藥品運輸管理制度藥品運輸與配送過程安全管理操作規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔藥品運輸?shù)墓芾硪?guī)定文件名稱藥品運輸?shù)墓芾硪?guī)定頁數(shù)3文件編號版本號第三版起草人：高大民審核人：何水平批準(zhǔn)人：劉三華日期：日期：執(zhí)行日期：變更記錄時間：變更原因：一、目的：為規(guī)范本公司藥品運輸工作，制定本制度。二、依據(jù)：《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）、《藥品流通管理辦法》等法律法規(guī)。三、范圍：藥品運輸、配送工作適用本制度。四、責(zé)任：運輸人員、搬運、質(zhì)量管理人員對本制度負(fù)責(zé)。五、內(nèi)容：一、藥品運輸是指藥品借助于運輸載體（即：運輸工具），實現(xiàn)藥品從購銷公司至本公司轉(zhuǎn)移工作。二、藥品運輸路線與運輸工具選擇原則：1、減少運輸涂中停留、縮短貨物在途時間；2、減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，減少裝卸搬運次數(shù)，以減少貨物損失和運輸差錯，降低藥品損耗和運輸費用；3、加速運輸工作的周轉(zhuǎn)，提高運輸工作的適用效率，節(jié)約運費開支，發(fā)揮各運輸工具的運輸效能；4、運輸條件應(yīng)符合藥品運輸標(biāo)識的要求；三、藥品運輸?shù)脑瓌t：及時、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟(jì)。四、藥品運輸而從有利于保證藥品質(zhì)量、有利于市場供應(yīng)出發(fā)，采取綜合對比方法對各條運輸路線、各種運輸工具、時間、環(huán)節(jié)、安全程度等進(jìn)行分析比較，以從中找出最合適方案。五、運輸工具要有防曬、防雨、防蟲等設(shè)施設(shè)備，保證藥品運輸過程中的質(zhì)量，運輸工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求。六、藥品運輸時，針對運送藥品的包裝條件及道路狀況，采取相應(yīng)措施，防止藥品的破損和混淆，還應(yīng)根據(jù)藥品理化性質(zhì)選擇合造的運輸方式，鐵路運輸不得使用敞車。水路運輸不得配裝在倉面。公路運輸應(yīng)遮蓋嚴(yán)密捆扎牢固，防止破損、污染及混藥事件發(fā)生。七、藥品運輸過程中要輕裝輕卸，杜絕野蠻裝卸。八、藥品運輸要合理堆碼，妥善苫墊，在堆碼時應(yīng)注意堆放高度和寬度限制，并注意分類堆放。九、藥品中轉(zhuǎn)運輸過程中應(yīng)保證包裝牢固，標(biāo)識清楚。十、如果發(fā)現(xiàn)藥品有殘缺、散漏、污染、短少、批次混亂等情況，應(yīng)及時反映給供貨單位。十一、特殊管理藥品運輸按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在運輸過程中有完善的保證藥品安全的措施。十二、藥品運輸過程中必須各種手續(xù)完整，責(zé)任分明，防止發(fā)生事故，提高藥品運輸質(zhì)量。各種憑證字跡清楚，項目齊全，單位相符，交接手續(xù)完備。十三、運輸有溫濕度要求的藥品、應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化采取相應(yīng)的保暖或冷藏措施。1、在運輸冷藏、冷凍藥品所采用的運輸工具，必須是經(jīng)過驗證確認(rèn)的設(shè)施設(shè)備、技術(shù)方法和操作規(guī)程，實行連續(xù)、不間斷的溫度保障和實時監(jiān)測，保證在運輸環(huán)節(jié)中藥品存放溫度始終控制在規(guī)定范圍內(nèi)；2、冷藏車具有自動調(diào)控溫度的功能，冷藏車的配置符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；冷藏車廂具有防雨水、不透氣、不易燃、耐腐蝕等性能，車廂內(nèi)部留有保證冷氣充分循環(huán)的空間，并設(shè)置具有良好氣密性能的排水孔。3、企業(yè)運輸冷藏、冷凍藥品，應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品數(shù)量、運輸距離、運輸時間、溫度要求、外界溫度等情況，按照事先驗證過的方法，選擇適宜的運輸工具和溫控方式，確保運輸過程溫度符合要求。藥品運輸過程中發(fā)生溫度超出規(guī)定范圍的情況，運輸人員必須查明原因，及時采取有效措施進(jìn)行調(diào)控。4、使用冷藏箱、保溫箱運送冷藏藥品的，應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)過驗證標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行藥品包裝盒裝箱的操作：（1）、裝箱前將冷藏箱、保溫箱預(yù)熱或預(yù)冷至符合藥品包裝標(biāo)示的溫度范圍內(nèi)；（2）、按照驗證確定的條件，在保溫箱內(nèi)合理放置與溫度控制及運輸時限相適應(yīng)的、相應(yīng)數(shù)量的蓄冷機(jī)，蓄冷機(jī)在規(guī)定的時間和溫度環(huán)境下進(jìn)行預(yù)冷、釋冷操作后方可使用；（3）、保溫箱內(nèi)使用較低溫度蓄冷劑的，采用隔熱裝置將藥品與蓄冷劑進(jìn)行隔離；（4）、藥品裝箱后，冷藏箱要啟動冷藏動力電源和溫度檢測設(shè)備，保溫箱內(nèi)啟動溫度記錄設(shè)備，對箱內(nèi)溫度開始實時監(jiān)測和記錄后，將箱體密閉；（5）、按照驗證確定的溫控時限，選擇適宜的運輸方式，在規(guī)定的時限內(nèi)將藥品運達(dá)目的地。5、適用冷藏車運送冷藏、冷凍藥品的，啟運前應(yīng)當(dāng)按照以下要求操作：（1）、提前打開制冷機(jī)組和溫度監(jiān)測設(shè)備，預(yù)熱或預(yù)冷車廂內(nèi)溫度至規(guī)定的溫度；（2）、開始裝車時關(guān)閉制冷機(jī)組，并盡快完成藥品裝車；（3）、藥品裝車完畢，及時關(guān)閉車廂廂門，檢查廂門密閉情況并上鎖；（4）、啟運并檢查制冷機(jī)組以及溫度監(jiān)測系統(tǒng)運行狀況，設(shè)備運行正常方可啟運。6、公司應(yīng)當(dāng)制定運輸過程中溫度控制的風(fēng)險防范方案，對出現(xiàn)異常氣候、設(shè)備故障、交通事故等意外或緊急情況，及時采取有效風(fēng)險控制措施，防止因異常情況造成藥品存放溫度的失控。