2023年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

2023年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告一、審核目的驗證公司運行的質(zhì)量管理體系與ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)的適宜性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性。審核范圍公司質(zhì)量體系內(nèi)的主要部門及所涉及的相關(guān)條款。審核依據(jù)公司質(zhì)量體系文件、ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)等。四、審核方法

本次審核采取了抽樣調(diào)查的方法，正面收集客觀證據(jù)：1、與部門領(lǐng)導(dǎo)交談，詢問體系文件執(zhí)行情況、體系情況和成效；2、檢查文件資料和記錄；3、進行現(xiàn)場審核，察看現(xiàn)場。五、內(nèi)審時間2023年10月16日～10月20日

六、內(nèi)審組組成組長：王春杰組員：江立強、黃艷、葉承鋒、陶云七、內(nèi)部審核情況綜述

（一）首次會議

2023年9月29日8:30-9:00，在公司會議室召開了內(nèi)部審核的首次會議，公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人和審核組成員參加了會議，會議由管理者代表主持，向與會人員介紹了本次審核的目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核計劃和審核方法等內(nèi)容，強調(diào)了審核的客觀性、公正性和風(fēng)險性，同時確認了末次會議的日期與時間。（二）現(xiàn)場審核按照審核計劃，審核組分別對管理層、各部門進行了為期4天的現(xiàn)場審核。現(xiàn)場審核中，審核員分別向公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負責(zé)人和重點崗位操作工采取現(xiàn)場提問、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄等方式，收集審核證據(jù)，并做好審核記錄。

（三）審核發(fā)現(xiàn)2023年10月20日，審核組對公司抽查所收集到的所有審核證據(jù)進行了逐項內(nèi)部評審，并對每項的符合情況做出評價。經(jīng)過評審分析，審核組未發(fā)現(xiàn)不合格項。（四）末次會議

2023年10月20日下午，在公司會議室召開了本次內(nèi)部審核的末次會議，公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人和審核組成員參加了會議，會議由管理者代表主持，向與會人員介紹了審核組的審核意見。發(fā)現(xiàn)不合格項9項（詳見附件記錄，主要體現(xiàn)在文件的規(guī)范管理和產(chǎn)品標(biāo)識管理上），由于是抽樣檢測，還存在有可能未發(fā)現(xiàn)不合格的項目，所以下一步各部門對照標(biāo)準(zhǔn)進行自查自糾，對于發(fā)現(xiàn)不足的需要及時整改以及持續(xù)改善。八、內(nèi)審結(jié)論1）經(jīng)過本次內(nèi)審，加深了員工對2023版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊與程序文件的理解，也進一步提高了內(nèi)審員審核水平與技巧。2）文件化質(zhì)量管理體系運行成效顯著，但仍存在一定問題，與標(biāo)準(zhǔn)要求還有差距。公司的質(zhì)量管理體系中文件控制、記錄控制、人力資源、生產(chǎn)過程控制、監(jiān)視和測量裝置的控制、與顧客有關(guān)的過程等條款在運行過程中尚需進一步完善和改進。

3）公司按GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)建立并實施的質(zhì)量管理體系達到符合性、有效性、適宜性的要求。公司的各項工作基本滿足GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)的要求，實施過程是基本有效的。管理者代表：王春杰2023年10月20日附件：不符合項匯總表部門條款名稱條款號總經(jīng)辦營銷中心研發(fā)中心品質(zhì)部生產(chǎn)部工程部PMC部采購部人力資源部合計文件控制0記錄控制05.1管理承諾05.2以顧客為關(guān)注焦點05.3質(zhì)量方針05.4策劃0質(zhì)量目標(biāo)0職責(zé)和權(quán)限0管理者代表0內(nèi)部溝通05.6管理評審06.1資源提供06.2人力資源0能力、意識和培訓(xùn)06.3基礎(chǔ)設(shè)施06.4工作環(huán)境07.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃07.2與顧客有關(guān)的過程0007.3設(shè)計和開發(fā)22設(shè)計和開發(fā)策劃0設(shè)計和開發(fā)輸入0設(shè)計和開發(fā)輸出0設(shè)計和開發(fā)評審0設(shè)計和開發(fā)更改的控制07.4采購22采購過程0生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制213生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認0標(biāo)識和可追溯性0顧客財產(chǎn)0產(chǎn)品防護117.6監(jiān)視和測量裝置的控制0顧客滿意0內(nèi)部審核0過程的監(jiān)視和測量0產(chǎn)品的監(jiān)視和測量08.3不合格品控制118.4數(shù)據(jù)分析08.5糾正以及預(yù)防措施0