項目部綜合管理制度

希望幫到您！第一編項目部綜合管理規(guī)定第一編項目部綜合管理規(guī)定一、員工日常管理規(guī)定為了加強職工的日常管理工作，做到工作、生活制度化，根據公司的有關規(guī)定，結合項目部具體情況，特制定如下規(guī)定：項目部員工必須嚴格遵守《項目部各部室工作職責》和《員工工作職責》，做到盡職盡責。上班實行簽到制度，并作為考勤的依據，不得推遲上班或提前下班，嚴格遵守項目部制定的作息時間（三班倒工作的除外）。做到不遲到、不早退、不礦工，堅持每天早會制度，參加人員：項目部領導，各部室負責人，現(xiàn)場人員，各施工隊工班長以上人員，每周一項目部全體職工參加。參加早會人員必須按時到會，有事應提前請假。工作時間不）隹上網聊天，不串崗，不辦私事，不做與工作無關的事情，按時圓滿完成工作任務。嚴格考勤制度。項目部考勤由辦公室負責，考勤人員要堅持原則，實事求是，不徇私情，做到公平、公正、公開。早會（上班）遲到或早退輕者批評教育，嚴重者視情節(jié)每次罰款20-40元，曠工者按有關規(guī)定處理。施工隊參加早會人員遲到者每次罰款40元，無故不參加早會者，每次罰款100元。嚴格請銷假制度，任何人不得各行其是，越權辦事。）項目部、施工隊負責人、技術主管請（休）假必須有計劃的安排，要確保工作的連續(xù)性，不能因休假耽誤工程進展，確有特殊情況者必須報項目經理同意后方可休假或延假。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！)項目部員工請假必須先填寫請假申請單，按照審批天數(shù)準時歸隊，并及時銷假。))隹假權限，項目部各部室人員請假必須經本部室負責人簽字同意，去唐海辦私事一天以內報書記批隹，一天以上報項目經理簽字同意后方可離開。部以上人員請假報經理批隹，同時將請假條及時轉辦公室登記，歸隊后必須按時銷假，不按時銷假者按休假處理。)休假期間，要求延假者經項目部領導批隹的按事假處理，不享受工資，未經批隹的或者私自離開工作崗位的，按曠工處理。酒鬧事，打架斗毆者按以下規(guī)定從嚴處理：(1)職工之間、職工與民工之間發(fā)生無事生非的口舌戰(zhàn)，嚴重影響內部團結的，處當事人每次200元的罰款。(2)打架行兇者，除按《治安處罰條例》執(zhí)行外，視情節(jié)一次處于200-500元罰款，相關的損害賠償由當事人承擔。7、項目部員工未經領導批隹私自在外留宿者，發(fā)現(xiàn)一次給以100-200元的罰款，在外期間發(fā)生的一切事故和一切責任均有本人承擔，項目部不負任何責任。8、全體員工必須遵守職業(yè)道德，愛護公物，不得損公肥私，嚴禁倒賣工程材料，下腳料，廢料統(tǒng)一由單位處理，如發(fā)生私自倒賣的,按材料原價的200%進行處罰。二、食堂管理規(guī)定1、本單位職工均可在食堂就餐，外來人員就餐，盡量提前通知管理員，并應做好外來人員就餐臺帳。加強食堂管理，嚴格成本核算,歡迎下載，精選文檔希望幫到您！歡迎下載，精選文檔希望幫到您！2、食堂管理員負責為加班（或外出辦事不能按時就餐）人員留好飯菜，當飯菜不夠時，無條件重新炒菜。需要做夜班飯時，為上夜班人員做好晚班飯，加夜班人員領用方便面到辦公室登記領用，由辦公室建立登記臺帳。3、建立健全食堂監(jiān)督員監(jiān)督制度，由部室輪流選派一名食堂監(jiān)督員對每日的飯菜質量，花樣品種、主副食品出入庫數(shù)量、質量及食堂衛(wèi)生實施監(jiān)督，并提出合理化建議。4、建立健全出入庫登記制度，伙食費開支由辦公室負責把關審核，財務監(jiān)督，項目部領導審批列銷制度。每周向項目部領導書面報送一次伙食費開支臺帳，每月盤點一次，并將伙食費節(jié)超，招待費開支情況在企務公開欄上公開。5、食堂認真貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，實行衛(wèi)生“五四”制度，并按地方衛(wèi)生防疫部門規(guī)定辦理食堂衛(wèi)生許可證。6、不購買不食用變質食品，無食物中毒現(xiàn)象。7、生熟食品、菜刀、菜板等分開存放，無交叉污染。8、共用餐具用后必須進行消毒處理，保持廚房、操作間、餐廳清潔衛(wèi)生。餐桌整潔，無油污。9、各類食品擺放整潔、通風良好、無鼠；食品分類存放，離墻墊高，防止受潮霉變。10、炊事人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，做到四勤：勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、勤剪指甲。工作衣帽整潔，定期檢查身體，持健康證上崗，不得穿工作服上廁所。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！11、分發(fā)食品前要洗手，一律使用食品夾。不吸煙、不隨地吐痰，不面對食品咳嗽、打噴嚏等。12、食堂管理員負責落實好廚房、大小餐廳、庫房衛(wèi)生，隨時清理食堂門前水溝、洗碗池、食堂后院等處的環(huán)境衛(wèi)生，生活垃圾實行袋裝化，并及時清理，建立嚴格的清洗、消毒等衛(wèi)生制度，做好夏季消殺工作。確保食堂衛(wèi)生符合《食品衛(wèi)生法》的要求。三、收發(fā)文件管理規(guī)定各種文件的簽收傳閱直接關系到是否迅速傳達上級各項指令的關鍵，是政令暢通的基本保證，根據本項目部的具體情況，特制定如下收發(fā)文件管理規(guī)定：1、集團公司、公司、工業(yè)區(qū)管理委員會、項目部文件文件由辦公室秘書負責，工作程序按貫標要求執(zhí)行，業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)與工程有關的文件由工程部資料員管理。2、文件收發(fā)要做到有記錄，每份文件的簽收、上報或下發(fā)必須填表登記。3、上級機關下發(fā)的所有文件，按業(yè)務部門歸口簽辦，并簽署處理意見后，及時送達項目部領導閱批，行政文件送經理閱批，黨務文件送書記閱批，工程技術文件送總工閱批，按項目部領導意見傳達貫徹執(zhí)行并簽名，原件由辦公室存檔。4、對上級發(fā)送的傳真和項目部發(fā)送的傳真，屬保密要件的，嚴格執(zhí)行保密制度。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！5、各類文件原件必須分類歸檔，以便于查閱。6、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的與工程有關的所有文件，工作指令等由工程部資料員簽收和整理歸檔。四、辦公區(qū)衛(wèi)生管理制度為加強項目部辦公區(qū)的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔的辦公環(huán)境，確保清潔衛(wèi)生工作落到實處，制定如下制度：1、考核細則：（1）一樓衛(wèi)生區(qū)①過道地面上有紙屑、灰渣、煙頭等每項扣1分；②過道窗戶有灰塵，消防箱有灰塵，垃圾桶未清理每項扣2分；③洗漱間地面上有紙屑、灰渣、煙頭、洗漱水池沒有清洗、電燒水爐有灰塵等每項扣1分；（2）二樓衛(wèi)生區(qū)①過道地面上有紙屑、灰渣、煙頭等每項扣1分；②過道窗戶有灰塵，消防箱有灰塵，垃圾桶未清理每項扣2分；③洗漱間地面上有紙屑、灰渣、煙頭、洗漱水池沒有清洗、電燒水爐有灰塵等每項扣1分。（3）樓梯間衛(wèi)生樓梯踏步有紙屑、灰渣、煙頭，扶手有灰塵等每項扣1分。歡迎下載，精選文檔希望幫到您?。?）門廳衛(wèi)生門廳地面上有紙屑、灰渣、煙頭、玻璃有灰塵等每項扣2分。（5）會議室等衛(wèi)生：會議室每天清掃，旗桿臺座、大門外墻每周至少擦洗一次。（6）食堂及院內環(huán)境衛(wèi)生，具體要求：①食堂過道地面上無紙屑、灰渣、煙頭；②食堂門前水溝及時清理，剩菜剩飯袋裝化，及時送指定地點；③大小餐廳每日清掃、清潔。④食堂后院及院內紙屑、礦泉水瓶等廢棄品及時清撿，保持清潔。3、衛(wèi)生責任區(qū)劃分：一樓二樓辦公區(qū)衛(wèi)生過道、洗漱間、樓梯、門廳衛(wèi)生由各衛(wèi)生小組清掃；食堂過道、水溝及食堂后院、洗碗池衛(wèi)生由管理員負責；廁所衛(wèi)生及垃圾桶清理由拌合站指定人員負責；項目部大院（含北側和西側水溝），洗澡間衛(wèi)生由凈水員負責，職工宿舍區(qū)環(huán)境衛(wèi)生由住宿員工輪流值日清掃；會議室、旗桿臺座、大門外墻衛(wèi)生由辦公室負責。4、獎懲辦法：（1）根據衛(wèi)生值日人員安排表，在月綜評比中，獲得前三名的小組分別給予400元、200元、100元獎勵，對連續(xù)兩次被評為最后一名的給予100元罰款，若綜合得分低于95分取消獎勵。歡迎下載，精選文檔希望幫到您?。?）以上制度各值日人員要嚴格遵守，由大家共同監(jiān)督。文明施工領導小組定期進行衛(wèi)生檢查、評比，并將考核結果作為評優(yōu)評先依據。（3）辦公室、食堂、廁所和項目部室外環(huán)境衛(wèi)生不參與衛(wèi)生評比。