不合格品退貨制度收貨、生產(chǎn)、銷售的不合格品處理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔不合格品退貨管理制度一、目的為了對產(chǎn)品在檢驗(yàn)、生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品退貨進(jìn)行控制，確保不良品調(diào)換、退貨按程序有序、合理的進(jìn)行。二、適用范圍適用于公司來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括原材料）的退貨、調(diào)換處理。三、職責(zé)3.1檢驗(yàn)員在來料檢驗(yàn)中對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退貨處理。3.2操作工對工序中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離。3.3巡檢員對操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行判定。3.4車間退料員負(fù)責(zé)對判定的不合格品辦理退貨手續(xù)。3.5各倉庫管理員負(fù)責(zé)對不合格品的貯存、標(biāo)識并退回所屬供方。3.6如供方業(yè)務(wù)終止，剩余貨款已結(jié)清，不良品庫內(nèi)的不合格品由倉庫負(fù)責(zé)報(bào)損處理。3.7如供方業(yè)務(wù)終止，剩余貨款未結(jié)清，由采購部負(fù)責(zé)處理。四、工作程序4.1來料檢驗(yàn)不合格品的退貨處理序號流程執(zhí)行人備注1報(bào)檢報(bào)檢填寫“糾正預(yù)防措施表”發(fā)現(xiàn)不合格品退貨標(biāo)示、隔離采購主管組織研發(fā)、銷售、品管人員參與機(jī)組評審并判定等級2進(jìn)貨檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程判定3對不合格品進(jìn)行標(biāo)識并隔離通知采購部門或供方辦理退貨。4對批量、關(guān)鍵項(xiàng)和重復(fù)出現(xiàn)的不合格品，要求供方填寫“糾正預(yù)防措施表”限期進(jìn)行整改5采購部4.2生產(chǎn)過程中不合格品的退貨處理序號流程執(zhí)行人備注1標(biāo)示、隔離標(biāo)示、隔離自檢發(fā)現(xiàn)不合格品操作工缺陷旁邊貼上紅色不合格品標(biāo)簽，并立即隔離，填寫不合格品記錄單1~5行23分類后填寫分類后填寫“不合格品調(diào)換單”代用調(diào)換仲裁重新判定不合格類別異議無異議確認(rèn)入不良品庫核實(shí)簽字巡檢員必要時(shí)研發(fā)中心、主管副總等參加評審。由操作工造成的,應(yīng)在調(diào)換單上注明，并對生產(chǎn)制造部進(jìn)行考核4車間退貨員分類后填寫“不合格品調(diào)換單”不合格品調(diào)換單”一式四聯(lián)5進(jìn)貨檢驗(yàn)員、巡檢員不合格品調(diào)換單”一式四聯(lián)由巡檢員、主管檢驗(yàn)員核實(shí)簽字，留第二聯(lián)6品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理或技術(shù)副總檢驗(yàn)員在確認(rèn)時(shí)對退貨產(chǎn)品有異議，提出仲裁要求。7車間退貨員不合格品調(diào)換單”第三聯(lián)、第四聯(lián)連同不合格品一起由車間退貨員送到不良品庫4.3客戶業(yè)務(wù)退回不合格品的退貨處理序號流程執(zhí)行人備注1填寫不合格品退貨單填寫不合格品退貨單報(bào)損（報(bào)廢）匯總退貨中斷業(yè)務(wù)關(guān)系入成品倉庫業(yè)務(wù)主管退貨單中必須清楚的寫明不合格零部件的名稱、型號、生產(chǎn)廠家、不合格原因、數(shù)量退倉庫成品倉2成品倉庫管理員3品質(zhì)主管、生產(chǎn)主管凡是可以維修使用或者有返修價(jià)值產(chǎn)品，倉庫將不合格品退生產(chǎn)車間并辦理退貨手續(xù)。4不良品庫管理員每個(gè)月匯總一次報(bào)財(cái)務(wù)部5品質(zhì)主管、倉庫主管對于沒有任何返修價(jià)值的產(chǎn)品成品倉庫可以直接進(jìn)行報(bào)廢4.4不良品庫和不合格品退貨的處理4.4.1不良品庫在接到調(diào)換單和不合格品后，核實(shí)調(diào)換單中內(nèi)容和不合格品實(shí)物是否相符。如相符，在調(diào)換單上簽字，將調(diào)換單第四聯(lián)交車間退貨員送零件倉庫，第三聯(lián)為不良品庫保存，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和分類堆放，做好帳、卡、物登記；如不相符，可拒絕接收，并反饋給品管部零檢負(fù)責(zé)人。4.5 零件倉庫對不合格品退貨的處理4.5.1 零件倉庫在接到第四聯(lián)調(diào)換單后，按調(diào)換單中的內(nèi)容將合格品調(diào)換給車間退貨員(應(yīng)在暫領(lǐng)單中減去數(shù)量)，并單獨(dú)立帳。4.5.2 零件倉庫在下一次收到供方的合格零部件時(shí)，應(yīng)將總數(shù)量減去調(diào)換單中的該零件不合格品數(shù)，作為這一次供方的入庫數(shù)量。4.5.3 零件倉庫在接到第四聯(lián)調(diào)換單后應(yīng)在供方下次送貨時(shí)開出不合品退貨單。一式兩聯(lián)，交供方簽字后，第一聯(lián)零件倉庫保存，第二聯(lián)給供方。4.6不合格品退貨的統(tǒng)計(jì)和處理4.6.1零件倉庫應(yīng)提供給車間領(lǐng)料員每天每次所領(lǐng)零部件、原材料供方的名稱。