庫房工作流程與管理規(guī)定(Word2010版)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京安達泰克科技有限公司BEIJINGANDERTECHNOLOGIESAD／MD-S002Rev.02庫房工作流程與管理規(guī)定編制／日期審核／日期批準／日期1目的為保證公司生產(chǎn)活動的正常運行及庫存物資的安全完整，保證庫存物資的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營管理提供有效服務(wù)，結(jié)合實際情況，特制訂本規(guī)定。2適用范圍適用于原材料、產(chǎn)成品、半成品、工具和勞保、輔助材料等的出入庫及儲存管理。3職責3.1生產(chǎn)部是庫房的主管部門。3.1.1庫房人員負責物資的存儲和防護以及出入庫的管理。3.1.2庫房人員負責ERP系統(tǒng)的使用管理。3.1.3庫房人員負責生產(chǎn)物資的預(yù)警管理。3.1.4庫房人員負責庫房的月度盤點和報表。3.2質(zhì)量部負責對生產(chǎn)物資、成品、半成品等物資標識狀態(tài)的控制管理。3.3相關(guān)部門配合其他工作。4工作流程4.1入庫流程4.1.1采購入庫流程圖4.1.2原材料采購入庫流程：庫房人員填寫OA《生產(chǎn)物資采購申請》審批通過后，在ERP系統(tǒng)中填寫請購單，沒有編碼的物資需要先添加存貨檔案，采購回來后可修改規(guī)格型號等信息。供應(yīng)部查看OA《生產(chǎn)物資采購申請》后，由請購單生成采購訂單/采購到貨單，填寫實際到貨數(shù)量，交驗合格后，到庫房辦理入庫。庫房人員核對原材料合格標簽信息無誤后，由采購到貨單生成采購入庫單，并由另一人審核。庫房人員根據(jù)入庫單打印入庫單憑證，由入庫人員簽字后，裝訂保存。采購入庫單審核后，即可將原材料放置在指定貨位或區(qū)域。4.1.3輔材料、工具、勞保采購入庫流程：庫房人員填寫OA《生產(chǎn)物資采購申請》審批通過后，在ERP系統(tǒng)中填寫請購單，沒有編碼的物資需要先添加存貨檔案，采購回來后可修改規(guī)格型號等信息。供應(yīng)部查看OA《生產(chǎn)物資采購申請》后，由請購單生成采購訂單/采購到貨單，填寫實際到貨數(shù)量，庫房人員核實品名、規(guī)格型號、生產(chǎn)商、數(shù)量等信息無誤后，由采購到貨單生成采購入庫單，并由另一人審核。庫房人員根據(jù)入庫單打印入庫單憑證，由入庫人員簽字后，裝訂保存。采購入庫單審核后，即可將原材料放置在指定貨位或區(qū)域。如有要求質(zhì)量部檢驗的，按照原材料采購入庫流程執(zhí)行。4.1.4產(chǎn)成品入庫流程圖4.1.5產(chǎn)成品入庫流程：包裝人員辦理產(chǎn)成品入庫時，必須提供流程卡，庫房人員必須查看實物，核對信息。生成產(chǎn)成品入庫單后，由另一人進行審核。包裝后入庫的產(chǎn)成品，庫房人員已粘貼標簽上的數(shù)量為依據(jù)。4.1.6其他入庫流程：滾剪后帶料、半成品、盤盈及其他需要入庫的，核對數(shù)量、批次、任務(wù)號等信息后，手動填寫其他入庫單。由另一人審核入庫。4.2出庫流程4.2.1銷售出庫流程圖4.2.2材料出庫流程圖4.2.3BOM材料出庫流程：BOM材料領(lǐng)用按照上面流程圖辦理出庫，多余材料由領(lǐng)用人辦理退庫。庫房人員填寫紅字材料出庫單，并由另一人審核。4.2.4其他材料出庫流程：其他材料由領(lǐng)用人提供流程卡、試驗單或處置單等能夠證明材料領(lǐng)用原因的表單辦理出庫，庫房人員手動增加材料出庫單，核對領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格型號等信息后，由另一人審核出庫，出庫后打印出庫單由領(lǐng)用人簽字。5 管理規(guī)定5.1入庫管理5.1.1原材料、成品、半成品入庫前必須貼有標識，標識必須符合AD／PD-015《標識和可追溯性控制程序》，庫房人員要對標識及數(shù)量等信息進行檢查，然后才能審核入庫。5.1.2A、B類產(chǎn)品的半成品外協(xié)件需入庫（最后一道裝配工序之后的外協(xié)件不入庫）；各類產(chǎn)品的蜂窩芯半成品需入庫。六菱發(fā)北京的半成品（如成型波帶料等）按實際價格入庫。其余半成品及外協(xié)件不入庫。5.1.3輔助材料、工具、刀具、辦公用品等在入庫前，庫房人員應(yīng)核對其品名、數(shù)量、規(guī)格、標識、包裝狀態(tài)、體積、價格等信息并確認無誤后，方可審核入庫?！