年終大盤點(diǎn)工作計(jì)劃公司全面盤點(diǎn)時(shí)間、人員、事項(xiàng)安排

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔年終大盤點(diǎn)工作計(jì)劃10.附：盤點(diǎn)清冊(cè)、表單及盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)人員制作：財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)：制作：財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)：平湖XXXXXXX有限公司2018年度年終盤點(diǎn)計(jì)劃一．盤點(diǎn)目的1． 確定企業(yè)存貨的實(shí)際庫(kù)存量，核實(shí)帳本的存貨記錄。2． 據(jù)以衡量存貨價(jià)值，達(dá)到良好之管理。3． 確定資產(chǎn)價(jià)值，以便于良好之管理。4． 充份正確的表達(dá)財(cái)務(wù)報(bào)表。二．盤點(diǎn)組織及任務(wù)分工1． 負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)之全權(quán)指揮、調(diào)度事宜，對(duì)盤點(diǎn)總體負(fù)責(zé)。2． 初盤組（1）負(fù)責(zé)所有存貨初盤之計(jì)量及辨認(rèn)。（2）盤點(diǎn)報(bào)告之差異原因說(shuō)明及調(diào)整單據(jù)之填寫。（3）實(shí)地之存貨管理，盤點(diǎn)卡之管理。3． 復(fù)盤組對(duì)已初盤存貨實(shí)施復(fù)盤，復(fù)盤時(shí)初盤人必須在場(chǎng)。4． 管理部（1）負(fù)責(zé)盤點(diǎn)卡之設(shè)計(jì)、印刷。（2）協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，并控制盤點(diǎn)基準(zhǔn)日之進(jìn)（退）料、領(lǐng)（退）貨、出（退）貨等作業(yè)。5． 財(cái)務(wù)部（1）編制匯總的盤點(diǎn)卡資料，并審核存貨盤點(diǎn)清冊(cè)。（2）監(jiān)督各部門的盤點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確的完成。（3）核對(duì)存貨盤點(diǎn)的數(shù)量與帳本結(jié)存數(shù)量是否一致，如有差異，應(yīng)對(duì)相關(guān)部門追查原因，經(jīng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人同意后調(diào)整帳本數(shù)量，使帳實(shí)一致。6． 盤點(diǎn)作業(yè)之組織結(jié)構(gòu)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人公司副總初盤組各部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部復(fù)盤組指定人員負(fù)責(zé)管理部注：復(fù)盤人員名單附后注：復(fù)盤人員名單附后三．盤點(diǎn)范圍：1． 屬于公司所有之存貨，不論其存放地點(diǎn)或何種狀態(tài)均屬之?？蛻?供貨商的委托加工物資亦須盤點(diǎn)。2． 屬于公司所有固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)、模具、低值易耗品。3． 存貨包括原料(呆料、廢料)、物料、在制品、產(chǎn)成品及其它存貨之物品（包括樣品、試驗(yàn)用品）。4． 財(cái)務(wù)盤點(diǎn)包括庫(kù)存現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、空白支票等等之盤點(diǎn)。四、盤點(diǎn)單據(jù)及資料1． 盤點(diǎn)卡（需預(yù)先聯(lián)系印刷）：（1） 盤點(diǎn)卡一式四聯(lián),第一聯(lián)交會(huì)計(jì)部編制盤點(diǎn)清冊(cè)，第二聯(lián)安侯建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所留存，第三聯(lián)正元會(huì)計(jì)師事務(wù)所留存，第四聯(lián)各使用部門留存。