4.6.2品管部零檢負(fù)責(zé)人根據(jù)退貨單上的內(nèi)容，按《質(zhì)量保證協(xié)議》規(guī)定，填寫“外協(xié)廠家（違約金、賠償金）確認(rèn)單”（具體金額參見各零部件、原材料的“產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書”），一式四聯(lián)，寫明外協(xié)單位名稱、零部件名稱、支付類型、支付原因、支付金額，再交供方交款后，第一聯(lián)品管部零檢科保存，第二聯(lián)報(bào)公司財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)作為供方到不良品庫領(lǐng)取不合格品的依據(jù)，第四聯(lián)供方單位保存。4.7不合格品在流轉(zhuǎn)過程中的防護(hù)4.7.1不合格品非報(bào)損零部件，從售后、生產(chǎn)過程中退下時(shí)，在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中，一定要注意不合格品的防護(hù)處理，特別是電器類、經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的、易損零部件，絕對不允許隨意放置，要輕拿輕放，包裝處理，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行包裝處理，隔離放置，做好標(biāo)識。五、退貨處理的工作要求5.1對各庫房的要求5.1.1零件倉庫管理員在接收供方或車間產(chǎn)品入庫的同時(shí)須立即根據(jù)不合格品調(diào)換單開具不合格品退貨單，無正當(dāng)理由不得借故拖延或在不合格品實(shí)際可退情況下虛開、少開退貨數(shù)量，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關(guān)管理員按情節(jié)輕重處罰。5.1.2供方在收到零件倉庫開出的退貨單后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理好退貨和賠償手續(xù)。如有超期，收取50元/天的場地費(fèi)，最高不超過2000元；長期不來處理的單位，本公司有權(quán)作廢品處理。5.1.3不良品庫管理員應(yīng)在每月30日前對庫存產(chǎn)品進(jìn)行一次清點(diǎn)并與各零件倉庫對帳核實(shí)，若發(fā)現(xiàn)有退貨延期超過15天，而又無正當(dāng)理由的，應(yīng)立即書面通知采購主管，采購部門應(yīng)對不良品庫上報(bào)的沒有取貨的供方電傳通知，限期15天之內(nèi)辦理退貨手續(xù)，如超期還沒有辦理的，由采購負(fù)責(zé)對不良品進(jìn)行處理。5.1.4不良品庫管理員在第三個(gè)月清點(diǎn)時(shí)，如第一個(gè)月上報(bào)給采購部門的不良品還沒處理，庫管員應(yīng)將情況上報(bào)給總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦對采購責(zé)任人進(jìn)行處罰。5.2對供方退貨時(shí)間的規(guī)定5.2.1其余各零部件，供方須在接到不合格品退貨單之日起4天內(nèi)辦理好退貨手續(xù)，如沒有辦理，零件倉庫管理員反饋給品管部零檢負(fù)責(zé)人直接按質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行。5.3對供方付款方式的規(guī)定5.3.1采購部門在對供方財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)，應(yīng)經(jīng)過不良品庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保該供方在本公司無不良品積壓方可進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。5.3.2如果該供方在本公司有不良品，采購部應(yīng)通知其辦理相關(guān)手續(xù)方可進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫物品儲存管制程序全文目錄1.目的 12.范圍 13.作業(yè)流程 13.1入庫 13.2儲存保管 43.3出庫 53.4退料 83.5補(bǔ)料 83.6盤點(diǎn) 93.7庫存記錄 93.8庫存控制 101.目的規(guī)范公司原材料、半成品、委外加工品及成品在倉庫儲存時(shí)的作業(yè)流程，確保庫存品質(zhì)量在此過程中符合規(guī)定要求，并使庫存量達(dá)到最適當(dāng)狀況。2.范圍適用于公司倉庫內(nèi)所有物品。3.作業(yè)流程3.1入庫3.3.1.1.1廠商將物品送入原材料倉庫指定區(qū)域，倉管員依據(jù)采購部下達(dá)的《采購合同單》（須總經(jīng)理或指定代理人審批）以及廠商的送貨單，核對物品的數(shù)量、規(guī)格、合同單號、交貨日期及產(chǎn)品標(biāo)識，檢查包裝是否符合要求。確認(rèn)無誤后，在廠商的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章處簽名，3.1.1.2特殊情況（如：無《采購合同單》，需有《采購申請單》的雜項(xiàng)物品等），倉管員依供貨方的送貨單對實(shí)物進(jìn)行點(diǎn)收。