五、車輛使用及維修保養(yǎng)管理規(guī)定1、項目部車輛由綜合辦統(tǒng)一管理，主要用于指揮施工，協(xié)調關系，解決現(xiàn)場問題，職工通勤，后勤保障。2、在保障項目部領導用車的情況下，各部室用車去唐海等工地以外，一般提前2小時填寫用車申請單，綜合辦將視輕重緩急，協(xié)調安排使用。3、車輛養(yǎng)路費由物資部負責，所有車輛由項目部統(tǒng)一安排定期檢修、保養(yǎng)。未經允許駕駛員不得私自將車輛送到修理廠修理，否則費用自負。需要維修的車輛由司機事先提出申請，經項目部領導批）隹后200元以內由司機自行選擇維修點，現(xiàn)金支付。200元以上由保障部指定維修地點，維修費用原則上由財務劃賬轉撥，不得現(xiàn)金支付。4、車輛用油實行車公里考核制度，統(tǒng)一使用加油卡，每月底由財務負責考核一次耗油量，因出差需在途中加油時，由帶車人簽字證明，司機通知財務說明加油數(shù)量、時間，回項目部后應及時提交項目領導審核報銷，司機應做好行車記錄。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！5、司機（含租用車輛）應服從領導聽從指揮，熱情服務，要愛護車輛，勤保養(yǎng)，勤擦洗，保持車況良好。嚴禁酒后駕車，疲勞駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛，不得利用項目部車輛練習駕車。司機在沒有出車任務時，應在項目部等候，不得擅離職守。6、司機違章駕駛被罰款的責任自負。造成車輛損壞和交通事故的將追究責任，并按公司有關規(guī)定給予經濟處罰。7、租用車輛車公里用油納入內部車輛考核，并嚴格遵守租賃合同條款，參與夜間值班，服從辦公室統(tǒng)一協(xié)調。六、辦公設備及招待用品管理規(guī)定為了加強項目部辦公設備及用品的管理，針對項目部的實際情況特制定本規(guī)定。1、各部室對項目部配發(fā)的辦公設備如：電腦、打印機、傳真機、復印機照相機等，要認真做好保養(yǎng)維護工作，保持良好狀態(tài)，如發(fā)生責任事故將追究部室領導和設備管理員的責任。2、所有耗材由財務統(tǒng)一集中購買，綜合辦統(tǒng)一建檔管理下發(fā)，各部室要勤儉節(jié)約，嚴格控制耗材的使用量。3、合理使用紙品，堅持正反面打印，最大限度使用。4、外部復印實行登記收費制度，施工隊復印的，每月27日底轉計劃部在驗價中扣款。5、對配發(fā)給各部室的辦公桌椅、資料柜，要精心愛護妥善保管,嚴禁野蠻裝卸搬運，對于自身原因造成的損失或丟失由各部室負責修理和賠償。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！6、配發(fā)給個人或宿舍的辦公用品用具，生活用品要有領發(fā)手續(xù)，妥善保管使用，造成損失或丟失的當事人照價賠償。7、招待煙酒采購前，辦公室根據庫存量，先書面報項目部經理審批，由財務集中采購，交辦公室管理，辦公室建立煙酒臺賬完善出入庫登記手續(xù)，每月考核一次。七、醫(yī)療防疫管理規(guī)定1、認真實行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，勤奮學習，愛崗敬業(yè)，不斷提高業(yè)務素質，防止醫(yī)療差錯和事故的發(fā)生。2、改善服務態(tài)度，提高服務質量，對患病員工做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，實行24小時接診，對急重病搶救及時合理處置，并認真做好記錄3、格執(zhí)行無菌操作技術，無菌物品需注明滅菌時期，超過一周重新消毒；嚴格執(zhí)行“三查X“七對”制度，使用藥品不得違反藥物配伍禁忌，發(fā)現(xiàn)病人有不適或有用藥反應時，要及時采取措施。4、堅持室內清潔，每做完一項操作處置后要及時清理，防止交叉感染。5、加強藥品設備的管理。藥品要防霉變防止過期失效。內服、外用藥品要標記清楚，分類存放，毒麻藥品要專人專柜加鎖保管。6、加強衛(wèi)生防疫工作，保持室內外干凈衛(wèi)生，定期對食堂、廁所進行消殺工作。發(fā)現(xiàn)疫情，及時向上級有關部門報告，并做好現(xiàn)場保護，病人的救治隔離工作。7、教育員工講究個人衛(wèi)生，飯前便后洗手，不喝生水，不吃腐歡迎下載，精選文檔希望幫到您！歡迎下載，精選文檔希望幫到您！8、室內要保持整潔，窗明幾凈，通風良好，物品用具放置統(tǒng)一有序，被褥干凈整潔，取暖設施要有通風，排煙等措施防止煤氣中毒。八、文明施工管理規(guī)定為規(guī)范本項目文明工地管理工作，推動文明工地創(chuàng)建活動，加強對外宣傳力度，樹立企業(yè)良好形象，全面提升項目部管理水平，特制定本規(guī)定。第一條：文明工地創(chuàng)建活動堅持“以人為本，注重實效”的原則，在施工中全過程、全方位提倡文明施工，做到全員參與，積極響應，營造和諧施工環(huán)境。第二條：項目部、各施工隊成立文明施工領導小組，負責文明工地創(chuàng)建工作。項目部文明施工領導小組由下列人員組成組長：滕樹元副組長：范永強組員：魯以波馬寶利高有龍蔣國生白劍鋒何紹云李成寬第三條：現(xiàn)場各類標識牌、標語口號、彩旗由項目部統(tǒng)一制作下發(fā)，施工隊應按項目部要求布置于現(xiàn)場，并有專人負責管理維護，若因管理不善造成丟失或損壞的，除照價賠償外，并進行相應的經濟處cm罰。第四條：施工場地及住宿區(qū)要求：歡迎下載，精選文檔希望幫到您！1、施工現(xiàn)場材料分類碼放整齊有序，標識清楚。機械設備停放整齊，運輸車輛要保持清潔，有清洗措施，出行時不得污染公路。2、建立健全施工場地及生活區(qū)衛(wèi)生管理責任制，夏季要有滅蚊蠅措施，保持室內衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生及廁所衛(wèi)生清潔，并有專人清掃，營區(qū)衛(wèi)生不留死角，生活垃圾必須實行袋裝化，日產日清，統(tǒng)一收集處理。3、員工食堂炊事人員必須持有健康證，食堂建設、衛(wèi)生管理必須符合地方衛(wèi)生防疫部門的要求，并無條件接受監(jiān)督和檢查。第五條：嚴格遵守有關環(huán)境保護法規(guī)定，采取有效措施防止或減少粉塵、廢水、固體廢棄物等產生的污染和危害，施工現(xiàn)場保持場容場貌整潔，施工產生的渣土、泥漿等廢棄物要有相應的環(huán)保措施，泥漿排放、棄土堆放高度應滿足環(huán)境保護和業(yè)主、監(jiān)理對文明施工的要求。第六條：獎罰辦法項目部組織文明施工領導小組不定期進行巡查，并記錄在案，每月底與進度、質量和安全同時考評，同時實施獎罰。九、通訊報道規(guī)定為加強項目部形象宣傳報道工作，強化社會公眾對企業(yè)品牌的認知度，特對項目部形象宣傳報道工作作出以下規(guī)定：1、各部室每月底前提供不少于兩篇報道稿件，其內容自定，主要側重于項目管理創(chuàng)新，先進經驗、先進典型事例等。2、辦公室負責收集、整理和編輯項目部快訊工作，對有價值的歡迎下載，精選文檔希望幫到您！稿件在項目部快訊中采用，并按時發(fā)送到公司抓創(chuàng)辦公室、集團報、集團公司網站和鐵道建筑報等，為提高刊稿率創(chuàng)造條件。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！3、辦公室根據收集的稿件內容，每兩個月辦一期項目快訊，并統(tǒng)計好個人刊稿數(shù)量，作為年底獎勵兌現(xiàn)的依據。4、嚴格報道紀律，杜絕抄襲現(xiàn)象，為防止宣傳報道失誤，投稿前應由主管領導審核。5、為鼓勵全體員工多投稿件，給予刊稿者獎勵，項目部快訊一篇獎150元，公司抓短板、創(chuàng)亮點專刊每篇獎300元，集團公司網站（集團報）每篇獎600元，省部級以上報刊每篇獎1200元；各部室領導按規(guī)定完成兩篇稿件獎500元，未完成每篇罰100元。十、公章管理使用程序1、項目部公章（包括項目部行政公章和財務專用章）必須指定專人專柜保管，嚴禁對外出借。2、對印章實行簽批制度，經濟合同必須先報公司律師事務部審查，并經項目經理簽批后，才能蓋章。3、建立健全蓋章臺帳，所有蓋章均實行主管領導簽批，并完善登記手續(xù)。4、因印章使用管理不善，擅自蓋章，給單位造成經濟損失的，將追究印章專管人員和部室領導的失職責任，并報公司紀委處理。十一、逆滲透純凈水機組操作規(guī)定1、純凈水機組操作員必須經廠方技術人員傳授操作技術后方能進行操作,未經技術傳授的人員,不得隨意進行操作和進入凈化水房，操作人員離開水房時必須隨手關門上鎖。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！2、做到隨時對機組運行情況進行觀測，并做好各種運行儀表讀數(shù)記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時向項目部領導匯報并與廠方聯(lián)系，妥善排除故障。