（2）盤點(diǎn)卡由財(cái)務(wù)部人員控制其發(fā)出及收回，盤點(diǎn)卡應(yīng)登載“盤點(diǎn)卡收發(fā)控制總表”以控制各部門之盤點(diǎn)卡使用。（3）各級(jí)盤點(diǎn)人員將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量及狀況填列于盤點(diǎn)卡上，并核對(duì)其它所列資料是否正確后，簽名表示負(fù)責(zé)。（4）各部門盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)部領(lǐng)到盤點(diǎn)卡時(shí),應(yīng)填寫“盤點(diǎn)卡領(lǐng)用記錄表”,以利管理控制.三、2項(xiàng)的固定資產(chǎn)以盤點(diǎn)清冊(cè)做為盤點(diǎn)記錄。（5）盤點(diǎn)卡不得遺失、毀壞、外借；如有作廢或空白者，仍需一起連號(hào)繳回。（6）固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)使用2018年年終資產(chǎn)盤點(diǎn)清冊(cè)進(jìn)行盤點(diǎn)。2． 盤點(diǎn)清冊(cè)各部門根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)編制盤點(diǎn)清冊(cè)（包括固定資產(chǎn)與存貨）；財(cái)務(wù)部匯總各部門實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果并與帳面結(jié)存比較，編制匯總盤點(diǎn)清冊(cè)。五．存貨截止控制1.倉(cāng)庫(kù)收貨、各部門所有領(lǐng)料、出貨及生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)于2018年12月29日上午8時(shí)停止作業(yè)，各車間的退料應(yīng)于2018年12月29日14:00之前完成，并將所有單據(jù)入帳以利盤點(diǎn)控制。各部門嚴(yán)格控制好時(shí)間點(diǎn)。2.盤點(diǎn)期間可能之進(jìn)料、領(lǐng)料、出貨、退貨，應(yīng)協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)及資材單位提前至盤點(diǎn)開始前或延后至結(jié)束后。存貨停止進(jìn)出期間，如因緊急需要必須領(lǐng)料、出貨時(shí)，須經(jīng)盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，方得進(jìn)行。3.倉(cāng)庫(kù)須在2018年12月30日12：00結(jié)出所有存貨帳面結(jié)存數(shù)，以便復(fù)盤。各部門須把盤點(diǎn)資料在2008年1月2日12:00前按盤點(diǎn)計(jì)劃中存貨盤點(diǎn)清冊(cè)的格式正確錄入電腦（EXCEL表）報(bào)給財(cái)務(wù)（包括紙質(zhì)資料與電子檔）。六．盤點(diǎn)開始前準(zhǔn)備工作1． 使用盤點(diǎn)卡的相關(guān)部門須于12月20日前統(tǒng)計(jì)好使用盤點(diǎn)卡的數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)備案，由財(cái)務(wù)報(bào)采購(gòu)，由公司統(tǒng)一印制。領(lǐng)盤點(diǎn)卡按報(bào)備數(shù)量由各部門派人統(tǒng)一領(lǐng)取。2． 事先備妥存貨盤點(diǎn)卡、相關(guān)的表單及存貨存放位置。3． *各相關(guān)部門須在12月29日上午前準(zhǔn)備好與盤點(diǎn)卡內(nèi)容一致的盤點(diǎn)清冊(cè)（EXCEL表），清冊(cè)上需有12月29日的帳存數(shù)。4． 存貨管理之注意事項(xiàng)（1）各類存貨應(yīng)按同一地區(qū)、同一存貨分類，以免漏盤或重盤，若有特殊情況必須分開擺置的，應(yīng)予隔區(qū)分類。（2）存貨名稱明確標(biāo)示，使易于辨認(rèn)，盤點(diǎn)卡須明顯放置于所盤存貨上，以免盤點(diǎn)人員誤認(rèn)。