廈門混凝土有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)模板

廈門振鑫混凝土有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：ZX/GL（實(shí)驗(yàn)）001-2023生效日期：2023年5月1日版本：第一版受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：持有者：目錄1/1.1批準(zhǔn)頁(yè)--------------------------------------------------------11/1.2保證檢查工作質(zhì)量的聲明--------------------------------11/1.3公正性聲明--------------------------------------------------11/1.4實(shí)驗(yàn)室簡(jiǎn)介--------------------------------------------------21/1.5工作人員守則-----------------------------------------------11/1.6保證檢測(cè)工作公正性的措施---------------------------12質(zhì)量方針與質(zhì)量目的、承諾-----------------------------13術(shù)語-----------------------------------------------------------14組織和管理--------------------------------------------------85質(zhì)量體系、審核和評(píng)審----------------------------------96人員-----------------------------------------------------------37設(shè)施和環(huán)境--------------------------------------------------28儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--------------------------------------59量值溯源和校準(zhǔn)--------------------------------------------110檢查方法-----------------------------------------------------311樣品管理-----------------------------------------------------112記錄-----------------------------------------------------------113報(bào)告-----------------------------------------------------------114檢查的分包--------------------------------------------------115外部協(xié)助和供應(yīng)--------------------------------------------116報(bào)怨-----------------------------------------------------------2文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(實(shí)驗(yàn))001-2023第1版第1次修改主題：第1/1.1章批準(zhǔn)頁(yè)第1頁(yè)共1頁(yè)實(shí)驗(yàn)室全體員工：“質(zhì)量第一”是我國(guó)的國(guó)策，預(yù)拌混凝土實(shí)驗(yàn)室的基本任務(wù)是通過檢查，對(duì)混凝土所用的原材料及產(chǎn)品質(zhì)量作出公正的、科學(xué)的、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，以保護(hù)國(guó)家、消費(fèi)者和有關(guān)生產(chǎn)單位的利益，促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為保證檢查工作質(zhì)量，特編制《實(shí)驗(yàn)定質(zhì)量手冊(cè)》。本手冊(cè)闡述了廈門振鑫混凝土有限公司實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及對(duì)檢查工作的承諾，匯集了本實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)制度和規(guī)定，對(duì)影響檢查質(zhì)量的各種因素進(jìn)行了有效控制，本手冊(cè)是保證檢查工作質(zhì)量的重要手段，是開展各項(xiàng)檢查活動(dòng)的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布，即日生效，望全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。主任：2023文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第1/1.2章保證檢查工作質(zhì)量的聲明第1頁(yè)共1頁(yè)保證檢查工作質(zhì)量的聲明我公司下屬的實(shí)驗(yàn)室是從事預(yù)拌混凝土原材料及產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)的專業(yè)部門，為保證做到隨時(shí)都能在不受干擾的情況下出具檢查報(bào)告，并保證檢查結(jié)果是對(duì)的的、真實(shí)的、特作如下聲明：一、本公司實(shí)驗(yàn)室是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門。二、實(shí)驗(yàn)室在組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、功能等方面與公司其它部門有明確的界定并相對(duì)獨(dú)立，特別是與具有利害關(guān)系的部門，如生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷和財(cái)務(wù)等部門，責(zé)權(quán)已清楚，這些部門不得影響實(shí)驗(yàn)室檢查工作的獨(dú)立性和公正性。三、檢查工作不受行政干預(yù)，不受公司利益或其他利益的影響。四、檢查人員在其職責(zé)范圍內(nèi)具有質(zhì)量否決權(quán)?？