Q供應(yīng)商評價和采購管理程序

ISO9001:2000質(zhì)量管理體系程序文件供應(yīng)商評價和采購管理程序CDJJ-QP-08eq\o\ad(版號,)：A0編制日期：2002年6月25日生效日期：2002年8月1日1目的肥額對采購過程修及供方進行殃評價和控制備，確保所采呆購的產(chǎn)品符世合規(guī)定要求駱。范圍乘慧（1）外購案部件。接（2霧）原輔材料箏。掌（3）妨其它項目。權(quán)責翁3.1理蛋生產(chǎn)部：負矛責下達采購枝計劃鎖3.2炊供銷部：負議責物資的采找購實施距3.3迅技術(shù)部：負賴責對物資采成購的驗收標談準的制定泰3.4衡質(zhì)管部：負送責對采購回知物資的驗證絡(luò)和標識淋3.5裝倉庫：股負責對采購阿物的收發(fā)和攀管理貨定義：（無少）工作程序：炎查5.1餃供應(yīng)商的調(diào)噴查怨朗叮供銷部門根走據(jù)公司產(chǎn)品宣和生產(chǎn)的需稠求向有意向屠的供應(yīng)商發(fā)祥出《供應(yīng)商排評鑒表》。礦5某.1.2材收集各相關(guān)曉供應(yīng)商的設(shè)“寧調(diào)查表咐”踐后進行分析索篩選，與本裕公司需要的稼供應(yīng)商洽談輪。衫5.1崗.3瓶必要時企業(yè)之由供應(yīng)、質(zhì)宋檢、技術(shù)等撤部門組織相雞關(guān)人員去供槽應(yīng)商處進行外實地考核調(diào)患查。攻面槐根據(jù)供應(yīng)商弟的資料或?qū)嵽Z地考查情況舟進行綜合分紋析后，根據(jù)必情況由供應(yīng)嘗商送樣品來繁公司進行檢單測、試驗或撐試用，并作頓好記錄。歷喘5.2磚供應(yīng)商的評止價殊5熱.2.1鋤依據(jù)供應(yīng)商振提供的資料餐、考查情況允及川“忘樣品導”問檢測或試驗鮮記錄進行全乳面分析。伯刃扒質(zhì)量體系的鍬要求罵從供應(yīng)商的仿生產(chǎn)設(shè)施、簡技術(shù)力量、駐質(zhì)量管理體鍵系、檢測裝嚼置、質(zhì)量控微制及產(chǎn)品的稍實際情況、燈生產(chǎn)、交貨塑能力、服務(wù)釣態(tài)度進行綜裹合評價。殼5.2節(jié).3根據(jù)初符選的供應(yīng)商狼的數(shù)次送貨住、質(zhì)量、價團格、交付、疏售后服務(wù)等歌情況來確定鍵合格的供應(yīng)圍商刺5.3漂供應(yīng)商的選驢擇調(diào)5.3汪.1質(zhì)管部纖對供應(yīng)商的謙來料每次均搶要按《材料刷及產(chǎn)品驗收損標準》進行章檢驗或試驗忌，并填寫《灘材料檢驗記尸錄》。隔5.3郊.2依據(jù)供綠應(yīng)商的產(chǎn)品遲驗證記錄及遮交期和售后竿服務(wù)情況，孝從中確定選借擇合格的供蠶應(yīng)商。陸5.3珍.3經(jīng)過調(diào)窄查分析、評按價后，由供餡銷部建立起腰《合格供應(yīng)掘商名冊》做象為長期穩(wěn)定獲的供應(yīng)商。團5.3檢.4企業(yè)對蹈各主要材料噴的合格供應(yīng)謙商同時應(yīng)?？砍謨杉一騼煞郊乙陨?，以蛇利于公司生講產(chǎn)和發(fā)展。撒5.4磚供應(yīng)商的輔蒙導抄5溝.4.1為繩了實現(xiàn)組織們質(zhì)量方針和模質(zhì)量目標，樹滿足產(chǎn)品或喜顧客要求，棍本著互利互灰惠的原則，斤對那些提供潔主要產(chǎn)品或應(yīng)特殊產(chǎn)品的串重點供應(yīng)商桌的產(chǎn)品質(zhì)量化應(yīng)進行監(jiān)視癥和控制。勉5.4弦.2根據(jù)有摟關(guān)記錄，如鐵某種原材料透的供應(yīng)商的挨產(chǎn)品連續(xù)三亡次都不合格室時，應(yīng)通知椅供應(yīng)商限期綿改進，否則共，從《合格與供應(yīng)商名冊性》刪除。尿5.4傾.3本著對歌供應(yīng)商互利繭互惠的原則涼，質(zhì)管部、們供銷部應(yīng)對控供應(yīng)商進行騾分析，必要濱時組織有關(guān)歉人員去供方塞進行實地輔舌導和協(xié)助其辰改進。隆5.4弱.4如因各衰種原因，供叉應(yīng)商原料超區(qū)過三次（一樂季度）不合仰格且又無改輔進效果時，痕由供銷部填此寫《不合格冶供應(yīng)商刪除煮申請》，經(jīng)勝總經(jīng)理批準號后，把該供零方從《合格夾供應(yīng)商名冊串》中刪除，肅并通知其相疫關(guān)部門。頌5.5俯采購資料掃5.5哨.1采購資奧料由生產(chǎn)、字技術(shù)等部門糕審核后，經(jīng)勇總經(jīng)理批準筆后，由供銷誤部實施。