（3）*磁石（磁環(huán)）半成品、不良品和鐵芯半成品除了以個(gè)數(shù)盤點(diǎn)外，還須過(guò)磅稱出重量（單位：公斤），記錄于相對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)卡上（同時(shí)記錄數(shù)量和重量）。各盤點(diǎn)單位須特別注意！七.實(shí)際盤點(diǎn)之進(jìn)行1． 提前盤點(diǎn)為節(jié)省盤點(diǎn)時(shí)間，對(duì)于確定不再變動(dòng)之存貨、固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)提前予以盤點(diǎn)，惟需注意兩點(diǎn)（1）凡經(jīng)提前盤點(diǎn)之存貨，應(yīng)于盤點(diǎn)卡注明[提前盤點(diǎn)]之記號(hào)。（2）在盤點(diǎn)當(dāng)天對(duì)于已提前盤點(diǎn)之存貨，初盤人只須抽盤即可。2． 初盤（1）盤點(diǎn)人員必須實(shí)點(diǎn)、實(shí)磅為準(zhǔn)，不得估計(jì)，且盤點(diǎn)人須在盤點(diǎn)卡簽名，以示負(fù)責(zé)。（2）盤點(diǎn)人員必須逐一盤點(diǎn)，每盤完一種存貨，應(yīng)即將盤點(diǎn)卡置于所盤點(diǎn)存貨項(xiàng)目之上，以避免漏盤或重盤。（3）固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)以盤點(diǎn)清冊(cè)的形式予以記錄,進(jìn)行盤點(diǎn)。3.復(fù)盤（1）各盤點(diǎn)部門采取復(fù)盤制，對(duì)初盤已盤好之部門復(fù)盤組將對(duì)其進(jìn)行復(fù)盤，這樣可以核對(duì)比較，提升存貨數(shù)量之正確性。（2）盤點(diǎn)結(jié)果以復(fù)盤數(shù)量為準(zhǔn)，復(fù)盤數(shù)量若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤更改，則須會(huì)同初盤人員重新盤點(diǎn)，雙方于更正內(nèi)容上共同簽名以示負(fù)責(zé)。（3）復(fù)盤比例：為保證數(shù)字的準(zhǔn)確，此次復(fù)盤均采取100%復(fù)盤。4.抽盤會(huì)計(jì)師事務(wù)所抽盤時(shí)，各部門初盤人員必須在場(chǎng)，以便于會(huì)計(jì)師清點(diǎn)。八．盤點(diǎn)完成工作1. 盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部、管理部相關(guān)人員巡查倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)線各角落，確定所有存貨均盤點(diǎn)無(wú)遺漏。2． 經(jīng)抽盤后，各盤點(diǎn)區(qū)域人員將盤點(diǎn)卡取下，依號(hào)碼順序排列，確定是否有遺漏情形，若有遺失，應(yīng)立即尋回。3． 各盤點(diǎn)單位依復(fù)盤后之?dāng)?shù)量編制存貨盤點(diǎn)清冊(cè)，并提供交付財(cái)務(wù)部匯總各部門存貨盤點(diǎn)清冊(cè)，其盤點(diǎn)清冊(cè)之格式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制定，以便核對(duì)。4． 存貨盤點(diǎn)清冊(cè)所列差異，經(jīng)存貨保管人員及盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人追查原因確定盈虧后，送交財(cái)務(wù)部調(diào)整入帳。九．其它事項(xiàng)每年年終盤點(diǎn)為公司大事之一，其意義重大，希各同仁通力合作。十．附：盤點(diǎn)清冊(cè)及盤點(diǎn)日期時(shí)間、盤點(diǎn)人員物資盤點(diǎn)卡日期：年月日編號(hào)：XXXXX物資編號(hào)名稱及規(guī)格數(shù)量單位物資類別□原材料□輔料□產(chǎn)/半成品□廢料□固定資產(chǎn)物資位置物資狀況□良品□不良品□廢料□其他相關(guān)說(shuō)明賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量盈/虧盤點(diǎn)員記錄員復(fù)核員平湖XXXXXX有限公司2018年度年終盤點(diǎn)清冊(cè)---存貨盤點(diǎn)部門：盤點(diǎn)日期：盤點(diǎn)卡號(hào)品名規(guī)格帳本數(shù)初盤數(shù)復(fù)盤數(shù)差異數(shù)抽盤數(shù)備注初盤：復(fù)盤：抽盤：平湖XXXXX有限公司2018年度年終盤點(diǎn)清冊(cè)---固定資產(chǎn)盤點(diǎn)部門：盤點(diǎn)日期：序號(hào)名稱財(cái)產(chǎn)編號(hào)存放位置規(guī)格初盤數(shù)復(fù)盤數(shù)差異數(shù)抽盤數(shù)備注初盤：復(fù)盤：抽盤：平湖XXXXXX公司2018年年終盤點(diǎn)卡領(lǐng)用記錄表日期:年月日序號(hào)領(lǐng)用部門起號(hào)訖號(hào)張數(shù)(張)領(lǐng)用人備注123456789101112131415161718注:盤點(diǎn)卡一式四聯(lián),每一張為唯一號(hào)碼,不管作廢與否,都要回收發(fā)卡人:平湖XXXXX有限公司盤點(diǎn)卡使用情況表盤點(diǎn)部門：盤點(diǎn)日期：收到存貨盤點(diǎn)卡：起號(hào)訖號(hào)：共張使用單位使用數(shù)量作廢數(shù)量空白數(shù)量起號(hào)訖號(hào)張數(shù)起號(hào)訖號(hào)張數(shù)起號(hào)訖號(hào)張數(shù)盤點(diǎn)控制人：填表人：平湖XXXXX有限公司庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表盤點(diǎn)時(shí)間:2018年12月31日序號(hào)貨幣面值單位數(shù)量(張/枚)金額合計(jì)備注11分人民幣硬幣,下同22分35分41角55角61元71角人民幣紙幣,下同82角95角101元112元125元1310元1420元1550元16100元17181920合計(jì)未入帳之收入:未入帳之支出:帳面余額:監(jiān)盤人:盤點(diǎn)人:平湖XXXX有限公司2018年年終盤點(diǎn)人員名單序號(hào)責(zé)任單位初盤負(fù)責(zé)人員復(fù)盤人員稽盤人員備注11F成品倉(cāng)21F原料倉(cāng)31F輔料包材倉(cāng)及其它41F化學(xué)品倉(cāng)51F模具房61F/2F水電工材料處71F配粉車間81F成型車間91F硬化車間101F研磨車間111F愛(ài)知車間,倉(cāng)庫(kù)(包括辦公室)121F模具車間(包括辦公室)132F電著車間142F吊、掛具、剝漆房152F噴涂車間162F全檢車間172F物料包材區(qū)182F品保辦公室192F管理部辦公室202F業(yè)務(wù)部辦公室212F電感,鐵芯,HDD222F貿(mào)易部辦公室232F制造部辦公室242F研發(fā)部辦公室252F財(cái)務(wù)部辦公室262F董事長(zhǎng),總經(jīng)理辦公室272F會(huì)議室及其它辦公區(qū)域28宿舍29食堂30門衛(wèi)31配電房32廠內(nèi)其它區(qū)域注:以上各區(qū)域的復(fù)盤人須負(fù)責(zé)復(fù)盤該區(qū)域的原物料及固定資產(chǎn)和列管資產(chǎn).平湖XXXX有限公司2018年度年終盤點(diǎn)工作日程工作內(nèi)容日期責(zé)任部門備注1召開盤點(diǎn)工作會(huì)議12月25日各相關(guān)部門2統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)卡的使用數(shù)量報(bào)給財(cái)務(wù)部12月20日前各相關(guān)部門3盤點(diǎn)卡采購(gòu)與印刷12月26日前財(cái)務(wù)部管理部4盤點(diǎn)卡的發(fā)放及登記12月28日財(cái)務(wù)部及各部門5資產(chǎn)提前盤點(diǎn)12月26日后各相關(guān)部門6倉(cāng)庫(kù)停止發(fā)料、收貨等12月29日8:00各相關(guān)部門7各部門停止向倉(cāng)庫(kù)退料12月29日14：00各相關(guān)部門8初盤及部門盤點(diǎn)清冊(cè)作成12月29日8:00至12月30日12:00各相關(guān)部門9內(nèi)部復(fù)盤12月30日下午13：00--17：00各相關(guān)部門初盤人員有人在場(chǎng)10會(huì)計(jì)師事務(wù)所抽盤12月31日8:00~1各相關(guān)部門初盤人員有人在場(chǎng)11盤點(diǎn)卡上交財(cái)務(wù)部12月31日17:00前各相關(guān)部門12盤點(diǎn)清冊(cè)上交財(cái)務(wù)部19年1月2日下午12:00各相關(guān)部門包括紙質(zhì)(原始)與電子檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔香港好萊鎢服飾有限公司盤點(diǎn)人員職責(zé)及獎(jiǎng)懲制度H2/CW(2010)第001號(hào)一、工作人員職責(zé)前期準(zhǔn)備事項(xiàng)：1：盤點(diǎn)時(shí)間；每月最后一天的下午5：00。