確認(rèn)無誤后，在供貨方的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章處簽名，3.1.1.3倉管員接到判定合格的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》后，開具《入庫單》，采購員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交采購部門，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺3.1.1.4倉管員接到判定為讓步接收的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》后，需對物品做特殊標(biāo)識，注明其指定用途，開具《入庫單》，采購員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交采購部門，第二聯(lián)和第四聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。3.1.1.5倉管員根據(jù)物品的種類、規(guī)格及合同單號3.1.1.6將收入物品的名稱、規(guī)格、合同單號、數(shù)量等上《材料卡》3.1.1.7來料判定返工或不合格，倉管員接到質(zhì)檢員通知后，需將不合格物品隔離并做不良標(biāo)識，需要求廠商在指定日期內(nèi)3.1.1.8對需扣款處理的來料，倉管員根據(jù)質(zhì)檢員開具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》上所備注的扣款數(shù)量或降價(jià)數(shù)量，在《入庫單》上同樣做備注3.3.1.2.1廠商將毛坯球送入倉庫指定區(qū)域，倉管員依據(jù)采購部下達(dá)的《采購合同單》（須總經(jīng)理或指定代理人審批）以及廠商的送貨單，核對毛坯球的數(shù)量、規(guī)格、交貨日期及產(chǎn)品標(biāo)識。確認(rèn)后，在廠商的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章3.1.2.2倉管員接到判定合格的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》后，開具《入庫單》，采購員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交采購部門，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，3.1.2.3倉管員接到判定為讓步接收的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》后，需對此批毛坯球做特殊標(biāo)識，注明其指定用途，開具《入庫單》，采購員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交采購部門，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。3.1.2.3.1.2.4將收入3.1.2.5廠商超過《采購合同單》額定數(shù)量多送貨的產(chǎn)品，倉管員應(yīng)將其與采購合同內(nèi)的產(chǎn)品分開擺放，并做標(biāo)識，3.3.a.倉管員至車間半成品待入庫區(qū)域，憑車間當(dāng)日《生產(chǎn)跟蹤日報(bào)表》對產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)收，并核對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、顏色、合同單號等。確認(rèn)無誤后，在《生產(chǎn)跟蹤日報(bào)表》上簽字，第三聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)返還生產(chǎn)車間，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依報(bào)表入臺賬。b.倉管員將產(chǎn)品運(yùn)入倉庫，并根據(jù)產(chǎn)品的合同單號進(jìn)行擺放，同一合同單號的產(chǎn)品放置于同一區(qū)域，便于發(fā)放。c.對該區(qū)域做標(biāo)識。3.1a.產(chǎn)品不需入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將入庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財(cái)務(wù)部門過賬。3.a.產(chǎn)品不需入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將入庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財(cái)務(wù)部門過賬。3.3.a.倉管員至車間半成品待入庫區(qū)域，對已判定合格的產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)收，并與車間統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核實(shí)。確認(rèn)無誤后，開具《入庫單》，車間統(tǒng)計(jì)簽字，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交生產(chǎn)車間，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。b.倉管員將其直接送至鍍銀車間。3.1a.倉管員至車間半成品待入庫區(qū)域，對已判定合格的產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)收，并與車間統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核實(shí)。確認(rèn)無誤后，開具《入庫單》，車間統(tǒng)計(jì)簽字，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交生產(chǎn)車間，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。b.