工程物資采購(gòu)管理程序

工程物資選購(gòu) 管理程序1.目的為加強(qiáng)公司的工程物資選購(gòu) 管理，明確公司內(nèi)部工程物資管理機(jī)制，有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢(shì)，降低工程物資選購(gòu) 成本，保證工程物資選購(gòu) 優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、剛好。2.范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的一切工程物資選購(gòu) 活動(dòng)。3.原則3.1.全部物資選購(gòu) 部門及其人員必需遵守職員手冊(cè)有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。3.2.在物資選購(gòu) 工作中，必需本著公正、公允、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出肅穆處理。3.3.職責(zé)分明，手續(xù)完備，建檔備案。4.內(nèi)容4.1.工程物資選購(gòu) 工作要求：分類、分項(xiàng)建立合格供應(yīng)商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫(kù)。加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息溝通，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和建材行情。限制和保障工程物資選購(gòu) 質(zhì)量、進(jìn)度和成本。健全和完善合格供應(yīng)商考核、評(píng)審制度。依據(jù)公司《材料設(shè)備選購(gòu) 規(guī)定》，材料設(shè)備選購(gòu) 嚴(yán)格依據(jù)電子商務(wù)操作規(guī)定上網(wǎng)交易。督促和指導(dǎo)供應(yīng)商上網(wǎng)注冊(cè)。為相關(guān)部門供應(yīng)良好服務(wù)。4.2.工程物資選購(gòu) 管理職能工程部作為公司內(nèi)部的工程物資選購(gòu) 業(yè)務(wù)執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)組織選購(gòu) 活動(dòng)的實(shí)施，其職能為：建立健全公司內(nèi)部工程物資選購(gòu) 管理制度，編制統(tǒng)一的甲供材料設(shè)備管理限制表單，指導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)制度的執(zhí)行。建立健全合格供應(yīng)商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫(kù)。編制和審查供應(yīng)商入圍資格，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)比和限制。編制物資選購(gòu) 工作安排和相關(guān)招標(biāo)文件。關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息和業(yè)務(wù)溝通。協(xié)調(diào)和跟蹤供應(yīng)商建材交易上網(wǎng)注冊(cè)。工程物資選購(gòu) 招投標(biāo)上網(wǎng)交易。組織年度合格供應(yīng)商評(píng)審工作。組織相關(guān)部門進(jìn)行物資選購(gòu) 性能價(jià)格分析評(píng)比。組織對(duì)供應(yīng)商履約合同實(shí)力的考核和評(píng)估。協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)部的工作關(guān)系，確保有關(guān)甲供材料（設(shè)備）設(shè)計(jì)圖紙的精確、剛好、完整、規(guī)范。負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)安排表》，作為物資選購(gòu) 招投標(biāo)工作的依據(jù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、工作協(xié)作和質(zhì)量驗(yàn)證關(guān)系。負(fù)責(zé)做好甲供材料（設(shè)備）的檢驗(yàn)、驗(yàn)收、封樣、儲(chǔ)存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和追溯（實(shí)物和單據(jù)上）。超過原選購(gòu) 合同安排外申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)用料，必需嚴(yán)格依據(jù)《甲供材料（設(shè)備）安排外增補(bǔ)審批表》執(zhí)行。負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）選購(gòu) 當(dāng)月完成狀況報(bào)表》和《下月甲供材料（設(shè)備）選購(gòu) 安排報(bào)表》，并于每月月底上報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部、成本部備案。主辦工程師負(fù)責(zé)編寫《甲供材料（設(shè)備）管理工作日記》，具體記錄每批材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因。做到有據(jù)可查，為工程項(xiàng)目可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟(jì)索賠供應(yīng)必要的參考依據(jù)。主辦工程師負(fù)責(zé)做好各類甲供材料（設(shè)備）臺(tái)賬記錄，信息編碼和檔案管理。具體記錄：合同類別、合同單位、訂購(gòu)材料（設(shè)備）名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報(bào)時(shí)間、支票（現(xiàn)金）發(fā)出時(shí)間；以及供應(yīng)商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號(hào)、簽收人、簽收日期）。負(fù)責(zé)依據(jù)公司規(guī)章制度及流程申請(qǐng)辦理對(duì)外付款。負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按《______項(xiàng)目付款審批表》申請(qǐng)甲供材料（設(shè)備）付款?！案犊顚徟怼敝鬓k人看法欄里必需有總監(jiān)理工程師審核看法。主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)，精確、剛好、完整、規(guī)范。4.2.19大宗材料（設(shè)備）選購(gòu) （如工程樁、塑鋼門窗），工程部依據(jù)合同約定，必要時(shí)可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)駐供應(yīng)商廠區(qū)對(duì)訂購(gòu)材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，確保工程順當(dāng)進(jìn)展。