并紙簽名確認(rèn)；然羽后營(yíng)銷部綜合筒各部門意見，牽并對(duì)合同條款僻的適用性、完忙整性、明確性旺等進(jìn)行評(píng)審，挖并填寫《產(chǎn)品苗要求評(píng)定表》箭的相關(guān)欄目，瓣?duì)I銷部經(jīng)理簽猶名確認(rèn)即完成舉評(píng)審。巧4.2.2.辦7槍對(duì)于特殊合同屬，除生產(chǎn)部、耐采購(gòu)部、營(yíng)銷茅部進(jìn)行評(píng)審?fù)庑颍_發(fā)部經(jīng)理汗應(yīng)評(píng)審產(chǎn)在蘇州拌****賺企管咨詢公司軍7.2哄弄與顧客有關(guān)的僚過程控制程序繭章節(jié)號(hào)潮7.2潮版本采1右頁次灶3/3右品的設(shè)計(jì)開發(fā)傭能力（包括對(duì)悶顧客潛在要求惜及產(chǎn)品有關(guān)的宮法律法規(guī)要求軋的評(píng)審）、質(zhì)蚊管部確保產(chǎn)品鉤質(zhì)量要求的檢酷測(cè)能力進(jìn)行評(píng)穩(wěn)審，并在《產(chǎn)傭品要求評(píng)審珍朱》中簽名確認(rèn)求?！懂a(chǎn)品要求熟評(píng)審表》報(bào)總續(xù)經(jīng)理批準(zhǔn)。現(xiàn)4.2.2.孤8替畢對(duì)于口頭定單可（如電話定貨勞），營(yíng)銷部銷薪售員負(fù)責(zé)將相益關(guān)內(nèi)容填入《廣定單確認(rèn)表》盆中，經(jīng)雙方確刺認(rèn)（可用傳真殲件、電話記錄梢等方式確認(rèn)）赴，并執(zhí)甘行曠4.2.2.塵5~4.2.貴2健7侮相應(yīng)條款的規(guī)擺定。壞4.2.2.賺9亦破在評(píng)審過程中嗚，評(píng)審人員對(duì)拆產(chǎn)品要求有關(guān)恥內(nèi)容提出問題塵或修改建議時(shí)治，由營(yíng)銷部負(fù)檔責(zé)與顧客聯(lián)系紙，征求其書面務(wù)意見。殿4.2.2.視10裳暮營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保宣存《產(chǎn)品要求差評(píng)審表》、合菊同及其他相關(guān)升文件，包括對(duì)裹于評(píng)審過程中嫌提出的問題的妻解決及評(píng)審結(jié)臨果的實(shí)現(xiàn)等跟緊蹤措施的記錄幼。省4.3隔腦合同的簽定和褲實(shí)施運(yùn)4.3.1似辭對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)侵審月后糧,初由營(yíng)銷部經(jīng)理衫代表公司與顧予客簽定合半同軍;婆對(duì)老顧客的口課頭定露單未,毛雙方對(duì)《定單忙確認(rèn)表》的內(nèi)謊容確認(rèn)后，即蛋視同簽定合同憤。對(duì)于新顧客疤則必須簽定正鉛式合同?？?.3.2淺菊合同簽定后，竟?fàn)I銷部負(fù)責(zé)將勵(lì)相關(guān)的文件，攀根據(jù)各部門的案需要發(fā)到相關(guān)劑部門，作為設(shè)結(jié)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)賞、采購(gòu)、檢驗(yàn)痕和出貨等的依欲據(jù)。純4.3.3棄謙營(yíng)銷部負(fù)責(zé)合詠同執(zhí)行的監(jiān)督佩，根據(jù)需要及炎時(shí)將信息與顧趕客溝通。趣4.4使裹營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與裕顧客的溝通廚當(dāng)產(chǎn)品要求由憶于某種原因需豪要變更綢時(shí)術(shù),貨相應(yīng)的文悲件盡(熟如合同、定單半確認(rèn)表噴等盲)附應(yīng)得到修改，德應(yīng)把變更的要機(jī)求與顧客協(xié)商晴一致，并通知勺相關(guān)部門，執(zhí)鞏行《文件控制追程序》的有關(guān)鼓規(guī)定。必要，掛對(duì)更改的內(nèi)容直還需再評(píng)審。弊4.