倉管員將鍍銀半成品運(yùn)入倉庫，并根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格型號進(jìn)行擺放，同種規(guī)格的產(chǎn)品放置于同一區(qū)域，便于發(fā)放。上《材料卡》。c.倉管員將染色半成品運(yùn)入倉庫，并根據(jù)產(chǎn)品合同單號進(jìn)行擺放，同一合同單號的產(chǎn)品放置于同一區(qū)域，便于發(fā)放。上《材料卡》。d.對該區(qū)域做標(biāo)識。3.1.4a.產(chǎn)品不需入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將入庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財(cái)務(wù)部門過賬。3.1.4a.產(chǎn)品不需入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將入庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財(cái)務(wù)部門過賬。3.1.53.1.5.1廠商將粉球送入半成品倉庫指定區(qū)域，倉管員依據(jù)采購部下達(dá)的《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單》、生產(chǎn)部下達(dá)的《物料清單》以及廠商的送貨單，核對物品的數(shù)量、規(guī)格、交貨日期及產(chǎn)品標(biāo)識。確認(rèn)無誤后，在廠商的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章處簽名，3.1.5.2倉管員接到判定合格的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》后，開具《入庫單》，采購員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)名交采購部門，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入3.1.5.3倉管員根據(jù)產(chǎn)品的合同單號進(jìn)行擺放，同一合同單號的3.1.5.4將收入產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、合同單號、數(shù)量等記入《材料卡》3.1.3.1.6.1倉管員憑車間《成品入庫單》對入庫產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)收，核對產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、合同單號是否正確，并要求車間入庫人員3.1.6.2倉管員接到判定合格的《檢驗(yàn)報(bào)告單》后，與銷售合同上總箱數(shù)進(jìn)行核對，確保產(chǎn)品規(guī)格型號與箱數(shù)準(zhǔn)確無誤3.1.6.3倉管員根據(jù)產(chǎn)品的合同單號、規(guī)格型號進(jìn)行擺放，同一合同單號3.1.6.4將收入產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、合同單號、數(shù)量等記入《材料卡》，做標(biāo)識3.1.6.5成品入庫后，倉管員應(yīng)對產(chǎn)品稱重，及時(shí)把數(shù)據(jù)報(bào)于業(yè)務(wù)部單證員。3.1.6.6為確保賬目清楚，公司采取“以出代入”的方式。倉管員先將收入成品數(shù)量入臺球賬，出貨后再開具《入庫單》。第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交生產(chǎn)車間，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.1.6.73.2儲存保管3.2.1倉庫物品應(yīng)集中于指定倉庫管理，并依以下規(guī)定儲存保管：（1）未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物品不可辦理入庫手續(xù)。（2）應(yīng)依物品的種類、性質(zhì)、體積、重量、合同單號及流動性等，擺放于適當(dāng)區(qū)域以便領(lǐng)用查點(diǎn)。（3）化學(xué)品等具有危險(xiǎn)易燃性質(zhì)的材料，應(yīng)與其他物品隔離保管。（4）倉庫內(nèi)應(yīng)配置消防設(shè)備，定期點(diǎn)檢，并保證消防通道暢通。（5）物品發(fā)放以先進(jìn)先出為原則，物品儲存以“賬、物、卡、證一致”為目標(biāo)。（6）倉庫內(nèi)所有物品需設(shè)立《材料卡》。（7）半成品入庫應(yīng)有“質(zhì)量跟蹤卡”做標(biāo)識。（8）成品儲存依合同單號、產(chǎn)品規(guī)格放置于倉庫內(nèi)。（9）保持倉庫清潔干燥，防火防盜，非倉庫人員不得隨意進(jìn)出。（10）不可攜帶任何易燃易爆的危險(xiǎn)品進(jìn)行倉庫，嚴(yán)禁煙火。3.2.2（1）由于倉管員營舞弊，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。（2）由于倉管員工作失誤所導(dǎo)致的，由其倉庫主管將事實(shí)情況書面匯報(bào)于上級主管部門，按其情節(jié)輕重予以相應(yīng)處罰。（3）入庫已點(diǎn)收的PVC材料，在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺，不能完成訂單生產(chǎn)，差額數(shù)量在訂單數(shù)量的3%以內(nèi)，由供應(yīng)商承擔(dān)損失；超過3%的部分，由供應(yīng)商與經(jīng)辦倉管人員共同分擔(dān)損失。