4點(diǎn)開始安排用餐，用餐時(shí)間30分鐘。準(zhǔn)5點(diǎn)打卡考勤并進(jìn)行盤前宣導(dǎo)，劃分區(qū)域，10分鐘內(nèi)結(jié)束開始盤點(diǎn)。2：盤點(diǎn)人員；包括總經(jīng)理在內(nèi)全體在崗人員一律參加。3：凡遇盤點(diǎn)日，物流配貨工作截止至下午2：00。電腦輸錄要在4點(diǎn)前結(jié)束。退貨工作應(yīng)提前一天進(jìn)行。4：盤點(diǎn)前商品整理：各盤點(diǎn)人員必須對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行整理，包括倉(cāng)庫(kù)，客戶留貨，受托寄賣貨品，客戶退貨，員工穿板貨品。分清應(yīng)盤商品和不盤商品。檢查商品銷售編碼是否齊全，發(fā)現(xiàn)缺失應(yīng)及時(shí)補(bǔ)上。5：信息部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)保障工作。盤點(diǎn)人員崗位職責(zé)1：盤點(diǎn)人員負(fù)責(zé)對(duì)督導(dǎo)員指定區(qū)域范圍內(nèi)的商品進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn),登記。2：清點(diǎn)商品時(shí)應(yīng)以電腦登錄的商品品牌，編碼為標(biāo)準(zhǔn)填寫盤點(diǎn)清單，編制頁(yè)碼，部門，日期并簽名。單據(jù)應(yīng)字跡清晰，不亂涂改。（頁(yè)碼應(yīng)按盤點(diǎn)組區(qū)分。）3：每編完一張盤點(diǎn)單，要對(duì)該單總數(shù)量進(jìn)行累計(jì)并交給核對(duì)人員審核。已盤商品應(yīng)整理排列整齊。審核人員崗位職責(zé)1：審核員負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)單匯總數(shù)量進(jìn)行審核，并檢查品牌、編碼是否完整，頁(yè)碼、部門，日期、簽字是否齊全。2：審核員還要根據(jù)電腦盤點(diǎn)打印清單所記錄的品牌，編碼，數(shù)量統(tǒng)計(jì)總數(shù)及頁(yè)碼，部門，日期，簽名等與盤點(diǎn)單進(jìn)行一一核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)報(bào)告監(jiān)盤人員并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，查找原因，調(diào)整有誤數(shù)據(jù)。3：整理電腦打印清單和盤點(diǎn)單（按電腦頁(yè)碼順序）盤點(diǎn)結(jié)束將所有資料移交監(jiān)盤人。不得遺漏，丟失。如由多臺(tái)電腦錄入時(shí)其電腦頁(yè)碼應(yīng)重新編排，但必須與盤點(diǎn)單頁(yè)碼一致。輸錄人員崗位職責(zé)1：輸錄員負(fù)責(zé)根據(jù)審核人員交來(lái)的盤點(diǎn)單進(jìn)行輸錄。發(fā)現(xiàn)清單字跡不清或編碼輸不進(jìn)去應(yīng)及時(shí)報(bào)告監(jiān)盤人員進(jìn)行確認(rèn)。并將問(wèn)題內(nèi)容記錄備案匯總上報(bào)。2：輸錄單據(jù)不得遺漏，重復(fù)，輸錄數(shù)據(jù)不得有誤。3：核對(duì)輸錄單據(jù)與電腦記錄的商品品牌，數(shù)量，庫(kù)位是否一致。無(wú)審核或核對(duì)中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)已存在的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)一律按輸錄錯(cuò)誤論處。