叭裏o”產(chǎn)品不能辦理入庫。5.1.4新采購的原材料在入庫之前由供應(yīng)部人員通知質(zhì)量部檢驗，經(jīng)檢驗合格后必須粘貼合格標簽，然后才能辦理入庫手續(xù)。5.1.5產(chǎn)成品包裝完工后由包裝人員及時辦理入庫手續(xù)，入庫必須有流程卡，庫房人員必須核對任務(wù)號、圖號、數(shù)量及由質(zhì)量部檢驗員簽字的流程卡，無誤后在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核產(chǎn)成品入庫單，流程卡隨產(chǎn)品一同保存在庫房。5.1.6生產(chǎn)加工多余半成品必須粘貼標簽，標簽必須包含名稱、圖號，或提供流程卡，必須是檢驗合格的半成品，庫房人員必須核實無誤后方能填寫審核入庫單。各工序半成品（含外協(xié)件）需使用其上一層級的BOM半成品的存貨編碼入庫。如果某工序的半成品（含外協(xié)件）沒有上一層級的BOM半成品，則不入庫。5.1.7所有物資經(jīng)驗收無誤后，庫房人員依據(jù)單據(jù)上的相關(guān)信息將貨物存放到指定的貨位區(qū)，輔材、工具等要放在物資周轉(zhuǎn)區(qū)，并及時準確錄入到ERP系統(tǒng)，以保證財務(wù)核算成本。5.1.8驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題物資應(yīng)及時隔離并報告上級處理，不得隱瞞不報，否則庫房人員將負失職責任。5.1.9采購回來的物資，與申請采購的要求不符時，應(yīng)第一時間通知需求人員，確認是否可用，如可以，正常辦理入庫流程；如不可以，需要采購人員辦理退貨。5.2出庫管理5.2.1庫房人員依據(jù)OA系統(tǒng)所提物資需求信息、流程卡、工藝單、材料定額單、ERP系統(tǒng)BOM信息等，及時辦理材料出庫手續(xù)，并在相關(guān)表單上記錄出庫材料的批次、數(shù)量等信息。原則上一個任務(wù)號的產(chǎn)品，只能使用一個批次的原材料。庫存物資不足，需要代料時，庫房人員應(yīng)填寫《材料代用申請》OA申請，經(jīng)批準后方可辦理代料出庫手續(xù)。5.2.2庫房人員要核對物資需求申請單、材料定額單信息及時反饋庫存情況并進行備庫。5.2.3所有的產(chǎn)品及物資必須符合“先進先出”原則。5.2.4涉及到重量、體積出庫受限需要分割處理時，庫房人員必須在出庫前補貼標簽，保證出庫的所有原材料都必須有標簽。5.2.5對于手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫房人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。并將具體情況匯報部門經(jīng)理處理。5.2.6對于工具的借用需嚴格按照工具領(lǐng)用表進行收發(fā)工具，借用人員必須妥善保管借用的工具。5.2.7在ERP系統(tǒng)中接到市場部的發(fā)貨通知單后及時辦理產(chǎn)成品出庫手續(xù)，產(chǎn)品流程卡隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部包裝人員。5.2.8入庫、出庫時庫房人員必須陪同，除領(lǐng)導(dǎo)特批外，嚴禁讓庫房外人員獨自前往存貨區(qū)域取放貨。5.3退庫管理5.3.1生產(chǎn)加工剩余原材料必須由領(lǐng)用人及時辦理退庫，退庫的原材料必須粘貼合格標簽，標簽內(nèi)容必須包含材料名稱、規(guī)格型號、批次等內(nèi)容，退料人必須提供流程卡，庫房人員必須核實標簽內(nèi)容、退庫原材料的數(shù)量，無誤后填寫紅字材料出庫單，在流程卡中扣除退庫原材料數(shù)量并簽字。退庫的原材料以原存貨編碼退庫。5.3.2由于原材料質(zhì)量原因造成的退庫，應(yīng)及時通知采購人員，并做好不合格材料的區(qū)分。5.4存儲管理5.4.1物資的存儲保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點、使用頻率、用途劃分區(qū)域分類存放。體積、重量較大的物資存放到底貨位處。應(yīng)按照定置管理要求，對區(qū)域進行標識，區(qū)域內(nèi)不得存放其他物資。5.4.2被存儲物資，應(yīng)有箱外標識或物資卡，標識必須朝外。5.4.3同種材料，不同規(guī)格或不同批次物資存放在同一個容器內(nèi)時，應(yīng)有明顯標識區(qū)別并進行隔離。同時要根據(jù)產(chǎn)品的“先進先出”原則分別確定存儲方式及位置。