EP-012 風險和機遇的應對控制程序

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品質(zhì)保

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2/10的明確包括風險應對措施風險規(guī)避風增強抗為在質(zhì)量適用業(yè)務產(chǎn)供生過設不持當適職責3.1并按制定的評審周期保持對3.2實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情負各/課室的風險和機遇評3.4定義4.2機件4.3風事件給即風險評估就是量化測評某一事風險規(guī)避并不意味著

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3/10將采取措施的記錄進行保留或者寫入4.7內(nèi)險4.9風風險風=風x風險程序5.1確認并DFMEA選用5.2險/在此之前應建立一“風險和制定

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4/10編制組織險和機遇評熟悉有一熟悉5.3指導操作風險識別《風計劃職責風險風險驗證有關5.4,其以下包括但少工非常

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5/10較嚴一般輕微嚴重程度非常嚴重嚴重較嚴重一般輕微

法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求違反法律法規(guī)國際國家標準、客戶標準省內(nèi)標準、行業(yè)標準地區(qū)標準企業(yè)標準不違反

人身傷害死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間3個月受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間3個月輕微受傷,包扎即可無傷亡

描述財產(chǎn)損失（萬元）財產(chǎn)損失1010＜財產(chǎn)損≥5＜財產(chǎn)損≥0.5財產(chǎn)損失＜0.5無損失

停工/停產(chǎn)不可恢復需較長時間調(diào)整后才可恢復間歇性恢復可短時恢復沒有停工

企業(yè)形象重大國際、國內(nèi)影響省內(nèi)、行業(yè)影響地區(qū)性影響企業(yè)及周邊范圍不影響

嚴重等級54321依據(jù)嚴重級別高根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后將嚴重5級，極少很少偶爾生;有時經(jīng)常發(fā)生頻度極少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生

定義發(fā)生概率≤0.001%＜生概率≤0.1%＜發(fā)生概率1%1%＜發(fā)生概率≤10%發(fā)生概率≥10%

等級12345

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6/10通過計算風險系數(shù)確定是=風級:發(fā)生頻度嚴重度非常嚴重嚴重較嚴重一般

非常少發(fā)生5432

很少發(fā)生10864

偶爾發(fā)生151296

有時發(fā)生2016128

經(jīng)常發(fā)生25201510輕微12345風險系數(shù)15-255-151-5

風險等級高風險一般風險低風險

風險等級及應采取的措風險措施應立即采取措施規(guī)避或低風險需采取措施降低風險風險較低,當采取措施消除風險引起的成比風險本身引起的損失較大,接受風險下表為識別風險系數(shù)后對風險等級的判定應急應采取的發(fā)生頻度嚴重度非常嚴重嚴重較嚴重一般輕微

非常少發(fā)生一般風險低風險低風險低風險低風險

很少發(fā)生一般風險一般風險一般風險低風險低風險

偶爾發(fā)生高風險一般風險一般風險一般風險低風險

有時發(fā)生高風險高風險一般風險一般風險低風險

經(jīng)常發(fā)生高風險高風險高風險一般風險一般風險5.4

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7/10選擇采取造成既無按本于5采取無法515之間的一般我們所要規(guī)避的是風險可能給我是要以減少風險所帶來的危害或風在制定措施時應制定制定5.5風險風險對產(chǎn)風險以驗證其有效性當出現(xiàn)以

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8/10與質(zhì)組織發(fā)生第三其他,各,包括風包括后續(xù)的改善機會5.6