內(nèi)部審計(jì)員工作計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)下一步工作計(jì)劃(3篇)

內(nèi)部審計(jì)員工作計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)下一步工作計(jì)劃(3篇)最新內(nèi)部審計(jì)員工作規(guī)劃(精)一

一、年度審計(jì)工作目標(biāo)

年的內(nèi)部審計(jì)工作，以“三個(gè)代表“重要思想為指導(dǎo)，以國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)治理制度為依據(jù)，以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建立和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進(jìn)治理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，增進(jìn)效勞，作為審計(jì)工作的動(dòng)身點(diǎn)，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張鋪張等內(nèi)容開展審計(jì)。對被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評價(jià)，并針對審計(jì)發(fā)覺的問題提出審計(jì)意見和建議，幫忙和催促被審計(jì)單位準(zhǔn)時(shí)整改。

二、審計(jì)的內(nèi)容

1、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)等使用狀況進(jìn)展內(nèi)審;

2、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳狀況進(jìn)展內(nèi)審;

3、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)展內(nèi)審;

4、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳狀況進(jìn)展內(nèi)審;

5、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)展審計(jì);

6、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對學(xué)院款待費(fèi)使用狀況進(jìn)展內(nèi)審;

通過開展財(cái)務(wù)周期審計(jì)，使審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，準(zhǔn)時(shí)評價(jià)部門財(cái)經(jīng)治理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)部門治理自律。

三、審計(jì)的方法及范圍

審計(jì)的方法是：首先各單位自查，并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員實(shí)行審查資料、個(gè)別訪談、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)展。

審計(jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位20xx年以來的財(cái)務(wù)收支狀況，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級。

四、時(shí)間安排

1、上半年對教學(xué)系進(jìn)展內(nèi)審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)展審計(jì)。

五、有關(guān)資料的供應(yīng)

1、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定方法、評定程序、評定結(jié)果;班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用狀況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼安排與二次安排方法。

3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費(fèi)依據(jù);后勤集團(tuán)(育苑公司)各類收費(fèi)的依據(jù)

4、學(xué)院有關(guān)接待、款待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關(guān)工作

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作，由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極協(xié)作，搞好內(nèi)部審計(jì)，使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地進(jìn)展。

最新內(nèi)部審計(jì)員工作規(guī)劃(精)二

為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)治理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，依據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實(shí)際，從今年開頭將開展內(nèi)部審計(jì)工作?，F(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)劃。

一、年度審計(jì)工作目標(biāo)

年的內(nèi)部審計(jì)工作，以“三個(gè)代表“重要思想為指導(dǎo)，以國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)治理制度為依據(jù)，以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建立和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進(jìn)治理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，增進(jìn)效勞，作為審計(jì)工作的動(dòng)身點(diǎn)，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張鋪張等內(nèi)容開展審計(jì)。對被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評價(jià)，并針對審計(jì)發(fā)覺的問題提出審計(jì)意見和建議，幫忙和催促被審計(jì)單位準(zhǔn)時(shí)整改。

二、審計(jì)的內(nèi)容

1、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)等使用狀況進(jìn)展內(nèi)審;

2、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳狀況進(jìn)展內(nèi)審;

3、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)展內(nèi)審;

4、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳狀況進(jìn)展內(nèi)審;

5、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)展審計(jì);

6、依據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有規(guī)劃地對學(xué)院款待費(fèi)使用狀況進(jìn)展內(nèi)審;

通過開展財(cái)務(wù)周期審計(jì)，使審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，準(zhǔn)時(shí)評價(jià)部門財(cái)經(jīng)治理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)部門治理自律。

三、審計(jì)的方法及范圍

審計(jì)的方法是：首先各單位自查，并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員實(shí)行審查資料、個(gè)別訪談、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)展。

審計(jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來的財(cái)務(wù)收支狀況，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級。

四、時(shí)間安排

1、上半年對教學(xué)系進(jìn)展內(nèi)審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)展審計(jì)。