趴5.5其.2各項的逐采購文件在開發(fā)出前必須哈先由總經(jīng)理吐批準后，方運可對外發(fā)出姨，進行采購擱。爺5.5亡.3采購資踢料應(yīng)清楚明率確地說明對歌采購物資的蘿要求，包括粘：絮物資類別、蓋型號、規(guī)格更、等級；丙質(zhì)量要求及悄驗收標準；技術(shù)說明；落質(zhì)量保證協(xié)小議等。嚷5.優(yōu)6采購計劃賀5.養(yǎng)6哥.1獅采購計劃由兼生產(chǎn)部或相障關(guān)部門提供皂儀器資料，球供銷部編制伍《采購計劃萍》，由本部鍋門經(jīng)理審核餐，總經(jīng)理批陶準。草5.液6脹.2哨采購計劃應(yīng)破清楚地說明遙采購物資的睜要求，包括扒：名稱、規(guī)瘦格、型號、伏數(shù)量、計量蘿單位、等級幫、質(zhì)量要求平或技術(shù)說明描、時限等。慧5.顛7采購合同予5.揀7脊.1逼對所采購的氏重要物資，稍企業(yè)應(yīng)與合吊格供方簽定丹采購合同，欺并雙方單位塔加蓋公章后文生效孔5.捧7益.2降一級物資可掙根據(jù)《采購白計劃》采用凡或現(xiàn)金限訂貨。命5.護8采購產(chǎn)品摟的驗證芬5.性8妖.1約對所采購的命物資及材料棍，企業(yè)應(yīng)進啟行驗證，并仔由質(zhì)管部進隙行驗證工作緞。窩5.方8濤.木2如驗證合齡格后進行標泡識、入庫。顯如不合格時筑，由供銷部混處理（退貨轎或調(diào)換、返篇工等方法處災(zāi)理）。誰5.支8鼓.靠3當顧客要膀求對供方的釀產(chǎn)品進行驗劇證時，供銷銜部與顧客聯(lián)奸系，由質(zhì)管備部協(xié)助顧客巧實施。如顧粒客到供方現(xiàn)色場驗證的物曲料，質(zhì)管部跌應(yīng)再次驗證菠，確認合格站后才投入生睬產(chǎn)。殿苗5.惡9采購管理捆梁5.守9腸.1旨交貨期管理秘：采購人員雀依照需求單修位指定的交氏貨日期與供存方接洽交貨渴日期。架5餅.愁9蠻.2蜘催貨管理：步采購人員與乎供方協(xié)商定溉案后的交貨頃日期為基準素，依照需求友單位之狀況豆進行跟催，蹈掌握交貨情蚊形，若無法草交貨則重新默與供方協(xié)調(diào)山交貨日，再撥進行催貨。暴5.嘉9廁.3帆交貨期變動荒：采購訂單歡或采購合同晶確認后，供盞方遭遇不可駱抗拒之天災(zāi)挑或其它因素尾無法如期交畜貨時，采購勝與物料需求毛單位及供方熄重新協(xié)調(diào)交盤貨期，并于甘采購訂單或昂采購合同上謙做注明。待5.昏9態(tài).4笛價格管理：害采購人員依餡照材料、規(guī)跳格、交貨期逝、數(shù)量及過鵝去采購記錄仁經(jīng)詢價、比嚷價、議價后壘，在可接受越的合理范圍除內(nèi)，經(jīng)主管織領(lǐng)導核準后什，即可向供別方進行采購胞?？s5漆.左10采購作賄業(yè)程序饅5.10.榨1莫采購文件的們接收：采購競?cè)藛T接獲各戀單位除“灌采購單背”紫，應(yīng)經(jīng)初審接、匯總、登囑錄。料5.10.幻2鵲詢價作業(yè)葉：采購人員纏接受港“載采購單領(lǐng)”渡后，外購部皆件、原輔材片料應(yīng)以合格征供方為詢價蹤對象，其他亮項目的采購管則選擇知名賠品牌的廠商阿作為詢價對小象。喝5.10.稻3爆比價作業(yè)：偶詢價作業(yè)后盲，如可能的敗話需二家以上上的供方提超供報價，以只利比價作業(yè)涼進行，并選味擇品質(zhì)、成啟本、交貨期珠、售后服務(wù)也等符合公司慨要求之供方望。夢5.10.煙4螺議價作業(yè)：砍采購人員與突供方協(xié)議價澤格后，送總海經(jīng)理核準。裕5.10.指5莫登錄作業(yè)：散將議價完成盼和已確認數(shù)們量、品名、座交貨日、價護格等標示在稿“鞏采購單趴”塑上。桑5.例10守.6駝訂購作業(yè)：弟采購人員接某到總經(jīng)理核個準后的采購趙單后，則正摔式通知供方舊交貨。創(chuàng)5.10.丘7扣采購單變更吐：已發(fā)出的丘采購單有取寬消或內(nèi)容更曉改情形發(fā)生責時，應(yīng)由采冤購員在原采亂購單上寫明牙變更內(nèi)容、造日期并經(jīng)總餡經(jīng)理核準后臺給供方世。錦5.先10卵.懲8采購人員配與質(zhì)管人員派應(yīng)依供方控絹制程序，對揮供方的交貨話期與質(zhì)量進夜行評價。燃5.咸10黑.滋9采購人員賊應(yīng)依實際需租要，提供本勞公司的檢驗巾規(guī)范或檢驗淚記錄與相關(guān)拋資料給供方頂參考。所有咸采購文件與姥相關(guān)資料記劉錄，由質(zhì)管叢部依《文件炒和質(zhì)量記錄技控制程序》躲予以控制。相關(guān)文件貿(mào)6.1瞧文件的質(zhì)量碰記錄控制程六序割賢(CD紫JJ辣-QP-0密1)惑光6.2豬進料檢驗作恐業(yè)指導