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出納管理制度一、出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付，每日終了時依據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”，并清點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳的現(xiàn)金余額一致，對現(xiàn)金的安全完整負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)銀行空白票據(jù)的領(lǐng)購、保管，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，對銀行存款的安全完整負(fù)責(zé)。3、每筆銀行存款發(fā)生額及余額與銀行存款對帳單一一進(jìn)行核對，保證銀行存款余額與銀行存款對帳單一致。4、根據(jù)《發(fā)票管理制度》負(fù)責(zé)發(fā)票的填開與保管，應(yīng)認(rèn)真填寫發(fā)票事項、金額，確保每張發(fā)票填開完整規(guī)范。二、現(xiàn)金和銀行存款的管理（一）現(xiàn)金管理1、本公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（1）職員工資、津貼、獎金；（2）個人和專家勞務(wù)報酬；（3）出差人員必須攜帶的差旅費；（4）購買辦公用品、日常用品等零星開支（5）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述規(guī)定外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。2、本公司日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元，超額部分應(yīng)存入銀行。3、財務(wù)人員支付現(xiàn)金，應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。（二）支票管理1、轉(zhuǎn)帳支票：由出納保管。中心員工如若轉(zhuǎn)帳付款要憑總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字交出納，然后出納將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查。2、現(xiàn)金支票：由出納保管。中心員工如借支或大額現(xiàn)金付款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由出納填好現(xiàn)金支票，經(jīng)辦人在現(xiàn)金支票存根簽字確認(rèn)領(lǐng)取。經(jīng)辦人領(lǐng)取后請妥善保管，如丟失，后果自行承付，出納概不負(fù)責(zé)。3、支票付款須先審后付，財務(wù)印鑒章由專人分別保管，出納領(lǐng)用法人章需到檔案室簽字申請，向總經(jīng)理說明申請事由，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可蓋章。4、出納應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守的操作要求：（1）按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定管理賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。（2）嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準(zhǔn)無理拒絕付款，任意占用他人資金；（3）出納人員每月核對銀行賬戶，如有未達(dá)帳目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時報告會計或總經(jīng)理處理。（4）出納人員應(yīng)當(dāng)每月定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，及時報告會計或總經(jīng)理處理。（5）超出限額現(xiàn)金要及時存入銀行，確保資金安全；（6）會計人員應(yīng)當(dāng)履行監(jiān)督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。三、貨幣資金支付業(yè)務(wù)的辦理程序1、支付申請。有關(guān)部門或個人用款時，應(yīng)當(dāng)提前向總經(jīng)理提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明（如有）。2、支付審批?？偨?jīng)理根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序、重大影響等因素對支付申請進(jìn)行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。3、支付復(fù)核。會計應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)票據(jù)是否齊備，金額計算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。4、辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請，經(jīng)理審批，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。5、差旅費報銷流程：（1）借款：由出差人員填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)到出納處審核，審核無誤，出納方可付款。（2）出差人員回單位應(yīng)及時整理出差票據(jù)到財務(wù)處報帳。本中心規(guī)定報銷時限在一星期內(nèi)。（3）出差人員應(yīng)如實填寫報銷金額，規(guī)范貼好單據(jù)，到出納處審核，然后憑單據(jù)到總經(jīng)理處簽字，出納人員根據(jù)總經(jīng)理審批的金額付款或沖帳，涉及支付現(xiàn)金的應(yīng)由報銷人員簽字認(rèn)可金額。6、其余費用應(yīng)根據(jù)合理合法票據(jù)，經(jīng)出納審核，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，做到手續(xù)完備、嚴(yán)謹(jǐn)。出納方能付款。7、出納支付（包