木業(yè)集團公司倉庫管理規(guī)定貨物入出庫程序與流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔青島良木股份有限公司QINGDAOLIANGMUCO.,LTD.GB/T19001-2000idtISO9001-2000質(zhì)量管理體系文件公司倉庫管理規(guī)定文件編號：LM—C—2001—03文件性質(zhì)：審核：批準：生效日期：

公司倉庫管理規(guī)定全文目錄一、入庫范圍 2二、入庫程序 2三、出庫程序 3四、材料采購 4五、產(chǎn)品防護 4六、倉庫其他規(guī)定 5七、報表 6八、工作考核 6為加強良木股份有限公司物流的全面管理，公司編制了“良木股份有限公司物流管理，其主要內(nèi)容包括“集團采購”“產(chǎn)成品管理”“國內(nèi)銷售及應(yīng)收款管理”，主要對內(nèi)銷產(chǎn)品集中帳務(wù)和出入庫管理、出口產(chǎn)品集中帳務(wù)管理。一、入庫范圍拼板廠2、家具二廠3、防火板廠4、廚具公司5、實木門廠6、裝飾板廠7、金杉公司二、入庫程序1、內(nèi)銷產(chǎn)品：（包括暫時不能確定出口的產(chǎn)品）。由生產(chǎn)車間統(tǒng)計員持入庫單(單位負責人簽字)到總公司倉庫辦理正式入庫手續(xù)（電腦開入庫單），倉庫驗收后雙方簽字確認。入庫單及出門證由總公司統(tǒng)一負責印制。可供出口的外銷產(chǎn)品：⑴、有訂單的產(chǎn)品，待該訂單產(chǎn)品全部完工后直接在生產(chǎn)單位裝箱，隨后由車間統(tǒng)計員持入庫單和裝箱證明到總公司倉庫辦理入庫手續(xù)。⑵、沒有訂單的產(chǎn)品：整件拼板可入總庫，散件拼板暫不入總庫；其他產(chǎn)品完工后可隨時辦理入庫。三、出庫程序1、內(nèi)銷產(chǎn)品：⑴、內(nèi)銷產(chǎn)品經(jīng)過營銷公司，由公司倉庫開二聯(lián)出庫單（由電腦打?。?，作為營銷公司入庫依據(jù)，同時營銷公司開五聯(lián)調(diào)拔單（包括出門證），公司倉庫保管員和營銷公司經(jīng)辦人員雙方簽字確認。⑵、內(nèi)銷產(chǎn)品不經(jīng)過營銷公司，倉庫保管員開具碼單，管理部開發(fā)票及銷售出庫單。2、外銷產(chǎn)品：根據(jù)出口訂單，由國際業(yè)務(wù)部負責備箱，在備箱的同時，總公司倉庫辦理出庫手續(xù)，待產(chǎn)品出口后由國際業(yè)務(wù)部返回出口裝箱明細和出口發(fā)票，總公司倉庫作為出庫依據(jù)。3、返工、改制、自用、退貨、返修產(chǎn)品：⑴、返工、改制：因質(zhì)量問題，時間過長或規(guī)格不對路，改制或加工產(chǎn)品，由領(lǐng)用單位辦理出庫手續(xù)，改制后由領(lǐng)用單位重新入庫。⑵、改制差：領(lǐng)用單位把改制產(chǎn)品出庫單和改制后入庫單交本單位財務(wù)處理。⑶、公司內(nèi)部自用：公司內(nèi)部自用產(chǎn)品已入庫的，按正常出庫手續(xù)。未入庫直接使用的由生產(chǎn)部門辦理入庫手續(xù)并直接出庫，雙方按售價計算成本差異。⑷、退貨：因質(zhì)量、尺寸及其他原因退貨，由退貨人員開紅商品調(diào)撥單，生產(chǎn)車間或分管經(jīng)理簽字，成品庫簽字接收，并沖減應(yīng)收帳款。貨退到車間由車間開成品領(lǐng)用單。如果退貨后需重新加工，按照正常入庫手續(xù)。⑸、返修：返修產(chǎn)品由營銷公司開四聯(lián)銷售服務(wù)通知單，車間接收簽字留一份，提貨時執(zhí)服務(wù)通知單門衛(wèi)聯(lián)（車間蓋章）作為出門證。生產(chǎn)部門委托其他公司上油加工時出現(xiàn)質(zhì)量問題，使用內(nèi)部加工單。四、材料采購進口材料：股份公司購入辦完入庫手續(xù)后直接銷售給總公司，同時辦理有關(guān)入庫手續(xù)，股份公司不設(shè)明細帳。國內(nèi)購入的材料（原材料除外）全部入總公司倉庫。特殊材料：如白膠、油漆、包裝箱等，因需由使用單位保管，因此供應(yīng)部到倉庫入庫的同時，使用單位必須到倉庫簽字確認。五、產(chǎn)品防護1、根據(jù)物品的特性，提供滿足貯存要求的場所，符合對濕度、溫度、防雨、防日曬、防火等的要求。2、驗收入庫的物品：A、輔料：對驗收入庫的輔料建卡，記錄貨名、貨號、規(guī)格、單位、時間、出入庫及結(jié)存數(shù)量，做到帳卡物品相符。B、成品：對驗收入庫的成品按類劃分區(qū)域存放，并設(shè)標牌。3、對驗收不合格的物品退貨或隔離存放并設(shè)標牌。對待檢、待判的物品，隔離存放并設(shè)標牌。4、對營銷公司退換貨的成品隔離存放并設(shè)標牌。5、倉庫執(zhí)行先入先出原則，每月查看庫存物品，對出現(xiàn)不合格品或即將過期的物品隔離存放，并標識。填寫《庫存物品質(zhì)檢表》上報負責人處理。6、搬運A、不得破壞包裝，防止跌落、磕、碰、擠壓。B、保持搬運通道暢通，搬運過程中保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，按照包裝箱外標識的要求進行搬運。