工程物資選購(gòu) “貨物驗(yàn)收清單”必需由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收負(fù)責(zé)人會(huì)簽，并分別注明會(huì)簽看法和會(huì)簽日期?！柏浳矧?yàn)收清單”同時(shí)要求施工總承包單位加蓋百合湖濱項(xiàng)目部印章。嚴(yán)格依據(jù)《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》考評(píng)供應(yīng)商工作業(yè)績(jī)，作為合格供應(yīng)商評(píng)審和工程物資選購(gòu) 結(jié)算的依據(jù)。新材料的應(yīng)用，需依據(jù)《選用新材料設(shè)備評(píng)估看法表》報(bào)成本部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。項(xiàng)目結(jié)束后，工程部經(jīng)理親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及閱歷教訓(xùn)溝通。取長(zhǎng)補(bǔ)短；查找不足成因；獲得用戶反饋看法；提出修改看法；評(píng)估閱歷教訓(xùn)；建立閱歷教訓(xùn)檔案庫(kù)，為后續(xù)項(xiàng)目管理以資借鑒。設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出物資選購(gòu) 在美觀、選型、平安及運(yùn)用功能等方面的要求，并供應(yīng)其設(shè)計(jì)依據(jù)。成本部參與物資選購(gòu) 招標(biāo)文件的編審及招投標(biāo)全過程活動(dòng)。從成本限制角度對(duì)物資選購(gòu) 價(jià)格進(jìn)行分析和指導(dǎo)。并負(fù)責(zé)限制物資選購(gòu) 付款方式和付款進(jìn)度，杜絕超付現(xiàn)象。4.3.物資選購(gòu) 管理工作程序項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，工程部會(huì)同設(shè)計(jì)單位進(jìn)行主要甲供材料（設(shè)備）的初步確定。擴(kuò)初方案通過后，工程部以其作為該項(xiàng)目材料（設(shè)備）選購(gòu) 工作的依據(jù)，一周內(nèi)編制《選型訂購(gòu)的甲供材料（設(shè)備）一覽表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)計(jì)部依照《選型訂購(gòu)的甲供材料、設(shè)備一覽表》，按安排供應(yīng)甲供材料（設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號(hào)規(guī)格、色號(hào)色別、平安運(yùn)用功能、材料表等設(shè)計(jì)依據(jù)，協(xié)作工程部甲供材料（設(shè)備）選購(gòu) 招投標(biāo)工作。工程部編制《甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)安排表》，組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作，并最終簽署選購(gòu) 合同。工程部負(fù)責(zé)履行選購(gòu) 合同。工程部協(xié)作營(yíng)銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料（設(shè)備）部分產(chǎn)品展示臺(tái)。工程部建立材料（設(shè)備）樣品展示房，并進(jìn)行產(chǎn)品封樣，封樣必需加貼封條，封條須由供需雙方蓋章確認(rèn)。會(huì)同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商分包（安裝）工程必需按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù)。嚴(yán)格申報(bào)工程隱敝驗(yàn)收，成品和半成品驗(yàn)收，申報(bào)質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)工程竣工資料的驗(yàn)收和整理歸檔。如非質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收的分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應(yīng)商會(huì)同辦理工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收證明，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)選購(gòu) 安排調(diào)整，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的工作關(guān)系。合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)文件的補(bǔ)充和完善。到貨的隨箱資料，如質(zhì)量保證書（合格證）、備品備件、驗(yàn)貨清單、原產(chǎn)地證書、檢測(cè)報(bào)告、運(yùn)用說明書等工程部應(yīng)按分門別類存檔。對(duì)于須要供應(yīng)保修服務(wù)的物資，由工程部將供應(yīng)商的有關(guān)售后服務(wù)資料復(fù)印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對(duì)口聯(lián)系修理業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由工程部幫助辦理。操作流程表詳見附件。5.支持表單5.1BBGC-C1《合格材料設(shè)備供應(yīng)商評(píng)審表》5.2BBGC-C2《甲供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進(jìn)度評(píng)估表》5.3BBGC-C3《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安排表》5.4BBGC-C4《甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表》5.5BBGC-C5《甲供材料安排外增補(bǔ)審批表》5.6BBGC-C6《甲供材料設(shè)備選購(gòu) 