質(zhì)量手冊(cè)新樣本

寧波市勇博車業(yè)有限公司CCC質(zhì)量手冊(cè)CCC汽車門鎖產(chǎn)品認(rèn)證依據(jù)《機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)行細(xì)則-汽車門鎖及車門保持件產(chǎn)品/CNCA-02C-061：2023》制定版本/修訂版本/修訂B版/0次受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)編制審核批準(zhǔn)使用部門持有人2023年9月1日發(fā)布2023年9月5日實(shí)行頒布令為適應(yīng)公司發(fā)展的需要和更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，本公司已重新制定公司的組織機(jī)構(gòu)圖,依據(jù)“強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定”重新編制完畢了《CCC質(zhì)量手冊(cè)》第B版/0次版本，對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營應(yīng)控制的程序規(guī)定了具體規(guī)定，是公司認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的大綱性和指導(dǎo)性文獻(xiàn)，也是公司實(shí)行和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則，公司各部門人員在各自工作中應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并遵照規(guī)定予以實(shí)行。總經(jīng)理：2023年9月1日質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為在公司有效貫徹執(zhí)行“強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定”，保證公司批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式實(shí)驗(yàn)合格產(chǎn)品的一致性，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為公司貫徹執(zhí)行產(chǎn)品認(rèn)證管理體系的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。其除依舊行使原有的部門崗位職責(zé)外，同時(shí)還應(yīng)做到以下職責(zé)：負(fù)責(zé)建立滿足本文獻(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量體系，并保證其實(shí)行和保持；保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；建立文獻(xiàn)化的程序，保證認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文獻(xiàn)化的程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：2023年9月1日☆☆☆☆☆☆☆☆目錄標(biāo)題文獻(xiàn)編號(hào)0手冊(cè)編制說明0.1公司簡(jiǎn)介0.2質(zhì)量方針和目的1職責(zé)和資源1.1管理職責(zé)程序YB.QP/5.5-011.2人力資源和培訓(xùn)管理程序YB.QP/6.2-011.3設(shè)備管理程序YB.QP/6.3-011.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序YB.QP/7.6-012文獻(xiàn)和記錄2.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序YB.QP/7.1-012.2文獻(xiàn)控制程序YB.QP/4.2-012.3記錄控制程序YB.QP/4.2-023采購和進(jìn)貨檢查3.1供方的選擇、評(píng)估和控制程序YB.QP/7.4-013.2采購控制程序YB.QP/7.4-023.2關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢查/驗(yàn)證及定期確認(rèn)控制程序YB.QP/7.4-034生產(chǎn)過程控制和過程檢查4.1生產(chǎn)運(yùn)作過程控制程序YB.QP/7.5-014.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序YB.QP/8.2-034.3工裝/夾具/模具控制程序YB.QP/7.5-024.4記錄技術(shù)運(yùn)用程序YB.QP/8.1-014.5產(chǎn)品的標(biāo)記和可追溯性控制程序YB.QP/7.5-045例行檢查和確認(rèn)檢查5.1例行檢查和確認(rèn)檢查控制程序YB.QP/8.2-046檢查和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備6.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序YB.QP/7.6-017不合格品的控制7.1不合格品控制程序YB.QP/8.3-018內(nèi)部審核8.1內(nèi)部審核程序YB.QP/8.2-028.2糾正和防止措施控制程序YB.QP/8.5-029認(rèn)證產(chǎn)品的一致性9.1認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序YB.QP/8.5-0310包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存10.0產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序YB.QP/7.5-0310.1認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理控制程序YB.QP/8.2-0511與顧客有關(guān)的過程11.1與顧客有關(guān)規(guī)定的確認(rèn)、評(píng)審程序YB.QP/7.2-0111.2滿意度調(diào)查和評(píng)估程序YB.QP/8.2-0111.3顧客抱怨/投訴解決程序YB.QP/8.3-02附錄1：公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖附錄2：質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表附錄3：生產(chǎn)工藝流程圖附錄4：CCC質(zhì)量手冊(cè)修改控制清單☆☆☆☆☆☆☆☆0．手冊(cè)編制說明為了保證公司批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲形型式實(shí)驗(yàn)合格的樣品的一致性，公司特制定本手冊(cè)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量保證能力規(guī)定，現(xiàn)對(duì)本手冊(cè)的內(nèi)容作以下說明：1.本手冊(cè)是根據(jù)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定》進(jìn)行編制，對(duì)公司檢查規(guī)定的內(nèi)容作出了具體的闡述。2.本手冊(cè)為公司的受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)行，加蓋“受控”印章，《CCC質(zhì)量手冊(cè)》的范本可不加蓋“受控”印章，但須作為受控文獻(xiàn)進(jìn)行規(guī)范管理。3.手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理退還手續(xù)。手冊(cè)必要時(shí)可提供應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客。4.手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊(cè)持有者應(yīng)認(rèn)真，學(xué)習(xí)全面理解手冊(cè)的具體內(nèi)容，除自身在工作中貫徹執(zhí)行外，還負(fù)有對(duì)本部門其別人員進(jìn)行宣傳、貫徹的職責(zé)。5.CCC質(zhì)量手冊(cè)的修改和換版5.1在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期組織各部門對(duì)手冊(cè)的合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行本手冊(cè)《文獻(xiàn)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。