倉庫管理流程采購及入庫流程材料與成品出庫流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理流程為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。一、采購及入庫管理1.材料采購主要分為日常備貨采購和計(jì)劃采購兩類。日常備貨采購指根據(jù)倉庫材料庫存及常用性和市場行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由工藝部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；計(jì)劃采購指工藝部根據(jù)訂單合同需要制定預(yù)算和材料清單并提出采購，預(yù)算清單仍由工藝部下，報(bào)財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審核。2.采購根據(jù)材料清單負(fù)責(zé)材料采購、到岸工作。3.根據(jù)材料采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)廠商，實(shí)施采購作業(yè)，保證生產(chǎn)供應(yīng)，不因工作失誤導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料。4.倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單及采購合同，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。5.倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。6.倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單生成入庫單并打印，由倉庫、工藝部、財(cái)務(wù)部分別留存，并由財(cái)務(wù)部門組織對庫存材料產(chǎn)品進(jìn)行定期盤點(diǎn)檢查。7.禁止虛開無實(shí)物的入庫單。二、材料出庫管理1.倉庫管理員根據(jù)工藝部開具的材料清單和領(lǐng)料單，才可辦理物資及材料出庫手續(xù)，出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。2.如因生產(chǎn)急需放行的材料，可采取緊急放行措施（必須是部門管理人員簽字的借料單），但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。3.倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。4.商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。5.禁止虛開無實(shí)物的出庫單。三、成品出庫1.車間統(tǒng)計(jì)員接收下單數(shù)（包括工程名稱、窗型、面積等），根據(jù)訂單計(jì)劃統(tǒng)計(jì)各工程項(xiàng)目的實(shí)際完成數(shù)及對外發(fā)運(yùn)數(shù)。2.生產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后，由統(tǒng)計(jì)員開具銷售單后方可對外發(fā)運(yùn)，銷售單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實(shí)物一致。3.月末車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)成品對外發(fā)運(yùn)數(shù)后，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)。4.統(tǒng)計(jì)員必須保管好所有的訂單資料及對外發(fā)運(yùn)清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶進(jìn)行結(jié)算、備查。5.禁止虛開無實(shí)物的出庫單。四、車間及工具1.在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用完及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。2.對以損毀工具應(yīng)上報(bào)庫管員填報(bào)損單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。3.生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的物品。對廢品要及時(shí)清理保持車間內(nèi)的整潔。4.倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴(yán)防以外事故發(fā)生。五、注意事項(xiàng)1.存材料要進(jìn)行定位管理，即將不同的材料分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。2.儲存材料盡量不直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是為了堆放整齊。3.要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。4.倉庫內(nèi)要注意防水、防火、防盜等，以保證材料完整與安全。5.商品儲存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。6.倉庫管理人員要與采購人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。