3、嚴格遵守設備操作規(guī)程，定期對精密過濾器、濾芯和過濾藥水進行更換，每天必須清洗多介質過濾器罐和活性炭過濾器罐，正反各一次，清洗時間不得少于40分鐘，以確保水質。4、保持凈化水房內的清潔衛(wèi)生，經常擦拭純凈水機組設備上的塵土，以確保機組的正常使用和運行。第二編項目部各部門管理規(guī)定工程部管理制度為了確保甸頭立交橋工程保質、保量、按期完成，編制了工程部管理制度，主要包括以下幾個方面：1、方案報批：對監(jiān)理、業(yè)主上報的施工方案：開工前，由施工隊技術人員根據工程特點，編制專項施工方案（包括技術方案、安全施工、文明施工措施等），工程部、安質部聯(lián)合審核通過后，報總工程師、技術顧問批復后方可上報，對于重大技術方案必要的時候報送公司主管技術領導批示；對施工隊上報的施工方案：項目部下轄的各施工隊均為專業(yè)施工隊，為加強項目部與施工隊間的技術交流工作，特要求各施工隊在開工前上報專項施工方案，經項目部技術部門聯(lián)合審核，主管技術的分管領導批示后方可組織施工。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！2、書面交底：項目部對施工隊的技術交底：各分項工程開工前，由工程部技術人員編制書面技術交底，包括技術方案、安全管理、工程量簽認原則、應急措施等內容，經工程部長、總工程師審核簽字后,下發(fā)施工隊簽字認可后生效，方可組織施工，如有變動，及時補充交底。項目部各職能部門之間的交底：分項工程開工前，申請計劃部對各施工隊的合同管理進行交底，以便工程技術人員及時明確各施工隊的工作范疇，以便現(xiàn)場管理及驗工計價工作；分項工程開工前，申請安質部針對施工項目的特點，對現(xiàn)場技術人員進行安全交底，確保施工現(xiàn)場的安全管理工作；開工前，邀請項目主管領導對現(xiàn)場管理及技術管理等提出具體要求。施工放樣時，由工程部技術人員提前1天給測量班書面交底，以便測量班統(tǒng)籌安排，交底內容包括放樣的樁號、平面位置、結構尺寸、放樣時間等，測量班復核無誤后進行放樣，放樣過程專業(yè)工程師全過程參與，并對放樣數(shù)據進行復核，放樣結束后由測量班對放樣結果進行書面交底。3、現(xiàn)場管理：（1）現(xiàn)場技術人員要做到熟悉現(xiàn)場情況，使現(xiàn)場的施工在可控狀態(tài)下進行；要善于發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的問題，并及時解決問題，歡迎下載，精選文檔希望幫到您！對解決不了的問題及時上報項目部領導；嚴禁發(fā)現(xiàn)問題后，采取消極的處理方法，逃避問題或繞過問題。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！(2)在對施工現(xiàn)場的鋼筋、模板、混凝土施工進行檢查時，要做到態(tài)度端正、實事求是，嚴格控制施工質量，對于不合格的施工項目必須要求施工隊進行整改，整改合格后方可進行下一道工序的施工，對于無法進行整改的做返工處理，在過程中發(fā)生的一切費用由施工隊負責。(3)在混凝土施工過程中，現(xiàn)場技術人員必須24小時進行旁站，嚴格控制混凝土質量，對施工隊的不規(guī)范施工及時進行制止；(4)鋼筋加工過程必須嚴格控制焊接質量，做到搭接長度滿足規(guī)范要求，焊縫飽滿無焊渣，鋼筋下料長度)隹確，鋼筋原材堆放規(guī)范。(5)第一道工序完成后，由施工隊技術負責人報項目部現(xiàn)場技術人員進行檢驗，合格后由項目部技術人員報質檢工程師進行檢驗，最后由質檢工程師報監(jiān)理工程師，質檢工程師有區(qū)段的技術負責人擔任。(6)工程部在收到施工圖紙后，在總工程師的總體部署下，由工程部長牽頭，對圖紙進行詳細的審核，編制相關的施工組織設計及各項開工報告；在過程中發(fā)現(xiàn)問題及時向總工程師匯報。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！(7)在每道工序開始前，工程部需對施工隊技術員及工班長進行技術交底，并在施工過程中進行檢查、指導。(8)在交接班時，要做到交接清楚(已報檢、未報檢、正在施工的以及施工的程度)，并以書面的形式相互簽認。(9)現(xiàn)場的施工材料，發(fā)現(xiàn)存在問題及時通知試驗室進行檢測，以檢測數(shù)據為)隹；(10)在安質部的指導下，做好現(xiàn)場施工質量及施工安全的管理；(11)在工作過程中，工程部人員要積極主動，各人員之間要相互配合，相互幫助，不允許帶情緒工作。(12)工程部各人員需做好與監(jiān)理的協(xié)調工作，嚴格遵守監(jiān)理程序；對施工現(xiàn)場實際發(fā)生與設計不相符的及時與監(jiān)理勾通，并及時形成書面材料；(13)在施工過程中，嚴禁對施工隊進行吃拿卡要；(14)施工過程中必須分部位、分階段拍攝影音資料，當天照片必須注明拍攝的部位、時間、工作內容等進行歸檔。(15)混凝土供應由施工隊提前1小時申請需要數(shù)量，現(xiàn)場技術員填寫混凝土申請單，注明供應部位、標號、數(shù)量，交由試驗室審核，同時通知拌合站進行隹備，混凝土數(shù)量申請必須隹確,多申請的混凝土由施工隊承擔80%,現(xiàn)場技術人員承擔20%,浪費的混凝土全部由施工隊承擔。4、對上對下驗價歡迎下載，精選文檔希望幫到您！(1)對下驗價①現(xiàn)場技術人員在填寫驗價單時必須清晰，部位明確，不允許進行涂改，所填寫的工程量真實，嚴禁超計；有變更項目的工程量需注明“變更暫計量”；對下驗價單在每月的25日前交計劃部；②合同內的工程量只有驗收合格后才可以進行驗價；特殊情況對未完工程進行中期驗價時應注明“暫計價”；合同外工程量必須報項目部主管領導同意后方可實施，及時簽認。③驗價單填寫完善后，由工程部統(tǒng)一報安質部、總工及項目經理，簽字齊全后報計劃部；計劃部計價報表完成后，最后由施工隊負責人簽字認可，驗價單不能由施工隊人員保管或完善項目部其它部門的簽字手續(xù)；④零星用工必須按照計劃部下發(fā)的完工證書寫規(guī)范，注明工作地點、內容、時間、用工類別，簽字手續(xù)必須當日完善。(2)對上驗價①對上驗價所需要的各種資料在每月23日12：00前提供給計劃部；②計劃部需提前通知工程部本月所需的計量資料，以備工程部提前進行)隹備；5、施工材料計劃(1)設計圖紙審核完成后，根據總的工期安排及工程量，上報總體材料計劃；歡迎下載，精選文檔希望幫到您！(2)每月月初根據計劃部下達的本月施工任務，由施工隊將所需原材料以書面形式報現(xiàn)場技術員及工程部審核后，報總工及項目經理審批完報物資部，在施工過程中對材料限額發(fā)放進行監(jiān)控，并參與當月庫存材料清點。(3)施工過程中的材料計劃由施工隊填寫完整后，并經現(xiàn)場技術負責人及工程部審核后，報總工及項目經理審批后報物資部,特殊情況下需電話報項目經理批)隹后，通知物資部進行材料的購買；(4)施工隊在填寫材料計劃時必須清晰，材料規(guī)格、數(shù)量明確，填寫不清的必須重新填寫；施工隊上報材料計劃必須提前一周上報，避免停工待料。6、資料的管理(1)現(xiàn)場技術資料由現(xiàn)場技術人員進行填寫，要求據實填寫，做到清晰、隹確、及時、不漏項，資料要求在報檢前填寫完整，在報檢時由監(jiān)理簽認，簽認完整的資料由資料員按分部分項歸檔統(tǒng)一歸檔；同時要做好現(xiàn)場影音資料的收集，并及時存入電腦備份，注明部位、拍攝時間；(2)各種收發(fā)文由資料員按類別進行歸檔，歸檔的各種資料要做好目錄及臺賬，做到查詢快捷方便；(3)需要試驗室提供的試驗資料，由工程部以書面的形式提前兩天通知試驗室進行隹備；(4)現(xiàn)場技術人員要做好現(xiàn)場的各項施工原始記錄，對現(xiàn)場歡迎下載，精選文檔希望幫到您！發(fā)生的情況做到有據可查，由施工隊填寫的施工原始記錄要進行指導并定期進行檢查，最后收回由工程部統(tǒng)一進行管理；歡迎下載，精選文檔希望幫到您！(5)對現(xiàn)場的施工項目建立臺帳，下班后及時將本班的施工項目登入臺帳；(6)對于設計內容外的工程量，需做好影像資料，基礎資料要求圖表清晰，工程數(shù)量計算有據可查，簽認及時，以便后期的變更工作順利進行。7、方案優(yōu)化：根據施工隊上報的施工方案，依據項目實施性施工組織設計，結合施工經驗，及時對施工方案進行優(yōu)化，以達到項目經濟、快速、優(yōu)質開展，其中施工方案優(yōu)化收益率要在7%以上。8、技術總結：由于本項目多數(shù)施工任務屬于水中施工，水中施工是本項目的重點，需要在施工過程中，不斷積累施工經驗，及時總結，確保每人每半年完成論文不少于1篇，尤其對水中施工棧橋、跨鐵路現(xiàn)澆箱梁搭設墩梁門式支架，水中橋現(xiàn)澆箱梁采用滿堂支架支撐方案、小半徑曲線現(xiàn)澆梁、水中現(xiàn)澆支架基礎處理等重難點工程進行總結，論文達到發(fā)表條件。9、學習計劃：為提高現(xiàn)場技術人員的專業(yè)素質，計劃隨著工程進展，逐步開展學習計劃，每星期安排三次學習，每次學習時間不少于2小時，學習以施工規(guī)范學習、專業(yè)知識學習、施工心得交流等形式展開。