5.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，辦公室應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版：5.2.1手冊(cè)所依據(jù)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已修改或換版；5.2.2手冊(cè)各章節(jié)內(nèi)容通過多次修改后；5.2.3國家政策和公司的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生大的變化時(shí)。6.本手冊(cè)產(chǎn)品認(rèn)證的范圍：輕卡皮卡汽車門鎖。7.外包過程為：表面解決?！睢睢睢睢睢睢睢?.1公司簡(jiǎn)介寧波市勇博車業(yè)有限公司座落在東方大港寧波市鄞州區(qū)創(chuàng)投中心，距寧波市中心3公里，公司占地面積7000平方米，建筑面積公司在2023年度獲得ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。獲鄞州工業(yè)公司最佳效益50強(qiáng)。公司宗旨：以制造高質(zhì)量的汽車配件為起點(diǎn)，為改善汽車文化而努力。公司發(fā)展方向：技術(shù)進(jìn)步，發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)，管理先進(jìn)。產(chǎn)品經(jīng)營目的：全國知名品牌汽車專業(yè)廠家，創(chuàng)汽車零配件知名品牌。公司地址：寧波市鄞州區(qū)祥和西路226號(hào)聯(lián)系電話：傳真：郵編：315192聯(lián)系人：沈永軍E-mail:☆☆☆☆☆☆☆☆0.2質(zhì)量方針和目的質(zhì)量方針“嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范公司管理，滿足顧客規(guī)定，連續(xù)改善創(chuàng)新”質(zhì)量目的1、最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥97%；2、顧客滿意率≥95%；總經(jīng)理：2023年☆☆☆☆☆☆☆☆1職責(zé)和資源1.1職責(zé)公司應(yīng)規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及互相關(guān)系。且公司應(yīng)在組織內(nèi)指定沈永軍為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)負(fù)責(zé)建立滿足本文獻(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量體系，并保證其實(shí)行和保持；b)保證加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；c)建立文獻(xiàn)化的程序，保證認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；d)建立文獻(xiàn)化的程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有充足的能力勝任本職工作。所有班次的生產(chǎn)操作，應(yīng)指定保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問題，應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)。1.2資源1.2.1公司應(yīng)配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢查設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品規(guī)定；應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有必要的勝任1.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助生產(chǎn)部辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)擬定并提供作業(yè)場(chǎng)合必須的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)明良好的工作環(huán)境，涉及：a保證合用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全；c生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；d保證員工生產(chǎn)條件和環(huán)境符合相應(yīng)法規(guī)的規(guī)定。下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：1.1管理職責(zé)程序YB.QP/5.5-011.2人力資源和培訓(xùn)管理程序YB.QP/6.2-011.3設(shè)備管理程序YB.QP/6.3-011.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序YB.QP/7.6-011.1管理職責(zé)程序YB.QP/5.5-011目的對(duì)公司內(nèi)各部門的職能及其互相關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍合用于對(duì)質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理3.1.1規(guī)劃本公司的發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量管理水平，制訂、貫徹本公司的經(jīng)營方針，組織制訂、實(shí)行公司年度經(jīng)營計(jì)劃和方案,向員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；3.1.2擬定本公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門職責(zé)及負(fù)責(zé)人的任免。3.1.3制定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，頒布質(zhì)量手冊(cè),并促使貫徹實(shí)行。3.1.4委任質(zhì)量負(fù)責(zé)人/管理者代表/顧客代表，授權(quán)他對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)營和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.1.5主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能/部門組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系的正常、有效運(yùn)營。3.1.6負(fù)責(zé)提供充足資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)營。3.1.7配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)，建立良好溝通渠道。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)建立滿足本文獻(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量體系，并保證其實(shí)行和保持；3.2.2保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；3.2.3建立文獻(xiàn)化的程序，保證認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；3.2.4建立文獻(xiàn)化的程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。3.2.5向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，涉及改善的需求；3.2.6在公司內(nèi)部之間促進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)的形成；3.2.7就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò);3.2.8按規(guī)定的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核;3.2.9負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析；3.2.10負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的改善。