倉庫發(fā)料及庫存作業(yè)指導(dǎo)收發(fā)物料程序和庫存管理原則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔July,2011Issue04D00477-MAWHS發(fā)料及庫存作業(yè)指導(dǎo) Originator/Site:StevenLi/SZFunction:Warehouse 奧蘭若科技（深圳）有限公司中國深圳福田保稅區(qū)鳳凰路二號P.S.518038BGF00108/41.0 目的 52.0 范圍 53.0 責(zé)任 53.1 收貨組 53.2 發(fā)料組 53.3 出貨組 53.4 廠務(wù)部 53.5 財務(wù)部 54.0 流程 64.1 倉庫單據(jù) 64.2 存儲 64.3 存儲位置和環(huán)境 74.4 發(fā)料 74.5 其他倉庫 84.6 庫存管理 105.0 附錄 115.1 物料發(fā)料流程圖 115.2 物料庫存管理流程 11ECONo.IssueIssueDateDescriptionofChangeC1467401Dec;18-2011新文件C1755602Jul;24-2010增加條款4.4.4C2646003Mar;10-2011增加條款4.5.6C2888004July;14-2011修改條款4.3.2倉庫儲存環(huán)境、限高界定C2955805Aug;25-2011增加化學(xué)品倉庫溫度限定1.0 目的規(guī)范倉庫收發(fā)物料作業(yè)程序和基本庫存管理原則，保證物料實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。2.0 范圍包括原材料，半成品及產(chǎn)成品的存儲，發(fā)放以及在庫管理。3.0 責(zé)任3.1 收貨組收貨組負(fù)責(zé)檢查收貨文件，來料收貨，將無庫存管理的物料轉(zhuǎn)交收件人。3.2 發(fā)料組庫存管理組負(fù)責(zé)物料轉(zhuǎn)移到固定儲存位置，物料發(fā)放，退倉物料放回固定儲存位置，物料有效期管理，庫存管理周期盤點。3.3 出貨組出貨組負(fù)責(zé)成品/半成品收貨，管理，及出貨安排，出貨文件制作。3.4 廠務(wù)部倉庫經(jīng)理限制進(jìn)出倉庫人員權(quán)限，提供允許通過倉庫門禁系統(tǒng)的人員名單給廠務(wù)部。廠務(wù)在廠務(wù)安全系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置只有授權(quán)的人才能刷卡進(jìn)入倉庫區(qū)。3.5 財務(wù)部財務(wù)部設(shè)置倉庫單據(jù)簽名授權(quán)，監(jiān)督物料轉(zhuǎn)移，報廢，組織年度盤點。4.0 流程4.1 倉庫單據(jù)包括發(fā)料單，好料退庫單，成品/半成品入庫單，隔離轉(zhuǎn)移單，LNSD調(diào)整單，物料報廢單，晶片系統(tǒng)維護(hù)單等所有需要相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的，按要求維護(hù)系統(tǒng)會造成庫存數(shù)量發(fā)生變化的單據(jù)。指定的倉管員每月按單據(jù)類型打印單據(jù)標(biāo)簽，每個標(biāo)簽有唯一的流水號。申請人或生產(chǎn)線提供給倉庫相應(yīng)的申請單據(jù)，一式兩份。倉管員檢查單據(jù)授權(quán)人批準(zhǔn)簽名，并在一份單據(jù)上粘貼正確的單據(jù)標(biāo)簽。倉管員按單據(jù)要求發(fā)放或接收物料，在兩份單據(jù)上簽名，無標(biāo)簽的退給生產(chǎn)存檔，有標(biāo)簽的保存在倉庫，倉管員按單據(jù)維護(hù)系統(tǒng)，每月復(fù)印給財務(wù)存檔，標(biāo)簽號必須連續(xù)，不允許斷號或漏號。4.2 存儲4.2.1 預(yù)處理材料存儲預(yù)處理材料存儲包含所有采購的預(yù)處理材料，原材料，費用類材料，文具及將送到外包商處進(jìn)行再加工的組件，加工設(shè)備的備件也包含在內(nèi)。還包括化學(xué)品和包裝材料存儲。所有這些物料全部由獨立的系統(tǒng)控制。材料入預(yù)處理倉流程參考OP05015.1.2和D00454-MA物料收貨作業(yè)指導(dǎo)。生產(chǎn)線好料退倉必須提供退倉單，貼上正確的單據(jù)標(biāo)簽。退倉單上填寫實際退倉數(shù)量，檢查退倉物料的料號和數(shù)量正確，倉管員在兩份單據(jù)上簽名及退倉日期，物料員檢查退倉物料無誤，簽名。物料員拿走無標(biāo)簽的單據(jù)存檔，有標(biāo)簽單據(jù)做為倉庫進(jìn)行SAP操作的依據(jù)，倉庫存檔。SAP退貨操作：910主料SAP命令MB1B，移動類型911；951主料SAP命令MB1A，移動類型952；201輔料SAP命令MB1A，移動類型：202；成品入庫SAP命令MB1C，移動類型：931。預(yù)處理材料倉不裝備ESD設(shè)備，有ESD警告標(biāo)記的材料或ESD敏感材料，決不允許在預(yù)處理倉敞開存儲，如果必需進(jìn)行ESD操作，請參考OP05015.1.1流程，必須通過正確的發(fā)料流程，在生產(chǎn)車間或RMI進(jìn)行了ESD處理的區(qū)域進(jìn)行。4.2.2 成品存儲成品倉存儲包含產(chǎn)成品，可售賣給我們的客戶的產(chǎn)品。成品入倉流程請參考OP05015.2.2流程，收貨組接收成品入倉必須要有授權(quán)人批準(zhǔn)的入倉單，SAP命令MB1C，移動類型931。同樣成品倉不裝備ESD設(shè)備，決不允許在成品倉打開成品。如果必需進(jìn)行ESD操作，請參考OP05015.1.1流程，必須通過正確的發(fā)料流程，在生產(chǎn)車間或RMI進(jìn)行了ESD處理的區(qū)域進(jìn)行。4.3 存儲位置和環(huán)境4.3.1 儲存位置無論成品或原材料，每個物料的存儲位置都能通過SAP系統(tǒng)查詢到。所有庫存的庫位必須與SAP系統(tǒng)一致，當(dāng)材料庫存位置變化時，SAP系統(tǒng)內(nèi)的Bin位也必須更新。每個位置或容器號應(yīng)有清晰一致的標(biāo)識。材料或成品可被存儲在傳送帶，固定貨架，移動貨架，物料柜或移動存儲倉。如果不止一種物料被放置在同一個容器內(nèi)時，每個物料必須在Bin位上被清晰地識別，隔離和定位。4.3.2 儲存環(huán)境倉庫一般儲存條件：溫度23±3C，濕度40%-75%。原材料倉指定倉管員每天記錄低溫冰箱溫度顯示，如果超出要求規(guī)格，必須通知倉庫主管和廠務(wù)維修部門，并把材料轉(zhuǎn)移到合適條件的存儲位置。特殊物料儲存環(huán)境：環(huán)氧樹脂膠根據(jù)包裝說明的溫度和濕度放于合適的位置上；真空包裝的芯片和晶片可儲存在常溫下，非真空包裝的芯片和晶片必須儲存在氮氣柜里。原材料倉庫限高：放在卡板上的物料堆疊不能超過藍(lán)色限高線；放在貨架上的物料不能超過紅色限高線?；瘜W(xué)品倉庫儲存環(huán)境：溫度小于等于29C，濕度：40%-77%；倉管員每天檢查記錄溫度和濕度，同時檢查空調(diào)、排風(fēng)機(jī)是否正常運行，消防設(shè)施是否在有效期內(nèi)；如果上述檢查項不符合要求，通知倉庫主管和廠務(wù)維修部。4.4 發(fā)料4.4.1 原材料發(fā)料發(fā)料倉管員檢查授權(quán)人批準(zhǔn)簽名，貼上正確單據(jù)標(biāo)簽，然后才能根據(jù)要求發(fā)料。發(fā)料時檢查申請單的材料號，描述，確保按在正確的存儲位置上發(fā)料正確的材料。如果發(fā)現(xiàn)實物存儲位置與SAP系統(tǒng)/倉庫單據(jù)數(shù)據(jù)庫（store-ticket）不符，要調(diào)整實物存儲位置，或修改SAPBin位并通知負(fù)責(zé)的倉管員修改倉庫單據(jù)數(shù)據(jù)庫中的Bin位。保證實物存儲，SAP系統(tǒng)及倉庫單據(jù)數(shù)據(jù)庫中的存儲位置都是一致的。一般取料數(shù)量要與申請數(shù)量一致，但ESD敏感材料，防塵材料或其他不允許在倉庫拆包的材料按最小包裝發(fā)料，即使最小包裝數(shù)大于申請數(shù)量。庫存數(shù)量不夠時，倉管員按有效庫存有多少發(fā)多少，發(fā)料單上填寫實際發(fā)料數(shù)量。當(dāng)材料收貨后，通知生產(chǎn)線重新開單申請，倉庫優(yōu)先處理。