4：輸錄完畢應(yīng)將電腦清單打印出來(lái)，編制頁(yè)碼，注明盤點(diǎn)單元并簽上姓名，按序列整理整齊后移交審核員。（五）督導(dǎo)組崗位職責(zé)1：督導(dǎo)組設(shè)督導(dǎo)員和督導(dǎo)助理兩個(gè)崗位，督導(dǎo)組由營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)盤點(diǎn)工作負(fù)有全面管理責(zé)任。督導(dǎo)員由各部門領(lǐng)導(dǎo)或主管擔(dān)任。助理由人資部安排。2：督導(dǎo)員必須提前5分鐘到位并組織盤點(diǎn)事項(xiàng)宣導(dǎo)，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人員編排，簽到，區(qū)域的劃分。3：督導(dǎo)員負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)盤點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)。對(duì)已盤商品實(shí)施抽盤、復(fù)查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)記錄、簽證。盤點(diǎn)結(jié)束應(yīng)將相關(guān)資料移交本轄區(qū)監(jiān)盤人員。4：每一盤點(diǎn)單元抽盤次數(shù)不能低于5款、每一核算單位抽盤次數(shù)不能少于15款。(六)監(jiān)盤和總務(wù)崗位職責(zé)1：監(jiān)盤人員對(duì)本區(qū)域的盤點(diǎn)工作負(fù)有監(jiān)察責(zé)任。負(fù)責(zé)檢查盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作是否到位，答復(fù)盤點(diǎn)制度咨詢，監(jiān)證區(qū)域劃分，監(jiān)督盤點(diǎn)過(guò)程。2：監(jiān)盤人員有權(quán)對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向督導(dǎo)組提請(qǐng)協(xié)助。負(fù)責(zé)匯集盤點(diǎn)錯(cuò)誤記錄，分析調(diào)查錯(cuò)誤原因，有決定是否實(shí)施復(fù)盤，重盤等權(quán)限。3：負(fù)責(zé)本區(qū)域盤點(diǎn)單據(jù)的接收，整理，和移交。盤點(diǎn)單與電腦清單編號(hào)應(yīng)一致，如由多臺(tái)收銀機(jī)輸錄時(shí)應(yīng)檢查其電腦清單和盤點(diǎn)單是否重新編號(hào)，以便核查。4：負(fù)責(zé)檢查盤點(diǎn)單據(jù)是否編號(hào)完整，簽證齊全。資料不得缺損，遺漏。保持單據(jù)分類清晰，順序不亂。5：盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)整理；盤點(diǎn)匯總表中的差異數(shù)據(jù)應(yīng)上報(bào)調(diào)整，監(jiān)盤人員應(yīng)對(duì)差錯(cuò)數(shù)量，次數(shù)進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)。盤點(diǎn)區(qū)域責(zé)任人應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真檢查，分析。監(jiān)盤人員要對(duì)差異表進(jìn)行全面審核。并配合信息部人員幫助查找差錯(cuò)原因。匯總上報(bào)調(diào)整。盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)差異數(shù)量按盤點(diǎn)差錯(cuò)處理。5：總務(wù)人員由公司高層管理人員和財(cái)務(wù)部經(jīng)理?yè)?dān)任。6：總務(wù)人員對(duì)本場(chǎng)盤點(diǎn)工作負(fù)有全部責(zé)任。并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。7：負(fù)責(zé)接收由監(jiān)盤送交的盤點(diǎn)資料，組織審查并根據(jù)相關(guān)條例進(jìn)行考核，公布，簽發(fā)處罰通知單等。