C、對搬運工具進行維護保養(yǎng)。7、物品放置整齊，保持清潔。六、倉庫其他規(guī)定對下角料處理程序：因生產(chǎn)需要到別的公司或車間領(lǐng)用物料或下角料：物料屬于生產(chǎn)車間由銷售單位開具銷售出庫單，接收單簽字，雙方協(xié)商價格，備注欄注明“下角料處理”，此入庫單不需到公司成品庫辦手續(xù)，月底銷售單位負責開發(fā)票。物料屬于集團公司存放車間管理，由公司倉庫開領(lǐng)料單，車間照單發(fā)貨，月底公司倉庫負責開發(fā)票。2、加工業(yè)務(wù)程序：加工單位開“內(nèi)部加工單”，接收單位簽字確認。加工完成后，由接收單位開加工結(jié)算單，持簽字的“內(nèi)部加工單”，到公司倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，月末由公司倉庫辦理結(jié)算手續(xù)。七、報表成品庫月底打印出庫明細表，負責開發(fā)票，公司自用產(chǎn)品不開發(fā)票。八、工作考核凡參入總公司倉庫管理的單位（生產(chǎn)單位、門衛(wèi)、營銷公司）和倉庫保管員，應(yīng)嚴格按照本規(guī)定制定的程序，辦理入庫、出庫、調(diào)撥、出門等手續(xù)，不論哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都要承擔相關(guān)責任。1、生產(chǎn)單位、國際業(yè)務(wù)部：要按倉庫指定地存放，數(shù)據(jù)交接要清楚、準確，排放要整齊，出現(xiàn)問題罰款50元/項次。只辦理入庫手續(xù)的單位必須在每月25日前辦完入庫、出庫手續(xù)，超期一天罰50元/天。以上由倉庫保管員考核。2、倉庫保管員：辦理出庫、入庫手續(xù)要健全、及時，數(shù)據(jù)交接要清楚、準確，排放要整齊，帳物要相符，帳帳相符，按責任人出現(xiàn)問題罰款50元/項次，如帳物不符，由保管員承擔100%責任。以上由生產(chǎn)單位和財務(wù)部考核。3、門衛(wèi)：要嚴格按規(guī)定的出門程序辦理出門手續(xù)（出門證樣本由財務(wù)部負責提供），如因手續(xù)不全而出門造成損失由門衛(wèi)承擔全部責任。生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)導小組精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成都市三只鷹商貿(mào)有限責任公司商品銷售管理制度第一章總則第一條目的：為了規(guī)范公司管理，提高工作效率，特制定本制度規(guī)范成都市三只鷹商貿(mào)有限責任公司（以下簡稱公司）商品銷售的相關(guān)業(yè)務(wù)處理方式。第二條適用范圍：本制度的適用范圍除直接從事公司銷售工作人員外凡與此有關(guān)連者一概包含在內(nèi)。第三條本制度屬公司內(nèi)部執(zhí)行制度，屬公司商業(yè)秘密，公司內(nèi)部任何人都必須保守此商業(yè)秘密并不得以任何方式外傳，違者必究。第二章價格管理（針對零散顧客）第四條庫房內(nèi)針織品、玩具類按照零售價的0.5折出庫，食品、用品、紙品及其余商品按照批發(fā)價執(zhí)行出庫。第三章商品出庫管理流程第五條對于所有出庫商品，庫房主管根據(jù)市場部傳來的《銷售訂單》備貨，出電腦出庫單，確認實物和電腦清單是否相符，清單和實物相符方可入箱包裝，每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。第六條所有出庫商品，都確認商品金額是否到賬，財務(wù)部簽字認可，商品方可發(fā)出。第七條出庫單據(jù)，財務(wù)部1份，庫房留底1份，隨貨入箱1份。第八條當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預留訂金，預付款為總貨款的百分之三十，留貨時效為3日,并不得跨月留貨。任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。第四章銷售活動管理第九條所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨。如有特殊情況需發(fā)貨的，由相關(guān)主管決定是否發(fā)貨，如貨發(fā)出3天之內(nèi)未收回貨款的，由相關(guān)人員承擔。第十四條商品銷售實行事前調(diào)查，公司從事銷售業(yè)務(wù)人員對于客戶方的付款能力等應(yīng)做事前調(diào)查并衡量本公司的庫存能力是否能依客戶方的訂購內(nèi)容作配貨后再行決定是否受理訂貨。第十條在庫房商品未發(fā)出時,當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件應(yīng)立即依照規(guī)定步驟將對方的憑證資料提交給所屬主管并待部門經(jīng)理決定后方可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容第十一條退貨的處理：退貨必須有出庫單，并且包裝商品不影響再銷售且有采購主管簽字方可退貨。