10、變更索賠：(詳見變更索賠管理辦法)歡迎下載，精選文檔希望幫到您！11、獎罰措施（1）工程部每月15日對資料進行一次檢查，對資料滯后的人員給予每次20元的罰款，并限期兩天內補全資料；對資料管理混亂給予每次20元的罰款，并限期兩天內完善；必須保證不影響每月的對上計量；（2）對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題不解決，解決不了不上報的相關人員給予每次50元的處罰，若造成嚴重后果的，視情節(jié)嚴重加大處罰；（3）在施工過程中對施工控制不嚴，降低施工要求或故意對施工隊開綠燈的相關人員給予每次100元的處罰，情節(jié)嚴重的給予200-500元的處罰；（4）對施工隊進行吃拿卡要的人員，一經發(fā)現(xiàn)給予500的處cm罰；（5）在混凝土澆筑過程中脫崗的人員，一經發(fā)現(xiàn)給予200元的處罰；（6）與無故發(fā)生矛盾的每次給予100元的處罰；（7）對下驗價工程量控制不嚴或有意多驗的一經發(fā)現(xiàn)處1000-2000元罰款，并扣除當月獎金。（8）對監(jiān)理關系協(xié)調不力，責任心不強影響工程進度或影響項目效益的每次給與200-500元罰款，情節(jié)嚴重者調整崗位或調離IIJ1—崗位。（9）由于不認真看圖審圖而造成的工程質量問題，每次給與1000歡迎下載，精選文檔希望幫到您！-2000元罰款，并扣除當月獎金。（10）鉆孔灌注樁樁頭以一米為標）隹，超過一米的，對現(xiàn)場負責技術人員按超出部分砼費用的20%罰款，對施工隊按超出部分砼費用的80%罰款；對不足一米的，且樁頭鑿除后滿足樁頂設計標高，對現(xiàn)場負責技術人員按節(jié)余部分砼費用的20%獎勵，對施工隊按節(jié)余部分砼費用的80%獎勵。對因灌注不足造成爛樁頭由施工隊負責，并承擔相應處理費用。若對正常進度產生影響的，還將視情況給與200-2000元罰款。計劃管理實施細則第一條、計劃統(tǒng)計工作細則1、建立健全原始記錄，按上級給的格式填寫并確保記錄數(shù)據隹確、可靠，不得隨意涂改（更正數(shù)據必須注明原因），并保管好；建立健全統(tǒng)計臺帳，并原始記錄及相關指標值要一致；并按照公司制定的格式填寫統(tǒng)計報表，在規(guī)定的日期提前兩天上報公司經管部。2、凡對上、對內、對外報送的各類計劃統(tǒng)計報表，必須經自檢、復核、領導審閱簽字后加蓋公章報送。3、統(tǒng)計員應深入施工現(xiàn)場，了解掌握在建工程進度情況，與項目部領導及調度人員核對分析投資、實物工作量及形象進度情況，并將分析結果報主管領導審核簽字后報公司經管部。4、根據工程項目投資額、主要工程數(shù)量、工程承包單價、工程施工組織設計對工程進度的安排、與建設單位簽訂的施工合同、施工隊伍的施工能力，編制年度施工計劃、季度施工計劃、月施工計劃和旬、日施工計劃表。5、季度、年度計劃報表及統(tǒng)計月報，必須附有一定的文字說明,歡迎下載，精選文檔希望幫到您！包括編制依據的原則、完成投資和實物工作量、工程形象進度、存在問題的原因和建議，對重點工程要有比較詳細的說明，計劃報表應附保證完成施工計劃的主要措施；統(tǒng)計年報和半年報表要有統(tǒng)計分析。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！6、安排季度、年度計劃投資應與統(tǒng)計報表提供的已完工程量及開累剩余投資基本一致。第二條、驗工計價工作細則一、對施工隊驗工計價程序1、每月末，由總工牽頭，工程部、安質部、計劃部、實驗室及施工隊負責人參加，對各施工隊完成的工程數(shù)量一起進行驗收，經驗收合格后，三日內開具中間（最終）完工證，并經施工入、工程部、安質部、總工、項目經理依次簽字，完善手續(xù)后提交計劃部，計劃部對完工證復核無誤后進行中期驗工。2、對于發(fā)生的一些零星工程量、人工或機械臺班，應由項目部現(xiàn)場施工負責人報請項目經理批示后方可安排實施,在完成后當日對工作量進行匯總整理，由派工人和現(xiàn)場負責人簽字并報經理簽字后，報計劃部（任何簽單不得交給施工方）隨本月驗工計價一起處理，當月末送交計劃部驗工計價的除特殊情況外不再予以計價。3、所有零星簽認臺班、人工必需按照計劃部統(tǒng)一格式，未按此格式和凡未經項目經理簽字的完工證一律無效。4、每月31日物資設備部對施工隊當月發(fā)生的各種材料出具用料資料，完善簽字手續(xù)并提交計劃部。5、項目部其它人員應提交涉及施工隊驗價基礎資料，如施工每月用電統(tǒng)計表、砼供應節(jié)超表等與此有關內容。工程測量放線各施工隊應安排專門配合人員，若未安排人員配合則測量主管有權另安排配合人員，配合人員費用由施工隊承擔，全額獎勵給測量人員。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！6、計劃部根據中期計量完工證、施工合同及相關基礎資料作出本月對下驗工計價表，完善簽字手續(xù)后并登記臺帳提交財務人員。7、財務人員根據驗工計價表及其發(fā)生的各種材料費計算最終應付工程款，填報撥款支付單，報項目經理審批后撥付。8、實際工程量超出設計數(shù)量或因特殊理由需增加施工費用者，要召開項目經理辦公會集體研究決定并形成會議紀要，作為驗工計價的依據。9、無論業(yè)主是否對項目部計價，對下驗工計價必須每月進行一次。對施工隊提出的有關問題，應根據承包合同并結合設計及現(xiàn)場實際情況，在驗工計價過程中及時解決，不得留有懸案，杜絕秋后算帳。10、質保金的比例，中間計價一般按計價總額的10%預留，施工隊竣工移交項目部時支付5%，其余5%待工程質保期滿后付給施工隊。11、其他事項參照《中期驗工評審辦法》執(zhí)行。二、對業(yè)主計量支付程序1、每月18日前，工程部向計劃部提交現(xiàn)場已完工程量的資料，并已經現(xiàn)場監(jiān)理簽字確認；物資部向計劃部提交本月的現(xiàn)場物資設備發(fā)票及材料出廠證明；試驗室向計劃部提交現(xiàn)場物資設備抽檢報告和現(xiàn)場已完工程的試驗檢測資料，并經試驗監(jiān)理簽字確認；測量班向計劃部提交現(xiàn)場已完工程量的測量資料，并經測量監(jiān)理簽字確認。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！2、計劃部根據各部門提供的資料匯集整理，填寫完善本月計量支付申報表，并經項目經理簽字蓋章確認后，按程序上報總監(jiān)辦、業(yè)主。第三條、項目合同管理工作細則1、計劃部：配合主管領導進行施工承包合同的談判，就合同的合法性、可行性向領導提出建議；起草、修改合同和擬定承包單價，并報項目經理及公司法律事務部；對當事人的簽約資格、資質情況進行審查，并落實好具體合同簽訂事宜（如合同條件發(fā)生較大變化或發(fā)現(xiàn)合同存在明顯問題時，及時向項目經理提出變更合同或簽訂補充合同的建議）；合同終止時，根據合同辦理竣工結算、簽訂結算協(xié)議；對中途終止合同的，按照合同條款辦理有關終止合同手續(xù)。2、物資設備部主抓，計劃部參與：調查材料、設備的貨源、供貨渠道，并了解價格；組織材料、設備的招標工作；簽訂材料設備合同并做好材料、設備的檢查、驗收工作；配合財務部辦理材料價款的結算并完善結算手續(xù)。3、工程部負責配合計劃部、財務部、物資設備部、辦公室進行合同管理工作，參與各部門的合同的評審工作，對合同中涉及工程質量、技術標）隹、施組方案、工期、工藝、安全、設計變更等合同內容提出建議和指導性意見。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！4、各部門在訂立經濟合同過程中，不得玩忽職守，否則追究其法律責任。5、使用外部勞務必須簽訂合同。農民工《勞動合同》、《治安綜合治理合同》、《安全施工合同》由用工單位負責人與農民工本人簽訂，合同內容公正、合理、合法，內容包括：合同期限、工作任務、勞動報酬、勞動保險、勞動保護、勞動紀律、違約責任及雙方的權力和義務等。合同期原則不得超過一年。合同期滿，因施工生產需要繼續(xù)留用者，可續(xù)簽或重新簽訂合同。6、其他事項參照《合同評審管理辦法》執(zhí)行。第四條、變更索賠實施細則1、各部室、內部隊根據現(xiàn)場實際情況，積極提出變更索賠事由，并將其規(guī)范成書面文字，收集各種有效的基礎資料和現(xiàn)場監(jiān)理認可的書面證明材料，并及時提供給計劃部。2、計劃部在接到各部門、內部隊的索賠資料后立即對事項進行調查，安排補充必需的資料，編寫變更索賠意向書、變更索賠申請報告，并報項目部主管領導審查。3、由計劃部負責對變更索賠項目進行跟蹤，對審批過程中出現(xiàn)的各類問題及時向領導反饋，需要補充資料的聯(lián)系相關部門補充，直至該變更索賠項目結束。4、計劃部對項目部變更索賠工作進行總結，查找本階段變更索賠工作的不足，制訂下一輪變更索賠工作計劃；每季度進行變更索賠工作小結，寫出書面報告，提出變更索賠獎懲意見并報領導批示。