偨?jīng)理：2023文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第1次修改主題：第1/1.3章公正性聲明第1頁(yè)共1頁(yè)公正性聲明廈門振鑫混凝土有限公司實(shí)驗(yàn)室作為預(yù)拌混凝土原材料及產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量控制部門，為提供準(zhǔn)確可靠的檢查結(jié)果，使質(zhì)量評(píng)價(jià)不受干擾，保證公正，特作如下聲明：一、實(shí)驗(yàn)室已采用多種措施，如各種工作制度、嚴(yán)密的工作程序等措施，以保證管理和檢查人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和外部商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響。二、對(duì)所有的委托方都能保證同樣的檢查服務(wù)水平；檢查人員不得從事與檢查業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作，不得將委托方提供的技術(shù)資料、技術(shù)成用于開發(fā)；對(duì)委托方規(guī)定保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對(duì)外公開（政府主管部門檢查時(shí)則要如實(shí)報(bào)告）；檢查工作不受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的干擾。三、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家和廈門建設(shè)與管理局有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢查的政策、方針、法令、法規(guī)，努力提高業(yè)務(wù)水平，檢查結(jié)果判別的唯一依據(jù)是檢查數(shù)據(jù)。主任：2023文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第1/1.4實(shí)驗(yàn)室簡(jiǎn)介第2頁(yè)共2頁(yè)實(shí)驗(yàn)室簡(jiǎn)介廈門市振鑫混凝土有限公司實(shí)驗(yàn)室成立于2023年1月，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員5人，其中工程師1人，初級(jí)技術(shù)職稱4人。在公司ISO9001質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作的推動(dòng)下，已建立了一套與實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和工作程序文獻(xiàn)及相應(yīng)配套的記錄，并實(shí)行了相應(yīng)配套的規(guī)章制度。實(shí)驗(yàn)室使用面積達(dá)400m2，其中恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)室近60m2實(shí)驗(yàn)室配套有：①水泥常規(guī)性能實(shí)驗(yàn)設(shè)備②砂、石常規(guī)性能實(shí)驗(yàn)設(shè)備③混凝土配合比設(shè)計(jì)與試配、拌合物物理性能、混凝土力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)設(shè)備④混凝土外加劑、摻合料實(shí)驗(yàn)設(shè)備文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第1次修改主題：第2章質(zhì)量方針與質(zhì)量目的、承諾第1頁(yè)共1頁(yè)質(zhì)量方針是實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作遵循的宗旨和方向，本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理客觀公正準(zhǔn)確可靠本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目的為：混凝土配合比設(shè)計(jì)100%對(duì)的；檢查報(bào)告差錯(cuò)率小于2%；實(shí)驗(yàn)資料提供及時(shí)率98%。本實(shí)驗(yàn)室承諾：當(dāng)任務(wù)數(shù)量與檢查質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量第一。主任：2023年文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第3章術(shù)語第1頁(yè)共1頁(yè)3.1術(shù)語本手冊(cè)采用ISO9000：2023中的術(shù)語。文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第4章組織和管理第1頁(yè)共8頁(yè)4.1總則實(shí)驗(yàn)室在公司內(nèi)部是相對(duì)獨(dú)立的部門，其組織方式和動(dòng)作方式和運(yùn)作方式應(yīng)保證固定的、臨時(shí)的和可移的設(shè)施滿足《廈門市建設(shè)系統(tǒng)檢測(cè)（實(shí)驗(yàn)）機(jī)構(gòu)資格評(píng)審細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《評(píng)審細(xì)則》）的規(guī)定。4.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)滿足以下規(guī)定：4.2.1實(shí)驗(yàn)室有必要的管理人員，管理人員數(shù)量與其規(guī)模應(yīng)相適應(yīng)，能力與其承擔(dān)的工作相適應(yīng)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確規(guī)定管理人員的職責(zé)和履行職責(zé)所必須的權(quán)力，并且配備必要的資源，這些資源涉及技術(shù)資源、物質(zhì)資源（如資金、儀器、設(shè)備、設(shè)施等）、組織資源和人力資源。4.2.2實(shí)驗(yàn)室采用多種措施，如公正性聲明、工作人員守則、職業(yè)道德規(guī)范、嚴(yán)密的工作程序等措施，以保證其管理和技術(shù)人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和外部商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響，特別應(yīng)注意防止來自公司各方面影響檢查工作質(zhì)量的壓力。