7.倉儲存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取。8.商品進(jìn)出庫要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。9.倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔蘇州鴻順木業(yè)工藝有限公司企業(yè)制度HS-05-ZD-003倉庫管理制度Warehousemanagementsystem受控狀態(tài)Controlledstate：文件版本Fileversion：A/0文件制定Draftedby：文件審核Reviewedby：文件批準(zhǔn)Approvedby：2009-03-01發(fā)布 蘇州鴻順木業(yè)工藝有限公司發(fā)布1目的加強(qiáng)倉庫管理，使倉庫管理系統(tǒng)化、規(guī)范化、程序化、預(yù)防管理混亂出錯(cuò)。2適用范圍適用于原料倉、輔料倉、成品倉和委外加工的收發(fā)，貯存、保管、標(biāo)識和管理工作。3定義物料：指原料、輔料、半成品、成品等生產(chǎn)資料。4職責(zé)4.1倉管員負(fù)責(zé)辦理物料的收發(fā)、保管、標(biāo)識、建賬、報(bào)表、盤存等工作。4.2倉庫主管負(fù)責(zé)對各倉管員的工作進(jìn)行檢查、落實(shí)并糾正。4.3物控部、采購部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫的工作進(jìn)行監(jiān)督。5作業(yè)程序5.1本公司倉庫分類及各倉職責(zé)本公司倉庫分為原料倉（包括木材倉、五金倉、油漆倉）、輔料倉（包括包裝材料倉、消耗材料倉）、成品倉。原料倉：分別用以貯存木材、板材、外加工、五金和油漆。輔料倉：分別用以貯存生產(chǎn)輔料、包裝材料、消耗品、工具和零配件及辦公品。成品倉：用以貯存成品。5.2收料進(jìn)倉5.2.1原料倉5.2.1.1到物料進(jìn)倉通知后，調(diào)整倉位，作好入倉前的準(zhǔn)備工作。5.2.1.2貨到后，放入待檢區(qū)，核對《送貨單》、《買賣合同》與實(shí)物數(shù)量、品種、規(guī)格等是否完全相符。若不相符，則將實(shí)際情況報(bào)告采購員處理。若相符，填制《入倉單》并通知品管部IQC人員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)程序》進(jìn)行檢查。5.2.1.3IQC檢驗(yàn)合格，出具《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，并在《入倉單》上簽字后交倉庫管理員。若檢驗(yàn)不合格則按《不合格品控制程序》辦理。5.2.1.4倉庫管理員根據(jù)實(shí)收數(shù)量完成《入倉單》的填寫，分送有關(guān)部門并入賬。5.2.1.5將合格原料調(diào)入相應(yīng)的倉位，并作好相應(yīng)的標(biāo)識。5.2.1.6倉庫管理員必須每日向物控部提交《倉庫收貨日報(bào)表》、《倉庫發(fā)放日報(bào)表》5.2.2輔料入倉5.2.2.1自購輔料到貨后，倉管員按5.2.1辦理。5.2.2.2由客戶供應(yīng)的輔料到貨后，倉庫管理員對數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，IQC對品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收無誤后，倉管員按料實(shí)際數(shù)量入倉，驗(yàn)收有誤，則通知采購部，跟客戶進(jìn)行溝通，直至澄清為止。5.2.2.3合格品根據(jù)實(shí)收數(shù)量開具《入倉單》，分送相關(guān)部門，并入賬。5.2.2.4工具的入倉按照《工具管理辦法》辦理。5.2.3成品入倉5.2.3.1生產(chǎn)部包裝完成生產(chǎn)制作后，置成品待檢區(qū)由品管部QA進(jìn)行成品檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。5.2.3.2成品倉管員依據(jù)品管部《成品檢驗(yàn)報(bào)告》核對產(chǎn)品是否合格，并核對成品標(biāo)識單和實(shí)際成品數(shù)量，無誤后，辦理入倉手續(xù)，并記賬，檢驗(yàn)不合格，不得入庫。5.3分類、標(biāo)識、保管和防護(hù)5.3.1原料倉管理員將入倉物料按“同客戶、同批號、同品種規(guī)格堆放同一位置”進(jìn)行分類，并制作標(biāo)識牌，標(biāo)識朝外。5.3.2輔料倉管理員根據(jù)輔料名稱，型號、規(guī)格進(jìn)行分類，填寫標(biāo)識牌，分別放置，標(biāo)識朝外。5.3.3成品倉管理員將入倉的成品按同批號堆放同一位置進(jìn)行分類，并在外包裝箱上立標(biāo)識牌標(biāo)明。5.3.4所有標(biāo)識按《產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定》執(zhí)行。5.3.5倉庫的保管和防護(hù)工作5.3.5.1防火5.3.5.1.1倉管員每季度檢查滅火器，消防栓是否失效，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，保證消防設(shè)施能使用正常。5.3.5.1.2倉管員在貯存物料時(shí)，保證消防通道暢通，消防設(shè)施取用方便。5.3.5.1.3倉庫嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁火種帶入倉庫。5.3.5.1.4倉庫嚴(yán)禁存放汽油等易燃危險(xiǎn)品。屬易燃危險(xiǎn)品公司設(shè)定專門區(qū)域存放。