（七）附則1：盤點(diǎn)結(jié)果由區(qū)域店長(zhǎng)安排人員審核，發(fā)現(xiàn)非人為責(zé)任問(wèn)題并有確鑿證據(jù)時(shí)可填寫“盤點(diǎn)差異調(diào)整申報(bào)表”申請(qǐng)調(diào)賬。但差異部份按盤點(diǎn)差錯(cuò)論處。2：財(cái)務(wù)部收到“盤點(diǎn)差異調(diào)整申報(bào)表”后應(yīng)立即組織審核，復(fù)盤，分析原因。簽署調(diào)賬意見并上報(bào)總經(jīng)理。3：財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)審批意見對(duì)“盤點(diǎn)差異調(diào)整申報(bào)表“進(jìn)行調(diào)賬。同時(shí)開列罰款清單并呈報(bào)總經(jīng)理審閱。4：各店柜須在3日前送交“盤點(diǎn)差異調(diào)整申報(bào)表。5：各店柜須在4日前完成重盤，復(fù)盤工作，解決爭(zhēng)議問(wèn)題的復(fù)議工作。5日前盤點(diǎn)工作必須全部結(jié)束。二、盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲條例（一）盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)：1：舉報(bào)盤點(diǎn)工作中違規(guī)操行現(xiàn)象的人員獎(jiǎng)50元。2：提出有效的改善盤點(diǎn)方法或建議者獎(jiǎng)50元。3：盤點(diǎn)盈虧表累計(jì)串碼在10個(gè)以內(nèi)，盈虧金額在100元以下的獎(jiǎng)該部門300元。4：參與該部門盤點(diǎn)的其他單位工作人員同樣參與獎(jiǎng)金的分配。（監(jiān)盤和督導(dǎo)人員不參預(yù)分配）盤點(diǎn)工作處罰規(guī)定：1：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作不到位并給后續(xù)盤點(diǎn)帶來(lái)不便或發(fā)生錯(cuò)誤的罰部門30元。2：盤點(diǎn)責(zé)任人遲到10分以內(nèi)罰款10元，10分鐘以上罰款20元，超過(guò)20分鐘罰款30元。無(wú)故不參加盤點(diǎn)者以曠工論處。盤點(diǎn)請(qǐng)假要扣績(jī)效分5分。3：不按規(guī)范填寫盤點(diǎn)單或遺漏其中項(xiàng)目，編錯(cuò)頁(yè)碼，字跡潦草難以辨別的每單罰款5元。4：在盤點(diǎn)中發(fā)生差錯(cuò)或串碼數(shù)量不超過(guò)10件時(shí)一次罰款5元。（含10件）超過(guò)10件的一次罰款10元。超過(guò)30件罰款20元，若差錯(cuò)數(shù)量超過(guò)50件時(shí)，一次罰款30元。5：盤點(diǎn)清單錄入員在輸錄過(guò)程中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)不作記錄，不向監(jiān)盤報(bào)告，一次罰款5元。6：盤點(diǎn)清單錄入員對(duì)品牌，編碼差錯(cuò)沒(méi)能及時(shí)審核發(fā)現(xiàn)視同錄入錯(cuò)誤。錄入錯(cuò)誤一單罰款10元。單據(jù)丟失一單罰款20元。7：審核人沒(méi)及時(shí)發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)單的差異或總數(shù)匯總錯(cuò)誤，每單罰款5元。8：審核人在整理盤點(diǎn)清單時(shí)若出現(xiàn)清單序號(hào)混亂罰款5元，單據(jù)缺失每單罰款20元。9：審核員對(duì)有誤電腦打印單據(jù)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)視同差錯(cuò)處理，差錯(cuò)一單罰款10元。經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤但不作記錄，不向上報(bào)告一次罰款5元。10：審核員在整理電腦打印單，盤點(diǎn)單時(shí)若出現(xiàn)單據(jù)編碼不符，序號(hào)混亂罰款10元，單據(jù)丟失一單罰款20元。11：督導(dǎo)員無(wú)故未能按時(shí)上崗者罰款20元。超過(guò)10分鐘罰款30元。12：督導(dǎo)人員所轄區(qū)域發(fā)生重大