再次檢查發(fā)料的料號和數(shù)量正確后，倉管員在兩份單據(jù)上簽名及發(fā)料日期，物料員接收檢查物料無誤，簽名表示收到物料。物料員拿走無標(biāo)簽的單據(jù)存檔，有標(biāo)簽單據(jù)做為倉庫進(jìn)行SAP操作的依據(jù)，倉庫存檔。發(fā)料時必須注意以下幾點：所有發(fā)料都必須按照申請單據(jù)要求計數(shù)或稱重（如果可執(zhí)行）。必須在SAP系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)料操作，910主料SAP命令MB1B，移動類型910；951主料SAP命令MB1A，移動類型951；201輔料/費用類SAP命令MB1A，移動類型：201；成品退回生產(chǎn)線（生產(chǎn)領(lǐng)用成品）SAP命令MB1C，移動類型：932。每個材料必須按先進(jìn)先出原則發(fā)料，物料按GRN號排序擺放在貨架上，倉管員發(fā)料時，必須檢查GRN號以保證材料先進(jìn)先出。只有以下情況可例外：A如需要特定的批次，其他更早的批次可能不適用（例如特定波長的晶片和芯片）。B工程師/SDE/QA要求特定的批次進(jìn)行研究或工藝改進(jìn)。4.4.2 對口產(chǎn)線無實物發(fā)料即出入倉倉庫只錄入系統(tǒng)，不需要收或發(fā)實物。例如A生產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品提供給B生產(chǎn)線組裝用，那么A線提供授權(quán)人批準(zhǔn)簽名的入庫單，同時B線提供授權(quán)人批準(zhǔn)簽名的發(fā)料單給倉庫。倉管員核對兩份單據(jù)的料號，數(shù)量一致，只需要根據(jù)單據(jù)錄入SAP，實物直接由A線轉(zhuǎn)到B線。4.4.3 成品發(fā)料成品發(fā)料必須根據(jù)CSR/計劃從SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的揀料單或其他經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的發(fā)料單發(fā)料。成品發(fā)料單必須有授權(quán)的CSR，計劃，營運部，品質(zhì)工程人員簽名批準(zhǔn)。如果當(dāng)前需求包含成品，請參考授權(quán)接收指引。發(fā)給出貨的成品請參考D00430-MA成品包裝及出貨作業(yè)指引。倉管員定期檢查成品，如果發(fā)現(xiàn)成品器件存儲超過兩年或其他協(xié)議的期限，需要轉(zhuǎn)移到SPNT倉。計劃和CSR根據(jù)訂單需求，安排生產(chǎn)重新測試。符合規(guī)格要求的器件，將跟隨退倉單被退回成品倉儲存或安排出貨，個別序列號可能會更新日期編號。不符合規(guī)格的，生產(chǎn)線將安排返工或報廢。4.4.4 超過兩年的半成品如果存儲超過2年，所有的DSDBR&TCMZ&980pump的半成品在發(fā)到生產(chǎn)線需要重測.4.5 其他倉庫4.5.1 化學(xué)品倉附屬于預(yù)處理材料倉，化學(xué)品存儲管理參考OP0501。倉庫化學(xué)品管理員必須得到公司EHS部門的培訓(xùn)和認(rèn)證?；瘜W(xué)品管理員必須每周對化學(xué)品倉進(jìn)行檢查，并登記定期檢查記錄。丙酮由兩位指定的化學(xué)品管理員負(fù)責(zé)，收發(fā)記錄都要手工記錄“丙酮雙人雙鎖管理記錄表”。4.5.2 危險廢棄物倉每周一次生產(chǎn)線把危險廢棄物并附裝箱單交給指定倉管員。危險廢棄物倉約每季度清理一次。危險廢棄物的處理須經(jīng)過政府危險廢棄物管理站，倉管員保留電子版“危險廢棄物處理記錄”。4.5.3 報廢倉負(fù)責(zé)報廢物料的倉管員檢查報廢單據(jù)和授權(quán)人批準(zhǔn)簽名，在一張單據(jù)上貼上正確的單據(jù)標(biāo)簽。檢查報廢物料料號，描述和數(shù)量，簽名和接收報廢料日期。物料員拿走無標(biāo)簽的單據(jù)存檔，有標(biāo)簽單據(jù)做為倉庫進(jìn)行SAP操作的依據(jù)，倉庫存檔。ScrapSAP錄入：LNSD物料報廢MB1C移動類型940K；倉庫報廢MB1A移動類型551。關(guān)于報廢流程幾個特別注意事項： A. 