5.3.5.2防潮5.3.5.2.1倉管員在貯存物料時(shí)，必須放棧板上。5.3.5.2.2天氣潮濕時(shí)，注意保持通風(fēng)，下雨時(shí)要關(guān)好門窗，防止雨水浸入。5.3.5.2.3原料倉、輔料倉、成品倉在固定位置懸掛干、濕度計(jì)，每天一次檢查并做記錄，防止潮氣或過于干燥造成危險(xiǎn)及物料不能正常使用。5.3.5.3防變質(zhì)5.3.5.3.1倉管員堅(jiān)持每周巡倉一次，天氣潮濕或雨季應(yīng)增加巡倉次數(shù)，對靠墻的物料進(jìn)行重點(diǎn)檢查。紙箱等材料放置時(shí)間超過1個(gè)月后再次使用應(yīng)由品管重新測試過。5.3.5.3.2巡倉檢查中，將變質(zhì)的物料清理隔離并申請報(bào)廢處理。5.3.5.3.3嚴(yán)禁倉庫貯存酸堿等腐蝕性強(qiáng)的材料。5.3.5.3.4注意零配件在貯存過程中生銹并對零配件作好防銹處理。5.3.5.3.5原料倉、成品倉每天一次防疫，并做好記錄，嚴(yán)格按照程序執(zhí)行。5.3.5.4防臟污5.3.5.4.1倉管員每天保持地面清潔，防止油污、泥污、污染物料。搬運(yùn)工清潔搬運(yùn)工具上的油污、臟污，保證物料在搬運(yùn)過程中不被污染。搬運(yùn)工取放物料時(shí)嚴(yán)禁用腳踩踏，取放物料時(shí)保證手清潔無油污。5.3.5.4.2倉管員作好貯存時(shí)間較長物料的防塵工作。5.3.5.4.3原料倉、輔料倉、成品倉每開至少一次清掃清潔工作，并做好記錄。5.3.5.5防倒塌5.3.5.5.1搬運(yùn)堆放物料時(shí)，堆放整齊、穩(wěn)定、做到上小下大，上輕下重，高度適當(dāng)。（五金堆放高度不超0.5M，成品堆放高度不超1.5M，木、板材堆放高度不超2.5M，油漆堆放不超1.5M，包裝材料堆放高度不超1.5M）5.3.5.5.2搬運(yùn)工運(yùn)輸物料時(shí)，使用推車慢速前進(jìn)，防止推車撞擊堆放物料，引起震動(dòng)倒塌。5.3.55.4包裝5.4.1原料的包裝原料的包裝要求供應(yīng)商按《買賣合同》里規(guī)定要求，方便點(diǎn)數(shù)，便于卸貨。如果原包裝破損應(yīng)重新包裝。5.5物料的發(fā)放5.5.1原料倉發(fā)放物料根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)通知單，憑生產(chǎn)主管以上干部簽準(zhǔn)之《領(lǐng)料單》可以分批分期向倉庫領(lǐng)取。倉庫管理員嚴(yán)格按領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)放，不得多發(fā)。當(dāng)生產(chǎn)部因各種原因需要補(bǔ)料時(shí)，必須填寫《補(bǔ)料申請報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)物控部簽準(zhǔn)之《領(lǐng)料單》，并在領(lǐng)料單上注明已報(bào)上級批準(zhǔn)字樣，倉庫方可發(fā)料。5.5.2輔料倉發(fā)料5.5.2.1倉管員根據(jù)《生產(chǎn)通知單》核對輔料品種、規(guī)格、數(shù)量、按訂單實(shí)數(shù)發(fā)料，備品先不發(fā)放，生產(chǎn)中有損耗時(shí)再補(bǔ)料發(fā)放。5.5.2.2消耗品的發(fā)放，除按正常程序外，必須以舊換新。無舊品原則上倉庫不予以發(fā)放，特殊情況須經(jīng)副總級以上干部簽準(zhǔn)。5.5.2.3工具的發(fā)放按照《工具管理辦法》辦理。5.5.3委外加工發(fā)料5.5.3.1倉管員應(yīng)根據(jù)外加工部件的加工程度，決定卸到生產(chǎn)部某一課，不清楚時(shí)要積極詢問處理。5.5.3.2決定卸哪個(gè)車間后，與該車間統(tǒng)計(jì)員或班長辦好交接手續(xù)，并開具領(lǐng)料單。5.5.4成品倉發(fā)貨倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)部發(fā)出的出貨通知單，核對貨柜號碼和訂倉單號，并核實(shí)成品數(shù)量裝柜。裝柜完畢后填寫《出貨清單》，交財(cái)務(wù)部和船務(wù)課，知會業(yè)務(wù)部后方能出貨。5.6不合格品的處理5.6.1原料不合格品的處理進(jìn)料不合格品，由品管部IQC在產(chǎn)品標(biāo)識牌上注明不合格，置于待處理區(qū)。自購料嚴(yán)重不合格品，采購和IQC作出退貨決定，倉管員作好退倉工作。生產(chǎn)過程中，原料出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，作退倉處理，倉管員在標(biāo)識牌上作相應(yīng)注明，注明品質(zhì)異常和原因。暫停使用，由相關(guān)部門作出處理。經(jīng)特采的物料，須在標(biāo)識牌上特別注明，IPQC特別跟進(jìn)。5.6.2客供料不合格品處理客供料經(jīng)品管部IQC判定不合格后，置于指定待處理區(qū)，報(bào)業(yè)務(wù)部同客戶聯(lián)絡(luò)后處理，在未經(jīng)客戶作出決定前，倉管員禁止發(fā)放使用。5.6.3所有不合格品的處理按《不合格品控制程序》辦理。5.7盤點(diǎn)、報(bào)表5.7.1各倉庫每月自行盤點(diǎn)一次，并將《盤點(diǎn)報(bào)表》上報(bào)。5.7.2由管理部、資材課、財(cái)務(wù)部組織聯(lián)合盤點(diǎn)小組，對盤點(diǎn)結(jié)果抽查復(fù)檢。按季度或半年一次對倉庫進(jìn)行大盤點(diǎn)。5.7.3當(dāng)出現(xiàn)賬物不符或其它差錯(cuò)時(shí)，由