3.3其余部門/崗位的職責(zé)和權(quán)限，詳見《崗位說明書》4.1公司應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的及完畢情況，以及實(shí)行的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)成互相了解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2內(nèi)部溝通4.2.1公司應(yīng)保證在不同管理層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程建立橫向和縱向的聯(lián)系溝通，以達(dá)成互相協(xié)調(diào)、了解和信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，保證溝通順暢，信息交流方便。4.2.2溝通的內(nèi)容重要是質(zhì)量管理體系的過程及有效性，涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的完畢情況、外來有效信息以及體系實(shí)行的有效性等方面。溝通方式可采用會(huì)議、告知、白板布告、便箋、電話等形式。當(dāng)有重要信息時(shí)填寫《信息聯(lián)絡(luò)解決單》傳達(dá)給相關(guān)的職能部門，保證溝通的實(shí)行效果。5相關(guān)文獻(xiàn)5.1《崗位說明書》6記錄無2.文獻(xiàn)和記錄2.1公司應(yīng)建立、保持文獻(xiàn)化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或類似文獻(xiàn)，以及為保證產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制需要的文獻(xiàn)。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)目的、實(shí)現(xiàn)過程、檢測(cè)及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對(duì)獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是質(zhì)量計(jì)劃的一個(gè)內(nèi)容,其規(guī)定應(yīng)不低于有關(guān)該產(chǎn)品的實(shí)行規(guī)則規(guī)定。2.2公司應(yīng)建立并保持文獻(xiàn)化的程序以對(duì)本文獻(xiàn)規(guī)定的文獻(xiàn)和資料進(jìn)行有效的控制。這些控制應(yīng)保證：a)文獻(xiàn)發(fā)布前和更改應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以保證其適宜性；b)文獻(xiàn)的更改和修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)，防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用；c)在使用處可獲得相應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本。2.3公司應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)記、儲(chǔ)存、保管和解決的文獻(xiàn)化程序，記錄應(yīng)清楚、完整以作為產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定的證據(jù)。記錄應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?。下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：2.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序YB.QP/7.1-012.2文獻(xiàn)控制程序YB.QP/4.2-012.3記錄控制程序YB.QP/4.2-02☆☆☆☆☆☆☆☆2.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序YB.QP/7.1-011目的對(duì)顧客有特殊規(guī)定的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序，以保證結(jié)果滿足預(yù)定的規(guī)定，以及保證產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制需要的文獻(xiàn)。2合用范圍合用于與顧客有特殊規(guī)定的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)行和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行策劃，及實(shí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。3.3各部門主管負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)行相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4程序4.1對(duì)有特殊規(guī)定的特定情況下的產(chǎn)品、項(xiàng)目和協(xié)議應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量計(jì)劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)a公司引進(jìn)、試制新項(xiàng)目，采用新工藝、新材料進(jìn)行技術(shù)革新改造時(shí)；b銷售協(xié)議中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊規(guī)定期；c發(fā)生現(xiàn)有體系文獻(xiàn)未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議擬定相應(yīng)的質(zhì)量目的；b針對(duì)特定產(chǎn)品和項(xiàng)目，應(yīng)辨認(rèn)其關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對(duì)過程或活動(dòng)規(guī)定實(shí)行途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審，以形成文獻(xiàn)；c辨認(rèn)并提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限和互相關(guān)系；d擬定過程涉及的驗(yàn)證活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)特殊過程的輸出按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)；e擬定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和協(xié)議的文獻(xiàn)為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)目的、實(shí)現(xiàn)過程、檢測(cè)及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對(duì)獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是質(zhì)量計(jì)劃的一個(gè)內(nèi)容,其規(guī)定應(yīng)不低于有關(guān)該產(chǎn)品的實(shí)行規(guī)則規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果來擬定；b應(yīng)參照CCC質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針和目的，并與質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c可引用已有質(zhì)量文獻(xiàn)的內(nèi)容，必要時(shí)可編制新的內(nèi)容；d根據(jù)實(shí)際需要，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃（如檢查質(zhì)量計(jì)劃）；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)（如產(chǎn)品促銷活動(dòng)）；e質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文獻(xiàn)，也可以根據(jù)需要作為其它文獻(xiàn)（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。