5、具體細則詳見《變更索賠管理辦法》。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！第五條、責任成本管理工作細則1、計劃部編制責任成本預算，按照責任成本分解預算，將各項指標分解落實到各責任單元及其責任人，并簽訂承包和合同或責任書；按規(guī)定編制上報責任成本報表及資料。2、計劃部根據施工計劃復核材料需用量計劃，組織項目部驗工計價工作（依據單價工序合同核算材料消耗節(jié)超），參與施工作業(yè)隊的支付核定工作。組織對業(yè)主的計量支付、變更、索賠等工作，考核計劃成本與責任預算的執(zhí)行情況。3、計劃部為責任成本管理主管部門，做好預算項目分析，具體要從對上與對下計量差價、材料節(jié)超、項目施工方案優(yōu)化執(zhí)行情況、資金流向、工程超撥款、項目本級費用責任預算的執(zhí)行情況和各部門的報告等方面對責任成本管理工作進行精細分析，形成分析報告，并上報主管領導。4、計劃部每月對各責任單元責任成本管理情況定期進行檢查、監(jiān)督，并寫出書面報告和提出獎懲意見，上報給主管領導批示。5、具體細則詳見《責任成本管理辦法》第六條本計劃管理細則自公布之日起執(zhí)行，工程結束時廢止。本細則解釋權歸計劃部。物資設備管理規(guī)定貨比三家保質保價優(yōu)質優(yōu)價降低成本精心保養(yǎng)安全操作歡迎下載，精選文檔希望幫到您！降低能耗提高效率第一章物資管理規(guī)定為確保完成甸頭立交橋的工程任務，保障部要依據技術部提供材料技術指標要求，適時地做好物資供給。為了供好管好物資，特制定如下物資管理暫行規(guī)定：購物資分工根據勞務承包合同，主材由項目部統(tǒng)一供應，各隊的小型材料原則上由各隊自行采購，也可根據實際情況，經項目經理審批后要求保障部代購。各隊必須設一名專職材料員協(xié)同項目部物資科共同搞好物資工作，專職材料員必須有勞務承包合同法人代表授權書。渠道選擇A、B類物資在招標文件制定或主管單位提供的供貨商/生產廠家內進行招標采購，嚴格遵守采購制度，堅持采購原則，貨比三家，嚴禁低價高購，以次充好的不良采購事件的發(fā)生。材料價格保障部供給施工隊的物資：鋼筋、混凝土材料由項目部統(tǒng)一設立標）隹價，其它材料按照勞務合同標）隹加收一定管理費調撥給各施工隊。物資部供給結轉辦法每月二十五日保障部依據物資管理人員打給供應商簽收條的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量為依據與供貨商結帳清理。項目部供給施工隊的物資經保障部開據五聯(lián)單《發(fā)料單》，在每月25日由施工隊物資管理歡迎下載，精選文檔希望幫到您！人員簽字后，項目保障部將財務聯(lián)轉項目部財務部，由財務部在各施工隊每月驗工計價撥款中扣除。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！強調計劃管理物資計劃是物資采購供應的依據，是物資管理工作的重要指標，施工隊必須編制物資計劃，并按標）隹要求編制上報?！段镔Y需求總計劃》由項目部工程部依據施工圖紙在開工前編制完，經項目經理及項目總工簽字后匯總到物資部存檔。《物資需求月計劃》由施工隊物資管理人員依據項目部工程部編制的《物資需求總計劃》、計劃部門下達的《月施工任務量計劃》以及上月物資庫存量編制，并由項目工程部部長及施工隊主管簽字后報項目總工、項目經理審批。施工隊每月25日將《物資需求月計劃》上報項目保障部。施工隊沒有上報材料計劃或未經領導審批的物資保障部不予采購。物資需求計劃表》由需求單位編制經項目經理審批后報物資部，物資部根據計劃表進行采購，沒有上報材料計劃或未經領導審批的物資保障部不予采購。特殊情況急需采購的物資，需經辦人請示項目領導后通知保障部，在三天之內必須后補物資需求計劃表，未經項目經理批隹所采購的物資，由申請人全權負責。計劃表要求：（1）封面；（2）說明；（3）需用材料計劃；（4）需要材料部位（5）材料名稱、規(guī)格型號、填寫標隹，字跡清晰。物資的采購供應歡迎下載，精選文檔希望幫到您！物資采購的原則；采購人員一定要做好市場調查，掌握市場行情，對所采購的A、B類物資，必須要有分供方的各種背景資料并收集進貨材料都要有材質證明。材料采購嚴格物資采購計劃，分期分批進行采購，采購人員必須做到“貨比三家、優(yōu)質優(yōu)價”嚴把質量關，對采購的物資必須經項目經理、項目部總工簽字同意后方可采購，對所采購的物資配件、必須統(tǒng)一標）隹計量單位，未經審批采購的物資業(yè)務人員拒絕點收。采購要按計劃供應，確保不影響施工。采購人員在采購時購回不合格產品由采購人員聯(lián)系退貨，退貨途中所發(fā)生的一切費用由采購人員自己承擔,采購價格超過市場價的物資，處予經辦人員超出金額100%的罰款。采購人員每次報帳時須向項目部領導提供供貨廠家和聯(lián)系電話，以備項目部隨時核查其采購價格。保管人員必須對自己所管物資全面負責和愛護，做到干一行愛一行，對自己所管物資心中有數(shù)，保管人員必須做到帳物相符，有帳無物的保管人員必須賠償，對所有物品必須按順序、大小、長短堆放整齊。如發(fā)現(xiàn)材料被盜,必須及時向單位主管領導匯報丟失數(shù)量，并查明原因，明確責任人后報項目主管簽認后方能列銷。嚴格領料手續(xù)，堅持限額發(fā)料、定額用料制度，建立工序施工任務量和材料使用臺帳，匯總工序材料使用臺帳，每月材料明細報表必須與臺帳相一致，對超耗數(shù)量大的施工隊，要有專題報告，經項目部技術、計劃、物資部門綜合分析后，報項目部總工和經理審批。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！保障部調撥給施工隊的材料要及時辦理發(fā)料手續(xù)，保障部依據進貨材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及進貨時間為施工隊辦理材料調撥手續(xù)。施工隊要積極配合保障部的工作，對故意延誤或拒絕辦理領料手續(xù)的施工隊，保障部將收回調撥材料，并處以施工隊2000-10000元罰款。發(fā)料時要堅持三檢三核對制度：三檢即：①、檢查發(fā)料憑證是否正確無誤：②、檢查發(fā)出的物品和配件的品名規(guī)格，數(shù)量是否相符；③、檢查應附技術證件和有關單據是否齊全。三核對即：①、發(fā)料單與帳本相核對；②、發(fā)料單與發(fā)出的物品相核對；③、結存實物與帳本相核對。對周轉材料的使用及列銷，周轉材料的使用次數(shù)多，時間長，對保管人員的要求也高，要對未用過的周轉材料堆碼整齊，用過收回的周轉材料施工隊要及時維修上油，未經處理的周轉材料由保障部找人維修上油，產生的費用由施工隊負責承擔，保障部也將處以施工隊500-2000元的罰款。各施工隊要開展節(jié)約挖潛，修舊利廢工作，增加使用次數(shù)，減少浪費，增收節(jié)支應根據完成投資情況給予分期攤銷，不搞一次性列銷，施工隊攤銷周轉材料金額的70%，留30%的殘值。各隊周轉材料的攤銷按照各隊所承攬工程任務的工程量比例進行攤銷，每月攤銷施工隊完成該隊工程任務的比例金額，直至全部攤銷完。施工隊對周轉材料的使用過程中如需打孔加工時，由工程部統(tǒng)一要求并下發(fā)加工圖紙，經工程部主管及施工隊負責人簽字認可后方予加工，對未經批）隹或擅自加工的施工隊保障部將給予500-2000元歡迎下載，精選文檔希望幫到您！處罰，如發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象，由施工隊照額賠償，并處決00-2000罰款。對周轉材料的使用調撥由主管現(xiàn)場副經理及調度根據施工要求協(xié)調各施工隊之間周轉材料的使用調撥工作,各施工隊在周轉材料使用調撥期間要做好轉接手續(xù)，用后送還借出隊伍，由借出隊伍統(tǒng)一送還項目部保障部。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！物資進場的驗收、試驗物資進場的驗收物資進場的驗收，由所屬施工隊物資管理人員對到貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質量進行驗收，并填寫驗收記錄或進出庫登記簿。對不符合要求的物資當日與保障部及時聯(lián)系處理。物資的試驗材料進場后由項目部保障部通知項目部實驗室并在當日內填寫進場材料報檢表并附材料質量合格證明給項目部實驗室由實驗室及現(xiàn)場監(jiān)理取樣復檢試驗。對不合格材料由實驗室3日內通知保障部，并由保障部負責聯(lián)系退貨。進場材料卸貨保障部供給施工隊的物資，施工隊接到到貨通知，）隹備好驗收的器具及卸貨機械和人員。貨到后，及時驗收卸貨，卸貨原則由施工隊承擔。如施工隊不能承擔，由保障部組織人員卸貨，并按要求堆碼。產生的卸貨費由保障部直接付帳卸貨人員并從該施工隊下月計價中扣除。在卸貨中車輛不能到位時，要積極配合協(xié)調處理好相互關系。對不配合卸貨和故意耽誤卸貨時間的施工隊給與500-1000元罰款。