4風險評估和控制管理制度

風險評估和限制管理制度1、目的：為了明確風險評估的目的，選擇適當?shù)娘L險評估方法，明確風險評估程序，特制定本制度。2、職責（1）主要負責人負責風險評估管理工作。（2）平安辦公室負責風險評估的組織。（3）生產(chǎn)部、技術(shù)部、修理部、平安辦公室等部門參與相應的風險評估活動。3、內(nèi)容（1）風險評估的范圍1）常規(guī)活動：倉庫：包括物品搬運、物品儲存、出入庫等過程；作業(yè)現(xiàn)場：生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境；2）特別規(guī)活動：動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)；3）事故及潛在的緊急狀況包括火災、觸電、高處墜落等事故及潛在的緊急狀況4）全部進入作業(yè)場所的人員的活動5）作業(yè)場所的設施、設備、平安防護用品6）檢修理、丟棄、廢棄、拆除與處置（2）風險評估的方法剛好機本公司選用的風險評估方法為：1）工作危害分析（JHA）2）平安檢查表分析（SCL）風險評估時機依據(jù)評價范圍及實際工作須要進行。企業(yè)進行風險評估時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴峻程度分析。4、風險評估的程序（1）確定參與人員依據(jù)進行風險評估的對象選擇須要參與的人員，確定風險評估組長及參與人員。本公司風險評估組組長：主要負責人副組長：平安管理人員成員：按擬進行風險評估的范圍和內(nèi)容選擇人員（2）編制工作危害分析記錄表識別作業(yè)活動的潛在危害因素，然后通過風險評估，判定風險等級，制定限制措施，形成《工作危害分析記錄表》。（3）確定評價準則1）推斷事務發(fā)生的可能性事務發(fā)生的可能性L推斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有實行防范、監(jiān)測、愛護、限制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或事務。4危害的發(fā)生不簡單被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有限制措施，但未有效執(zhí)行或限制措施不當?；蛭：Τ０l(fā)生或在預期狀況下發(fā)生。3沒有愛護措施（如沒有愛護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生簡單被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異樣狀況下發(fā)生類似事故或事務。2危害一旦發(fā)生能剛好發(fā)覺，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范限制措施，并能有效執(zhí)行或過去間或發(fā)生危急事故或事務。1有充分、有效的防范、限制、監(jiān)測、愛護措施或員工平安衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或事務。2）推斷事務后果的嚴峻性事務后果嚴峻性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡＞50部分裝置（＞2套）或設備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準丟失勞動實力＞252套裝置停工、或設備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力丟失、慢性?。?01套裝置停工、或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的平安操作程序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒適＜10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1平安符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風險等級判定準則及限制措施風險等級判定準則及限制措施風險度等級應實行的行動/限制措施實施期限20～25巨大風險在實行措施降低風險前，不能接著作業(yè)，對改進措施進行評估馬上15～16重大風險實行緊急措施降低風險，建立運行限制程序，定期檢查、測量及評估馬上或近期整改9～12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4～8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理＜4稍微或可忽視的風險無需實行限制措施，但需保存記錄5、進行風險評估（1）依據(jù)已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評估。（2）計算風險度：風險度R=可能性L×后果嚴峻性S（3）評價風險程度并確定其是否在可接受范圍內(nèi)，推斷依據(jù)為下表風險評估表。風險評估表嚴峻度可能性1234511234522468103369121544812162055101520256、確定重大風險（1）依據(jù)風險限制措施及實施期限表確定屬于重大風險的因素。風險限制措施及實施期限表風險度等級應實行的行動/限制措施實施期限20－25巨大風險在實行措施降低危害前,不能接著作業(yè),對改進措施進行評估馬上15－16重大風險實行緊急措施降低風險，建立運行限制程序，定期檢查、測量及評估。馬上或近期整改9－12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4稍微或可忽視的風險無需采納限制措施，但需保存記錄（2）編制重大風險及限制措施清單。（3）依據(jù)風險評估結(jié)果及經(jīng)營運行狀況，確定不行接受的風險，制定并落實所選定的風險限制措施，將風險尤其是重大風險限制在可以接受的程度。（4）將風險評估的結(jié)果及所實行的限制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，剛好向從業(yè)人員進行宣揚、培訓教化，使其熟識工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所應實行的限制措施。（應有培訓記錄）。7、風險信息的更