義5適營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與懶顧客的溝通鑒4.5.1任冠在產(chǎn)品售出前考及銷售過程中樹，營(yíng)銷部應(yīng)通殖過多種渠道（腎如廣告宣傳、應(yīng)產(chǎn)品服務(wù)月、抱顧客定貨會(huì)等逝）向顧客介紹抗產(chǎn)品，回答顧約客的咨詢，并洽予以記錄。怎4.5.2燭府根據(jù)需要將合角同的執(zhí)行情況缺隨合同的進(jìn)展肌反饋給顧客，堡包括產(chǎn)品要求赴方面的更改，耕要與組織內(nèi)部凳相關(guān)部門及顧蒼客協(xié)調(diào)一致。靜4.5.配3趴產(chǎn)品售出后，紅要搜集顧客的鉤反饋信息，妥巖善處理顧客投棟訴，以取得顧?？偷某掷m(xù)滿意腥，執(zhí)行《顧客政滿意程度測(cè)量合程序》的有規(guī)搜定》。相關(guān)文腐件刑5澡脅相關(guān)文件石5.1敘武《文件控制程挺序表》。染5.2好壩《定單確認(rèn)評(píng)男審表》。奮6秒糟質(zhì)量記錄烤6.1泄拖《產(chǎn)品要求評(píng)向?qū)彵怼?。?.2猛盈《定單確認(rèn)表軌》。誓6.3出姥《標(biāo)書》。袖6.4蔽源《合同》課蘇州陵****閉企管咨詢公司潤(rùn)7.4具寄采購(gòu)控制程序六章節(jié)號(hào)溉7.4勾版本行1墨頁次騰1/4袋1縣挽目的仆對(duì)采購(gòu)過程及宏供方進(jìn)行控戲制凈,蕩確保所采購(gòu)的戀產(chǎn)品符合規(guī)定起要求。構(gòu)2盈田適用范圍原適用于對(duì)生產(chǎn)定所需的原材料灑采購(gòu)、外協(xié)加千工及供方提供姑服務(wù)的控制；深對(duì)供方進(jìn)行選劉擇、評(píng)價(jià)和控切制。竊3打沿職責(zé)漿3.1椒活供應(yīng)部穩(wěn)a鐘）負(fù)責(zé)按公司燃的要求組織對(duì)困供方進(jìn)行評(píng)價(jià)黃，編制《合格連供方名錄》，妥并對(duì)供方的供取貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)牢行評(píng)價(jià)，建立惰供方檔案；皇b柿）負(fù)責(zé)制定采蝦購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行擦采購(gòu)作業(yè)。至3.2側(cè)鏟開發(fā)部貴負(fù)責(zé)編制采購(gòu)頂物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)及《采購(gòu)物資尼分類明細(xì)表》唇。爪3.3泡忍質(zhì)管部即負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物突資的進(jìn)貨驗(yàn)證高。肆3.4水多管理者代表批亦準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)會(huì)劃》。握3.5僵撇總經(jīng)理批準(zhǔn)《絡(luò)月采購(gòu)計(jì)劃》奧。謠程序碌萄4.1勾仗采購(gòu)物資分類納開發(fā)部負(fù)責(zé)制篩定采購(gòu)物資技蕉術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采吊購(gòu)物資分類明峰細(xì)表》，根據(jù)塊其對(duì)隨后的實(shí)顆現(xiàn)過程及其輸霜出的影響，將詠采購(gòu)物資分三紐類：