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！.周轉材料的卸貨：技術部根據施工的要求提供卸貨地點（施工隊），各施工隊要積極配合對周轉材料的卸貨工作，卸貨機械及人員由卸貨地點的所屬施工隊承擔，產生費用由保障部開據機械及人員使用派工單給施工隊。做好現(xiàn)場物資管理工作現(xiàn)場物資管理的好壞，直接影響到企業(yè)的管理形象，因此對現(xiàn)場物資管理特作如下要求：要加強現(xiàn)場物資管理，嚴格現(xiàn)場的物資手續(xù)，禁止盜賣工程材料，嚴謹工程材料挪作它用。如發(fā)現(xiàn)盜賣材料現(xiàn)象，保障部將給以當事人材料費用兩倍金額處以罰款，情節(jié)嚴重者應舉報當?shù)毓膊块T。施工隊不得私自處理廢舊材料，對于廢舊材料施工隊必須報項目部保障部并由保障部上報項目部并經項目經理同意方可處理。各施工隊要做好進場材料的堆碼、標識，做到材料堆碼整齊美觀、標識內容齊全、字跡清晰，細致地做好標識內容中的動態(tài)欄內容的填寫，貨物應堆放穩(wěn)固，防止倒塌。項目部配置材料標識牌，保障部將定期對現(xiàn)場材料進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合要求現(xiàn)象，將處以施工隊500-1000元罰款并限期整改。材料發(fā)放使用要做到先進、先發(fā)、先用，各施工隊伍要積極配合保障部工作，服從保障部材料調配工作，對不服從調配工作的施工隊伍，保障部將強行調配并處于施工隊500-1000元罰款。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！施工隊庫房內要配置合理的料架，計量和檢驗器具，以備收發(fā)料使用，房內和料場必須留作業(yè)通道，距離間隔在1—1.5M,物資堆碼下面下墊通風層，高度在50CM。做好通風防潮處理，并保證各種物資和配件不腐爛生銹，不丟失，做好防火、防盜等安全工作。特別是油料庫一定要搞好進出庫手續(xù)，嚴格控制，備齊各種防火設施，看守人員要盡職盡責，無論在任何情況下，不得擅自離開工作崗位。由現(xiàn)場管理不善導致的材料浪費所造成的一切損失由施工隊自行承擔，保障部也將給與1000-5000元罰款，超出合同定額用料將以市場價調撥，同時將按照勞務合同加收一定管理費。施工現(xiàn)場物資一定要做到工完料清，做好剩余材料的回收和轉場等工作。保障部質量職責負責調查材料、設備分供方，在業(yè)主和公司公布的合格材料設備分供方名錄范圍內采購材料和設備,在相關部門取得一致意見后簽訂合同。負責組織工程施工所需物資的供應工作，執(zhí)行物資采購控制程序，采購、供應工程所需材料。負責匯總材料設備采購計劃，明確采購產品的技術標）隹和性能，并簽訂采購合同。負責組織進場材料的驗證工作并做好記錄，按《產品標識和可追溯性程序》對現(xiàn)場材料進行產品標識，并對其檢驗和試驗狀態(tài)進行有效性標識。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！對業(yè)主組織招標采購的產品進行驗證、儲存和維護，確保產品滿足施工要求。負責機械設備的進退場及施工的配合工作；負責現(xiàn)場機械設備的檢查和保養(yǎng)工作,建立臺帳,做好設備的狀態(tài)記錄和標識工作，制定操作規(guī)程，明確責任制?；A工作制度基礎工作包括：點收、發(fā)料、用料臺帳、報表等工作，它詳細記錄了物資工作過程，綜合反映物資工作到位程度，為此物資部要做好以下工作：點收，點收是對采購材料數(shù)量、質量、單價等綜合記錄，要求按購貨發(fā)票和驗收數(shù)量點收，質量，單位標）隹，寫明供料單位全稱，規(guī)格，品種，數(shù)據正確能辨認，欄目填寫不錯位，采購員和制表人分別簽字后方可生效。發(fā)料：各隊應按技術員提供的數(shù)量限額發(fā)料，各種材料使用要按工序做好記錄，嚴禁各施工隊超耗。臺帳：項目部及各施工隊都必須建立進料臺帳，發(fā)料臺帳，用料臺帳要真實反映工程施工量及各種材料的用量。報表：主要是材料消耗報表和主要材料定額報表，要求報表數(shù)字前后左右銜接不中斷，表內數(shù)字要平衡。報表統(tǒng)計時間為上月26日至本月25日為截止時間。明細帳：項目部及各施工隊都要建立明細帳，按材料品種、規(guī)格、批號、單價、進貨日期每日建帳，帳目要清楚，不得涂改，前歡迎下載，精選文檔希望幫到您！歡迎下載，精選文檔希望幫到您！部門工作程序、人員分工人員分工李亞光全面主抓物資部各項工作、主要負責A,B類物資的采購，合同單價的簽訂，做好市場調查，定期向項目經理上報各項材料單價。劉少飛主要負責攪拌站管理，具體工作內容：1、組織攪拌站材料供應工作，掌握攪拌站庫存材料及砼施工任務，保證材料供應工作2、負責材料進場報驗工作，材料進場后填寫材料進場后第一時間先通知試驗室（并附試驗檢測通知單及材質證明一并上交試驗室）；3、每日上午7點鐘將攪拌站前一日進場材料并附材料進場檢驗匯總上報物資部資料員劉志堅；4、攪拌站材料核算，每月中旬對攪拌站進行詳細盤點匯總，對攪拌站進行單機核算，每套站及砼運輸車輛、裝載機等機械車輛進行單機核算（核定每方混凝單機耗油量：同時分析運距）；5、建立攪拌站材料消耗臺帳：例如，水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑進出庫臺帳，油料單機消耗臺帳，砼供應臺帳等；歡迎下載，精選文檔希望幫到您！6、二三項料采購，負責物資部二三項料的采購供應工作。畢研進負責組織現(xiàn)場材料管理工作，具體工作內容如下：1、負責進場材料（攪拌站材料外）報驗工作，材料進場同時，第一時間通知試驗室檢測（并附試驗檢測通知單及材質證明一并上交試驗室）；2、組織進場材料的卸貨，卸貨過程要監(jiān)督各施工隊伍按照要求做到分類堆放，做到下墊上蓋；3、進場材料及時上報物資部資料員劉志堅；4、每月24日對各消耗單位（施工隊）做詳細盤點后上報資料員統(tǒng)一匯總；5、隨時登記各施工隊伍進場設備，建立設備臺帳上交資料員劉志堅。劉志堅主要負責內業(yè)資料收集、整理、上報，具體工作內容：1、負責項目部及施工隊伍油料管理工作，每次加油數(shù)量的監(jiān)督，并核定單機車輛設備油料使用情況,登記臺帳,并每日上報項目經理。2、每日進場材料匯總存檔并上報項目經理；3、材料及時點收發(fā)料，要做到日清月結，當日進場材料及時開具調撥單（附施工隊伍收條），月末之前統(tǒng)一下賬調撥各消耗單位；4、每月25日完成當月材料報表，將點收、發(fā)料單統(tǒng)一匯總后報財務部，根據點收、發(fā)料單匯總材料消耗報表報項目經理審批，同時歡迎下載，精選文檔希望幫到您！報公司保障部，每季度上報公司保障部季度消耗報表，同時將上報每季度資料（物資招標采購節(jié)約率等）；歡迎下載，精選文檔希望幫到您！5、貫標資料整理收集：材料計劃分月裝訂歸檔，招標材料整理收集,材料盤點資料分月裝訂歸檔，限額發(fā)料資料按月整理裝訂歸檔，材料節(jié)超分析資料按月整理裝訂歸檔，建立設備臺帳（包括各施工隊伍）。6、物資臺帳表格登記，確保帳物相符；7、本部門文件收發(fā)登記歸檔。部門間接口工作工程部：每月3號前，工程部需將本月物資需求計劃（經項目部主管領導審批）報物資部以備物資部采購。計劃部：每月25日前將各施工隊本月工程完成情況及材料使用情況匯總報物資部，以備物資部對各消耗單位核算材料消耗情況。財務部：每月25日物資部與財務部進行賬務核對，確保部門間賬務相符。試驗室：物資部與試驗室要緊密配合，材料進場后第一時間通知試驗部門檢測（附材料進場檢驗通知單及相關質檢資料），對不合格材料試驗室及時通知物資部。第二章設備管理暫行規(guī)定設備購置歡迎下載，精選文檔希望幫到您！設備購置方法：單價在10萬元以下的設備（不含行政用車），由項目部負責選型購置，但必須將購置合同報業(yè)務部門備案。項目部自購單價在10萬元以下的設備原則上在本期工程中分攤完。攤銷方法：根據施工隊在本項目中機械使用期進行攤銷，按使用期限按月攤銷。單價10萬元（含）以上設備購置由項目部填寫設備購置申請呈公司批）隹，在“三項招標”中由公司業(yè)務部門會同項目部等有關部門集中招標采購。設備租賃項目部租賃的設備可按工程量包干或以臺班計取，按臺班計取的不得高于當?shù)厥袌鰞r，高出部分將由設備租賃聯(lián)系人負責承擔，并將給予當事人處以超額10%的處罰。設備的現(xiàn)場管理項目自購設備應按有關規(guī)定進行統(tǒng)一分類編號，嚴禁隨意編號。處管設備編號應統(tǒng)一機關保障部設備編號，嚴禁更改原編號。使用工程設備必須實行兩定（定人、定設備）三包（包使用、包養(yǎng)修、包保管）制度，保證設備司機的相對穩(wěn)定。保障部將定期對工程設備進行檢查，對于因人為因素導致設備損壞的，由責任人負責維修，同時將給與責任人維修費20%的罰款。各類工程設備操作人員要持證上崗，對大型進口設備司機要有技術熟練、經驗豐富的職工擔任。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！