五、有關(guān)資料的供應(yīng)

1、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定方法、評定程序、評定結(jié)果;班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用狀況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼安排與二次安排方法。

3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費(fèi)依據(jù);后勤集團(tuán)(育苑公司)各類收費(fèi)的依據(jù)

4、學(xué)院有關(guān)接待、款待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關(guān)工作

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作，由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極協(xié)作，搞好內(nèi)部審計(jì)，使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地進(jìn)展。

最新內(nèi)部審計(jì)員工作規(guī)劃(精)三

一、內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)

圍繞集團(tuán)201x年進(jìn)展方向和經(jīng)營目標(biāo)，仔細(xì)履行董事長給予的職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評價(jià)職能，真實(shí)反映集團(tuán)資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計(jì)監(jiān)視促進(jìn)過程掌握，從集團(tuán)經(jīng)營和制度層面總結(jié)閱歷，查找問題，提出建議，監(jiān)視、效勞并重，幫忙改善企業(yè)經(jīng)營治理水平，合理利用集團(tuán)資源，提高資產(chǎn)效益。

二、內(nèi)部審計(jì)主要內(nèi)容

1、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)月報(bào)年報(bào)審計(jì)，協(xié)作集團(tuán)年度預(yù)算，跟蹤規(guī)劃落實(shí)結(jié)果，依據(jù)會(huì)計(jì)憑證及財(cái)務(wù)資料，審核財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、完整，精確準(zhǔn)時(shí)反映企業(yè)經(jīng)營實(shí)際。

2、資金使用審計(jì)。協(xié)作集團(tuán)資金治理，通過會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。

3、治理流程審計(jì)。主要對財(cái)務(wù)操作流程、財(cái)務(wù)崗位制約，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。保障企業(yè)運(yùn)作的順暢和效率，防止和躲避風(fēng)險(xiǎn)。

4、工程及選購合同審計(jì)。對工程合同預(yù)決算付款和選購治理等的審計(jì)，推動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步完善工程治理選購治理，標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的行為準(zhǔn)則，健全工程工程、選購活動(dòng)的記錄，使工程工程、選購治理提高效益性。

5、投資及其他審計(jì)。依據(jù)集團(tuán)需要和董事長的要求，進(jìn)展臨時(shí)專項(xiàng)審計(jì);對投資活動(dòng)進(jìn)展事后跟蹤，比擬產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，比照分析投資結(jié)果，總結(jié)閱歷。

三、詳細(xì)實(shí)施規(guī)劃。.

1、由于特地內(nèi)審還缺少詳細(xì)閱歷，以上思路主要還是圍繞財(cái)務(wù)治理這條線進(jìn)展，對現(xiàn)有治理做肯定的補(bǔ)充和完善。

2、詳細(xì)操作主要放在以上1-3項(xiàng)，4-5項(xiàng)將依據(jù)集團(tuán)要求適時(shí)穿插進(jìn)展。

3、一季度結(jié)合財(cái)務(wù)年終決算，著重審計(jì)檢查企業(yè)資金使用治理，庫存治理審計(jì)檢查。

4、二季度結(jié)合財(cái)務(wù)年報(bào)和所得稅匯算審計(jì)，著重企業(yè)財(cái)務(wù)收支，會(huì)計(jì)憑證等審計(jì)。

5、三季度重點(diǎn)：201x年上半年企業(yè)財(cái)務(wù)核算和治理，資金使用治理等。

6、四季度重點(diǎn)：結(jié)合201x年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)收支狀況等審計(jì)確認(rèn)，為集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績分析評價(jià)以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定供應(yīng)參考依據(jù)。

7、結(jié)合以上審計(jì)，穿插檢查了解企業(yè)財(cái)務(wù)操作流程、崗位制約、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行狀況，針對缺乏之處提出整改建議。上半年重點(diǎn)，集團(tuán)