報廢物料分金屬物料和非金屬物料報廢。報廢單據(jù)須注明報廢金屬或非金屬物料。倉庫分開紙箱包裝，稱重并記錄。B. 報廢物料借退。單據(jù)需要授權(quán)人批準(zhǔn)簽名但不錄入SAP系統(tǒng)，倉管員保留電子檔的報廢物料借退記錄，以便倉庫報廢物料跟蹤和控制。C. 報廢但保留實物。報廢單據(jù)必須注明“實物保留”，SAP錄入完成后，倉管員保留電子檔的報廢物料保留實物清單，把實物保留在特定區(qū)域。營運部門必須每6個月回顧報廢保留實物的清單，及時處理實物。D. 過量生產(chǎn)報廢。成品/半成品超計劃完成，而且未來6周內(nèi)沒有生產(chǎn)計劃或預(yù)測需求的，生產(chǎn)部需先入成品倉然后按過量生產(chǎn)報廢流程處理。SAP處理MB1A移動類型551；然后在shippingassistant系統(tǒng)中登記過量生產(chǎn)報廢，成本中心維護(hù)時在正常的成本中心前面加“9”。E. 財務(wù)部門指定人員每周到倉庫審計報廢物料，并簽裝箱封條。財務(wù)審查后，將報廢物料轉(zhuǎn)移到報廢物料倉。F. 報廢物料退港。每季度倉管員通過電子郵件把報廢物料清單發(fā)給報關(guān)組和財務(wù)部門，申請報關(guān)。倉管員準(zhǔn)備提貨單和BKHM資產(chǎn)轉(zhuǎn)移授權(quán)書。報廢物料裝車退港后，倉管員保留電子檔報廢物料處理記錄。4.5.4 預(yù)處理/成品隔離倉隔離倉僅用于放置隔離材料，如不合格產(chǎn)品/材料，需要返工的材料，或等待評估測試結(jié)果的材料/成品。隔離倉要有單獨的隔離區(qū)域，如果實物太大，不能放置于隔離倉，那么材料必須放置于紙箱內(nèi)，每個包裝箱都必須有隔離標(biāo)簽注明隔離內(nèi)容（料號），數(shù)量，隔離標(biāo)簽號等。4.5.5 原材料隔離時，申請人（工程師/SDE或生產(chǎn)線）必須提供隔離標(biāo)簽隔離單據(jù)必須由工程師或SDE注明隔離原因，處理措施/建議，預(yù)計完成時間。倉管員把實物從預(yù)處理倉/成品倉轉(zhuǎn)移到隔離倉后，在單上簽名（inventorysegregatedby）和轉(zhuǎn)移日期，錄入SAP系統(tǒng)時倉管員再次檢查單據(jù)是否有轉(zhuǎn)移實物的簽名，SAP維護(hù)完成后再在單上簽名(SAPentryby)和系統(tǒng)錄入文件號和日期。SAP命令MB1B移動類型311。有根據(jù)隔離單倉庫維護(hù)隔離材料記錄，跟蹤隔離物料的進(jìn)出。每個月SDE召集相關(guān)人員回顧隔離材料，以確保在目標(biāo)時間內(nèi)得到處理。一般材料/成品隔離期限不超過30天，CPOR（costprojectofreduction）項目因為需要客戶PCN批準(zhǔn)，隔離期限不超過13周即91天。物料解除隔離時，實物轉(zhuǎn)移到預(yù)處理倉或成品倉，倉管員需去掉原材料上的隔離標(biāo)簽，清點數(shù)量并注明在包裝上。4.5.6 保險箱保險柜鑰匙和密碼由物流部經(jīng)理授權(quán)兩個倉管員分別保管。保險柜僅用于保管金線或其他貴重材料，平時必須保持關(guān)閉上鎖。當(dāng)物流部經(jīng)理或授權(quán)倉管員變化時，必須修改密碼。金線收發(fā)料及盤點兩個倉管員必須同時在場，發(fā)料時生產(chǎn)線必須回收金線的空盒給倉庫。生產(chǎn)線回收的使用過的金線必須退回倉庫，并登記回收金線清單。4.5.7 報廢倉庫庫存551報廢倉庫庫存時倉庫報廢負(fù)責(zé)人必須根據(jù)單據(jù)從倉庫取出實物，并且仔細(xì)多次與單據(jù)和核對確認(rèn)無誤。4.6 庫存管理4.6.1 永續(xù)盤存/周期盤點成品倉包括成品隔離倉每兩周盤點一次。預(yù)處理材料倉，根據(jù)材料SAP系統(tǒng)的ABC分類，每周自動產(chǎn)生盤點要求，SAPLX26。打印周期盤點報表存檔。每年度由財務(wù)組織兩次公司大盤點，時間安排及流程參考具體的財務(wù)年度盤點安排。4.6.2 物料有效期管理有保存期限的物料（如低溫膠/粘合劑，錫漿和一些化學(xué)品及其他）發(fā)放日期不能遲于有效期滿的日期。庫存保存期限流程由管理有效期數(shù)據(jù)庫的倉管員控制。