4.2.3實(shí)驗(yàn)室的組織形式應(yīng)做到隨時(shí)都能在不受干擾的情況下出具檢查報(bào)告，并保證檢查結(jié)果是對(duì)的的、真實(shí)的。4.2.4實(shí)驗(yàn)室有負(fù)責(zé)技術(shù)工作技術(shù)主管，其稱謂為技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2.5實(shí)驗(yàn)室有負(fù)責(zé)質(zhì)量體系及其實(shí)行的質(zhì)量主管其稱謂為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2.6當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，應(yīng)指定代理人由其行使職權(quán)，以保證平常工作不受影響。本手冊(cè)規(guī)定當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理。4.2.7公司應(yīng)配備與實(shí)驗(yàn)室工作數(shù)量和質(zhì)量相適應(yīng)的監(jiān)督人員，以履行對(duì)檢測(cè)工實(shí)驗(yàn)室崗位職責(zé)a.負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)，保證未經(jīng)檢查和以實(shí)驗(yàn)不合格的原材料不投入使用；b.負(fù)責(zé)預(yù)拌砼的過程檢查和實(shí)驗(yàn)，保證出廠產(chǎn)品符合預(yù)期規(guī)定；c.負(fù)責(zé)預(yù)拌砼交貨檢查時(shí)供方應(yīng)承擔(dān)的工作，指導(dǎo)顧客對(duì)的使用本公司產(chǎn)品；d.負(fù)責(zé)預(yù)拌砼配合比的設(shè)計(jì)、試配、調(diào)整與擬定；e.及時(shí)提供各種實(shí)驗(yàn)報(bào)告；f.參與各種質(zhì)量問題的調(diào)查與分析工作?？偨?jīng)理：實(shí)驗(yàn)室主任：副主任：2023年5月1日檢查實(shí)驗(yàn)組崗位職責(zé)a.負(fù)責(zé)砂、石、水泥、外加劑和摻合料等原材料的抽樣，并按規(guī)定項(xiàng)目檢查；b.按GB14902-2023和協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土出廠檢查工作，按規(guī)定項(xiàng)目檢查并進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估；c.配合施工單位，將交貨檢查的試件送去協(xié)議指定的檢查單位并及時(shí)索取實(shí)驗(yàn)報(bào)告；d.及時(shí)提供預(yù)拌混凝土有關(guān)檢查報(bào)告和出廠質(zhì)量證明；e.做好所使用儀器設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作，保證良好的工作環(huán)境和測(cè)試文獻(xiàn)。實(shí)驗(yàn)室主任：組長(zhǎng)：2023年5月1日設(shè)計(jì)生產(chǎn)組崗位職責(zé)a.負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土配合比設(shè)計(jì)、試配、調(diào)整、擬定和參與制備工作。b.核查表用原材料的品種、規(guī)格和用量，每一工作班至少兩次，當(dāng)發(fā)現(xiàn)所用原材料與配合比規(guī)定有出入時(shí)，應(yīng)立即告知配合比設(shè)計(jì)者及時(shí)調(diào)整配合比的有關(guān)參數(shù)；c.經(jīng)常測(cè)定骨料含水率，雨天施工應(yīng)增長(zhǎng)測(cè)定次數(shù)，并及時(shí)換算成生產(chǎn)配料告知單；d.在交貨現(xiàn)場(chǎng)配合施工單位抽樣檢測(cè)混凝土塌落度和制作試塊；e.及時(shí)將交貨現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量信息向當(dāng)班技術(shù)人員反饋；f.配合有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。實(shí)驗(yàn)室主任：組長(zhǎng)：2023年5月1日管理組崗位職責(zé)a.負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)和資料管理；b.負(fù)責(zé)計(jì)量工作和儀器設(shè)備管理；c.負(fù)責(zé)樣品管理。d.負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室安全管理。實(shí)驗(yàn)室主任：組長(zhǎng)：2023年5月1日實(shí)驗(yàn)室主任崗位職責(zé)（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）一、實(shí)驗(yàn)室主任崗位職責(zé)a.貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；b.在公司總經(jīng)理、總工領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室工作，制定本室的工作計(jì)劃；c.建立并健全質(zhì)量保證體系，保證各項(xiàng)檢測(cè)工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性；d.主持《質(zhì)量管理手冊(cè)》的制定、補(bǔ)充和修訂工作，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告實(shí)驗(yàn)工作質(zhì)量情況；e.主持檢查質(zhì)量分析會(huì)；f.組織新購(gòu)置儀器設(shè)備驗(yàn)收工作。g.負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室人員的崗位調(diào)配考核，并對(duì)實(shí)驗(yàn)人員的獎(jiǎng)勵(lì)、處分和晉升提出意見和建議；h.完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)。二、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)本室技術(shù)工作；b.制定本室的檢查和實(shí)驗(yàn)計(jì)劃；c.