企業(yè)信息交流控制程序保證信息的收集、傳遞、歸檔合理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號：BX-QP-013總頁數(shù)：1/3，含封面3頁文件名稱信息交流控制程序版本號1.0發(fā)行日期2011.11.1制作李琴江審核王登衛(wèi)批準(zhǔn)潘峰版本更改概要相關(guān)部門確認(rèn)□總經(jīng)理□物控部□設(shè)備部□工程部□品質(zhì)部□財務(wù)部□計劃部□行政部□工藝部□市場部□制造部/鉆孔□制造部/電鍍□制造部/壓合□制造部/圖形□制造部/阻焊□制造部/成型□制造部/文字編號：BX-QP-013版本：1.0程序文件信息交流控制程序頁數(shù):2/3日期：2011.11.11、目的：保證信息的收集、傳遞、分析、處理、歸檔，按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2、適用范圍：本程序適用于本公司內(nèi)外部信息的管理。3、職責(zé)：3.1品質(zhì)部,營業(yè)部,生產(chǎn)管理部等部門負(fù)責(zé)收集企業(yè)外部信息。3.2各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞和收集。3.3品質(zhì)部統(tǒng)籌內(nèi)外部信息的傳遞和處理，做好信息的匯總、保存工作。3.4管理者代表對信息的傳遞和處理進(jìn)行監(jiān)督。4、作業(yè)程序4.1信息分類4.1.1外部信息①產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查或監(jiān)測的結(jié)果及反饋的信息。②市場動態(tài)。③客戶、供應(yīng)商等反饋的信息及其投訴等。④政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。⑤其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量等方面的信息。4.1.2內(nèi)部信息①生產(chǎn)過程情況、產(chǎn)品檢查情況、體系運行情況、方針目標(biāo)的實施情況等。②其他內(nèi)部信息（如員工的建議等）。4.2信息的收集和處理信息可通過報告、記錄、電子媒體、通訊等方式予以傳遞。4.2.1外部信息的收集和與處理①品質(zhì)部、營業(yè)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，這類信息匯總到品質(zhì)部，由品質(zhì)部傳遞到公司相關(guān)部門。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。②政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由品質(zhì)部、營業(yè)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，交文控中心保存。詳見《文件&記錄控制程序》。編號：BX-QP-013版本：1.0程序文件信息交流控制程序頁數(shù):3/3日期：2011.11.1《與客戶的溝通及服務(wù)控制程序》。④供應(yīng)商提供的質(zhì)量記錄及有關(guān)信息，由采購部傳遞到品質(zhì)部及有關(guān)部門。⑤4.2.2內(nèi)部信息的收集和處理①日常信息由各部門按相關(guān)文件的規(guī)定定期收集并傳遞。②異常的突發(fā)信息，由發(fā)現(xiàn)者填寫“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”交由品質(zhì)部處理。如發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重，品質(zhì)部應(yīng)適時采取糾正和預(yù)防措施，詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。③其他內(nèi)部信息，如員工的建議之類，提出者以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”的形式反饋給總務(wù)部等部門進(jìn)行處理。4.3信息的歸檔與保存4.3.1各部門做好信息的接收、傳遞和歸檔工作。4.3.2品質(zhì)部作為信息控制中心，應(yīng)做好信息的整理分類、保護(hù)管理工作，確保信息的完整與可靠。4.3.3涉及的各類質(zhì)量記錄的控制見《文件&記錄控制程序》。5、支持性文件5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2《文件&記錄控制程序》5.3《客戶溝通控制程序》5.4《客戶滿意度評價程序》6、質(zhì)量記錄6.1內(nèi)部聯(lián)絡(luò)通知單精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔作業(yè)說明總務(wù)依部門、保管人、資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編號進(jìn)行盤點計劃擬定通過自動生成盤點信息作業(yè)建立盤點資料打印資產(chǎn)盤點清單核對盤點資產(chǎn)資料如果核對后發(fā)現(xiàn)差異修改盤點資料實際盤點如為先前產(chǎn)生盤點資料，為確保帳面數(shù)量為盤點當(dāng)天的帳面數(shù)，需作帳面量重計重新輸入盤點數(shù)量盤點數(shù)量核對打印盤點差異分析表是否需要調(diào)整盤點信息如果不需要則留案存查如果需要調(diào)整，則執(zhí)行資產(chǎn)調(diào)整流程Y資產(chǎn)調(diào)整流程N(yùn)留案存查調(diào)整N。NY盤點差異分析表核對輸入盤點數(shù)量盤點帳面量重計NY實盤盤點資料修改資產(chǎn)盤點清單盤點資料產(chǎn)生核對