每周初，指定的倉管員制作一個有效期物料數(shù)據(jù)報表，以識別每批將在未來28天過期的物料。當(dāng)物料過期時，按正常流程報廢此物料，并通知采購。如果報廢會造成缺料影響生產(chǎn)，那么產(chǎn)品工程師將要求原材料試驗室測試膠水/粘合劑粘度及其他參數(shù)是否符合規(guī)格，是否可以延長保存期限。如果需要延長期限，工程必須發(fā)出一個延長有效期的Permit許可。4.6.3 庫存破損明顯破損的物料應(yīng)該被注銷或報廢，按要求更新SAP系統(tǒng)。其他破損物料要求RMI重新檢驗評估?？梢允褂玫牧计穼⒈煌诉€給倉庫，不良品將被報廢，并通知采購，更新SAP系統(tǒng)。5.0 附錄5.1 物料發(fā)料流程圖MaterialIssueProcessWorkFlow生產(chǎn)線MaterialIssueProcessWorkFlow生產(chǎn)線倉庫領(lǐng)料單(2份)簽名檢查接收物料/檢查給單據(jù)給SAP操作員發(fā)料貼標(biāo)簽.(1份)簽名做系統(tǒng)NN檢查檢查N5.2 物料庫存管理流程MaterialStorageProcessWorkFlow生產(chǎn)線倉庫發(fā)料MaterialStorageProcessWorkFlow生產(chǎn)線倉庫發(fā)料&庫存組倉庫收貨組原材料/半成品退庫單(2份)檢查RawMaterialTransferOrderWaitingtoSRMSAreaNGetTransferOrderCountQtyCheckNSignatureGetTicketnoticketlabelMaterialtoStorageFixedBinTicketNo.(1copy)CheckNSignatureMaterialReturntoStore/FinishedGoodstoStore;Tickets(2copies)ConfirmTOBookinSAP精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔備料及配送作業(yè)控制程序1.目的1.1保障物料供應(yīng)的及時性，數(shù)據(jù)交接的準(zhǔn)確性。1.2適用范圍1.2.1．公司直屬中央庫依計劃向物料需求單位提供的B2B（門對門）物流配送服務(wù)。1.2.2．經(jīng)公司批準(zhǔn)獲得日配送資格的委外加工單位與供貨廠家。2.備料及配送控制2.1.中央庫備料2.1.1倉庫負(fù)責(zé)人員接到生產(chǎn)計劃后必須仔細(xì)清查現(xiàn)有物料庫存量，防止庫存物料數(shù)量不足而影響生產(chǎn)。物料配送制單人員根據(jù)周期用量，按照工藝BOM表編制《備料清單》(表一)，經(jīng)備料組長審核、主管批準(zhǔn)后由各倉庫備料人員執(zhí)行。2.1.2所有物料必須遵照生產(chǎn)線需求節(jié)拍和上線順序，以及物料需求緩急程度執(zhí)行備料順序，防止因上線順序與備料作業(yè)不協(xié)調(diào)導(dǎo)致影響需求單位作業(yè)或停工待料。各庫負(fù)責(zé)人核對備料清單內(nèi)容,對備料人員講解備料要求，明確備料品名、規(guī)格與數(shù)量，保證需求物料與發(fā)送物料一致。2.1.3備料清單所規(guī)定的數(shù)量，原則上以每只專用器具存放數(shù)為準(zhǔn)。采用塑料筐存放物料時，其數(shù)量以不高出塑料筐平面為準(zhǔn)，非生產(chǎn)用料由需求單位提出物料需求，以及包裝要求由倉庫負(fù)責(zé)備料配送，由需求單位簽收。2.1.4備料數(shù)量由備料員按照每只專用容器實際存放量確定配送余量，采用小容器或同類專用料架疊高放置時，必須做到同類物料疊高或存放在同一料架內(nèi)，提高專用器具利用率。2.1.5特種物料配送數(shù)量（如標(biāo)準(zhǔn)件、化學(xué)品、油料類）以整桶（袋）必須依照保質(zhì)期說明出庫使用，批次出庫必須做好流程卡記錄，防止存放時間過長而超過保質(zhì)期投入使用，影響產(chǎn)品質(zhì)量。備料時容器包裝不可拆分時不再拆分，以利于數(shù)量清點、運輸及存放，確保物料存放安全。2.1.6特殊專用物料或客戶指定的物料（即差異件）按實際需求數(shù)量配送。（如KD件、特殊車用料）。