組織編制儀器設(shè)備的自校方法和操作規(guī)程；d.進(jìn)一步各小組了解并解決檢查過程中存在的技術(shù)問題；e.負(fù)責(zé)有關(guān)檢查規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的收集，了解與本室工作有關(guān)的檢查技術(shù)發(fā)展方向；f.組織各類人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；g.批準(zhǔn)、簽發(fā)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。總經(jīng)理：主任（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）：2023年5月1日質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a.全面負(fù)責(zé)檢查工作質(zhì)量，執(zhí)行質(zhì)量方針；b.負(fù)責(zé)本室質(zhì)量事故的解決，并向主任報(bào)告解決結(jié)果；c.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)工作，并參與驗(yàn)收；d.檢查各組的檢查工作質(zhì)量；e.負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的貫徹執(zhí)行和檢查執(zhí)行情況?？偨?jīng)理：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：2023年5月1日組長(zhǎng)崗位職責(zé)a.熟悉并理解本室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.熟悉本組的職能，了解與本組有關(guān)的工作接口；c.組織完畢本組各項(xiàng)工作并對(duì)本組工作全面負(fù)責(zé)；d.檢查本組人員的工作質(zhì)量狀況。實(shí)驗(yàn)室主任：組長(zhǎng)：2023年5月1日檢查人員崗位職責(zé)a.持證上崗，對(duì)各自負(fù)責(zé)的檢查和實(shí)驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；b.熟悉檢查實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)范和規(guī)程，檢查前檢查試件，檢查儀器設(shè)備是否正常，檢查環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；c.嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢查操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查，認(rèn)真填寫檢查原始記錄及出具檢查報(bào)告單，對(duì)檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)并按規(guī)定審批程序送審；d.精心愛惜、對(duì)的使用本崗位儀器設(shè)備和工具，及時(shí)填寫儀器設(shè)備操作使用記錄，儀器設(shè)備發(fā)生故障或異常應(yīng)及時(shí)向組長(zhǎng)或計(jì)量員報(bào)告；e.檢查過程出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；f.注意保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，做到工作認(rèn)真，實(shí)事求是。實(shí)驗(yàn)室主任：檢查員：副主任：2023年5月1日資料管理員崗位職責(zé)a.保管有關(guān)文獻(xiàn)和產(chǎn)品技術(shù)資料；b.保管各類原始記錄和檢查報(bào)告；c.對(duì)資料進(jìn)行科學(xué)合理的分類存檔；d.負(fù)責(zé)檢查報(bào)告的發(fā)放，履行登記手續(xù)，執(zhí)行文獻(xiàn)資料的收發(fā)借閱手續(xù)；e.銷毀過期資料，嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)并登記入檔。實(shí)驗(yàn)室主任：資料管理員：2023年5月1日計(jì)量員崗位職責(zé)a.清楚工作所依據(jù)的文獻(xiàn)；b.了解與本人有關(guān)的工作接口；c.負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室計(jì)量器具的檢定工作，并根據(jù)檢定結(jié)果統(tǒng)一貼上標(biāo)志；提出計(jì)量器具的維修、降級(jí)或報(bào)廢建議，并將有關(guān)情況向主任報(bào)告；d.制定檢查儀器設(shè)備檢定周期表并付諸實(shí)行，編制計(jì)量器具臺(tái)帳；e.不斷學(xué)習(xí)計(jì)量學(xué)知識(shí)及有關(guān)計(jì)量管理方針、政策、法令和法規(guī)。實(shí)驗(yàn)室主任：計(jì)量員：2023年5月1日儀器設(shè)備管理員崗位職責(zé)a.參與新購(gòu)進(jìn)儀器設(shè)備驗(yàn)收、安裝和調(diào)試工作；b.對(duì)儀器設(shè)備的平常使用進(jìn)行監(jiān)督；c.編制儀器設(shè)備一覽表，并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建檔工作。實(shí)驗(yàn)室主任：儀器設(shè)備管理員：2023年5月1日樣品管理員崗位職責(zé)a.清楚工作所依據(jù)的文獻(xiàn)；b.做好工作所需的各種記錄；c.對(duì)樣品按規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)登記；d.負(fù)責(zé)樣品的分類登記、存放和保管工作；e.樣品的解決嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，水泥、粉煤灰留樣40天，外加劑留樣三個(gè)月。實(shí)驗(yàn)室主任：樣品管理員：2023年5月1日安全員崗位職責(zé)a.經(jīng)常檢查消防器材的可靠性；b.注意實(shí)驗(yàn)室的電源開關(guān)、供電線路和插座是否正常，監(jiān)督各崗位人員用火和用電安全；c.經(jīng)常檢查化驗(yàn)室酸、堿等化學(xué)藥品的存放條件；d.下班前檢查是否關(guān)好水源、電源和火源，關(guān)好門窗；e.