物料倉庫進(jìn)出存作業(yè)制度提高原材料的利用率保障生產(chǎn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料倉庫管理辦法一、目的1.1規(guī)范物料的進(jìn)、出、存作業(yè)，確保物料能被有效的管制，提高原材料的利用率。1.2明確各崗位職責(zé)，使倉庫管理有條不紊，為生產(chǎn)中心充分、及時地提供原材料。1.3便于財務(wù)部門統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)，為成本控制提供前提條件。二、適用范圍本公司所有倉庫三、名詞定義3.1定量包裝：同一種物料只允許有一種包裝。3.2先進(jìn)先出：在物料出庫的作用中，進(jìn)料日期早的物料先出庫利用。3.3呆滯物料：入庫在3個月（含）以上，異動量少于庫存量的10%的物料。3.4退料入庫：生產(chǎn)中心從倉庫領(lǐng)走的原材料，未用完的需退回倉庫。三、倉庫劃分和人員配置3.1倉庫劃分為了讓倉庫的有效區(qū)域得到合理高效的利用，根據(jù)本公司原材料和產(chǎn)成品管理的需要，對倉庫進(jìn)行如下劃分：3.2倉庫人員配置及崗位職責(zé)3.2.1倉庫人員配置倉庫共配置,4人，其中三名專職人員。其中倉庫主管由MC兼任，倉庫專職管理員3名（入庫倉管員、出庫倉管員、庫房整理員）。3.2.2倉庫主管崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)建立、完善倉庫的工作流程和管制制度，編制相關(guān)的表格和單據(jù)。（2）主持倉庫日常工作和監(jiān)督工作，合理調(diào)配人員、控制工作進(jìn)度。（3）協(xié)調(diào)倉庫與其他部門（業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)中心、財務(wù)部、采購部等）的物料關(guān)系和人事關(guān)系。（4）負(fù)責(zé)倉庫所有單據(jù)（送貨單、采購單、入庫單、領(lǐng)料單）的簽發(fā)和保管工作。（5）負(fù)責(zé)單據(jù)的傳遞和信息的反饋。（6）對下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核。（7）負(fù)責(zé)的安全保衛(wèi)工作，做好倉庫防火、防盜、防潮、防蟲等的應(yīng)對措施。（8）按時組織和配合財務(wù)部門的盤點工作。（9）完成月度、季度和年度庫存的報表，整理成冊以備核查。（10）接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)。（11）本規(guī)定以外的本職工作3.2.3入庫管理員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)原材料、（半）成品的入庫檢查、信息錄入、入庫單制作工作。（2）負(fù)責(zé)原材料的分類編號工作，建立有序、清晰的編號體系。（3）協(xié)助品管工作，務(wù)必使原材料、（半）成品保質(zhì)保量入庫。（4）制作入庫產(chǎn)品的月、季度、年度報表，整理成冊并存檔。（5）整理入庫產(chǎn)品的送貨單、采購單、入庫單，交予倉庫整理員，由其上交倉庫主管。（6）負(fù)責(zé)退料入庫工作。（7）協(xié)助包裝車間主管完成產(chǎn)成品入庫工作。（8）完成上級領(lǐng)導(dǎo)、主管交給的其他工作。3.2.4出庫管理員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)原材料、（半）成品的出庫檢查、信息錄入、領(lǐng)料單制作工作。（2）積極參與，協(xié)助入庫管理員對原材料的分類編號工作。（3）制作出庫產(chǎn)品的月、季度、年度報表，整理成冊并存檔。（4）負(fù)責(zé)庫存余量的統(tǒng)計工作，存量不足時及時上報給倉庫主管。（5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計某項工程原材料的用量，匯總成表后交予庫房整理員，由其上交PMC。（6）整理出庫產(chǎn)品的領(lǐng)料單，交予庫房整理員，由其上交倉庫主管。（7）協(xié)助包裝車間主管完成產(chǎn)成品出庫工作。（8）完成上級領(lǐng)導(dǎo)、主管交給的其他工作。3.2.5庫房整理員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)庫房原材料的保護(hù)，做好防火、防盜、防潮、防蟲、防腐、防霉等工作。（2）負(fù)責(zé)庫房貨架的整理和清掃工作，確保原材料擺放有序、整齊美觀。（3）依據(jù)出庫管理員簽字的領(lǐng)料單安排發(fā)貨。（4）負(fù)責(zé)倉庫相關(guān)表格的上交工作。（5）負(fù)責(zé)倉庫的盤點工作，協(xié)助財務(wù)部門的抽檢、定時盤點工作。（6）完成上級領(lǐng)導(dǎo)、主管交給的其他工作。四、倉庫管理流程4.1作業(yè)（表）單據(jù)4.1.1請購單PMC根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和計劃，擬寫原材料請購單，然后交予采購部。