4.5質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放到相關(guān)部門（顧客有規(guī)定期，可發(fā)給顧客）。4.5.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等內(nèi)容。4.6技術(shù)部要對(duì)質(zhì)量策劃及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)行過程進(jìn)行控制，將信息及時(shí)反饋給總經(jīng)理。4.7質(zhì)量計(jì)劃的修改質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》；5相關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》6記錄6.1《質(zhì)量計(jì)劃》☆☆☆☆☆☆☆☆3采購和進(jìn)貨檢查3.1供應(yīng)商的控制公司應(yīng)制定對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和平常管理的程序。程序中應(yīng)涉及對(duì)關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商實(shí)行產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)的規(guī)定，以保證供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵零部件和材料滿足規(guī)定的能力。公司應(yīng)保存對(duì)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)和平常管理記錄。3.2關(guān)鍵零部件和材料的檢查/驗(yàn)證公司應(yīng)建立并保持對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵零部件和材料的檢查或驗(yàn)證的程序及定期確認(rèn)檢查的程序。程序中應(yīng)涉及檢查項(xiàng)目、方法、頻次和鑒定準(zhǔn)則，以保證關(guān)鍵零部件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的規(guī)定。關(guān)鍵零部件和材料的檢查可由公司進(jìn)行，也可以由供應(yīng)商完畢。當(dāng)由供應(yīng)商檢查時(shí),公司應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出明確的檢查規(guī)定。公司應(yīng)保存關(guān)鍵零部件檢查或驗(yàn)證記錄、確認(rèn)檢查記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢查數(shù)據(jù)等。下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：3.1供方的選擇、評(píng)估和控制程序YB.QP/7.4-013.2采購控制程序YB.QP/7.4-023.3關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢查/驗(yàn)證及定期確認(rèn)控制程序YB.QP/7.4-03☆☆☆☆☆☆☆☆3.3關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢查/驗(yàn)證及定期確認(rèn)控制程序YB.QP/7.4-031目的對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件和材料入庫前進(jìn)行檢查/驗(yàn)證，以保證關(guān)鍵零部件和材料符合規(guī)定以及對(duì)關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)的控制。2合用范圍合用于與認(rèn)證產(chǎn)品一致的關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)貨檢查/驗(yàn)證及定期確認(rèn)。3職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)貨檢查/驗(yàn)證及定期進(jìn)行確認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵零部件和材料檢查/驗(yàn)證的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4程序4.1關(guān)鍵零部件和材料檢查/驗(yàn)證規(guī)程的制定技術(shù)部根據(jù)關(guān)鍵零部件和材料的特性及認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品一致性規(guī)定制定相應(yīng)的檢查標(biāo)準(zhǔn)（檢查計(jì)劃）。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涉及檢查項(xiàng)目、方法、頻次和鑒定準(zhǔn)則，以保證關(guān)鍵零部件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的規(guī)定。4.2關(guān)鍵零部件和材料檢查/驗(yàn)證4.2.1關(guān)鍵零部件和材料采購進(jìn)廠后，質(zhì)量部根據(jù)關(guān)鍵零部件和材料的檢查檢查標(biāo)準(zhǔn)（檢查計(jì)劃）進(jìn)行檢查/驗(yàn)證，并填寫《檢查記錄》，關(guān)鍵零部件和材料檢查/驗(yàn)證合格后才干告知倉庫入庫，倉庫管理員根據(jù)檢查合格記錄進(jìn)行登記入庫。4.2.2檢查/驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢查員在物料上掛不合格標(biāo)記，按《不合格品控制程序》進(jìn)行解決。4.2關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)檢查4.2.1定期確認(rèn)關(guān)鍵零部件和材料名稱技術(shù)部根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)定編制《原物料清單》，對(duì)關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)行規(guī)定。4.2.2關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)檢查項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)GB15086《汽車門鎖及車門保持件的性能規(guī)定和實(shí)驗(yàn)方法》和相應(yīng)關(guān)鍵零部件和材料的國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。4.2.3關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)方法和頻次正常情況每年不少于一次，確認(rèn)方式一般委托國家專業(yè)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)或大型檢測(cè)功能齊全的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商提供國家專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告等。有下列情況之一者應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)檢查：A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；B、產(chǎn)品功能發(fā)生變化；C、關(guān)鍵零部件和材料或供方發(fā)生變化；D、顧客或其他相關(guān)方有規(guī)定期；E、公司自身根據(jù)產(chǎn)量、生產(chǎn)設(shè)備及其他情況有規(guī)定期。