生產(chǎn)退倉(cāng)入庫(kù)作業(yè)規(guī)定良品退倉(cāng)與入庫(kù)不良品退倉(cāng)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號(hào)：OTCWI-Y-007文件名稱：生產(chǎn)退倉(cāng)入庫(kù)作業(yè)規(guī)定文件版本：A執(zhí)行部門：各相關(guān)部門生效日期：2012.07.05頁(yè)碼/總頁(yè)：1/2編定者：審核者：批準(zhǔn)：一、目的為了保證所有物品能按正規(guī)的作業(yè)流程運(yùn)作，特制定之。二、范圍適應(yīng)于所有的成品、半成品、原材料等。三、作業(yè)指引3.1良品退倉(cāng)與入庫(kù)：3.1.1制造部在辦理成品或半成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，需品質(zhì)部（半成品與成品由FQC負(fù)責(zé))及制造物料人員共同確認(rèn)數(shù)量，并封箱蓋章，且需在內(nèi)外箱及封條上簽名，同時(shí)在進(jìn)倉(cāng)單上簽名，確認(rèn)無(wú)誤后，制造部人員把成品或半成品送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在接收時(shí)，需根據(jù)進(jìn)倉(cāng)單上的明細(xì)核對(duì)標(biāo)簽內(nèi)容是否一致，同時(shí)查核是否有品質(zhì)部FQC及制造物料人員簽名及封箱蓋章。如沒(méi)有則退回制造部，如全部符合，則辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。3.1.2如為原材料退倉(cāng),需IPQC與制造物料人員共同確認(rèn)并簽名，同時(shí)在退料品的包裝上簽名并確認(rèn)數(shù)量及封包，才能退到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在接收時(shí)，需核對(duì)實(shí)物包裝標(biāo)簽上及單據(jù)上是否有IPQC與物料人員簽名，同時(shí)核對(duì)包裝標(biāo)簽上的數(shù)量與單據(jù)上的數(shù)量是否一致，如不一致，則退回制造部，如全部符合，則辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，在后續(xù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料過(guò)程中，而倉(cāng)庫(kù)又沒(méi)有拆簽的情況下，制造部需無(wú)條件接收。如在退倉(cāng)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料有來(lái)料不良品時(shí)，則以來(lái)料不良品退倉(cāng)，如果有加工過(guò)的物料則以上工序來(lái)料不良品退倉(cāng)。3.2不良品退倉(cāng)：3.2.1制造部在辦理成品或半成品退倉(cāng)時(shí)，需品質(zhì)部IPQC及制造部物料人員共同確認(rèn)數(shù)量及不良問(wèn)題是否屬實(shí)，如屬實(shí)則封箱蓋章，且需在內(nèi)外箱上簽名，（如不屬實(shí)，則退回制造部重檢），同時(shí)在制造退料單或進(jìn)倉(cāng)單上簽名，確認(rèn)無(wú)誤后，制造物料人員把成品或半成品送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在接收時(shí)，需根據(jù)制造退料單或進(jìn)倉(cāng)單上的明細(xì)核對(duì)標(biāo)簽內(nèi)容是否一致，同時(shí)查核是否有品質(zhì)部IPQC及制造物料人員簽名及封箱蓋章，如沒(méi)有則退回制造部，如全部符合，則辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2.2如為原材料退倉(cāng)，需IQC與制造部物料人員共同確認(rèn)并簽名，同時(shí)在制造退料單或進(jìn)倉(cāng)單和退料品的包裝上簽名冊(cè)名并確認(rèn)數(shù)量及封包，才能退到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在接收時(shí)，需核對(duì)實(shí)物包裝上及單據(jù)上是否有IQC與制造部物料人員共同簽名，同時(shí)核對(duì)包裝上的數(shù)量與單據(jù)上的數(shù)量是否一致，如不一致，則退回制造部，如全部符合，則辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3報(bào)廢品退倉(cāng)：3.3.1制造部在辦理成品或半成品報(bào)廢退倉(cāng)時(shí)，需品質(zhì)部IPQC與制造部物料員共同確認(rèn)數(shù)量，并封箱，且需在內(nèi)外箱上簽名。