請購單（一式三聯(lián)）共四聯(lián)第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)請購單MC財務(wù)部采購部4.1.2采購單采購部根據(jù)PMC制訂的請購單，按材料種類、供應(yīng)商擬定采購單。采購過程中如有部分原材料種類或規(guī)格與請購單不相符，采購部應(yīng)與PMC協(xié)商并達(dá)成一致。采購單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)第四聯(lián)采購單采購部財務(wù)部MC倉庫4.1.3送貨單倉庫管理人員與供應(yīng)商協(xié)商，按照本公司的規(guī)定開出送貨單。送貨單（一式三聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)送貨單客戶財務(wù)部倉庫4.1.4入庫單原材料、（半）成品入庫的憑證。入庫管理員將收到的材料、（半）成品明細(xì)錄入電腦，然后打印出來存檔。入庫單（一式三聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)送貨單倉庫財務(wù)部MC4.1.5領(lǐng)料單用料部門根據(jù)工程、生產(chǎn)任務(wù)需要，向倉庫領(lǐng)取相關(guān)材料的單據(jù)。領(lǐng)料單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)第四聯(lián)送貨單用料部門倉庫財務(wù)MC4.1.6退料單各部門領(lǐng)取的材料，超過了實際需要，對于剩余的材料需辦理退料入庫，一般要求領(lǐng)料量不能超過實際需求量的5%。退料單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)第四聯(lián)送貨單用料部門倉庫財務(wù)MC4.1.6工程用料單工程用料單是倉庫基于入庫單、領(lǐng)料單、退料單計算出來的材料用量明細(xì)表，用于成本核算與控制，為其他工程報價提供參考。工程用料單（一式四聯(lián)）第一聯(lián)第二聯(lián)第三聯(lián)第四聯(lián)送貨單倉庫PMC財務(wù)業(yè)務(wù)部4.2物料進(jìn)庫作業(yè)4.2.1非生產(chǎn)物料入庫（1）所有辦公品、輔助品、勞保用品、工具類等進(jìn)入公司，必需辦理入庫手續(xù)。（2）所需部門（或指定請購部門）需將請購單提前發(fā)放至倉庫，送貨單位應(yīng)按請購單上的品名和數(shù)量送貨，無請購單或超送數(shù)量物品倉庫不予辦理入庫手續(xù)。（3）入庫管理員對物品進(jìn)行檢查，專用或特殊物品由相關(guān)部門檢查，核查無誤后辦理入庫登記并開具入庫單。4.2.2生產(chǎn)性材料入庫（1）采購件入庫：采購部在擬定采購單后將采購單發(fā)放至倉庫，加急單或特殊情況下須有生產(chǎn)經(jīng)理簽字方予以接受。送貨單位必須按采購單上的數(shù)量、規(guī)格、交期等送貨。卸貨方式、量檢方式按采購合同執(zhí)行。入庫管理員在貨送到后通知質(zhì)檢員驗收，合格后在送貨單上簽字。入庫管理員再按本規(guī)定辦理入庫信息錄入，開具入庫單，并附上本人和主管簽字。采購件入庫后分類放置對應(yīng)區(qū)域。（2）凡無采購單、超額、延期送貨、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等倉庫有權(quán)拒收，如有特殊情況需生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可收貨。（3）外協(xié)件入庫：凡外協(xié)件均要回廠辦理入庫手續(xù)，經(jīng)品管檢驗合格后辦理入庫并開具入庫單。特殊情況不能回廠辦理入庫時需通知生產(chǎn)經(jīng)理，經(jīng)同意后可延期辦理入庫手續(xù)，時間為當(dāng)月27日之前。如遇質(zhì)量爭議，報生產(chǎn)經(jīng)理裁決。（4）產(chǎn)成品入庫：產(chǎn)成品入庫時，需做好定量包裝，由生產(chǎn)單位主任、包裝主管、品管、入庫管理員當(dāng)場清點、簽字確認(rèn)，辦理入庫手續(xù)并開具入庫單。（5）退料入庫領(lǐng)料和退料必須同一人辦理，所退材料不能弄虛作假，否則追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。所退材料與采購件入庫一樣，分類放置并貼上“退料”標(biāo)簽。4.3物料出庫作業(yè)4.3.1非生產(chǎn)性物料出庫（1）辦公用品、勞保用品、輔助性材料領(lǐng)取遵循按需原則，單次領(lǐng)取不限額，領(lǐng)取人填寫領(lǐng)料單，出庫管理員將領(lǐng)取明細(xì)錄入電腦。對月度或季度領(lǐng)取量過大的部門進(jìn)行調(diào)查，有問題者將處以與超額數(shù)量相當(dāng)?shù)牧P款。4.3.2生產(chǎn)性物料出庫（1）生產(chǎn)中心主任依據(jù)PMC制訂的生產(chǎn)任務(wù)書排出生產(chǎn)計劃表，每日下班前向倉庫提交次日生產(chǎn)用料計劃表，以便倉庫整理員備料。