4.2.4對(duì)確認(rèn)檢查出現(xiàn)的不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。必要時(shí)，可重新選擇新的供方，對(duì)供方的變更執(zhí)行《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》。5.相關(guān)文獻(xiàn)5.1《檢查計(jì)劃》5.2《不合格品控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《關(guān)鍵零部件和材料清單》6.2《進(jìn)貨檢查記錄》6.3《零部件檢查記錄》6.3關(guān)鍵零部件和材料質(zhì)量證明材料或檢測(cè)報(bào)告☆☆☆☆☆☆☆☆4生產(chǎn)過程控制和過程檢查4.1過程準(zhǔn)備4.1.1公司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序（過程）進(jìn)行辨認(rèn)并確認(rèn)；關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力。假如該工序沒有文獻(xiàn)規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)制定相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，使生產(chǎn)過程受控。4.1.2對(duì)關(guān)鍵的生產(chǎn)過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供輸入。4.1.3以適當(dāng)方式進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，如首件產(chǎn)品檢查等。4.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對(duì)環(huán)境條件有規(guī)定,公司應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的規(guī)定。4.3可行時(shí),公司應(yīng)對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。4.4公司應(yīng)建立并實(shí)行生產(chǎn)工裝管理系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備防止性維護(hù)系統(tǒng)。4.5公司應(yīng)在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以保證產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。4.6公司應(yīng)建立并實(shí)行產(chǎn)品的可追溯系統(tǒng)。4.7適當(dāng)時(shí)，擬定并應(yīng)用記錄技術(shù)。下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：4.1生產(chǎn)運(yùn)作過程控制程序YB.QP/7.5-014.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序YB.QP/8.2-034.3工裝/夾具/模具控制程序YB.QP/7.5-024.4記錄技術(shù)運(yùn)用程序YB.QP/8.1-014.5產(chǎn)品的標(biāo)記和可追溯性控制程序YB.QP/7.5-04☆☆☆☆☆☆☆☆4.5產(chǎn)品的標(biāo)記和可追溯性控制程序YB.QP/7.5-041目的為防止產(chǎn)品的混淆和錯(cuò)用及對(duì)有可追溯規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)行控制以實(shí)現(xiàn)追溯的規(guī)定。2范圍合用于對(duì)本公司的采購產(chǎn)品、在制品、半成品及成品的標(biāo)記及可追溯性規(guī)定的管理。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)擬定有可追溯性規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)記范圍。3.2車間負(fù)責(zé)對(duì)在制品、半成品、成品的標(biāo)記。3.3供銷部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的標(biāo)記。3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)檢查或?qū)嶒?yàn)的零件或產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)記，對(duì)有可追溯規(guī)定的產(chǎn)品實(shí)行控制。4程序4.1外購、外協(xié)產(chǎn)品的標(biāo)記控制4.1.1原材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)廠后，放在待檢區(qū)做待檢標(biāo)記，經(jīng)檢查合格后，按照物資類別分區(qū)或貨架擺放保管，采用標(biāo)簽或標(biāo)牌的方式予以區(qū)分。4.1.2倉管員在標(biāo)簽或標(biāo)牌上填寫名稱、規(guī)程、型號(hào)、數(shù)量等必要信息（信息詳略視零件、產(chǎn)品需求而定），對(duì)有有效期規(guī)定的物資標(biāo)明生產(chǎn)日期及有效期。4.1.3經(jīng)檢查不合格的原材料、外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品，由倉管員做不合格品標(biāo)記，隔離存放，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.1.4合格品入庫后由倉庫建立物資臺(tái)帳，除供方提供了產(chǎn)品標(biāo)記的材料外，倉庫應(yīng)在設(shè)有標(biāo)記的材料上掛上登記卡片，具體記錄材料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、批次、進(jìn)貨時(shí)間（必要時(shí)）等。4.2在制品、半成品標(biāo)記控制4.2.1半成品按照物資類別分區(qū)或貨架擺放保管，用標(biāo)牌或標(biāo)簽的方式做出標(biāo)記，標(biāo)牌或標(biāo)簽上填寫零部件的圖號(hào)、名稱、數(shù)量，對(duì)有有效期規(guī)定的物資標(biāo)明生產(chǎn)日期及有效期。4.2.2在車間周轉(zhuǎn)的零部件標(biāo)明檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)，待檢的零部件做待檢標(biāo)記；檢查合格格的零部件做合格標(biāo)記，不合格零部件做不合格標(biāo)記，隔離存放，按《不合格品控制程序》解決。4.3成品標(biāo)記的控制4.3.1產(chǎn)品裝配后，由檢查人員進(jìn)行例行檢查，填寫“例行檢查記錄”，并進(jìn)行簽字確認(rèn)，對(duì)不合格品隔離存放進(jìn)行標(biāo)記，依《不合格品控制程序》進(jìn)行處置；合格品轉(zhuǎn)入包裝。4.3.2包裝班組應(yīng)根據(jù)供銷部的發(fā)貨單根據(jù)不同顧客的產(chǎn)品交付需求進(jìn)行產(chǎn)品包裝；供銷部在發(fā)貨前應(yīng)填寫“產(chǎn)品發(fā)貨單”，記錄交付產(chǎn)品的名稱型號(hào)、編號(hào)/批次、數(shù)量和顧客名稱等，并由發(fā)貨人進(jìn)行確認(rèn)，以便實(shí)行可追溯規(guī)定。4.4標(biāo)記控制4.4.1整個(gè)生產(chǎn)過程的標(biāo)記依據(jù)部門的職能分工實(shí)行分段管理。4.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔料庫、中轉(zhuǎn)庫、零部件庫的標(biāo)記管理。4.4.3制造車間及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在制品及轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的標(biāo)記管理。4.4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢查狀態(tài)的標(biāo)記管理。