同時(shí)在制造退料單或進(jìn)倉(cāng)單上簽名，并經(jīng)相關(guān)部門主管以上人員核準(zhǔn)，再確認(rèn)數(shù)量與制造退料單或進(jìn)倉(cāng)單上的數(shù)量無(wú)誤后，制造部人員把成品或半成品送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在接收時(shí)，需根據(jù)制造退料單或進(jìn)倉(cāng)單上的明細(xì)核對(duì)實(shí)物與數(shù)量是否一致，同時(shí)查核是否有品保IPQC及制造物料人員共同簽名及核準(zhǔn)，IPQC是否有封箱蓋章。如果沒(méi)有則退回制造部，如全部符合則辦理退倉(cāng)手續(xù)。3.3.2如為原材料報(bào)廢退倉(cāng)，需IPQC及制造部物料員共同確認(rèn)并在生產(chǎn)退料單上簽名，IPQC同時(shí)在退料品的包裝上簽名并確認(rèn)數(shù)量及封包，由制造部物料員填寫制造退料單或進(jìn)倉(cāng)單并依次核準(zhǔn)后才能退到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在接收時(shí)，需認(rèn)真核對(duì)實(shí)物包裝上及單據(jù)上是否有IPQC及物料員簽名，同時(shí)核對(duì)包裝上的明細(xì)是否與制造退料單或進(jìn)倉(cāng)單上的明細(xì)一致，如果不一致，則退回給制造部，如全部符合，則辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。3.3.3如為庫(kù)存物料或半成品與成品由于存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，倉(cāng)庫(kù)首先通知品質(zhì)部確認(rèn)并試做是否可用，如品質(zhì)部判定不良，以不良品處理流程作業(yè)，需報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)庫(kù)開出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)及各相關(guān)部門確認(rèn)簽名，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)才能開調(diào)倉(cāng)單把之轉(zhuǎn)到報(bào)廢倉(cāng)。3.3.4針對(duì)制造部生產(chǎn)的一些不良品（可重工品）等均由品質(zhì)部與工程部、研發(fā)部共同判定可否重工，如不可重工，則由工程部與品質(zhì)部在物品包裝上簽名報(bào)廢，并由制造部物料員開制造退料單依次核準(zhǔn)后退到倉(cāng)庫(kù)，如可重工，則由品質(zhì)部、工程部在物品包裝上簽名確認(rèn)，由制造部物料員開制造退料單或進(jìn)倉(cāng)單依次核準(zhǔn)后退到倉(cāng)庫(kù)可重工品倉(cāng)。(因有些可重工品可退回供應(yīng)商處加工好)。仙宇電子有限公司 精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔生鮮采配中心倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程規(guī)范范圍：采配中心蔬果倉(cāng)庫(kù)目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)各環(huán)節(jié)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化各環(huán)節(jié)操作流程，提高蔬果倉(cāng)庫(kù)的效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)門店的高效供應(yīng)。內(nèi)容：歸納而言，配送中心倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)管理主要有：進(jìn)貨入庫(kù)作業(yè)管理、在庫(kù)保管作業(yè)管理、加工作業(yè)管理、分揀理貨作業(yè)管理、復(fù)核交接作業(yè)管理和盤點(diǎn)作業(yè)管理。生鮮采配中心蔬果倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)流程圖：1．進(jìn)貨入庫(kù)作業(yè)管理1.1進(jìn)貨入庫(kù)作業(yè)主要包括收貨、檢驗(yàn)和入庫(kù)三個(gè)流程。收貨是指生鮮采配中心進(jìn)貨指令向供貨廠商發(fā)出后，配送中心對(duì)運(yùn)送的貨物進(jìn)行接收。收貨檢驗(yàn)工作一定要慎之又慎，因?yàn)橐坏┥唐啡霂?kù)，配送中心就要擔(dān)負(fù)起商品完整的責(zé)任。