天貓費(fèi)用估算

B2C運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算案--------天服飾旗店總監(jiān)；王目錄年銷售規(guī)劃人配備及費(fèi)用設(shè)配置、裝修等分?jǐn)傆梅?、水電等雜費(fèi)運(yùn)、推廣費(fèi)用費(fèi)合計(jì)前投入利預(yù)計(jì)

1.年銷售規(guī)劃總規(guī)前規(guī)主營產(chǎn)品：戶外服飾及配件。2014年總售劃：萬。費(fèi)規(guī)劃占比：14.367%費(fèi)用共計(jì)：萬銷分BTC年度銷售和計(jì)劃第季度

第一季度

第二季

第三季度

第四季

總計(jì)20%

30%

度10%10%

度50%100%100萬備注

100萬100萬150250萬萬紅色部分是13年三個(gè)月新住天預(yù)期毛收入2.人配備及費(fèi)用人配分析客服、物流員的配備，根據(jù)銷售最高峰期所需配備。根銷售規(guī)劃最高季度（季度）的銷售額600萬，則月平均萬日均售6666。

按平均價(jià)格元，則6666÷200=33（件）日平均銷售件數(shù)。根據(jù)一般網(wǎng)客服日訂單完成量來看，客服單人最低可以完成單如果是自動(dòng)單生成的，則可達(dá)到最高訂單數(shù)。物流人員打包、發(fā)貨，日完成量60-80單。第2/5頁團(tuán)架運(yùn)營總監(jiān)人員設(shè)置內(nèi)勤行政客服

企劃

美工

物流必備人員：服、美工、倉庫打包、推廣運(yùn)營管理?？蓚淙藛T：通車運(yùn)營專員、文案專員、拍攝、設(shè)計(jì)師、質(zhì)檢、售后投訴等。期人員配備、分工：客服名兼客服、導(dǎo)、包裝。運(yùn)總監(jiān)1：負(fù)責(zé)整個(gè)TMALL專店的營，以企劃與市場推廣為重點(diǎn)。人薪結(jié)構(gòu)：Btc員薪資職位月薪資年薪資年終獎(jiǎng)

天貓總監(jiān)1000012k

客服3000360005000

物流3500420003000

運(yùn)營5000600005000

美工4000480005000

內(nèi)勤3500420003000人數(shù)1

2

11

1

1

合計(jì)年度總計(jì)前期投入備注

120000296000301000前期暫定7人

113000450006500053000450003.設(shè)備購置裝修分?jǐn)傎M(fèi)用設(shè)備購置裝費(fèi)用名稱

電腦

針是打印

相機(jī)

裝修

雜費(fèi)機(jī)單價(jià)合計(jì)

400028000

18001800

60006000

4000040000

10000分?jǐn)偰陻?shù)3年計(jì)入費(fèi)用9000

4年600200010000年分?jǐn)傎M(fèi)

21000用前期投入852004.房租、水等雜費(fèi)年度房租水等費(fèi)

名稱

房租

油費(fèi)汽辦雜稅工包

水電

電話單價(jià)合計(jì)前期投入

車費(fèi)用費(fèi)商90000300001000020000100008000174000

60005.運(yùn)營、推費(fèi)用收費(fèi)項(xiàng)目金額預(yù)提費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用年分?jǐn)傎M(fèi)用前期投入備注

保證金1500003%4500134500310000.證金退出天貓可退還

年費(fèi)6000050%30000

淘寶推廣100000100000.術(shù)費(fèi)完成36萬售額可退還50%完成120萬退還100%（前提綜合評分不能低于4.66.費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目

人員薪資

設(shè)備裝修分

房租水電

運(yùn)營推廣攤

金額合計(jì)7.前期投入

301000860200

75200174000310000第4/5頁人員工資前投入（一年）301000設(shè)購、修前期投：75200房、電前期投入174000；運(yùn)、廣入310000前期總投入860200元8.預(yù)計(jì)利潤按5折貨計(jì)算，平均7折出淘傭金5%點(diǎn)。按100元的貨品為例100*70%=70-70*5%=66.5-100*5