4.4.5當(dāng)協(xié)議和法律法規(guī)有規(guī)定期，對(duì)產(chǎn)品的每種材料和生產(chǎn)過程應(yīng)能根據(jù)可追溯性唯一標(biāo)記從最終使用一直追溯到原材料供方和生產(chǎn)服務(wù)檢查者（操作者）5相關(guān)文獻(xiàn)5.1《生產(chǎn)過程控制程序》6記錄6.1產(chǎn)品發(fā)貨單☆☆☆☆☆☆☆☆5例行檢查和確認(rèn)檢查公司應(yīng)制定并保持文獻(xiàn)化的例行檢查和確認(rèn)檢查程序，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的規(guī)定。檢查程序中應(yīng)涉及檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、鑒定等，并應(yīng)保存檢查記錄。具體的例行檢查和確認(rèn)檢查規(guī)定應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)行規(guī)則的規(guī)定。例行檢查是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢查，通常檢查后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。門鎖產(chǎn)品的例行檢查項(xiàng)目為：外觀檢查和門鎖鎖舌運(yùn)動(dòng)功能。確認(rèn)檢查是為驗(yàn)證產(chǎn)品連續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行的抽樣檢查。門鎖產(chǎn)品的確認(rèn)檢查項(xiàng)目：鎖緊位置；半鎖緊時(shí)縱、橫向載荷；全鎖緊時(shí)縱、橫向載荷。確認(rèn)檢查項(xiàng)目最小頻次為每單元1次/年。下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：5.1例行檢查和確認(rèn)檢查控制程序YB.QP/8.2-04☆☆☆☆☆☆☆☆5.1例行檢查和確認(rèn)檢查控制程序YB.QP/8.2-041.目的以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的規(guī)定，與認(rèn)證樣品保持一致性。2.范圍合用于本公司所認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢查和確認(rèn)檢查。3.職責(zé)生產(chǎn)部裝配工序負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢查。質(zhì)量部負(fù)責(zé)例行檢查的監(jiān)督和抽檢。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)計(jì)劃、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法與依據(jù)等，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢查。4.程序4.1例行實(shí)驗(yàn)4.1.1例行實(shí)驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%的檢查，通常檢查后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。4.1.2汽車門鎖產(chǎn)品的例行檢查項(xiàng)目為：外觀檢查和門鎖鎖舌運(yùn)動(dòng)功能。4.1.3技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品安全規(guī)定及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，編制產(chǎn)品《檢查計(jì)劃》，用于指導(dǎo)產(chǎn)品例行檢查和確認(rèn)檢查的依據(jù)。內(nèi)容應(yīng)涉及檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、鑒定等。4.1.4例行檢查填寫《例行檢查記錄》。4.1.5對(duì)出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2確認(rèn)檢查4.2.1確認(rèn)檢查是為驗(yàn)證認(rèn)證產(chǎn)品連續(xù)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行的抽樣檢查。4.2.2汽車門鎖產(chǎn)品的確認(rèn)項(xiàng)目為：鎖緊位置；半鎖緊時(shí)縱、橫向載荷；全鎖緊時(shí)縱、橫向載荷。4.2.3確認(rèn)檢查依據(jù)：GB15086《汽車門鎖及車門保持件的性能規(guī)定和實(shí)驗(yàn)方法》。4.2.4確認(rèn)方式和確認(rèn)頻次技術(shù)部委托有資質(zhì)的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)檢查。確認(rèn)檢查項(xiàng)目最小頻次為每單元1次/年，若顧客和其他需要可增長(zhǎng)檢查頻次。4.2.5對(duì)出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.3檢測(cè)設(shè)備的控制對(duì)用于例行檢查的設(shè)施在運(yùn)營前應(yīng)進(jìn)行設(shè)備的運(yùn)營檢查，確認(rèn)檢查處在完好、準(zhǔn)確狀態(tài)后，才干進(jìn)行檢查，執(zhí)行《檢查實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》。5．相關(guān)文獻(xiàn)5.1《檢查計(jì)劃》5.2《不合格品控制程序》5.3《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》5.4GB15086《汽車門鎖及車門保持件的性能規(guī)定和實(shí)驗(yàn)方法》6．記錄《例行檢查記錄》檢測(cè)報(bào)告（外部）☆☆☆☆☆☆☆☆6檢查和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備公司用于檢查和實(shí)驗(yàn)的設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)和檢查，并滿足檢查實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?。檢查和實(shí)驗(yàn)的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，檢查人員應(yīng)能按操作規(guī)程規(guī)定，準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備。6.1校準(zhǔn)和檢定用于擬定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定的檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國家或國際基準(zhǔn)。對(duì)自行校準(zhǔn)的，則應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等。設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能被使用及管理人員方便辨認(rèn)。應(yīng)保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。6.2測(cè)量系統(tǒng)分析為分析測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變異，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)量系統(tǒng)分析，保存相應(yīng)的記錄，適當(dāng)時(shí)，可選用測(cè)量系統(tǒng)反復(fù)性和再現(xiàn)性（R&R）分析,小樣法分析。6.3實(shí)驗(yàn)室管理公司應(yīng)定義內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)范圍，涉及進(jìn)行檢查、實(shí)驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的能力。為公司提供檢查、實(shí)驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有定義的范圍，涉及有能力進(jìn)行的檢查、實(shí)驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)。