負(fù)責(zé)對(duì)全室人員進(jìn)行安全教育，了解事故隱患并提出防止措施；實(shí)驗(yàn)室主任：安全員：2023年5月1日監(jiān)督員崗位職責(zé)a.監(jiān)督檢查操作過程是否符合有關(guān)檢查方法；b.監(jiān)督檢查儀器設(shè)備的選擇是否滿足需求；c.監(jiān)督檢查記錄的填寫是否符合有關(guān)規(guī)定；d.監(jiān)督檢查依據(jù)，評(píng)估準(zhǔn)則的引用是否恰當(dāng)；e.監(jiān)督檢查報(bào)告的結(jié)論是否準(zhǔn)確；f.評(píng)審承擔(dān)檢查結(jié)果責(zé)任的人員是否勝任此項(xiàng)工作。實(shí)驗(yàn)室主任：監(jiān)督員：2023年5月1日文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第4章組織和管理第8頁(yè)共8頁(yè)4.4組織和管理：廈門市建設(shè)與管理局廈門市新型材料協(xié)會(huì)廈門振鑫混凝土有限公司廈門市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)協(xié)會(huì)實(shí)驗(yàn)室主任：張小洪兼技術(shù)負(fù)責(zé)人副主任：郭志強(qiáng)兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)生產(chǎn)組組長(zhǎng)：郭志強(qiáng)檢查實(shí)驗(yàn)組組長(zhǎng)：顏海濱管理組組長(zhǎng)：鄭玉娟㈠水泥、外加劑、粉煤灰：鄭玉娟、鄒明杰、郭志強(qiáng)、任春雨㈡粗細(xì)骨料：莊源、鄭玉娟、㈡化學(xué)分析：鄭玉娟㈠資料員：楊藝彬、林麗娜㈡安全員：張小洪㈠設(shè)計(jì)開發(fā)小組：郭志強(qiáng)、張小洪㈡工廠小組顏海濱、石讀元㈢現(xiàn)場(chǎng)小組任春雨、馬明強(qiáng)文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第1頁(yè)共9頁(yè)5.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和保持與其檢查工作類型，范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量體系。5.1.1質(zhì)量體系要素要形成文獻(xiàn)。實(shí)驗(yàn)室要用文獻(xiàn)化的形式列出有效的，一體化的技術(shù)和管理程序，以便以最佳，最實(shí)際的方式來指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室的工作人員和設(shè)備及信息協(xié)調(diào)活動(dòng)，從而保證委托方對(duì)質(zhì)量滿意和減少成本。5.1.2為了使實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行其職能，必須按一定的格局安排組織單元、崗位，職責(zé)、權(quán)限及其互相關(guān)系。5.1.3實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系要素可以分為兩類。一種直接影響質(zhì)量的過程要素，例如檢查中的測(cè)試過程；另一種是提供支持，間接影響質(zhì)量的過程要素，例如人員培訓(xùn)和積極性調(diào)動(dòng)，質(zhì)量文獻(xiàn)和記錄的控制，內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審等，這些間接要素涉及質(zhì)量環(huán)的每一階段，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)各種過程加以控制。5.1.4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配置具有專業(yè)技能的人力資源、檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表和計(jì)算機(jī)軟件。5.1.5質(zhì)量文獻(xiàn)應(yīng)為實(shí)驗(yàn)室人員方便地獲得并有效地使用。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確各類文獻(xiàn)的管理，特別應(yīng)防止文獻(xiàn)的誤用。5.1.6為達(dá)成良好工作水平并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定檢查服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并作出滿足相應(yīng)方針，目的的承諾。5.1.7質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的維護(hù)工作，并保證其現(xiàn)行有效地實(shí)行。5.2質(zhì)量手冊(cè)以及相關(guān)的質(zhì)量文獻(xiàn)應(yīng)闡述實(shí)驗(yàn)室為滿足《評(píng)審細(xì)則》規(guī)定所制定的方針和工作程序。質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文獻(xiàn)應(yīng)涉及：5.2.1最高管理者的質(zhì)量方針聲明，涉及目的和承諾。文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第2頁(yè)共9頁(yè)5.2.2質(zhì)量體系與管理工作.技術(shù)工作.支持服務(wù)的關(guān)系a.質(zhì)量體系文獻(xiàn)是描述質(zhì)量體系的一整套文獻(xiàn)，它重要由質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序和作業(yè)指導(dǎo)書、表格報(bào)告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量文獻(xiàn)構(gòu)成，質(zhì)量體系文獻(xiàn)程序圖如下： 質(zhì)量手冊(cè)按規(guī)定的質(zhì)量方針及合用的質(zhì)量 (層次A體系規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)(層次B)具體的作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)質(zhì)量文獻(xiàn)(表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書等)（層次C）b.