5.4.4庫房人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查存放情況、標識情況等，避免庫存物資超期，發(fā)現(xiàn)情況及時處理。5.4.5對超期物資應(yīng)及時提出復(fù)驗申請，經(jīng)確認合格的物資經(jīng)批準后可繼續(xù)使用。對已失效、變質(zhì)的物資應(yīng)及時申請?zhí)幚?，批準后辦理報廢、隔離及銷賬等工作。5.4.6禁止非庫房人員隨意進入庫房，如有特殊需求，需在庫房工作人員陪同下進入。5.5搬運及防護管理5.5.1庫房人員要使用專業(yè)搬運車輛，嚴格防止物料的相互磕碰，嚴禁野蠻操作。5.5.2對出庫的原材料、成品等要使用周轉(zhuǎn)車周轉(zhuǎn)，禁止手工搬運。5.5.3嚴禁成品、半成品直接暴露在空氣中，對溫度、濕度敏感的物資應(yīng)采取防護措施，防止物資產(chǎn)生氧化、銹蝕、霉爛及蟲蛀等。對易燃、易爆等危險品應(yīng)單獨存放，并配備必要的防護措施。5.5.4庫房人員需要經(jīng)常檢查存放的物資，一旦發(fā)現(xiàn)氧化、銹蝕、霉爛及蟲蛀等，需要及時對物資進行隔離并向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。5.5.5不能使用包裝箱儲存的物資，儲存時要進行除塵保護。5.5.6叉車使用后停放在指定區(qū)域內(nèi)，不得隨意停放，并做好叉車每日的點檢工作。5.5.7庫房環(huán)境衛(wèi)生每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢后要及時清理現(xiàn)場，保證現(xiàn)場整潔。5.6庫房的盤點管理5.6.1庫房人員應(yīng)每月核對賬務(wù)是否相符，做到賬、物、卡、架四統(tǒng)一。5.6.2盤點內(nèi)容包括檢查物料賬上數(shù)量、實物數(shù)量、標識卡上數(shù)量是否一致；檢查物料的收發(fā)情況及是否按先進先出的原則發(fā)放物料；檢查物料的堆放及維護情況；檢查物料有無超儲積壓，損壞變質(zhì)；檢查對不合格品及呆料的處理；檢查安全設(shè)施及消防安全情況。5.6.2庫房應(yīng)在財務(wù)部的組織下每年進行至少一次全面盤點。5.6.3當庫房在盤點時出現(xiàn)盤盈、虧損或日常工作中涉及庫房物資數(shù)量及金額變動需要做入庫調(diào)整和出庫調(diào)整時，應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)，分析原因明確責任并出具書面材料，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，上交財務(wù)，然后在ERP系統(tǒng)中填寫表單，表單必須由庫房主任審核。5.6.4核查物資的形狀及有效期，預(yù)防廢品的發(fā)生。5.6.5預(yù)防并檢查登記誤差、計算誤差、編號誤差等。6相關(guān)文件6.1AD／PD-015《標識和可追溯性控制程序》6.2AD／MD-T011《ERP系統(tǒng)訂單運行管理規(guī)定》7 相關(guān)表格7.1AndersheetS2016庫房盤點表7.2AnderSheetS2004物資采購申請單7.3AnderSheetT1030材料代用申請單精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工作內(nèi)容及流程一：工作內(nèi)容1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。如：每天提前10分鐘到崗，更換工作服，佩戴工牌等要求。2、負責城南項目各庫房管理工作。3、食品原料、配料的驗收，達到質(zhì)量標準。4、對食品及食品容器的生熟分開、離地上架分類存放、以及庫房冰箱、冰柜中食品的存放，負責督促工作。5、做好盤點管理工作，做到賬物相符。二：工作流程1、食堂庫房（OK為合格、NA為不合格）進貨進貨退貨理貨上架填入庫單進檢退貨理貨上架填入庫單進檢補貨登、銷賬專人領(lǐng)貨NA補貨登、銷賬專人領(lǐng)貨入庫OK入庫填出庫單按申報菜單內(nèi)容配發(fā)材料填出庫單按申報菜單內(nèi)容配發(fā)材料盤點表月底上交餐飲部盤點盤點表月底上交餐飲部盤點2、項目庫房、食堂雜品庫理貨上架填入庫單入庫進檢進貨理貨上架填入庫單入庫進檢進貨補貨盤點登、銷賬填出庫單按需領(lǐng)料補貨盤點登、銷賬填出庫單按需領(lǐng)料備注：1、領(lǐng)料單由各保潔員填