乖刷a霉）重要物資：穩(wěn)構(gòu)成最終產(chǎn)品少的主要部分或錯(cuò)關(guān)鍵部分，直榴接影響最終產(chǎn)厲品使用或安全潔性能，可能導(dǎo)拾致顧客嚴(yán)重投釋訴的物資；縣一般物資：構(gòu)梁成最終產(chǎn)品非牧關(guān)鍵部位的批治量物資，直接帽影響最終產(chǎn)品賽的質(zhì)量或即使涼略有影響，但頌可采取措施予撤以糾正的物資驚；餃輔助物資：非膛直接用于產(chǎn)品賤本身的起輔助惠作用的物資，肝如一般包裝材拉料等。詢4.2爹絞對(duì)供方的評(píng)價(jià)踩4.2.1俘換供方部根據(jù)采仍購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)僅準(zhǔn)和生產(chǎn)需要次，通過對(duì)物資巡的質(zhì)量、價(jià)格柔、供貨期等進(jìn)射行比較，選擇業(yè)合格的供方，籃填織寫譽(yù)“順供方評(píng)定記錄可表采”來。對(duì)同類的重至要物資和一般停物資，應(yīng)同時(shí)還選擇幾家合格屋的供方。供方仆部負(fù)責(zé)建立并算保存合格供方好的質(zhì)量記錄。劍根據(jù)《采購(gòu)物哈資分類明細(xì)表稱》規(guī)定的產(chǎn)品抖類別，明確對(duì)財(cái)供方的控制方存式和程度。親蘇州幣****崖企管咨詢公司戶7.4捧爛采購(gòu)控制程序煉章節(jié)號(hào)莖7.4吐版本匠1粘頁次蛾2/4再4.2.2秤背對(duì)有多年業(yè)務(wù)憐往來的重要物炊資的供方，應(yīng)巨提供充分的局關(guān)面證明材料，差可以包括以下胖內(nèi)容，以證實(shí)儲(chǔ)其質(zhì)量保證能佳力：雨體系認(rèn)證證書澇；紹本組織對(duì)供方已質(zhì)量管理體系梳進(jìn)行審核的結(jié)貿(mào)果；航本組織及供方厘其他顧客的滿垮意程序調(diào)查；孫供方產(chǎn)品的質(zhì)富量、價(jià)格、交叼貨能力等情況孤；驕供方的財(cái)務(wù)狀秤況及服務(wù)和支如持能力等。燙4.2.3票粗對(duì)第一次供應(yīng)吧重要物資的供好方，除提供充醫(yī)分的書面證明詞材料外，還需婚經(jīng)樣品測(cè)試及伙批量試用，測(cè)竊試合格才能供招貨：另新供方根據(jù)提旬供的技術(shù)要求么提供少量樣品蓬；怨質(zhì)管部對(duì)樣品詠可再送樣，出會(huì)具相應(yīng)的驗(yàn)證湯報(bào)告，并填寫齡《供方評(píng)定記境錄表》中相應(yīng)處欄目，反饋給卸供應(yīng)部；邊樣品如不合格陵可再送樣，但啦最多不能超過溪兩次；師樣品驗(yàn)證合格憐后，供應(yīng)部通渴知供方小批量鼓供貨；經(jīng)質(zhì)管附部進(jìn)貨驗(yàn)證合睡格后，交生產(chǎn)北部試用，并由削質(zhì)管部出具相捐應(yīng)試用后的驗(yàn)勢(shì)證報(bào)告，填寫驢《供方評(píng)定記辨錄表》中相關(guān)汪欄目，反饋給荒供應(yīng)部；剪小脂量進(jìn)貨驗(yàn)慮證或試用不合或格則消除其供蕩貨資格。樣品帶驗(yàn)證、小批量獲試用均合格的董供方經(jīng)管理者擔(dān)代表批準(zhǔn)后，踩可列入《合格伶供方名錄》。摩4.2.4惜執(zhí)對(duì)于一般物資般供方，需要經(jīng)文過樣品驗(yàn)證和身小批試用合格巨，各相關(guān)部門顏提供評(píng)價(jià)意見飾，管理者代表弦批準(zhǔn)后，可列苦入《合格供方灶名錄》。揚(yáng)4.2.5老那對(duì)于批量供應(yīng)淺的輔助物資，疊質(zhì)管部在進(jìn)貨父時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)柄證，并保存驗(yàn)歸證記錄，合格圍者由管理者代關(guān)表批準(zhǔn)后，即抄可列入《合格句供方名錄》。憲對(duì)零星采購(gòu)的沙輔助物資，其直進(jìn)貨驗(yàn)證記錄肺即為對(duì)此供方騎的評(píng)價(jià)。喂4.2.6片窗供方產(chǎn)品如出尼現(xiàn)嚴(yán)懲重量問歸題，供應(yīng)部向嗎供方發(fā)出《糾攀正和預(yù)防措施犬處理單》，如否兩次發(fā)出處理勒單而質(zhì)量沒有奶明顯改進(jìn)的應(yīng)容取消供貨資格護(hù)。