質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

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質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個(gè)過(guò)程個(gè)性：□具有執(zhí)行者□已經(jīng)定義□已經(jīng)被文件化□已經(jīng)建立了聯(lián)接□被監(jiān)控□保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：□使用什么？（材料、設(shè)備）□由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）□通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）□如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程組織的場(chǎng)所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量適用條款參考條款C2設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)S4業(yè)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)辦質(zhì)量目標(biāo)5.6.1.1Q/WFMY-QP-04查2005年工作計(jì)劃、各部門(mén)年度工作計(jì)劃、公司月份工作計(jì)劃，計(jì)劃種只對(duì)營(yíng)銷目標(biāo)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方向作出規(guī)定，未對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本目標(biāo)做出規(guī)定?！蘏5人力資源產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能6.2.2.1Q/WFMY-QP-05查培訓(xùn)記錄，無(wú)證據(jù)表明對(duì)具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任的人員進(jìn)行培訓(xùn)，沒(méi)有識(shí)別適用的工具和技術(shù)?！藽3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總經(jīng)辦總經(jīng)辦圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)分解的部門(mén)的可測(cè)量的目標(biāo)5.4.1沒(méi)有建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)√S27管理評(píng)審總經(jīng)辦生產(chǎn)效率、有效性、5.6Q/WFMY-QP-27查1-6月份工作總結(jié)，未對(duì)生產(chǎn)效率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，并納入到月度工作總結(jié)中S5人力資源總經(jīng)辦人力資源配置/意識(shí)/培訓(xùn)6.2.24.2.4Q/WFMY-QP-05=1\*GB3①查“員工入職要求”—崗位說(shuō)明書(shū)，只對(duì)管理人員的崗位要求作出了規(guī)定，未對(duì)生產(chǎn)人員的崗位作出規(guī)定?！?2\*GB3②根據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)需求，編制了年度培訓(xùn)計(jì)劃?！?3\*GB3③查2005年培訓(xùn)記錄，文件號(hào)Q/WFMY-R-05-15，2005年6月，ISO/TS16949體系培訓(xùn)只有簽到表，沒(méi)有培訓(xùn)材料、培訓(xùn)結(jié)果評(píng)價(jià)等資料√=4\*GB3④查公司員工有轉(zhuǎn)崗情況，但無(wú)證據(jù)表明對(duì)轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行了培訓(xùn)?！?5\*GB3⑤對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的特殊過(guò)程沒(méi)有識(shí)別，無(wú)證據(jù)表明對(duì)特殊崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，無(wú)資格證書(shū)?！?6\*GB3⑥對(duì)管理崗位人員實(shí)行KPI考核員工激勵(lì)辦法，對(duì)計(jì)件人員無(wú)證據(jù)表明實(shí)行有效的激勵(lì)辦法?！藽3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)S5人力資源總經(jīng)辦人力資源配置/意識(shí)/培訓(xùn)6.2.2.3=7\*GB3⑦未將“不符合質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果”告知對(duì)質(zhì)量有影響的人員。√=8\*GB3⑧200