萬科設(shè)計變更、工程指令及簽證辦理實施細(xì)則

重慶萬科設(shè)計變更、工程指令及簽證辦理實施細(xì)則1.目的為了規(guī)范設(shè)計變更、工程指令發(fā)起、審核及簽證辦理工作流程，保障上下游環(huán)節(jié)工作效率，參考《萬科集團(tuán)設(shè)計變更、工程指令及簽證辦理管理方法》制定本實施細(xì)則。2.范圍本細(xì)則適用于重慶萬科及所屬各項目公司。3.職責(zé)3.1重慶萬科成本管理部負(fù)責(zé)本細(xì)則的制訂、修改、說明、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。3.2重慶萬科各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本實施細(xì)則。4.概念4.1設(shè)計變更4.1.1概念：設(shè)計變更是指建設(shè)單位發(fā)起，由設(shè)計管理部或其指定專業(yè)負(fù)責(zé)人主辦，完成公司內(nèi)部審批程序后，經(jīng)項目經(jīng)理部交由承建商施工的涉及結(jié)構(gòu)功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。4.1.2設(shè)計變更的主要內(nèi)容：A經(jīng)設(shè)計院修正的原施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等狀況，導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；B由于建設(shè)單位經(jīng)設(shè)計院同意變更建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、運(yùn)用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；C由于項目經(jīng)理部采納新工藝、新材料或其他技術(shù)措施，或由于營銷管理部、客戶服務(wù)中心應(yīng)客戶要求提出變更，導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項。4.2工程指令4.2.1概念：工程指令是指建設(shè)單位發(fā)起，由項目經(jīng)理部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序，并交由承建商施工的非設(shè)計變更類的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。按施工緊急程度分為一般工程指令與特急工程指令，特急工程指令指在項目實施過程中，經(jīng)公司總經(jīng)理書面或口頭同意，可不采納事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程指令；按正常發(fā)起、預(yù)估、審批和下發(fā)的流程實施的工程指令為一般工程指令。4.2.2工程指令的主要內(nèi)容?A已施工的部位須要拆除；?B在施工過程中，由于施工條件變更，如地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變更，導(dǎo)致工程量增減或其他變更事項；?C經(jīng)雙方協(xié)商一樣，導(dǎo)致合同范圍內(nèi)工程量削減的事項；?D合同之外的零星用工事項。4.3簽證4.3.1概念：是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對承建商申報的設(shè)計變更和工程指令工作完成狀況或工程量進(jìn)行確認(rèn)的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一；按來源分為設(shè)計變更類簽證、工程指令類簽證。5.原則5.1權(quán)力限制原則：公司對設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)、審批、簽證結(jié)算實行嚴(yán)格的權(quán)限審批，超過權(quán)限范圍的簽字一律無效；5.2事前審批原則：要求設(shè)計變更（除結(jié)構(gòu)類變更外）及工程指令（除特急工程指令）均需事前經(jīng)過估價與審批程序方可實施，禁止事后補(bǔ)辦手續(xù)。5.3一單一算原則：一份設(shè)計變更或工程指令應(yīng)辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結(jié)算且對應(yīng)一份合同。5.4完工確認(rèn)原則：設(shè)計變更及工程指令完工后，承建商、監(jiān)理部、項目經(jīng)理部在簽證單上必需剛好完成簽字蓋章確認(rèn)；隱藏工程，必需在其覆蓋之前完成簽字蓋章確認(rèn)。6.部門職責(zé)6.1設(shè)計管理部6.1.1負(fù)責(zé)在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設(shè)計的設(shè)計變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾等專業(yè)變更（結(jié)構(gòu)及水電可指定其他部門專業(yè)負(fù)責(zé)人），是設(shè)計變更發(fā)起的唯一主辦部門，對設(shè)計變更發(fā)起的剛好性、內(nèi)容的精確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)單；6.1.2負(fù)責(zé)與設(shè)計院對接，蓋章簽發(fā)變更圖紙，并負(fù)責(zé)變更圖紙的審核；6.1.3負(fù)責(zé)接收、匯總、審核項目經(jīng)理部、工程管理部、客戶關(guān)系部、銷售管理部的變更要求；6.1.4應(yīng)有保證圖紙質(zhì)量的管理方法，最大限度削減設(shè)計圖紙錯、漏、碰、缺等狀況引發(fā)的設(shè)計變更發(fā)生。6.2工程管理部6.2.1負(fù)責(zé)在工程施工過程中幫助進(jìn)行結(jié)構(gòu)專業(yè)的設(shè)計優(yōu)化和變更的審核；6.3項目經(jīng)理部6.3.1負(fù)責(zé)在工程施工過程中幫助進(jìn)行安裝專業(yè)的設(shè)計優(yōu)化和變更的審核；6.3.2負(fù)責(zé)工程指令的發(fā)起，并對發(fā)起的剛好性、內(nèi)容的精確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)單；6.3.3負(fù)責(zé)設(shè)計變更的發(fā)放，并對發(fā)放的剛好性負(fù)責(zé)；6.3.4對設(shè)計變更施工的合理性、可行性及對工期質(zhì)量的影響綜合評判，審核設(shè)計變更的發(fā)放；6.3.5負(fù)責(zé)辦理承建商報送的簽證；并對簽證辦理的剛好性、內(nèi)容精確性負(fù)責(zé)；6.3.6負(fù)責(zé)設(shè)計變更、工程指令、簽證的收集整理、蓋章、歸檔下發(fā)，并對各種資料完整性、真實性負(fù)責(zé)，是與承建商進(jìn)行資料對接的唯一出口；6.3.7協(xié)作成本管理部對簽證的結(jié)算工作。