（4）由于盜竊或其他意外事故所導(dǎo)致的損失，報(bào)呈總經(jīng)理處理。3.3出庫3.3.1原材料發(fā)放3.3.1.1包裝車間領(lǐng)料人員/委外加工廠商到倉庫領(lǐng)料，倉管員根據(jù)其經(jīng)審核的《物料清單》，進(jìn)行發(fā)料。如發(fā)現(xiàn)《物料清單》上的物品有欠料未能到位，應(yīng)3.3.1.23.3.1.3發(fā)料完畢后，倉管員開具《領(lǐng)料單》，車間領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交領(lǐng)料人員，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺3.3.13.3.2生產(chǎn)用其它物品、勞保用品3.3.2.1車間領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)需要且無法按訂單發(fā)放的物品（如：油漆、化學(xué)藥劑等），倉管員需根據(jù)生產(chǎn)副總簽字審核的《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單》，進(jìn)行3.3.2.2車間領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)用勞保用品（如：手套、口罩等），倉管員需根據(jù)經(jīng)過審核的3.3.2.3物品發(fā)放時(shí)，需與領(lǐng)料人員當(dāng)場清點(diǎn)，確認(rèn)所發(fā)物品是否符合其要求。物品發(fā)放后，倉管員開具《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交領(lǐng)料人員，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺3.3.2.43.3.2.5車間領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)用非生產(chǎn)用料（如：砂紙、機(jī)器配件等），倉管員開具《領(lǐng)料單》，車間主管簽3.3.2.6車制泡車間：黑模具油、爐底油、火頭、橡皮頭、煤氣等鍍銀車間：膠蓋等鍍膜車間：鎢絲、工具等染色車間：色精等包裝車間：膠帶等3.3.2.7各車間工具類物品領(lǐng)用，領(lǐng)用人員需在《工具借用登記表》上簽名3.3.2.8各車間模具需以借條方式領(lǐng)用。3.3.2.9各車間固定資產(chǎn)領(lǐng)用，領(lǐng)用單位需在《財(cái)產(chǎn)登記表》上簽名登記。3.3.3.3.2.1鍍膜車間領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)毛坯球，倉管員根據(jù)生產(chǎn)副總簽字審核的《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃3.3.2.2發(fā)放時(shí)，需與車間領(lǐng)料人員當(dāng)場清點(diǎn)，確認(rèn)所發(fā)毛坯球規(guī)格、數(shù)量3.3.2.3發(fā)放完畢后，倉管員開具《領(lǐng)料單》，車間領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交領(lǐng)料人員，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺3.3.2.4發(fā)出物品數(shù)3.3.3.3.4a.包裝車間領(lǐng)料人員/委外加工廠商到倉庫領(lǐng)染色半成品，倉管員根據(jù)其經(jīng)審核的《物料清單》，進(jìn)行發(fā)料。b.發(fā)放時(shí)，需與領(lǐng)料人員當(dāng)場清點(diǎn)，確認(rèn)所發(fā)半成品規(guī)格、型號、數(shù)量、合同單號是否正確。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交領(lǐng)料人員，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。d.發(fā)出半成品數(shù)量上《材料卡》。3.a.無入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將出庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財(cái)務(wù)部門過賬。3.a.無入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將出庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財(cái)務(wù)部門過賬。3.3.3.3.5a.倉管員將清光球送至鍍銀車間，將制泡車間和手工車間前一日生產(chǎn)的清光球直接發(fā)放。b.發(fā)放時(shí)，需與車間領(lǐng)料人員核對規(guī)格、數(shù)量等。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交領(lǐng)料人員，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。3.3.5a.染色車間領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)取鍍銀球，倉管員根據(jù)生產(chǎn)副總簽字審核的《生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)單》，進(jìn)行發(fā)料。b.發(fā)放時(shí)，需與車間領(lǐng)料人員當(dāng)場清點(diǎn)，確認(rèn)所發(fā)半成品規(guī)格、數(shù)量是否正確。