2.1.7C類物料按不同的用途與用量經(jīng)評估算消耗需求報主管審批后執(zhí)行。原則上每周備料配送一次。防止一次性配送過多制成現(xiàn)場物料擠壓。2.1.8備料人員在執(zhí)行備過程中,必須自覺地將不良品挑選出來隔離存放，防止不良品混入合格品中配送，影響物料需求單位的作業(yè)進(jìn)度。2.1.9各備料人員對己備好的物料存放于專用容具時，對每一器具所存放的物料名稱與數(shù)量必須準(zhǔn)確的填寫《物料標(biāo)識卡》（表二）內(nèi)容，完整無誤地按規(guī)定的要求張貼于器具右方明顯處，并對名稱及數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.1.10備料于指定的地點進(jìn)行，非指定區(qū)域不得備料。根據(jù)備料清單所給定的備料數(shù)量逐一備料，直至完成該批配送數(shù)量為止.備料過程中所產(chǎn)生的包裝垃圾，備料員按垃圾產(chǎn)生類別及用途區(qū)分后及時清理到指定放置區(qū)域，確?，F(xiàn)場干凈、整潔。2.2委外加工及供方備料2.2.1委外加工單位按配送計劃組織備料時，需在中央庫按規(guī)定程序領(lǐng)取物料，且自行組織配套加工，按時配送。2.2.2配送廠家根據(jù)物料需求單位下達(dá)的配送計劃組織生產(chǎn)，如有變化應(yīng)主動與計劃下達(dá)單位溝通，確保生產(chǎn)時物料的及時供應(yīng)。2.3．物料的配送2.3.1中央庫物料配送2.3.1.1中央庫所有物料的配送工作由中央庫配送組負(fù)責(zé)執(zhí)行，以需求單位指定接收地點（非作業(yè)工位或車間內(nèi)部）為交接目的地，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的方式完成物料配送任務(wù)。2.3.2.2 中央庫執(zhí)行配送時，必須以物料需求先后順序優(yōu)先安排，合理調(diào)度運力支持物料配送，確保物料供應(yīng)的及時性。發(fā)料員對每一物料器具所存放的品名與數(shù)量對照《物料標(biāo)識卡》進(jìn)行抽查，凡未按要求作業(yè)者立即通知班組長要求整改到位。未經(jīng)整改或整改不符合要求的物料不得裝車配送。2.3.1.3 發(fā)料員執(zhí)行裝車配送前，必須依《物料配送交接單》(表三)一式三聯(lián)中所規(guī)定的內(nèi)容核對物料名稱及數(shù)量，確認(rèn)無誤后裝車。任意一項與《物料配送交接單》內(nèi)容不相符合的物料不得裝車配送。2.3.1.4 對于未能裝車配送的物料，由備料組長負(fù)責(zé)全面而立即整改，直至完全符合規(guī)定的備料要求為止，并對延誤發(fā)車時間負(fù)責(zé)。2.3.1.5 承運司機(jī)必須對所運輸?shù)奈锪蠑?shù)量進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后由發(fā)料員與司機(jī)共同簽名確認(rèn)并發(fā)車。2.3.1.6 對于數(shù)量確認(rèn)有異議時承運司機(jī)有權(quán)提出復(fù)查，并拒絕發(fā)車。同時立即將車移至空閑之處，以免對后面裝車的車輛造成通道堵塞而影響裝車時間。2.3.1.7對于有爭議的物料數(shù)量，由配送組長立即主持司機(jī)與備料組長共同核查，經(jīng)核無誤后由司機(jī)簽名發(fā)車。如有異議及時報主管處理。直到問題得以全面解決后方可發(fā)車。2.3.1.8車輛啟動前，司機(jī)必須對物料裝裁的穩(wěn)固性進(jìn)檢查，如需繩子捆綁的必須加固，防止途中丟失或損壞，雨天必須加以防護(hù)，防止淋雨而影響產(chǎn)品質(zhì)量，防護(hù)工作實施完畢后發(fā)車。2.3.1.9司機(jī)出大門時，必須向保安提交經(jīng)簽字完整的〈物料配送交接單〉一聯(lián)，經(jīng)保安確認(rèn)無誤后放行。任何與單據(jù)不符或無單據(jù)的配送車輛禁止放行。由保安直接報物流主管查處。2.3.1.10保安收集當(dāng)日出門單據(jù)后，依單據(jù)順序編號于次日八點前完整的提交給倉庫數(shù)據(jù)組,由數(shù)據(jù)組負(fù)責(zé)人于九點前集中將前日物料出入庫單一并送財務(wù)部門存檔備查。