6.4成本管理部6.4.1負(fù)責(zé)設(shè)計變更及工程指令下發(fā)審批過程中的成本預(yù)估，確保預(yù)估剛好精確，并將預(yù)估數(shù)據(jù)在動態(tài)成本的剛好精確反映；6.4.2對簽證結(jié)算的精確性、剛好性負(fù)責(zé)，進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，并提出相應(yīng)管理建議。7.設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)流程及審批留意事項7.1設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)流程，分別詳見流程圖1及流程圖2。各流程審核或?qū)徟俗钐亻L理時間為2個工作日。7.2設(shè)計變更及工程指令審批留意事項7.2.1設(shè)計變更及工程指令運(yùn)用網(wǎng)上審批系統(tǒng)，網(wǎng)上審批流程完成并通過審批后，由項目經(jīng)理部打印及下發(fā)相關(guān)單位并存檔；7.2.2設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部在發(fā)起設(shè)計變更單、工程指令單時，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)須要一同變更的（如因墻體位置變更導(dǎo)致水電管線移位），應(yīng)知會相關(guān)部門，共同擬定工作內(nèi)容。7.3設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部在填寫設(shè)計變更單、工程指令單時應(yīng)無歧義完整表述，以便于成本管理部費用估算、公司決策以及承建商實施。7.4無特殊狀況，成本管理部的費用估算應(yīng)有計算過程。7.5對于預(yù)估造價調(diào)減或存在責(zé)任扣款的設(shè)計變更與工程指令，項目經(jīng)理部、成本管理部應(yīng)建立專項臺帳并共享，以便簽證結(jié)算時扣減。7.6設(shè)計變更或工程指令內(nèi)容涉及責(zé)任扣款時，必需在文件中注明責(zé)任單位，并抄送責(zé)任扣款單位。7.7全部設(shè)計變更單及工程指令單都必需運(yùn)用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（見附件F1/2/3），并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生時間、發(fā)生部位或范圍、變更指令的內(nèi)容、做法及緣由說明、相關(guān)圖紙說明、下發(fā)單位、抄送單位（特殊是存在責(zé)任扣款時）等。流程圖1（設(shè)計變更下發(fā)流程）備注：必需執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更是指：由設(shè)計院下發(fā)的涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)件布置、標(biāo)識、尺寸、配筋、強(qiáng)度等變更的結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更。流程圖2（工程指令下發(fā)流程）8.簽證的辦理流程、要求及留意事項8.1簽證辦理的流程，見流程圖38.2簽證辦理的要求：8.2.1項目經(jīng)理部應(yīng)將簽證辦理的流程知會各承建商；同時在起草合同時，應(yīng)將《關(guān)于設(shè)計變更、工程指令及簽證的協(xié)議》納入，作為合同補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行；8.2.2監(jiān)理部和項目經(jīng)理部工程師的簽署要求為：清楚、明白，在不須要補(bǔ)充其他資料的前提下，可以精確的計算出該簽證單的造價費用及責(zé)任單位；在有精確圖紙可以計算工程量時，監(jiān)理和項目工程師可以不必確認(rèn)工程量，但必需確認(rèn)施工圖紙的精確范圍，并在圖紙上簽名確認(rèn)。8.2.3辦理的時間要求：A承建商完工后10個工作日內(nèi)報送簽證，監(jiān)理單位收到報送資料后3個工作日內(nèi)審核，項目經(jīng)理部在監(jiān)理完成審核后3個工作日內(nèi)完成確認(rèn)工作，成本管理部在3個工作日內(nèi)確認(rèn)，項目經(jīng)理1個工作日審批，并在后1個工作日內(nèi)由項目秘書完成下發(fā)手續(xù)。B項目經(jīng)理部對監(jiān)理部的完成時間負(fù)責(zé)，詳細(xì)措施可在合同中規(guī)定對承建商和監(jiān)理部的獎罰措施。流程圖38.3簽證確認(rèn)留意事項：8.3.1承建商申報的簽證所包含的工作內(nèi)容、工程量或完成狀況等需由承建商、監(jiān)理部、項目經(jīng)理部三方現(xiàn)場簽名確認(rèn)。8.3.2隱藏工程和事后無法計算工程量的簽證，必需在覆蓋或拆除前確認(rèn)，必要時應(yīng)運(yùn)用拍照等技術(shù)手段作為依據(jù)；土方工程的簽證，必需供應(yīng)土方施工前后由三方簽字蓋章確認(rèn)土方方格網(wǎng)圖。8.3.3設(shè)計變更的內(nèi)容完全按文件要求施工完畢時，只須要確認(rèn)完成的事實；設(shè)計變更文件只部分完成時，應(yīng)注明完成的內(nèi)容與范圍；當(dāng)無法依據(jù)設(shè)計變更文件干脆計算出工程量，應(yīng)干脆在設(shè)計變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。8.3.4監(jiān)理部和項目經(jīng)理部工程師在對承建商報送的簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進(jìn)行確認(rèn)時，必需簽署明確看法，并確保無歧義，禁止運(yùn)用“狀況屬實”等模糊詞語；禁止簽署有關(guān)單價或總價。8.4簽證結(jié)算的留意事項8.