月完成狀況報(bào)表》5.7BBGC-C7《選用新材料設(shè)備評(píng)估看法表》5.8BBGC-C8《材料設(shè)備考察分析報(bào)告》附件(1)：設(shè)計(jì)部工程部成本部建筑認(rèn)定性能認(rèn)定市場(chǎng)及應(yīng)用狀況認(rèn)定供應(yīng)商及產(chǎn)品資料符合要內(nèi)部審批工程、設(shè)計(jì)、成本部認(rèn)定看法供應(yīng)商及產(chǎn)品評(píng)估供應(yīng)商參與產(chǎn)品投標(biāo)供應(yīng)商承諾及其它服務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批納入合格供應(yīng)商信息庫(kù)淘汰半數(shù)以上認(rèn)可與供應(yīng)商達(dá)成合作協(xié)議附件(2)：電子商務(wù)設(shè)計(jì)總監(jiān)產(chǎn)品認(rèn)定文件接材料設(shè)備認(rèn)定流程定單安排與安排定單的供應(yīng)商簽訂合同合同執(zhí)行工程部項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)供應(yīng)商及其產(chǎn)品反饋看法物業(yè)公司對(duì)供應(yīng)商及其產(chǎn)品反饋工程部匯總對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格修正公司材料設(shè)備選購(gòu) 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)及名單1.目的1.1.建立有序的材料設(shè)備選購(gòu) 體系。1.2.規(guī)范材料設(shè)備選購(gòu) 操作程序。1.3.降低材料設(shè)備選購(gòu) 成本。1.4.保證百合湖濱項(xiàng)目所用材料設(shè)備的品質(zhì)，提升百合湖濱住宅的品牌形象。2.范圍適用于百合湖濱項(xiàng)目全部甲供、三方合同、甲方限價(jià)的材料設(shè)備。3.領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)3.1.負(fù)責(zé)執(zhí)行公司工程部建材選購(gòu) 中心制定的《材料設(shè)備選購(gòu) 管理規(guī)定》，執(zhí)行職能部門為百合湖濱工程部和成本部。3.2.明確選購(gòu) 領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的崗位職責(zé)。3.3.對(duì)材料設(shè)備選購(gòu) 工作進(jìn)行決策。4.領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成及職能劃分4.1.人員組成公司規(guī)定人員組成：總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、分管工程領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理、工程部招標(biāo)工程師、成本部招標(biāo)工程師。百合湖濱項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組成：組長(zhǎng)由總經(jīng)理兼任，副組長(zhǎng)由副總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)，組員：營(yíng)銷總監(jiān)，工程部經(jīng)理，成本管理部經(jīng)理，工程部工程師（材料），工程部工程師（設(shè)備），成本管理部工程師4.2.職能劃分工程部負(fù)責(zé)處理日常工作及材料設(shè)備選購(gòu) 集中管理工作，設(shè)立招標(biāo)職能崗位（兼），負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的具體操作。主要職能：全過程參與招標(biāo)工作，主持大、小型招標(biāo)的選擇投標(biāo)單位，編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、評(píng)技術(shù)標(biāo)，限制整個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)度的工作，并負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔、保存。4.2.2成本管理部設(shè)立招標(biāo)職能崗位（兼），負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的具體操作。主要職能：編制成本限制具體職責(zé)如下：.1組長(zhǎng)為材料設(shè)備選購(gòu) 分管領(lǐng)導(dǎo)，副組長(zhǎng)主持領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。.2組員主要從營(yíng)銷角度考慮材料設(shè)備選購(gòu) ，參與決策；.3組員領(lǐng)導(dǎo)工程部曹友云和李明煦，處理日常工作及材料設(shè)備選購(gòu) 集中管理，主持大、小型招標(biāo)的選擇投標(biāo)單位，編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、評(píng)技術(shù)標(biāo)，限制整個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)度的工作；.4組員領(lǐng)導(dǎo)成本管理部編制成本限制指標(biāo)，接標(biāo)，主持評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；.5組員主要從設(shè)計(jì)角度考慮材料設(shè)備選購(gòu) ，參與決策；.6組員工程部招標(biāo)工程師，全過程參與招標(biāo)工作，選擇投標(biāo)單位，編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、評(píng)技術(shù)標(biāo)，并負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔、保存；.7組員工程部招標(biāo)工程師，主要在機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中，全過程參與招標(biāo)工作，選擇投標(biāo)單位，編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、評(píng)技術(shù)標(biāo)；.8組員成本部招標(biāo)工程師，全過程參與招標(biāo)工作，編制成本限制指標(biāo)，接標(biāo)，幫助杜文平主持評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。5.材料設(shè)備選購(gòu) 規(guī)模劃分5.1單次選購(gòu) 量大于15萬元，為大型招標(biāo)。5.2單次選購(gòu) 量不大于15萬元，為小型招標(biāo)。6.材料設(shè)備選購(gòu) 原則6.1資質(zhì)審查原則：投標(biāo)單位的選擇必需在經(jīng)考察合格后的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。6.2全面招標(biāo)原則：一次選購(gòu) 量高于人民幣五萬元（含五萬元）的材料設(shè)備的選購(gòu) 必需通過招投標(biāo)的方式來確定供應(yīng)商，但可沿襲以前招標(biāo)的結(jié)