機械維修保養(yǎng)：有計劃地對設備進行技術保養(yǎng)，使設備經常保持整潔，潤滑良好，調整恰當，安全運行。搞好停車場。停車場要求平整，設備停放要整齊。第三章機械設備租賃管理規(guī)定租賃機械設備及車輛的使用與管理對租賃的機械設備及車輛，其使用要嚴格合同承諾，合同的簽訂以雙方達成一致意見簽訂。在合理作用的前提下，要做到高效多能，管理上要定專人負責，嚴格計時計臺班制度。短期租賃必須做到每天或每次完工后，由現(xiàn)場的管理人員為出租方開據《完工證》。此《完工證》必須在二十四小時內經項目部領導審查簽批?！锻旯ぷC》一式二份（核算、現(xiàn)場管理人員）短期租賃每次完工后即可結算。長期租賃必須做到按合同承諾使用，每天嚴格為出租方計時或計臺班，并根據租賃合同辦理結算手續(xù)。租賃機械設備車輛的結算與退場機械設備及車輛租賃到期后，或因特殊原因經雙方協(xié)商同意終止合同。由使用單位的現(xiàn)場管理人員，為出租方開據《完工證》并經項目部領導簽批后即生效。出租方持《完工證》和《機械設備租賃合同》到項目部計劃部進行核算計價，計劃部將為出租方出據《驗價單》《驗價單》必須經項目部領導簽批后方可進行結算。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！結算時出租方需開據有效的稅務票據，持核算單據，到項目部的財務部進行結算。財務部門要嚴格按《機械設備租賃合同》和《驗價單》進行結算。賃的機械設備及車輛在退場時，必須按合同要求退場，現(xiàn)場管理人員在設備退場時應對退場設備進行檢查。工程機械租賃合同出租方： 北京宏達萬順機電設備銷售中心（以下簡稱甲方）承租方：中鐵十六局集團有限公司曹妃甸1#路跨納潮河大橋項目經理部（以下簡稱乙方）乙方工程需要，向甲方租用50型挖掘機帶破碎錘壹臺，經雙方平等協(xié)商簽定如下合同。一.租賃方式：采取按月計租，無論晴、陰、雨、雪、均按日歷到月收繳租金；動力燃油費由乙方承擔，修理費及附屬油料費由甲方承擔；甲方配隨機駕駛員2名；其工資待遇由甲方承擔，食宿由乙方承擔；乙方使用設備的日工作原則根據工程需要；設備往返調運費:租期在兩個半月之內由乙方負責設備的進出場費用4000元整；租期滿足3個月由甲方全部承擔。二、租期：1、租期21個月，從出進場日開始計算，甲方保證租期滿足兩個半月（不足兩個半月按兩個半月算）；2、租期滿后續(xù)租，連續(xù)日歷天數(shù)按時計租，續(xù)租其他事項原合同條款繼續(xù)生效；歡迎下載，精選文檔希望幫到您！3、合同期滿，乙方若停租，應提前三天口頭或書面通知甲方，否則視為續(xù)租。三、租金及付款方式：1、租金為30000元/月（甲方提供正式發(fā)票），不足月的尾數(shù)按暨0元/天（24小時）；2、租金實行到月支付制，若滿月十日內仍不能全額付款，甲方有權中止合同并調回本機，設備退租后，十日內結算全部租金；3、若機械在當月故障，維修或其他甲方原因，并影響乙方施工，乙方有權按月（30天）租金的標）隹扣除影響天數(shù)的機械租金。四、生產及安全：1、甲方駕駛員進入乙方工地后須服從乙方調度，不得提前提出合同之外的無理要求，不得消極怠工，乙方有權根據司機的工作情況要求甲方更換司機；2、甲方駕駛員必須嚴守操作規(guī)程，精心操作，屬違章操作或機況不好等原因造成不良后果，其一切責任和經濟損失由甲方承擔；3、乙方不得違章指揮，不得安排駕駛員疲勞作業(yè)，不得派駕駛員在無安全保障的條件下冒險作業(yè)，否則由此造成的一切后果和經濟損失由乙方承擔；4、乙方應負責協(xié)調地方關系，排除外界對設備的干擾；5、乙方應每月安排兩天的機械維修和保養(yǎng)，如機械在一星期內出現(xiàn)3次維修，乙方有權要求甲方更換同規(guī)格型號的設備；6、租期期間甲方應負責看管好自己的設備，因乙方原因導致機械設備損壞，乙方應負責恢復原狀或照價賠償，如因甲方原因造成的設備損壞或丟失由甲方自行負責；歡迎下載，精選文檔希望幫到您！7、租期結束后，乙方應負責提供吊裝設備保證機械撤離工地，如因乙方原因耽擱天數(shù)按續(xù)租計算租金；五、違約責任：1、乙方合同中間付款尚未全部按合同規(guī)定期限到達甲方，以及乙方違反上述責任條款為乙方違約，甲方有權讓設備停工或撤走設備；2、甲方人員違反上述責任條款視為甲方違約，乙方有權責成甲方服從或賠償損失；3、以上各條款在履行過程中，任何一方首先違約，對方可以中止合同。六、其他：1、本合同履行中如發(fā)生糾紛，先協(xié)商解決，不能解決的，可向唐山市中級人民法院訴訟解決；2、本合同一式三份，甲執(zhí)二份乙執(zhí)一份，自簽定之日起生效，至乙方停止租用并結算租金后失效。甲方（簽章）： 乙方（簽章）：委托代理人： 委托代理人：年月日財務管理規(guī)定為加強對項目部的財務管理，規(guī)范財務行為，適應責任成本管理和現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據公司制定的財務管理規(guī)定，并結合本項目部的實際情況特制定本規(guī)定。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！一、資金1、項目部的資金支出必須遵守“多支筆審核，一支筆審批”的原則。2、借用現(xiàn)金，必須持有填寫工整、正確、完整具有部門、項目經理批示的借據。借用現(xiàn)金后，應在辦完事后三天內到財務報賬。原則上是預借一次，報銷一次，前賬不清，后賬不借。3、對各部室長期掛賬而不報銷，金額超過3000元，時間超過30天的，財務將取消其備用金科目，所欠款項從其工資中扣回。4、未經項目經理同意，任何人不得在外以項目名義發(fā)生承諾、擔保及簽字、賒購行為。否則項目部一律不予承認，并按當事人承諾、簽認、賒購金額從當事人工資中全額扣回.情節(jié)嚴重的報公司處理。對報賬票據及報帳程序的管理規(guī)定1、所有報賬票據必須是正規(guī)有效的稅務發(fā)票。2、票據要求填寫內容要正確、完整（包括日期、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、大小寫金額等，不得有刮、擦、涂、抹、改的痕跡），提供票據的單位印章必須清晰。3、對無稅務章、供貨單位印章、開具人姓名、日期、單位、數(shù)量、單價、大小寫金額或大小寫金額不符，以及發(fā)票金額超出發(fā)票最高限額的不規(guī)范發(fā)票，財務拒絕報銷。4、品名含糊不清（如辦公用品、食品、禮品、工具、用具、書籍、電器、配件等）及品名超出供貨單位經營范圍的不規(guī)發(fā)票，財務不予報銷。若采購同一類別但品名較多，金額不大的辦公用品或其他材料，為了不占用太多的發(fā)票，發(fā)票上寫“辦公用品一批”或“材料一批”等，必須附有金額相等的明細單，并蓋有與發(fā)票相同的公章，經財務審核符合要求后方可報銷。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！二、驗工計價與撥款建立健全驗工計價及結算組織機構，驗工計價手續(xù)完善后，根據合同及驗工計價有關數(shù)據，填制各隊撥款匯總表，報送經理審批后，向各施工隊撥付勞務費。項目部對下?lián)芨兜膭趧召M必須遵守“多支筆審核，一支筆審批”的原則，即撥付施工隊伍的勞務費，必須要以項目部的驗工計價表為基礎，由項目各部室領導、項目部領導等參加的項目經理辦公會集體研究確定撥款計劃，報經理簽認。施工隊伍的勞務費每月?lián)芨兑淮危綍r不再辦理零星借款。根據驗工計價撥款時施工隊必須提供項目部財務所需的與驗工計價等額的稅務發(fā)票。不提供正規(guī)稅務發(fā)票的施工隊項目部財務不予支付驗工計價款（后附勞務費支付計劃單）三、存貨1、堅決執(zhí)行計劃采購，物資保障部必須根據工程施工的進度時間編制材料采購計劃，報工程部、總工、經理審核后進行采購。材料入庫必須有相應的廠家產品合格證，規(guī)格、品名要符合采購的要求，嚴格履行材料進出庫的簽字手續(xù)，把不合格產品、不符合規(guī)格要求的各種材料拒之門外，杜絕因材料不合格而造成的浪費和損失。為能及時）隹確的掌握對下屬各施工隊的發(fā)料及庫存料信息，保障部應在每月27日將本月開出的所有發(fā)料單（發(fā)料單必須由施工隊指定的領料人簽字）及本月材料消耗匯總表一起交到財務部，同時也要對各施工隊的當月結存情況進行盤點，雙方簽字后報項目經理簽批送交財務做好賬務處理，以便能夠及時地反映各施工隊的實際成本節(jié)超情況。財務部每月月底將各施工隊的撥款撥料情況報項目經理。日常的物資采購入庫必須有部門主管、采購人員、保管人員簽字報項目經理審批后隨發(fā)票送交財務部入賬。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！2、領用材料由工程部、物資部根據施工任務的安排，核定用料計劃，填制“限額領料單”以杜絕浪費和盜賣的發(fā)生。領料人、發(fā)料人必須在“限額領料單”上簽字，超出限額不得發(fā)料，若確需增加數(shù)量，需有工程部、計劃部、物資部及總工、經理簽字后方能發(fā)料，否則將追究當事人責任。