質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審整套資料

管理評計編號：XXXX/QESPR-37-01

NO評價本公司按ISO9001，ISO14001:2015和標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。主持：總經(jīng)理出席：體系負(fù)責(zé)人、綜管部、品管部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、銷售部、人事行政部評審內(nèi)容：1）以往管理評審所采取措施的實施情況（本次無2）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；3）有關(guān)管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：a）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；b）目標(biāo)的實現(xiàn)程度；c）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d）不合格以及糾正措施；e）監(jiān)視和測量結(jié)果；f）審核結(jié)果；g）外部供方的績效。4）資源的充分性；5）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性（見6）持續(xù)改進的機會；各部門評審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評審前天，人事行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公司各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由體系負(fù)責(zé)人確認(rèn)。計劃的評審時間：2021年1月15日9:00-10:30編制：

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日期：

管理評審知單編號：XXXX/QESPR-37-02評審會時間：2021年1月15日9:00-10:30評審會地點：二樓會室評審參部門及人員主持：總經(jīng)理出席：體系負(fù)責(zé)人、綜管部、品管部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、銷售部、人事行政部評審內(nèi)及要點：1）以往管理評審所采取措施的實施情況（本次無2）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；3）有關(guān)管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：a）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；b）目標(biāo)的實現(xiàn)程度；c）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d）不合格以及糾正措施；e）監(jiān)視和測量結(jié)果；f）審核結(jié)果；g）外部供方的績效。4）資源的充分性；5）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性（見6）持續(xù)改進的機會；

NO編制：

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日期：2021.1.6

管理評審告編號：XXXX/QESPR-37-03NO評審會議時間、地點：2021.1.159:00-10:30二樓會議室評審目的：評價本公司按ISO9001，ISO14001:2015和ISO45001:2018準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。評審參加人員：主持：總經(jīng)理出席：體系負(fù)責(zé)人、綜管部、品管部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、銷售部、人事行政部評審內(nèi)容摘要：1）以往管理評審所采取措施的實施情況（本次無2）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；3）有關(guān)管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：a）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；b）目標(biāo)的實現(xiàn)程度；c）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d）不合格以及糾正措施；e）監(jiān)視和測量結(jié)果；f）審核結(jié)果；g）外部供方的績效。4）資源的充分性；5）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性（見6）持續(xù)改進的機會；公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況公司針對本次工作做了大量的工作包括手冊及程序文件的制定策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險的管理意識、產(chǎn)品生命周期的觀點、領(lǐng)導(dǎo)進一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)運行工作比較順利，公司體系運行基本達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

評審結(jié)論：2021年1月15日在公司會室，由總經(jīng)理主持召開了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行以來的管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人參加了會議，會上各部門均按管理評審計劃通知的要求對本部門工作作了匯報，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對照現(xiàn)有組織機構(gòu)，文件規(guī)定，各項管理工作及資源展開了討論和評價，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的、可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2公司現(xiàn)有組織機構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。3從內(nèi)部審核報告以及合規(guī)評價結(jié)果可以看出量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行以來，公司各項管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全文明、產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運行還不夠完善，個別記錄不健全現(xiàn)象。針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強各級人員責(zé)任心教育，強調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時間內(nèi)對不合格項進行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。4從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看顧客對我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的對產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系運行以來相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴充分說明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實可行的。5公司針對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取了糾正預(yù)防措施均對措施及其有效性進行了檢測，符合要求；6、以往內(nèi)審、管理評審問題均落實完成；7可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作公司針對本次工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運行基本達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

8公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進一步改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績效得到了明顯提高通過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及環(huán)境檢測報告證明了我公司有能力持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項工作完成的很,員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識有了進一步的提高。9、糾正和預(yù)防的情況,反映內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程監(jiān)控上的不合格均能找出原因并針對原因制定糾正或預(yù)防措施?？偟膩碚f，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分的、適宜的和有效的。改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：1)加強標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強對重要環(huán)境因素和重大危險源的運行控制，由綜管部負(fù)責(zé)重點加強重要環(huán)境因素和重大危險源中重要特性的監(jiān)視和測量高環(huán)境和職業(yè)健康安績效。3）進一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實施的工作，保證公司體系正常實施；最后，總經(jīng)理要求各部門在今后工作中要不斷地加強自身素質(zhì)的提高，特別對標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點靈活運用，進一步完善現(xiàn)有的管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進建議，充分發(fā)揮自我完善機制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效不斷提高，市場占有率不斷擴大，公司經(jīng)濟效益不斷上升。編制：

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日期：2021.1.15

質(zhì)量、環(huán)、職業(yè)健康全管理體系版運行情況一質(zhì)、境職健安管體宣、行況、公、質(zhì)了貫ISO9001:2015持年9發(fā)、學(xué)、建整.ISO9001標(biāo)準(zhǔn)通二公環(huán)和險理況