2.3.2委外加工及供方配送委外加工單位及配送廠家實施物料配送時，必須分批次填寫《物料配送交接單》（表四），以便需求單位作為物料驗收交接的依據(jù)。2.4．物料驗收交接2.4.1中央庫或委外加工以及配送廠家的配送車輛到達(dá)物料需求單位后，卸貨前收貨單位應(yīng)當(dāng)及時組織相關(guān)人員對配送的物料按《配送交接單》內(nèi)容逐項核對，經(jīng)核對無誤后在“實收數(shù)量”欄注明簽收數(shù)量并組織卸貨，以作為需求單位實收數(shù)量的依據(jù)。2.4.2 為防止來料不良，需經(jīng)品質(zhì)部門對配送的物料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，經(jīng)判定該批物料合格后簽字。對于不良品按規(guī)定程序操作。但必須由品管部及時傳遞不合格單據(jù)，以此作為調(diào)換物料的依據(jù)。2.4.3經(jīng)交接確認(rèn)后《物料配送交接單》，一聯(lián)作為配送單位回執(zhí)交配送倉庫、委外加工單位與配送廠家保管員，另一聯(lián)留物料需求單位存檔登帳。2.4.4配送車輛返回時，物料需求單位按規(guī)定向配送車輛及時出具出門《放行單》，如有空閑物料器具應(yīng)主動配合裝車，方便配送車輛返回與器具周轉(zhuǎn)。2.4.5中央庫保管理人員收到回執(zhí)聯(lián)后依順序號存放，于下班前匯總當(dāng)日出庫配送總量，并做臺賬及電腦賬記錄，以此作為當(dāng)日物料出庫總量的依據(jù)。2.5車輛調(diào)度2.5.1車輛調(diào)度由配送組負(fù)責(zé)執(zhí)行，根據(jù)需求單位對物料需求的緩急情況，靈活調(diào)整車輛調(diào)度計劃，明確各自工作任務(wù)與作業(yè)要求。2.5.2，配送組按照批次配頻率，對車輛進(jìn)行有效調(diào)度，并在工作中對批次配送分析表中的相關(guān)內(nèi)容提出完善建議，記錄車輛運輸時間，以方便物流操作。2.5.3對于任何影響行車安全，以及裝載物料存在潛在丟失或損壞因素的，承運司機(jī)有權(quán)提出整改并拒絕發(fā)車。2.6異常補(bǔ)料處理：凡因配送數(shù)量不足，或在運輸過程中導(dǎo)致物料丟失或損壞補(bǔ)料的統(tǒng)稱為異常補(bǔ)料，異常補(bǔ)料按以下方式處理2.6.1對于實物數(shù)與標(biāo)識數(shù)量不相符合的差異數(shù)，由驗收人員在“差異數(shù)”欄注明數(shù)量，并由承運司機(jī)現(xiàn)場確認(rèn)在“備注”欄簽名后，回執(zhí)聯(lián)由司機(jī)帶回后立即交配送組長填寫《異常補(bǔ)料報告單》（表五），并作調(diào)查處理。2.6.2《異常補(bǔ)料報告單》交配送組長立即抽查現(xiàn)場備料人員的備料數(shù)與容器存放數(shù)的準(zhǔn)確性，確認(rèn)為備科人員過失產(chǎn)生數(shù)據(jù)不足時，直接處罰責(zé)任人。2.6.3所有的異常補(bǔ)料必須由配送組填寫〈異常補(bǔ)料單〉須經(jīng)主管核定后，交制單員制單作為補(bǔ)料、發(fā)料的依據(jù)。制單時在備注欄注明為“補(bǔ)料”。緊急情況下可由配送組長報經(jīng)主管后，立即通知備料組長及制單員進(jìn)行先補(bǔ)料后處理，以防生產(chǎn)停線作業(yè)，但處理結(jié)果必須于一個工作日內(nèi)報主管處。2.6.4任何未經(jīng)主管同意而擅自補(bǔ)料、發(fā)物料者，視情問題節(jié)輕重分別處理。2.6.5委外加工及配送廠家對于交接數(shù)量及名稱不符時，必須于下批配送時補(bǔ)充。2.7過失責(zé)任員工因過失引起延遲發(fā)車或交接困難影響配送作業(yè)時，按以下方式對過失人員進(jìn)行處罰2.7.1正常情況下，因備料名稱及數(shù)量不符合備料清單內(nèi)容，以及配送先后順序錯亂，導(dǎo)致無法裝車而延誤發(fā)車時間的，以及在交接過程中經(jīng)查實卡物名稱不符或數(shù)據(jù)錯誤等情節(jié)的，每次處以相關(guān)責(zé)任人50—100元/次。