實(shí)驗(yàn)室的管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作和質(zhì)量體系之間的關(guān)系已在質(zhì)量體系文獻(xiàn)描述中予以明確。c.實(shí)驗(yàn)室是公司的直屬部門，具有相對(duì)的獨(dú)立性，其質(zhì)量體系在公司質(zhì)量體系的管理范圍內(nèi)。5.2.3文獻(xiàn)控制和維護(hù)a.實(shí)驗(yàn)室文獻(xiàn)控制執(zhí)行公司的《文獻(xiàn)控制程序》ZX/CX4.2.3-2023；b.實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)在公司質(zhì)量體系中部門管理文獻(xiàn)，在實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系中是A層次文獻(xiàn)。c.為便于公司統(tǒng)一管理，實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文獻(xiàn)編號(hào)執(zhí)行ZX/CX4.2.3-2023第4.2條規(guī)定，假如需要，可在實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文獻(xiàn)清單的備注中說明該文獻(xiàn)的層次。文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第3頁(yè)共9頁(yè)5.2.4關(guān)鍵人員的崗位描述a、校對(duì)人員——在實(shí)驗(yàn)過程中，應(yīng)檢查檢查人員儀器選擇是否適當(dāng)，應(yīng)觀測(cè)檢查人員的操作過程是否符合作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程的規(guī)定，應(yīng)核對(duì)操作人員所記錄的原始數(shù)據(jù)是否有誤；——對(duì)記錄中的計(jì)算過程應(yīng)反復(fù)計(jì)算或采用變換方法進(jìn)行計(jì)算以驗(yàn)證計(jì)算結(jié)果。b、審核人員對(duì)檢查報(bào)告審核的內(nèi)容重要有：——審核檢查方法是否滿足協(xié)議或協(xié)議的規(guī)定；——審核產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選定是否恰當(dāng)；——審核檢查結(jié)果評(píng)估是否對(duì)的；c、其他關(guān)鍵人員的崗位描述詳見本手冊(cè)4.3.5~4.3.16條規(guī)定。5.2.5檢查報(bào)告的批準(zhǔn)人必須是廈門工程質(zhì)量檢測(cè)（實(shí)驗(yàn)）機(jī)構(gòu)資格審查認(rèn)可的人員；5.2.6量值溯源a、目的為保障國(guó)家計(jì)算單位的統(tǒng)一和量值的準(zhǔn)確可靠,保證檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。b、范圍文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第4頁(yè)共9頁(yè)本實(shí)驗(yàn)室使用的各件計(jì)量器具（涉及也許有的借用的計(jì)量器具）c、職責(zé)——計(jì)量員對(duì)本實(shí)驗(yàn)室所用的所有計(jì)量器具，特別對(duì)檢查準(zhǔn)確性和有效性有影響的計(jì)量器具，原則上均應(yīng)溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)?！獙?shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查量值溯源是否符合規(guī)定規(guī)定。d、計(jì)劃管理——實(shí)驗(yàn)室配備計(jì)量員；——編制本實(shí)驗(yàn)室管理的計(jì)量器具明細(xì)目錄及相應(yīng)檢定周期；——安排好周檢計(jì)劃和檢定單位；——原則上本實(shí)驗(yàn)室的計(jì)量器具由政府計(jì)量部門指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)執(zhí)行，政府計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)無法檢定的計(jì)量器具可送其他計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，各計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)不檢定的計(jì)量器具由本實(shí)驗(yàn)室自行校準(zhǔn)?！孕Ｓ玫墓ぷ饔?jì)量器具必須經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格。文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第5頁(yè)共9頁(yè)e、量值溯源系統(tǒng)圖。本實(shí)驗(yàn)室的量值傳遞必須符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)框圖的規(guī)定。國(guó)家基準(zhǔn)（復(fù)現(xiàn)量的范圍）（不擬定度）計(jì)量基準(zhǔn)檢定方法一級(jí)（等）標(biāo)準(zhǔn)（測(cè)量范圍）（不擬定度或誤差）一級(jí)（等）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檢定方法二級(jí)（等）二級(jí)（等）標(biāo)準(zhǔn)（測(cè)量范圍）（不擬定度或誤差）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檢定方法普通工作計(jì)量器具工作計(jì)量器具名稱（測(cè)量范圍）（不擬定度或誤差）工作計(jì)量器具名稱（測(cè)量范圍）（不擬定度或誤差）國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)框圖5.2.7檢定/校準(zhǔn)周期擬定檢定/校準(zhǔn)周期重要應(yīng)考慮以下方面：a、制造廠提供的建議；b、有關(guān)檢定規(guī)程提供的檢定周期；文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第6頁(yè)共9頁(yè)c、預(yù)計(jì)使用頻率和嚴(yán)酷性；d、環(huán)境影響5.2.8檢定/校準(zhǔn)證書和自校記錄應(yīng)歸檔保存，保存期限同設(shè)備使用壽命。