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交領(lǐng)料人員，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。d.發(fā)出半成品數(shù)量上《材料卡》。3.3.5.3染色a.包裝車間領(lǐng)料人員/委外加工廠商到倉庫領(lǐng)取染色球，倉管員根據(jù)經(jīng)審核的《物料清單》，進(jìn)行發(fā)料。b.發(fā)放時(shí)，需與領(lǐng)料人員當(dāng)場清點(diǎn)，確認(rèn)所發(fā)半成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同單號是否正確。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交領(lǐng)料人員，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。d.發(fā)出半成品數(shù)量上《材料卡》。3.3.a.無入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將出庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財(cái)務(wù)部門過賬。3.3.a.無入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將出庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財(cái)務(wù)部門過賬。3.3.a.包裝車間領(lǐng)料人員/委外加工廠商到倉庫領(lǐng)取粉球，倉管員根據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的《物料清單》，進(jìn)行發(fā)放。b.發(fā)放時(shí)，需與領(lǐng)料人員核對規(guī)格、數(shù)量等。c.發(fā)放完畢后，倉管員開具《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交領(lǐng)料人員，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。d.發(fā)出半成品數(shù)量上《材料卡》。3.3.6委外加工（生產(chǎn)粉球）3.3.6.1委外加工廠商到倉庫領(lǐng)取半成品，倉管員根據(jù)采購部門下達(dá)的《生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單》，優(yōu)先3.3.6.2發(fā)放時(shí)，需與委外加工廠商當(dāng)場清點(diǎn)，確認(rèn)所發(fā)半成品規(guī)格、3.3.6.3發(fā)放完畢后，倉管員開具《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交領(lǐng)料人員，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，依單據(jù)入3.3.6.43.3.3.3.73.3.7.2計(jì)算待出貨成品體積，根據(jù)集裝箱體劃出貨日期通知搬運(yùn)人員。3.3.7.3裝箱前，要求駕駛員在《裝箱單》上填好“集裝箱號碼”和“封箱號碼3.3.7.4裝箱時(shí)，倉管員需再次核對成品發(fā)出數(shù)量。倉庫主管須到現(xiàn)場監(jiān)督，清3.3.7.5裝箱結(jié)束后，倉庫主管與倉管員需到成品擺放區(qū)域巡察，檢查有無裝漏的產(chǎn)品。3.3.7.6填寫《裝箱單》，最后一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門3.3.7.7開具《出庫單》，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，3.3.7.83.3.7.9即將出貨，成品仍未能及時(shí)入庫，倉管員按以下辦法操作：a.裝柜前一天，需出貨的成品仍未入庫完畢，倉管員應(yīng)跟催倉裝車間主任，與其確定最后入庫時(shí)間，并將此情況報(bào)告部門主管和主管部門。b.裝柜前4小時(shí)，需出貨的成品仍未入庫完畢，倉管員應(yīng)跟催包裝車間生產(chǎn)進(jìn)度，并將此情況報(bào)告生產(chǎn)副總。c.貨柜已到公司，需出貨的成品仍未入庫完畢，倉管員應(yīng)跟催包裝車間生產(chǎn)進(jìn)度，并將此情況報(bào)告廠務(wù)副總。3.4退料3.4.1客戶訂單生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)車間填寫《退貨單》，將需退庫的物品按品種、并標(biāo)示數(shù)量，質(zhì)檢員檢驗(yàn)后退至倉庫。3.4.2倉管員根據(jù)《質(zhì)檢報(bào)告單》，核對退庫物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后，將檢驗(yàn)合格物品品種、規(guī)格3.4.3倉庫依《退料單》開具《入庫單》，車間統(tǒng)計(jì)簽字確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部門，并入臺賬3.4.4將退庫物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等記入《材料卡》，做標(biāo)識3.4.5因設(shè)計(jì)變更、業(yè)務(wù)訂單變更、采購部門工作失誤等因素所3.5補(bǔ)料3.5.1間主管審核的《欠數(shù)單》，補(bǔ)發(fā)材料。3.5.2外購原材料，倉庫無庫存或倉庫存量不足需補(bǔ)數(shù)量，倉管員應(yīng)將差額備注于《欠數(shù)單》上通知采購部門采購。