三質(zhì)、境職健安方、境標(biāo)標(biāo)方的施況四質(zhì)、境職健安法法和他求循況,所用的法五企的織構(gòu)職分、源備否理

六顧和關(guān)關(guān)的題信反,七質(zhì)、境職健安活及勢析八不合糾和防施施況告要能現(xiàn)問題及年度2條查

九可影質(zhì)、境職健安管體的更包內(nèi)環(huán)的化如律法的化。十改的議加）加

2020事行政部管評審輸入報人事行政部堅持貫徹執(zhí)行三合一體系方針目標(biāo)現(xiàn)對2020年度部門體系運作情況匯報如下：一、部門質(zhì)量目標(biāo)達成情況：人事行政部在人才、資金、信息等方面積極配合公司各項實際工作運作，以確保各部門得到相應(yīng)的資源保證。積極開展企業(yè)內(nèi)訓(xùn)工作，堅持根據(jù)企業(yè)實際需求，以貫穿企業(yè)各部門的內(nèi)訓(xùn)目標(biāo)，積極組織開展相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課程，大大加強了企業(yè)的受訓(xùn)人員范圍，增強了企業(yè)人才的整體技能和素質(zhì)，整體程度上保證和推進了企業(yè)的良性發(fā)展。目標(biāo)培訓(xùn)計劃完成率≥80%招聘完成率≥95%文件發(fā)放準(zhǔn)時準(zhǔn)確率100%二、部門體系運行情況：

完成情況80%100%100%本部門在體系運行中有以下工作：（1）2020年度人事管理的完善；a、面對大環(huán)境下出現(xiàn)的普遍招工難招工的情況極組織開展各渠道的人才招聘工作，一定程度上保障了企業(yè)各部門在各階段的用工需求。年度共招聘新員工25人。b嚴(yán)格按照崗位說明書要求進行人才的招聘選拔，從年招聘并錄用的情況看，基層員工基本滿足各部門階段需求，達到公司相關(guān)崗位素質(zhì)要求，能夠勝任相應(yīng)的崗位工作。c、相應(yīng)崗位人員要求具備相關(guān)崗位證書，嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)證上崗標(biāo)準(zhǔn)。（2）根記錄控制程序要求嚴(yán)格實施運行本部門工作對體系所要求的記錄予以控制，并對各部門的質(zhì)量記錄進行檢查管理，做好文件資料的編目、分類歸檔、貯存工作。同時，作為公司對內(nèi)對外信息的第一接收者與發(fā)放者，我部門認(rèn)真做到了公司所有文件準(zhǔn)時準(zhǔn)確發(fā)放，信息保質(zhì)保量無誤傳達。（3）制定年度培訓(xùn)計劃，基于2019年度對人員培訓(xùn)的實施基礎(chǔ)，年度對人員培訓(xùn)工作制定了相應(yīng)的月度培訓(xùn)計劃并嚴(yán)格執(zhí)行。由于疫情期間不能集中培訓(xùn)，公司采用線上培訓(xùn)、分散培訓(xùn)等方式對員工進行培訓(xùn)，年度培訓(xùn)完成率達到（4）于2020年年初主持進行了風(fēng)險識別評價，并制定了控制措施。（5）在體系運行后本部門經(jīng)過相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)搜集已經(jīng)順利地完成了公司相關(guān)法律法規(guī)的收集工作，涉及環(huán)保和職業(yè)健康安全。每年對各項法律法規(guī)進行查詢、更新，收集與公司相關(guān)的新法律法規(guī)，并組織人員培訓(xùn)。司識別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運行有效。（6）對固體廢棄物進行了分類處理，對全體員工進行了體檢，部分接害員工進行職業(yè)不體檢，定期發(fā)放相關(guān)的勞保用品。

（7）組織進行公司的內(nèi)部管理體系審核，2020年的內(nèi)審已于2020年1月5日進行，作為一體化內(nèi)審，花大量時間作了精心準(zhǔn)備，制定了審核計劃，編寫了檢查表，成立了審核組，并由褚秋紅同志擔(dān)任審核組組長。通過審核，發(fā)現(xiàn)了本部門個不符合項，經(jīng)過分析，整理，本部門已經(jīng)找到原因，并完成糾正措施，經(jīng)過評審，發(fā)現(xiàn)上述不符合項已經(jīng)得到糾正，糾正措施基本有效。通過這些工作，人事行政部確保了公司的目標(biāo)和方針在部門內(nèi)的貫徹和實施。在以后的工作中人事行政部將進一步加強對標(biāo)準(zhǔn)以及程序文件管理制度的學(xué)習(xí)和理解更好的為企業(yè)、為三體系服務(wù)，使公司質(zhì)/環(huán)境/業(yè)健康安全得到更為有效的運行，為公司樹立起良好的形象而努力。人事行部2021.1.8