下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：6.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序YB.QP/7.6-01☆☆☆☆☆☆☆☆7不合格品的控制公司應(yīng)建立不合格品控制程序，內(nèi)容應(yīng)涉及不合格品的標(biāo)記方法、隔離和處置及采用的糾正、防止措施。公司應(yīng)制定返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容應(yīng)涉及經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品需重新檢測(cè)。對(duì)重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。未經(jīng)擬定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品，應(yīng)列為不合格品。廢舊產(chǎn)品必須以對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。應(yīng)保存對(duì)不合格品的處置記錄。下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：7.1不合格品控制程序YB.QP/8.3-01☆☆☆☆☆☆☆☆8內(nèi)部審核公司應(yīng)建立文獻(xiàn)化的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序，保證質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并記錄內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果。對(duì)公司的投訴特別是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的投訴，應(yīng)保存記錄，并應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的信息輸入。公司應(yīng)以適宜的頻率審核每個(gè)制造過程，以決定其有效性。公司應(yīng)以適宜的頻率，在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的規(guī)定。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采用糾正和防止措施，并進(jìn)行記錄。下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：8.1內(nèi)部審核程序（內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核）YB.QP/8.2-028.2糾正和防止措施控制程序YB.QP/8.5-02☆☆☆☆☆☆☆☆9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性公司應(yīng)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式實(shí)驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品連續(xù)符合規(guī)定的規(guī)定。公司應(yīng)建立產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定因素的變更控制程序，認(rèn)證產(chǎn)品的變更（也許影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式實(shí)驗(yàn)樣件的一致性）在實(shí)行前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：9.1認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序YB.QP/8.5-03☆☆☆☆☆☆☆☆9.1認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序YB.QP/8.5-031目的對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式實(shí)驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性和變更進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品連續(xù)符合規(guī)定的規(guī)定。2合用范圍本程序合用于本公司在申請(qǐng)認(rèn)證過程中及獲得認(rèn)證證書后，對(duì)申請(qǐng)人、制造商名稱及地址、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱及型號(hào)及關(guān)鍵零部件和材料等的更改。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)產(chǎn)品變更。3.3有關(guān)部門參與產(chǎn)品變更的評(píng)審并實(shí)行變更。4程序4.1產(chǎn)品一致性規(guī)定：4.1.1包裝/說明書等與申請(qǐng)認(rèn)證的材料保持一致；4.1.2關(guān)鍵零部件和材料種類及供應(yīng)商與申請(qǐng)材料一致；4.1.3關(guān)鍵零部件和材料來源、配比、生產(chǎn)工藝與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致；4.1.4獲證產(chǎn)品的CCC標(biāo)志及認(rèn)證證書的使用與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致；4.2當(dāng)影響產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定的因素發(fā)生變化時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在三個(gè)月內(nèi)將情況上報(bào)“中國質(zhì)量認(rèn)證中心”，并得到批準(zhǔn)，尚可實(shí)行。4.3申請(qǐng)更改程序4.3.1持證人申請(qǐng)認(rèn)證變更需填寫“產(chǎn)品認(rèn)證變更申請(qǐng)書”。向“中國質(zhì)量認(rèn)證中心”認(rèn)證處提出認(rèn)證申請(qǐng)；4.3.2持證人需提供原證書復(fù)印件和更改后的技術(shù)資料及相關(guān)手續(xù)；4.3.3需要重新進(jìn)行型式實(shí)驗(yàn)的，按認(rèn)證機(jī)構(gòu)規(guī)定將有關(guān)材料報(bào)國家指定檢測(cè)單位申請(qǐng)檢測(cè)；4.3.4認(rèn)證過程中的更改對(duì)于正在認(rèn)證過程中但尚未獲得認(rèn)證證書的更改申請(qǐng)，認(rèn)證在接到更改申請(qǐng)及有關(guān)資料并按有關(guān)規(guī)定審查合格后，向有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和/或檢查組發(fā)出更改告知，檢測(cè)機(jī)構(gòu)/檢查組按更改告知的規(guī)定，出具更改后的實(shí)驗(yàn)報(bào)告/工廠檢查報(bào)告。4.4本公司產(chǎn)品變更程序4.4.1變更的提出產(chǎn)品需變更時(shí)，由變更部門向技術(shù)部提出申請(qǐng)，填寫《產(chǎn)品變更申請(qǐng)表》，并提出變更方案，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。4.4.2變更的評(píng)審技術(shù)部組織，質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，辦公室、車間、供銷部、質(zhì)量部參與，必要時(shí)總經(jīng)理參與，對(duì)需變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫《產(chǎn)品變更評(píng)審表》。評(píng)審結(jié)論由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的更改應(yīng)保證其質(zhì)量連續(xù)滿足規(guī)定，供應(yīng)商的變更應(yīng)重新進(jìn)行認(rèn)真評(píng)價(jià)，保證關(guān)鍵零部件和材料的來源不影響認(rèn)證產(chǎn)品的規(guī)定。