1.2倉(cāng)庫(kù)收貨員應(yīng)做好如下準(zhǔn)備：及時(shí)掌握采購(gòu)計(jì)劃或在途中的進(jìn)貨量、查看可用的庫(kù)房空儲(chǔ)倉(cāng)位、裝卸人力等情況，并與有關(guān)部門、人員進(jìn)行溝通，做好接貨計(jì)劃。包括：①檢查計(jì)重設(shè)備、叉車是否良好；②準(zhǔn)備收貨記錄本和采購(gòu)訂單；③查看對(duì)應(yīng)商品的收貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)對(duì)照競(jìng)標(biāo)樣品；1.3檢驗(yàn)活動(dòng)包括核對(duì)采購(gòu)訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符、開包檢查商品有無(wú)損壞、所購(gòu)商品的品質(zhì)是否達(dá)標(biāo)、與數(shù)量是否有差異等。具體作業(yè)收貨員須參照《生鮮采配中心收貨流程》和《每周單品競(jìng)標(biāo)收貨標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行規(guī)范操作。這里須強(qiáng)調(diào)兩個(gè)方面：一是抽檢比例落實(shí)，二是定裝、裝筐碼放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的落實(shí)。2．在庫(kù)保管作業(yè)管理2.1商品在庫(kù)保管的主要目的是加強(qiáng)商品保鮮，確保商品質(zhì)量安全。同時(shí)還要加強(qiáng)儲(chǔ)位合理化、儲(chǔ)存商品的數(shù)量和動(dòng)態(tài)質(zhì)量管理工作。商品儲(chǔ)位可根據(jù)商品屬性、周轉(zhuǎn)率、理貨單位等因素來(lái)確定。儲(chǔ)存商品的數(shù)量管理則需依靠健全的商品賬務(wù)制度和盤點(diǎn)制度。商品儲(chǔ)位合理與否、商品數(shù)量管理精確與否、動(dòng)態(tài)質(zhì)量監(jiān)控及時(shí)與否都將直接影響商品配送作業(yè)效率。2.2庫(kù)存庫(kù)位管理2.2.1貨品存放：生鮮商品要爭(zhēng)取在最短時(shí)間內(nèi)入庫(kù)，貨物入庫(kù)入位后需在庫(kù)位標(biāo)簽上清楚記錄入庫(kù)日期、品名、件數(shù)等信息；貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。2.2.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在托盤上。開箱貨物應(yīng)及時(shí)封箱，并粘貼提示說(shuō)明。貨物必須保持清潔，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，膠帶。2.2.3破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。2.2.4托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。2.2.5貨架上不允許有空托盤，空托盤須整齊放置在托盤區(qū)。2.2.6出入庫(kù)產(chǎn)生的半盤產(chǎn)品應(yīng)放置在改產(chǎn)品庫(kù)位最外端，碼放應(yīng)整齊有序，不可以梯形碼放。2.2.7出庫(kù)后應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)位標(biāo)簽和出入庫(kù)管理表3．加工作業(yè)管理3.1主要是指對(duì)即將配送的產(chǎn)品按銷售要求進(jìn)行再加工，包括：①分割加工，如對(duì)大尺寸產(chǎn)品按銷售需求進(jìn)行切割；②分裝加工，如將散裝或大包裝的產(chǎn)品按零售要求進(jìn)行重新包裝；③分選加工，如對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品按質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行分選，并分別包裝；④貼標(biāo)加工，如粘貼商標(biāo)。⑤加工作業(yè)完成后，商品即進(jìn)入預(yù)配送狀態(tài)。3.2嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料流程；控制出品質(zhì)量，做好出品率統(tǒng)計(jì)。4．分揀理貨作業(yè)管理4.1理貨作業(yè)是配貨作業(yè)最主要的前置工作。即配送中心接到配送指示后，及時(shí)組織理貨作業(yè)人員，按照出貨優(yōu)先順序、儲(chǔ)位區(qū)域別、配送車輛趟次別、門店號(hào)、先進(jìn)先出等方法和原則，把配貨商品整理出來(lái)，經(jīng)復(fù)核人員確認(rèn)無(wú)誤后，放置到暫存區(qū)，準(zhǔn)備裝貨上車。4.2理貨作業(yè)主要有兩種方式，一是“播種方式”，二是“摘果方式”。