2.7.2屬于備料數(shù)量不足而影響停線的，依公司〈停線處罰〉有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因賬物數(shù)據(jù)不符導(dǎo)致物料未采購或有賬但無實物而停線，致使生產(chǎn)無法正常進(jìn)行被動變更計劃的，相關(guān)責(zé)任人并處罰金300—500元/次，除給予處罰以外，情節(jié)嚴(yán)重的一律免職或作辭退處理。2.7.3屬于在運輸過程中引起的損失而補(bǔ)料，或因發(fā)生意外交通事故而導(dǎo)致物料損失或丟失的，由承運人負(fù)責(zé)按貨值的20%賠償。3．《配送交接單》使用說明3.1為體現(xiàn)公司標(biāo)志使用的嚴(yán)肅性，中央庫配送交接單以“”標(biāo)志作為區(qū)別委外加工方及配送廠家的標(biāo)準(zhǔn)，印有“”標(biāo)志的《物料配送交接單》為中央庫配送之物料，反之則為委外加工及配送廠家所供物料。3.2委外加工單位及配送廠家提供的《配送交接單》中的左上角必須有“配送單位”一欄(表四)，并由供貨方如實填寫或打印。3．3《配送交接單》編號說明如下：如：編號為：0100511-0010100511-001代表：年月日配送批次號4.修訂本作業(yè)控制程序由采購配套部編制，自公布之起施行，修改亦同。5．附件4.1備料及配送流程圖4.2備料清單(表一)4.3物料標(biāo)識卡(表二)4.4物料配送交接單(表三/四)4．5異常補(bǔ)料報告單(表五)備料及配送作業(yè)流程生管部門下達(dá)計劃生管部門下達(dá)計劃生成總賬并呈報生成總賬并呈報配送組發(fā)料準(zhǔn)備 當(dāng)日出入庫數(shù)據(jù)匯總制單②制作《備料單》當(dāng)日出入庫數(shù)據(jù)匯總制單②制作《備料單》清單①配送組制作 ③各③各班組（倉庫）備料④車輛調(diào)度計劃④車輛調(diào)度計劃 清單與備料數(shù)量核對 清單與備料數(shù)量核對⑤《物料配送交接單⑤《物料配送交接單》三聯(lián)項目核對 空料架裝車返回空料架裝車返回 明確配送任務(wù)批次數(shù)量標(biāo)識齊全性⑥發(fā)貨員核對無誤裝車待運明確配送任務(wù)批次數(shù)量標(biāo)識齊全性⑥發(fā)貨員核對無誤裝車待運 ⑦駕駛員確認(rèn)無誤后發(fā)車 NO⑦駕駛員確認(rèn)無誤后發(fā)車匯總報送財務(wù) 匯總報送財務(wù) 采購部交接單日匯總門崗驗證 采購部交接單日匯總門崗驗證 YES 提供出門《放行單》一聯(lián)交司機(jī)返回配送單位一聯(lián)交收貨單位入帳⑧需求單位提供出門《放行單》一聯(lián)交司機(jī)返回配送單位一聯(lián)交收貨單位入帳⑧需求單位驗收人員簽字 備注：1。流程中的①…⑧為每一個控制點的作業(yè)步驟，只有在完成上一個步驟后才能進(jìn)入下一步驟。2．門崗對出門配送的車輛驗證單據(jù)后，于下班前將全部單據(jù)統(tǒng)一交采購部計劃員處。物料配送交接單（表三）編號：0100413-001庫別：裝潢庫生產(chǎn)總數(shù)量：臺日期：年月日序物料代號名稱單規(guī)格型號單車器具存放實發(fā)實收差異備注號位用量筐架數(shù)量量/只數(shù)量數(shù)量數(shù)量15709010-06左側(cè)行李架總成只125709020-06右側(cè)行李架總成只135811020-02左前座椅安全帶總成只145811030-02右前座椅安全帶總成只155812020-02左后座椅安全帶總成（含二組長螺栓）只165812030-02右后座椅安全帶總成（含二組長螺栓）只175813010-02后座椅中間安全帶總成(含螺栓）只185811020-02（H）左前座椅安全帶總成只195811020-02（H）左前座椅安全帶總成(淺色)只1105811030-02（H）右前座椅安全帶總成只1115812020-02（H）左后座椅安全帶總成只1125812030-02（H）右后座椅安全帶總成只1135813010-02（H）后座椅中間安全帶總成(含扣)只1145813010-02（H）后座椅中間安全帶總成只1155811020-06左前座椅安全帶總成（淺色）只1165811030-06右前座椅安全帶總成（淺色）只1175812020-06左后座椅安全帶總成（淺色）只1