4.4.3變更的驗(yàn)證由技術(shù)部組織對(duì)需變更的項(xiàng)目進(jìn)行試制，將變更后生產(chǎn)的產(chǎn)品按GB15086標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)證，不合格時(shí)由變更提出部門制定糾正措施，或修改方案，重新評(píng)審、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證。4.4.4向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，按“4.3”4.4.5變更的確認(rèn)經(jīng)驗(yàn)證合格，按認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的變更方案，由技術(shù)部組織，質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，有關(guān)部門參與進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)，在生產(chǎn)的適當(dāng)階段，由顧客確認(rèn)，填寫《產(chǎn)品變更確認(rèn)表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5相關(guān)文獻(xiàn)無6記錄6.1《產(chǎn)品變更申請(qǐng)表》6.2《產(chǎn)品變更評(píng)審表》6.3《產(chǎn)品變更確認(rèn)表》☆☆☆☆☆☆☆☆10包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存公司所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。公司應(yīng)按適當(dāng)策劃的時(shí)間間隔（一般每月或每季度）檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。10.1包裝a)包裝由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)行；b)包裝應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品，輕裝輕放，外觀不受損壞；c)隨產(chǎn)品應(yīng)附帶有關(guān)技術(shù)資料（如合格證、說明書、原理圖、裝箱單等）。d）產(chǎn)品包裝應(yīng)符合顧客或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定.10.2搬運(yùn)a)搬運(yùn)由車間、庫房分別負(fù)責(zé)組織實(shí)行；b)搬運(yùn)中輕拿輕放、防止磕碰；c)保護(hù)好標(biāo)記。10.3儲(chǔ)存運(yùn)送a)采購物資到廠，置于待檢區(qū)。由倉管員核對(duì)其產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)記、數(shù)量、包裝，確認(rèn)無誤;b)需驗(yàn)證的產(chǎn)品，根據(jù)合格證、檢查報(bào)告等規(guī)定由倉管員進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫檢查/驗(yàn)證記錄；c)需檢查產(chǎn)品，告知質(zhì)量部取樣;d)合格者辦理入庫，并注明合格證據(jù)及編號(hào)，不合格者按《不合格品控制程序》執(zhí)行;f)質(zhì)量部檢查合格的成品，倉管員憑檢查合格記錄辦理成品入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品編號(hào)記錄在成品臺(tái)帳上;g)憑供銷科簽字的《發(fā)貨單》，由倉管員核對(duì)無誤后辦理出庫放行，產(chǎn)品交付后由顧客簽字確認(rèn)，并返回供銷科;h)倉管員及時(shí)做好各種產(chǎn)品及檢查狀態(tài)標(biāo)記，并保護(hù)標(biāo)記;i)各種產(chǎn)品碼放整齊，不同類別、品種、批次的產(chǎn)品分區(qū)域存放，先入先出;j)成品存放應(yīng)通風(fēng)、干燥;k)各類產(chǎn)品做到帳物卡相符，日清日結(jié)。每月定期盤點(diǎn)，做好帳物清理。l）產(chǎn)品的包裝、庫房管理及運(yùn)送應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，符合消防規(guī)定。10.4記錄《倉庫臺(tái)帳》《發(fā)貨單》《領(lǐng)料單》下述程序文獻(xiàn)對(duì)以上作出了具體規(guī)定：10.0產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序YB.QP/7.5-0310.1認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理控制程序YB.QP/8.2-051.目的通過對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的制定、印刷、張貼、儲(chǔ)存、發(fā)放、更換等管理和控制，以保證認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理符合《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》規(guī)定。2.范圍合用于本公司3C認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用和管理。3.職責(zé)：技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志在相關(guān)機(jī)構(gòu)處領(lǐng)取、更換或設(shè)計(jì)、印刷，并監(jiān)督檢查標(biāo)志的張貼位置和使用管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的儲(chǔ)存、發(fā)放、張貼等的管理。4.程序4.1標(biāo)志的加施方式4.1.1認(rèn)證標(biāo)志可采用國家認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)一印刷的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志（標(biāo)簽）、模制式、銘牌印刷三種方式中的一種。4.1.2由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系擬定標(biāo)志施加的方式。目前選擇統(tǒng)一等比例放大或縮小進(jìn)行銘牌上印刷。銘牌印刷由技術(shù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、印刷，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.3技術(shù)部進(jìn)行CCC模具設(shè)計(jì)，監(jiān)控制作，保證CCC標(biāo)志符合相關(guān)規(guī)定。4.2標(biāo)志的儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、使用4.2.1技術(shù)部認(rèn)證標(biāo)志印刷/模具檢查合格后，由生產(chǎn)部或材料倉庫進(jìn)行入庫登記儲(chǔ)存，儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持干燥，保證標(biāo)簽的完好，印刷清楚。4.2.2生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，由檢查員填寫“領(lǐng)料單”，通過生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后從倉庫領(lǐng)取適量銘牌，倉庫管理員填寫倉庫記錄并負(fù)責(zé)發(fā)放。4.2.3當(dāng)天沒用完銘牌由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)退還倉庫，由倉庫管理員在倉庫記錄中記錄。4.2.4領(lǐng)出的銘牌應(yīng)放置在產(chǎn)品張貼銘牌工序處，由包裝工負(fù)責(zé)張貼，并妥善保管好銘牌，防止丟失、破損及其他損壞，保持銘牌的清楚、完整。并填寫《銘牌使用登記登記表》。4.2.5由檢查員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查銘牌的保存、張貼位置及使用情況。對(duì)不符合規(guī)定的及時(shí)告知更改、調(diào)整。4.3標(biāo)志管理的相關(guān)記錄的