5.2.9對(duì)新開展的檢查項(xiàng)目，要有足夠的設(shè)施和資源，要有可靠的質(zhì)量保證體系，實(shí)驗(yàn)室要開展一項(xiàng)新的檢查任務(wù)，應(yīng)按下列環(huán)節(jié)進(jìn)行：a明確新開展檢查項(xiàng)目的檢查標(biāo)準(zhǔn)；b誰負(fù)責(zé)熟悉該標(biāo)準(zhǔn)，在充足分析標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上編制檢查細(xì)則；c根據(jù)細(xì)則中檢查項(xiàng)目，配備必要的設(shè)施、環(huán)境條件、測(cè)試儀器、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等；假如必要，設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備需通過鑒定、測(cè)試、檢定、驗(yàn)證。d編制原始登記表格格式和擬定實(shí)驗(yàn)報(bào)告格式；e培訓(xùn)檢查人員；f準(zhǔn)備樣品（涉及樣品制備）；g按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢查細(xì)則進(jìn)行實(shí)驗(yàn)并記錄；h形成檢查報(bào)告并審批；i對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定評(píng)審檢查工作，證實(shí)其結(jié)果是否完全符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；J若完全符合規(guī)定，可投入試運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)成熟后（譬如已完畢10分類似檢查報(bào)告）再申請(qǐng)認(rèn)可。5.2.10實(shí)驗(yàn)室對(duì)在儀器設(shè)備和計(jì)量器具應(yīng)予以有效控制，并進(jìn)行登記管理。a、重要檢查儀器設(shè)備（價(jià)值2023元以上者）應(yīng)分別建立單機(jī)設(shè)備檔案，一般文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第7頁(yè)共9頁(yè)儀器設(shè)備可按項(xiàng)目建立檔案。b、計(jì)量員必須編制計(jì)量器具檢定周期表。所有計(jì)量器具都必須按有關(guān)規(guī)定委托檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢定。c、自校儀器設(shè)備應(yīng)按有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程定期進(jìn)行自校。操作人員必須熟悉所使用儀器設(shè)備的性能和構(gòu)造，按照操作規(guī)程使用，每臺(tái)儀器設(shè)備指定專人保管，固定設(shè)備不得隨便搬遷使用。d、實(shí)驗(yàn)室在用儀器設(shè)備和計(jì)量具：詳見《儀器設(shè)備一覽表》。5.2.11實(shí)驗(yàn)室必須制定計(jì)量器具檢定周期表5.2.12當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試結(jié)果有差異(不一致)，或出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)采用反饋和糾正活動(dòng)，對(duì)任何一個(gè)過程或環(huán)節(jié)發(fā)生的不符合（不合格）項(xiàng)或測(cè)試差錯(cuò)或出現(xiàn)偏離樣校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室建立一個(gè)反饋機(jī)制，并盡也許應(yīng)用全面質(zhì)量管理中的記錄技術(shù)和方法。5.2.13對(duì)委托方的抱怨，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定解決方法，明確職責(zé)，除非有時(shí)效規(guī)定，否則抱怨期限不應(yīng)有不適當(dāng)?shù)臅r(shí)間限制。5.2.14實(shí)驗(yàn)室有責(zé)任為外部委托方（如供應(yīng)商）保密，保護(hù)外部委托方的所有權(quán)，檢查人員不得從事與檢查人員業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作，不得將外部委托方提供的技術(shù)資料技術(shù)成果用于開發(fā)，對(duì)外部委托方規(guī)定保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對(duì)外公開（政府主管部門檢查時(shí)則要如實(shí)報(bào)告）。5.2.15實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有審核和評(píng)審規(guī)定，以便對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系進(jìn)行審核，并由最高文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第8頁(yè)共9頁(yè)管理者就質(zhì)量方針和目的，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。5.3內(nèi)部審核5.3.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)定期對(duì)其工作進(jìn)行審核（通常一年不少于兩次），通過審核檢查其工作是否連續(xù)不斷地按質(zhì)量體系規(guī)定運(yùn)轉(zhuǎn)。5.3.2實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核的內(nèi)審員資格規(guī)定，應(yīng)符合公司對(duì)內(nèi)部審核員規(guī)定。5.3.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作。5.3.4當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果的對(duì)的性和有效性可疑時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)仔細(xì)分析，并立即采用糾正措施，書面告知也許受到影響的所有委托方。