退貨費用由退貨方承擔。第十二條樣品發(fā)放管理：1、所有樣品市場部應(yīng)根據(jù)本部門樣品存儲情況開具《樣品申領(lǐng)單》，報公司主管領(lǐng)導審批，交庫房后統(tǒng)一領(lǐng)出。《樣品申領(lǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交庫房，一聯(lián)市場部存根。2、所有樣品，市場部在事前均必須做好樣品標識，以便發(fā)放。樣品發(fā)放由市場部開出《樣品發(fā)放單》，報財務(wù)部由財務(wù)確認后，市場部才準予發(fā)放?！稑悠钒l(fā)放單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交銷售人員，一聯(lián)市場部存根。若沒有配贈品，制單員打了贈品，全部金額由經(jīng)手人承擔。第十三條銷售合同管理:1、市場部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本公司商品能滿足合同要求.2、所有《銷售合同》的簽定均由市場部經(jīng)理或公司負責人簽字.3、所有《銷售合同》必須報總經(jīng)理批準后加蓋公司合同章方為有效4、所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》第十四條銷售檔案的管理：1、所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。2、所有相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有存根備份。3、應(yīng)定期或不定期與各加盟商、經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)，做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。第五章銷售人員管理第十五條銷售價格表須隨身攜帶但不可借給或流傳到第三者手中，另外經(jīng)過公司許可借出的商品圖表等等資料也應(yīng)迅速設(shè)法收回。第十六條發(fā)放商品目錄及其他銷售上的必要資料必須慎選對象后發(fā)放。第十七條公司各部門設(shè)有銷售獎金制度以資獎勵直接從事銷售業(yè)務(wù)人員及特約店代理店。第十八條公司負責受理訂貨者應(yīng)對貨款事宜負責，嚴格按照公司的先款后貨原則執(zhí)行。第十九條大宗經(jīng)銷商預留貨款購買商品，一旦出現(xiàn)當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)或者判定已無收款可能時，負責受理訂貨者須由其薪資中扣除相當于此貨款的額度作為賠償?shù)诙畻l大宗經(jīng)銷商預留貨款購買商品，一旦出現(xiàn)交貨后六個月內(nèi)對方仍賒欠貨款時一般視為不良賬款應(yīng)由負責受理訂貨者從其薪資中扣除相當于該款項的5%金額賠償給公司，但是此項規(guī)定實施后如果該貨款的總額已獲回收則此項賠償金不予退還給負責受理訂貨者第二十一條銷售傭金之處理則依照第十八條來施行第二十二條任何人員不得擅自對客戶予以報價，所有銷售價格均按公司制訂價格報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。第二十三條凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。第六章客戶服務(wù)細則第二十四條客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，市場部均應(yīng)記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應(yīng)及時反饋至公司總經(jīng)理或分管副總，以便及時處理。第二十五條客戶投訴：1、客戶質(zhì)量投訴：公司各部門凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。2、客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。第二十六條對客戶投訴的有關(guān)處理辦法：1、所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。2、所有服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》，投訴責任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。3、對客戶投訴必須做到百分之百的解決。第二十七條對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定：1、凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責任人予以