3、過磅房人員要認真履行崗位職責，在驗收過磅時堅持公平、公道、公正的原則，嚴格按過磅的程序操作，正確使用計量標）隹器具并負責維護、保養(yǎng)，使其保持良好的技術狀態(tài)。過磅的小票內容必須填寫完整，保證數(shù)據的真實、可靠，并要有過磅員、收料員、審核員簽字，嚴禁以損公的代價換取個人的小利。每日上午八時將當天的所有小票報送項目財務審核并登記。4、堅持對賬制度。物資部必須指定人員每月28號與財務部進行對賬，發(fā)現(xiàn)有差錯的業(yè)務要及時進行調整，做到賬賬、賬實相符。5、每月26號物資部、財務部、拌合站聯(lián)合組織人員對拌合站的現(xiàn)有大堆料進行盤點，對當月進的大堆料及出料情況進行考核，并報項目經理。四、固定資產購置固定資產，必須報公司批隹后購置。物資部提供采購報告，由財務審核報經理批隹后才能購置。無批隹報告財務可以拒絕報銷。固定資產修理費采取誰用、誰管、誰修的原則。五、工資標準：按公司文件規(guī)定執(zhí)行六、非生產性開支為加強本項目部內部財務管理，切實有效地控制壓縮項目部的各種非生產性開支，根據公司財務部【2009】54號文《項目部有關費用管理控制暫行規(guī)定》的有關精神，結合我項目部的實際情況，制定如下：歡迎下載，精選文檔希望幫到您?。ㄒ唬╉椖坎寇囕v管理1、車輛修理。先由司機提出書面報告，辦公室、保障部共同認定，到項目部指定廠家進行修理，特殊情況在外需購200元以下的配件的，必須經辦公室同意，辦公室主任的批）隹權限是200元內，超出200元的報保障部和經理批隹后購買，回來后應及時補填報告，每年的修理費用必須控制在公司規(guī)定的范圍之內（購車款的5%）,超支部分要追究相關人員責任。2、車輛加油。車輛使用油料一律辦加油卡來進行管理.項目部以中國石化為主，如有特殊情況需要使用現(xiàn)金加油的必須電話匯報財務部并要有用車部門人員鑒字證明.去北京、天津、唐山等較遠的地區(qū)辦事的，必須由辦公室填寫派車單。3、車輛公里補助。司機的車公里補助按每公里0.11元由辦公室按月抄表并填寫《車公里補助單》報經理審簽后送財務造表，每月隨工資一起發(fā)放。4、車輛過路、過橋費。每月25日前，司機必須把自己駕駛的車輛本月所發(fā)生費用的票據（含加油、修理、過路過橋等）按票面的金額大小整理好交到財務，先由財務粘貼審核報項目經理審批后方可報銷。每月辦公室會同財務部對每輛車的費用開支情況進行考核，并在企務公開欄內公開，發(fā)現(xiàn)異常及時向領導匯報。（二）辦公費1、日常辦公用品，如筆墨、文具用品、大頭針、曲別針、訂書機（針）等，實行定額包干管理辦法。各部室按編制人數(shù)，每人每年按60元標隹核定（不滿一年折合成月份），由財務部門每年造表一次性發(fā)放到各部室指定人員手中自行支配,平時購買后憑發(fā)票（及清單）到財務部在此限額內報銷，超出部分由部室領導自負。如發(fā)生特殊辦歡迎下載，精選文檔希望幫到您！公費（因工程變更、責任成本等所產生的辦公費）需要單獨報告審批。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！2、手機話費實行定額補助辦法，具體標）隹如下：項目經理、黨工委書記、物資部長每月400元；項目副經理、總工、副書記、調度長每月320元；三總師副職280元每月；部室領導、試驗室主任每月260元；副部長、測量班長、調度員每月180元；一般工作人員每月120元；新學員每月60元。每月10號前各部門派專人負責收集本部門所有人員當月的話費發(fā)票統(tǒng)一交到財務。前個月不提供票據的人員，本月不再發(fā)放。3、按公司有關規(guī)定，項目部工作人員每人每月補助5元個人書報費，隨手機話費每季度發(fā)放到個人手中,平時不再報銷個人書報費。各部門所需要的各種工具書、報紙、刊物等必須以報告形式報項目經理審批后，由辦公室統(tǒng)一辦理。4、日常用計算機耗材如硒鼓、墨盒、打印紙、u盤、移動硬盤等由各部室根據實際工作量制定年度需求計劃，要求落實到每臺計算機，各部室匯總后交辦公室統(tǒng)一采購，日常領用由辦公室根據各部室的指標給其發(fā)放。年終辦公室指定專人匯總各部室的計劃量與實際領用量，并張榜公布，對嚴重超出指標的部室通過項目部辦公會給予一定的罰款。5、各部室領導應指定專人負責項目部配置的計算機等辦公用品，相關人員對自己負責的物品要認真保管，因人為因素損壞、丟失的應由責任人根據損壞、丟失情況賠償；對在日常工作中計算機等辦公用品發(fā)生故障的維修費用，先由責任人自己墊支，財務部每半年集中報帳一次，以便對相關負責人的責任心給予評估,必要時予以張榜公布。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！6、辦公室應嚴格控制復印紙的使用，并對購入及消耗情況進行記錄。對施工隊和外部人員使用復印、打印或傳真，實行有償使用，平時使用人在復印機使用登記表上簽字，每月27號匯總報項目經理審批后交財務部作為扣款依據。各部室在日常打印資料時應盡量雙面打印。7、對各部室日常專用表格、辦公用信封、信箋等由各部室根據計劃用量報辦公室匯總，并經項目部辦公會研究批）隹后，由辦公室統(tǒng)一印制，盡量一次印夠。以便節(jié)省二次印刷排版費。8、照相機、攝像機、計算機等高檔辦公用品，由主辦部室列出開支計劃，報項目辦公會批隹后統(tǒng)一購置。財務部根據公司有關規(guī)定設置臺賬，持有人（或負責人）到財務部設置的臺賬上簽字。當持有人在調離項目部時，對其持有的相關用品要辦理移交手續(xù)，會同接收人到財務部同時簽字，否則遺失后將按購入價扣發(fā)其工資或獎金。9、辦公室電話傳真費。辦公室設傳真機一部，專門用于接聽電話和收發(fā)傳真，嚴禁撥打非傳真用的長短途電話。每月憑話費清單和發(fā)票據實報銷。（三）差旅費1、出差人員。項目部員工出差或探親必須到辦公室領用并填寫出差、探親申請報告，注明出差、探親事由、去向、大約時間、預計費用等，經項目部領導批隹后連同借據交財務部借支費用，報銷時財務部以此為據，并作為附件入賬，無出差申請報告的財務部有權拒借或報銷有關費用。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！2、到唐山、豐潤、唐海、樂亭等近處辦事，差旅交通費每人每天限額100元，項目部派車的不享受差旅交通費報銷可享受誤餐補助。誤餐補助標）隹是每人每天30元。出差回來后憑有效票據到財務按規(guī)定在限額內報銷，項目部人員一般不）隹在外住宿、過夜，特殊情況必須事先申請并經經理批隹后方可報銷住宿費。3、住宿費標）隹。出差住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，實行限額憑據報銷，實際住宿費超過規(guī)定的限額標）隹部分自理。住宿費標）隹如下：項目部副職領導，單人出差按220元/天，雙人按260元/天；項目副總師，單人出差按200元/天，雙人按240元/天；部室正副職領導，單人出差按180元/天，雙人按220元/天；其它人員，單人出差按140元/天，雙人按180元/天。4、出差人員交通費。（1）乘坐火車連續(xù)超過12小時的，或在車上過夜6小時以上的可購同席臥鋪票,其它時間乘車，均使用坐席，憑票據實報銷；（2）出差路途較遠或任務較急，確實需乘飛機的，需經經理批）隹后方可乘坐。出差人員到外地出差，按每人20元/天標）隹內憑票據報銷市內交通費；出差時自帶車輛的，不再報銷交通費。5、出差人員伙食補助標）隹。出差人員每人每天按30元給予伙食補助，連續(xù)乘坐火車超過12小時，可憑車票每12小時，加發(fā)30元伙食補助費。上級和項目部安排參加會議、短期學習、培訓，因多數(shù)統(tǒng)一安排食宿，故不再報銷伙食補助。出差期間在外安排發(fā)生招待費的，應根據招待次數(shù)核減伙食費補助。歡迎下載，精選文檔希望幫到您！6、探親、休假差旅費。根據公司有關規(guī)定，每年可報銷兩次自項目部到配偶居住地的差旅費；未婚員工可報銷一次探望父母的差旅費。乘車補助及伙食補助按以上第5條執(zhí)行。財務部門應做詳細登記。7、報銷單據由財務審核后報經理審批簽字時間規(guī)定在每天早會后30分鐘。（四）低值易耗品項目部統(tǒng)一配置發(fā)放辦公桌椅、床上用品、雨具、施工鞋、安全帽、洗理用品等勞保用品，非正常損壞的由各個自行購買，項目部不予報銷費用。洗理用品每季度發(fā)放一次，上述用品由辦公室填寫“非生產開支申請單”，經理審簽后，統(tǒng)一采購，造冊登記，附有領用人簽字的發(fā)放表和發(fā)票到財務報銷。（五）業(yè)務招待費招待費的開支要遵循“必須、適度、節(jié)約”的原則，要從嚴控制招待費的開支范圍和開支標）隹。無論是對公司內部還是外部來的人員，能安排在食堂招待的應盡量在食堂招待。招待本著節(jié)約的原則，要控制陪客人數(shù)和招待次數(shù)及招待檔次。1、招待費的開支一律實行“先申請--再招待--后報銷”制度。由主持招待的部門填制招待費開支申請單，注明招待事由、被招待的人員、陪同人員等，再由辦公室核定招待標隹，最后經項目經理批示后方能安排招待，否則財務一律