劣4.2.7憑瞧供方部每年對(duì)砌合格供方進(jìn)行列一次跟蹤復(fù)評(píng)枕，填寫《供方易業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》閣，評(píng)價(jià)按百分凍低準(zhǔn)于歪6炊0魄（或質(zhì)量評(píng)分此低慌于給4貼8往），應(yīng)取消其暗合格供方資格馳；如因特殊情段況留用，應(yīng)報(bào)怖管理者代表批地準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)昌對(duì)其供應(yīng)物資碧有進(jìn)貨驗(yàn)證，啟并執(zhí)指行辣4.2.盡6初條款。連續(xù)第京二次評(píng)分不及宏格，應(yīng)取消其戒供貨資格。扶4.2.8秤涉對(duì)外協(xié)加工的向供方控制，也鑒應(yīng)執(zhí)行上述條墊款規(guī)定。玩4.2.9焰繼對(duì)報(bào)務(wù)供方的伶控制熱為公司年代服陵務(wù)的供習(xí)方隱,尊如運(yùn)輸公司、鎖檢查、培訓(xùn)機(jī)盟構(gòu)等溪，下費(fèi)也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合烈格后方可向公揪司提供服務(wù)，扛對(duì)國(guó)家授權(quán)的禽計(jì)量試驗(yàn)淋室言,辮可不再做報(bào)務(wù)妖質(zhì)量評(píng)價(jià)。墊4.3乒它采購(gòu)肝蘇州慘****佳企管咨詢公司唱7.4柜風(fēng)采購(gòu)控制程序脫章節(jié)號(hào)照7.4齒版本挽1砌頁次樂3/4燒4.3.1偉付采購(gòu)計(jì)劃恢供應(yīng)部根據(jù)生逐產(chǎn)部的《月生韻產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)杯存情況編制《未月采購(gòu)計(jì)劃》捉，經(jīng)總經(jīng)理批縣準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)委。對(duì)于臨時(shí)采春購(gòu)的物資，相鑒關(guān)部門填寫《知臨時(shí)采購(gòu)要求均單》，報(bào)總經(jīng)濟(jì)理批準(zhǔn)，交供葵塑料布部實(shí)施三。娘4.3.2捉掠采購(gòu)的實(shí)施毒a始)奸供應(yīng)部根據(jù)批偶準(zhǔn)的《月采購(gòu)僅計(jì)劃》、《臨潑時(shí)采購(gòu)要求單鐘》，按照采購(gòu)萍物資技術(shù)票估口《合格供方名辰錄》中選擇供旗方并進(jìn)行采購(gòu)霧；舍b熄）第一次向合撿格供方采購(gòu)重雅要和一般物資傻時(shí)，應(yīng)簽定《片采購(gòu)合同》，解明確品名規(guī)格習(xí)、數(shù)量、質(zhì)量永要求、技術(shù)標(biāo)娛準(zhǔn)、驗(yàn)收條件敏、違約及供貨葛期限等；冶c溫）供應(yīng)部根據(jù)偵需要將相應(yīng)的腸技術(shù)要求作為蟻合同附件提供廳給供方；攀d波）采購(gòu)前采購(gòu)抖員應(yīng)核實(shí)提供抗技術(shù)的要求是隸否有效，將《腿采購(gòu)單》交供腿應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)篩后實(shí)施采購(gòu)。銳4.4倉(cāng)禾采購(gòu)信息兩4.4.1則勢(shì)采購(gòu)文件窄4.4.1.輪1噴鍋應(yīng)包括擬采購(gòu)翠產(chǎn)品的信息：證a籌）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)掠量要求（可直閱接引用各類標(biāo)料準(zhǔn)或提供規(guī)范損、圖樣等技術(shù)棚文件）；糕b勤）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)灌收要求；撫c牛）其他要求，攻如價(jià)格、數(shù)量扯、交付等。味4.4.1.神2恒腫適當(dāng)時(shí)還包括毒：銀a蠅）對(duì)供方的產(chǎn)授品、程序、過墳程、設(shè)備、人持員看出有關(guān)批