5.3.5為控制內(nèi)部審核活動(dòng)，制定有《實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核作業(yè)指導(dǎo)書》ZX/GL（實(shí)驗(yàn)）007-20235.4管理評(píng)審5.4.1為保證質(zhì)量管理體系的適宜性，充足性，有效性和效率，應(yīng)進(jìn)行管理評(píng)審，以達(dá)成規(guī)定的質(zhì)量目的。5.4.2為控制管理評(píng)審活動(dòng)，制定有，《實(shí)驗(yàn)定管理評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書》ZX/GL（實(shí)驗(yàn)）003-20235.5糾正措施5.5.1實(shí)驗(yàn)室在審核和評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)對(duì)不符合（不合格）因素進(jìn)行分析，并采用相應(yīng)糾正措施，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)其實(shí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)以文獻(xiàn)形式予以記錄。文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第9頁(yè)共9頁(yè)5.5.2對(duì)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任的人員應(yīng)保證糾正活動(dòng)按議定的時(shí)間完畢。5.5.3糾正措施應(yīng)按公司《糾正措施控制程序》CX8.5.2-200的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6校核方法5.6.1實(shí)驗(yàn)室除了定期審核以外，還應(yīng)采用其他有效的“校核方法”來保證檢查結(jié)果的質(zhì)量及可信度。在使用有效的校核方法時(shí)，可以分別按列各項(xiàng)來選用，但不僅限于以下各項(xiàng)，也可以開拓新的校核方法：a、使用適合的數(shù)理記錄技術(shù)來進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制；b、參與能力驗(yàn)證（運(yùn)用實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)擬定實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力）；c、定期使用附有證書的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；d、用相同的方法或用不同的方法來反復(fù)檢查；e、對(duì)保存樣品重新檢查；f、分析一個(gè)樣品不同特性檢查結(jié)果的相關(guān)性（互相關(guān)系）。5.6.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)以上這些“校核方法”有效性，定期加以評(píng)審，并提出分析報(bào)告。文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第6章人員第1頁(yè)共3頁(yè)6.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有足夠的人員，這些人員應(yīng)通過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并具有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。6.1.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)工作需要配備足夠的管理、監(jiān)督、檢查人員。各類人員的任職條件如下：6.1.1.1實(shí)驗(yàn)室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a、具有大學(xué)本科或大專以上相關(guān)專業(yè)的教育經(jīng)歷；b、了解國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法令法規(guī)；c、熟悉與砼有關(guān)的檢測(cè)專業(yè)領(lǐng)域的知識(shí)（涉及標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)程等）；d、可以解決檢查過程中存在的技術(shù)質(zhì)量問題。e、具有一定的檢查工作管理經(jīng)驗(yàn)。6.1.1.2檢查人員（涉及儀器設(shè)備管理員、樣品管理員、安全員）a、具有高中或中專以上學(xué)歷；b、通過專門培訓(xùn)，取得上崗操作證；c、掌握所檢產(chǎn)品的抽樣規(guī)定，檢查方法和鑒定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文獻(xiàn)等；d、了解所用儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能及對(duì)的使用維護(hù)等知識(shí)；e、客觀公正，以數(shù)據(jù)說話，不受行政或其他方面影響的干擾。6.1.1.3計(jì)量員a、通過上級(jí)計(jì)量行政管理部門的培訓(xùn)并考核合格；文獻(xiàn)編號(hào):ZX/GL(001)實(shí)驗(yàn)-2023第1版第0次修改主題：第6章人員第2頁(yè)共3頁(yè)b、熟悉計(jì)量工作所必備的知識(shí)，并具有相應(yīng)技能；c、了解本室所用各種計(jì)量器具的結(jié)構(gòu)原理和對(duì)的使用維護(hù)等知識(shí)。6.1.1.4監(jiān)督員a、熟悉混凝土原材料和產(chǎn)品及有關(guān)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量的檢測(cè)方法；b、了解每項(xiàng)檢測(cè)的目的、范圍和依據(jù)；c、掌握有關(guān)檢測(cè)技術(shù)。6.1.2實(shí)驗(yàn)室根據(jù)人員任職條件，提出培訓(xùn)需求，按公司《人力資源控制程序》ZX/CX6.2-2023的有關(guān)規(guī)定，為實(shí)驗(yàn)室人員提供培訓(xùn)。實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室當(dāng)前的需要和此后的發(fā)展目的，編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真按計(jì)劃組織實(shí)行。6.1.3實(shí)驗(yàn)