2020年設(shè)備部質(zhì)量管理系運行情況結(jié)將2020100%，保證了所年8.69%。9.1%用0754.49

年的數(shù)11次200.58數(shù)次，用58.46小時，維修費年度年年初制定了監(jiān)視和測達1年1月8號

年銷售部量體系行報告目對月692%。3照《

職業(yè)年1月

品管部結(jié)報材料首先我部全體工作人員在各自的崗位上，嚴(yán)格按照

ISO9001:2015ISO14001:2015，ISO45001:2018要求執(zhí)行，努力完成公司目標(biāo)。現(xiàn)對2020年品管部工作進行匯報。首先，對產(chǎn)品質(zhì)量方面進行總結(jié)。1、原輔材料的檢驗控制原輔料進倉前必須經(jīng)檢驗員根據(jù)《檢驗規(guī)范》對其進行全面檢驗，各項檢驗結(jié)果必須符合要求，檢驗合格后方可進倉，如不合格，采取讓步接收或退貨處理，決不讓不合格的原輔料入廠。檢驗結(jié)束后必須認(rèn)真如實地填寫各類《質(zhì)檢報告單針對原料信息進行一次匯總。其中全年原輔料全檢率為100%，批次合格率為83.15%，達到目標(biāo)要求（≥80%2、嚴(yán)格控制好產(chǎn)品制程的“三檢”制度每批產(chǎn)品都必須執(zhí)行自檢、互檢、完工檢。在生產(chǎn)過程中對每道工序執(zhí)行巡查并做好相關(guān)記錄，決不讓不合格的產(chǎn)品流入到下一道工序。完工檢由專職質(zhì)檢員按照標(biāo)準(zhǔn)和《檢驗規(guī)范》做好檢驗并形成記錄，對不合格產(chǎn)品進行標(biāo)識、隔離、評審和處置。3、進一步完善最終產(chǎn)品的檢驗凡是出廠的產(chǎn)品必須進行嚴(yán)格控制產(chǎn)品檢驗后必須認(rèn)真如實地填寫《產(chǎn)品出廠質(zhì)檢報告單》報到倉庫辦理入庫手續(xù)，合格后方可出廠。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行，產(chǎn)品錯檢、漏檢、錯判為0筆，產(chǎn)品出廠合格率為100%。4、嚴(yán)格對不合格產(chǎn)品的控制A外購原輔材料的不合格產(chǎn)品立即隔離并標(biāo)識由銷售部與供方聯(lián)系采取相應(yīng)的處置措施。B）對過程產(chǎn)品中不合格品處：對于不合格品，由檢驗員填寫《產(chǎn)品制程不合格報告并由我部簽具處置意見，作評審依據(jù)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。如在出廠產(chǎn)品檢驗中發(fā)現(xiàn)有不合格品必須采取相應(yīng)措施重新進行監(jiān)視和測量合格后方可出廠，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量保證。5定期對過程的監(jiān)視和測量進行檢查對產(chǎn)品質(zhì)量信息進行跟蹤依據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝上的改進提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施使產(chǎn)品質(zhì)量得以進一步提高。6、定期對質(zhì)量記錄進行收集匯總、分析。并裝訂成冊，做好歸檔工作，質(zhì)量記錄應(yīng)保存安全、查閱方便。7、進行了數(shù)理分析的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，在數(shù)據(jù)收集和信息分析的基礎(chǔ)上，用邏輯思維方法，找出存在的主要原因，以此進一步尋找對策，減少不合格率的產(chǎn)生。

8、協(xié)助生產(chǎn)部組織質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照《操作規(guī)程》組織員工的操作培訓(xùn)及考核工作，不斷增強員工的質(zhì)量意識和安全意識，不斷提高員工的文化素養(yǎng)和操作技能。加強巡視，加大監(jiān)督和檢查力度，經(jīng)常檢查員工的安全操作，善于發(fā)現(xiàn)問題，積極與員工溝通，聽取員工合理的意見或建議，妥善處理問題，消除潛在的不合格與存在的不合格，如情況嚴(yán)重需返工的，必須進行返工，我部對返工后的產(chǎn)品進行重新檢驗并填寫相應(yīng)的檢驗記錄，直至驗證合格為止。9、為了使從原料到產(chǎn)品的檢測工作順利進行，確保檢測的準(zhǔn)確性，以培養(yǎng)多能手的品管員為目的，平時通過每月的部門例會，對上月的工作進行總結(jié)，提出存在的不足和改進的意見或建議，并進行《檢驗規(guī)范》的培訓(xùn)，同時布置本月的工作，讓每位品管員能在平時的工作中循序漸進地學(xué)到和掌握更多的知識和技能從而不斷提高她們的品檢能力今年月份通過理論考試和操作測試對她們進行全面的技能考核，使她們深刻地體會到工作中存在的不足，并且能認(rèn)識到互相學(xué)習(xí)、互相幫助、相互比對手勢、積極配合的重要性，只有在互幫互學(xué)中才能不斷提高自身的文化素質(zhì)、技能和工作效率，確保并提高檢測的準(zhǔn)確率，同時也增強了她們之間共同協(xié)作、齊心協(xié)力的精神，在你追我趕、積極向上的氛圍中愉悅地工作。其次，境和職業(yè)健安全監(jiān)