4.2.1所謂播種方式，是把所要配送的同一品種貨物集中搬運(yùn)到理貨場(chǎng)所，然后按每一貨位(按門店區(qū)分)所需的數(shù)量分別放置，直到配貨完畢。在保管的貨物較易移動(dòng)、門店數(shù)量多且需要量較大時(shí)，可采用此種方法。4.2.2所謂摘果方式(又稱挑選方式)，就是搬運(yùn)車輛巡回于保管場(chǎng)所，按理貨要求取出貨物，然后將配好的貨物放置到配貨場(chǎng)所指定的位置，或直接發(fā)貨。在保管的商品不易移動(dòng)、門店數(shù)量較少且要貨比較分散的情況下，常采用此種方法。4.2.3在目前實(shí)際工作中，倉(cāng)儲(chǔ)采用的是播種方式，便民采用的是摘果方式。4.2.3.1便民組的工作流程步驟：4.2.3.2倉(cāng)儲(chǔ)分揀組的流程5．復(fù)核配送交接作業(yè)管理5.1在理貨完成后復(fù)核組對(duì)照配送單對(duì)每家門店的商品及周轉(zhuǎn)筐進(jìn)行復(fù)核，確保配送單與實(shí)發(fā)貨物一致后，按《生鮮采配中心配送交接流程》規(guī)范操作，與配送車輛做好交接工作。6．盤點(diǎn)作業(yè)管理6.1所有的貨物、周轉(zhuǎn)筐、托盤、物料和設(shè)施設(shè)備，每個(gè)月必須大盤一次。6.2針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他部分商品進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物出入倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確性。6.3每次盤點(diǎn)，至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量，并將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配。如有數(shù)量的差異，需重新進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門，第一時(shí)間處理差異問(wèn)題。7.倉(cāng)庫(kù)日常管理7.1檢查內(nèi)容（具體參照日常工作檢查表進(jìn)行）：①庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否無(wú)淤泥、塵土、雜物等。裝卸作業(yè)工具（如叉車、托盤、電子稱）在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。②各類警示標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備安全操作、防火防電、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范。③收貨平臺(tái)升降門及庫(kù)內(nèi)反季節(jié)庫(kù)門在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好。④倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備和消防設(shè)施是否完好、安全。（檢查方法：將庫(kù)內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）⑤各個(gè)區(qū)域特別是反季節(jié)庫(kù)的溫度、濕度值是否在規(guī)定范圍內(nèi)。⑥倉(cāng)庫(kù)標(biāo)牌是否清楚標(biāo)明分類堆碼區(qū)和理貨區(qū)；倉(cāng)庫(kù)辦單處是否整潔（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）。⑦空托盤、周轉(zhuǎn)筐在指定區(qū)域堆放整齊；貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現(xiàn)象；貨物堆放整齊、無(wú)破損、開箱或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）。⑧收貨員是否按規(guī)定仔細(xì)抽檢貨物。（檢查方法：如果有收貨，請(qǐng)檢查現(xiàn)場(chǎng)分揀情況；如果無(wú)收貨，請(qǐng)檢查倉(cāng)庫(kù)里同一日期、批號(hào)、品種的貨物）。⑨分揀員是否完全按“分揀單”配貨發(fā)貨。（檢查方法：拿一張正在發(fā)貨的揀貨單，選取不少于5家門店進(jìn)行核對(duì)。⑩系統(tǒng)庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存是否一致？（在系統(tǒng)中選取不少于3個(gè)單品進(jìn)行實(shí)盤驗(yàn)證）。8．倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)8.1年人均勞效定義：年度配送商品總額和用工人數(shù)的比值考核指標(biāo)：計(jì)算方法：年人均勞效＝總配送