（2）倉庫整理員按照生產(chǎn)用料計劃表將所需物料備齊，如出現(xiàn)存量不足，立即向MC報告。（3）次日生產(chǎn)中心主任派專人前往倉庫領(lǐng)料，填寫領(lǐng)料單，倉庫管理員、領(lǐng)料人當(dāng)面清點數(shù)量，無誤后簽字，出庫管理員將明細(xì)錄入電腦。4.4外協(xié)件所有委外作業(yè)用料需按PMC擬定的用料計劃發(fā)放，由出庫管理員辦理出庫手續(xù)；實際用料可以在計劃用料規(guī)定的范圍內(nèi)浮動，總額不超過（含）計劃用料的110%。4.5產(chǎn)成品出庫PMC將出貨書面資料提前發(fā)放至倉庫，出庫管理員依據(jù)PMC的指令出貨。五、盤點5.1半（年）盤點年中、年末大盤點為停產(chǎn)盤點，由財務(wù)部牽頭，倉庫管理人員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人一起參與盤點。倉庫主管主持盤點前期準(zhǔn)備工作，做好月度、季度的入庫總量、出庫總量、存量報表，以提高盤點效率。5.2盤點完成后，財務(wù)部負(fù)責(zé)制作盤點差異明細(xì)表，呈報總經(jīng)理審閱。六、表單6.1請購單6.2采購單6.3送貨單6.4入庫單6.5出庫單6.6領(lǐng)料單6.7退料單6.8工程用料單6.9盤點清單6.10差異明細(xì)表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料接收、發(fā)放、退貨管理流程文件編號：版本：V1.0擬制人：批準(zhǔn)人：生效日期：2013-4-22目的：規(guī)范倉庫收發(fā)料過程，理順倉庫、品質(zhì)、采購、車間（計劃）的物流在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)過程的責(zé)任和義務(wù)，做到來料一票一結(jié)，物流（料）與信息流（單據(jù)）一致，并及時有效地解決異常問題，避免問題拖延，事后再花費大量精力處理。范圍：倉庫、內(nèi)勤采購、品質(zhì)、車間（計劃）倉庫品質(zhì)采購車間相關(guān)說明供應(yīng)商送料到廠供應(yīng)商送料到廠倉庫接收物料并根據(jù)送倉庫接收物料并根據(jù)送貨單點收/放置待檢區(qū)不合格倉庫辦理物料退貨（整票或挑出的不不合格倉庫辦理物料退貨（整票或挑出的不良）（倉庫需跟催采購務(wù)必在一周內(nèi)退運）通知倉庫退貨通知倉庫退貨全檢后不合格品全檢后不合格品合格入庫合格入庫倉庫辦理入庫手續(xù)（包括全檢或返工后判定合格品）倉庫辦理入庫手續(xù)（包括全檢或返工后判定合格品）合格入庫合格入庫材料出庫材料出庫倉庫對經(jīng)品質(zhì)判定，采購簽字確認(rèn)的物料做退貨處理（并且需跟催采購務(wù)必在一周內(nèi)退運）倉庫對經(jīng)品質(zhì)判定，采購簽字確認(rèn)的物料做退貨處理（并且需跟催采購務(wù)必在一周內(nèi)退運）供應(yīng)商責(zé)任/內(nèi)部物流過程責(zé)任：先開補(bǔ)領(lǐng)單增補(bǔ)，再根據(jù)責(zé)任作不良退料；車間生產(chǎn)責(zé)任：開補(bǔ)領(lǐng)料供應(yīng)商責(zé)任/內(nèi)部物流過程責(zé)任：先開補(bǔ)領(lǐng)單增補(bǔ)，再根據(jù)責(zé)任作不良退料；車間生產(chǎn)責(zé)任：開補(bǔ)領(lǐng)料倉庫換料/補(bǔ)領(lǐng)料（供應(yīng)商責(zé)任系統(tǒng)需做退貨）結(jié)束結(jié)束代用入庫品質(zhì)判定責(zé)任歸屬通知倉庫退貨供應(yīng)商責(zé)任品質(zhì)檢驗不合格品質(zhì)檢驗代用入庫品質(zhì)判定責(zé)任歸屬通知倉庫退貨供應(yīng)商責(zé)任品質(zhì)檢驗不合格品質(zhì)檢驗1、采購辦理退貨手續(xù)2、采購辦理代用單1、采購辦理退貨手續(xù)2、采購辦理代用單3、采購辦理代用單/供應(yīng)商全檢（或車間全檢，收供應(yīng)商工時費，不良品退供應(yīng)商）不合格采購簽字確認(rèn)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常物料（品質(zhì)需在1小時候內(nèi)處理）車間領(lǐng)料生產(chǎn)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常物料（品質(zhì)需在1小時候內(nèi)處理）車間領(lǐng)料生產(chǎn)車間全檢開點工（需采購向供應(yīng)商索賠）1、到料手續(xù)齊全，倉庫在點收物料2個工作小時內(nèi)需通知IQC進(jìn)料檢驗，IQC需根據(jù)物料需求緊急程度及時處理并將檢驗結(jié)果及時通知采購/倉庫，常規(guī)物料IQC需在到料24小時內(nèi)完成檢驗工作，檢驗時間較長的物料，采購部和質(zhì)管部溝通確認(rèn)是否需要增加固定提前期，列出明細(xì)，經(jīng)質(zhì)管部、采購部、廠長辦公室簽字后生效，IQC檢驗合格后3個小時內(nèi)倉庫需辦完所有入庫手續(xù)；物料到庫超過3天仍無法辦理入庫手續(xù)