生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告

第一章

總

論1.1項(xiàng)目概要

1.1.1項(xiàng)目單位基本情況：略

1.1.1.1項(xiàng)目單位名稱：江西生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司

1.1.1.2所有制性質(zhì)：民營(yíng)

1.1.1.3企業(yè)簡(jiǎn)介

江西生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司創(chuàng)建于2008年元月，位于“世界稻作發(fā)源地”萬年縣大源鎮(zhèn)原上海知青隊(duì)駐地紅來村。公司總占地面積1,600余畝，其中水面300余畝，山林1,200余畝，其他用地等100畝;企業(yè)擁有職工82人，其中專業(yè)技術(shù)人員20名。公司生態(tài)環(huán)境優(yōu)越宜人、氣候濕潤(rùn)、雨量充沛、風(fēng)光秀麗及人文景觀得天獨(dú)厚，可逐步形成“園林娛樂、水面游玩、水中養(yǎng)魚、山上種果、山坡養(yǎng)豬和樹下養(yǎng)雞”的集生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游、娛樂休閑、垂釣、農(nóng)家樂、賓館住宿、商務(wù)會(huì)議、園林種植、綜合養(yǎng)殖為一體的立體娛樂型綜合開發(fā)、健康環(huán)保莊園式的科技示范旅游勝地。

目前，企業(yè)注冊(cè)資金200萬元，總資產(chǎn)2,100萬元，總負(fù)債320萬元，凈資產(chǎn)1780萬元，資產(chǎn)負(fù)債率15.24%；項(xiàng)目實(shí)施后年可創(chuàng)休閑旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3000余萬元，稅利610萬元。

企業(yè)銀行信用等級(jí)為AA。

1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

1.1.2.1項(xiàng)目名稱：生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)

1.1.2.2建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建

1.1.2.3建設(shè)地點(diǎn)：上饒市萬年縣大源鎮(zhèn)紅來村

1.1.2.4建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目擬建人文景觀及生態(tài)旅游年接待能力10萬人次基本設(shè)施;新建與生態(tài)旅游協(xié)調(diào)的垂釣農(nóng)家樂及生態(tài)種養(yǎng)生產(chǎn)模式,達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)無公害優(yōu)質(zhì)鮮魚90噸、無公害楊梅鮮果20噸、無公害茶油12噸及無公害肉豬0.8萬頭，營(yíng)造生態(tài)林600畝。

1.1.2.5主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目可分為八個(gè)子項(xiàng)目，分別為旅游娛樂、水產(chǎn)養(yǎng)殖、垂釣農(nóng)家樂、楊梅果園、油茶園林、生態(tài)林撫育、生豬養(yǎng)殖和污水處理等。

新建迎賓宮賓館、休閑娛樂城、山莊寺廟，以及亭、臺(tái)、樓、閣等旅游休閑設(shè)施建筑面積8,140m2；水上樂園面積將擴(kuò)建至200畝，改造水產(chǎn)養(yǎng)殖面積300畝，新建垂釣農(nóng)家樂休閑中心面積8畝，擴(kuò)建楊梅果園200畝、油茶林400畝，撫育營(yíng)造生態(tài)林600畝，興建生豬養(yǎng)殖欄舍等4,940m2，污水處理池窖2620m3，倉(cāng)儲(chǔ)及宿舍1000m2，配套相應(yīng)水、電、路等工程。

1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案

1.1.3.1技術(shù)來源及先進(jìn)性：項(xiàng)目采用人文景觀鄉(xiāng)村旅游與生態(tài)種、養(yǎng)有機(jī)結(jié)合的模式，集旅游、休閑、娛樂、鮮果采摘、品嘗、垂釣、餐飲等為一體，迎合不同層次及年齡結(jié)構(gòu)人群需求，適應(yīng)時(shí)代發(fā)展新趨勢(shì)。

旅游將人文景觀、稻作文化和鄉(xiāng)村休閑結(jié)合在一起，寺廟、亭、臺(tái)、樓、閣、果園及生態(tài)林等風(fēng)景獨(dú)秀；仙人洞及神農(nóng)宮稻作文化底蘊(yùn)深厚，周邊名勝古跡甚多，項(xiàng)目發(fā)展前景非常廣闊。

隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的快速發(fā)展，與人民生活密切相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、供給實(shí)現(xiàn)了從長(zhǎng)期短缺到供求基本平衡的歷史性跨越。城鄉(xiāng)居民生活理念的更新對(duì)各種食品質(zhì)量提出了更高的要求，迫切需要提供無污染的安全、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)類食品。因此，大力開發(fā)無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品，就成了當(dāng)今農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的新的內(nèi)涵。積極培育農(nóng)產(chǎn)品綠色產(chǎn)業(yè)，對(duì)增進(jìn)人民群眾的身體健康和生活質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的可持續(xù)增長(zhǎng)和農(nóng)民增收，提高農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)匯都具有十分重要的戰(zhàn)略意義，是一項(xiàng)造福于民的綠色工程。

項(xiàng)目為實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境美好，確保水產(chǎn)品養(yǎng)殖、果園林種植環(huán)保、綠色無污染，生豬養(yǎng)殖是種、養(yǎng)殖肥源的起動(dòng)環(huán)節(jié)，同時(shí)高度重視污染徹底處理和生產(chǎn)布局合理，配套相應(yīng)厭氧發(fā)酵處理設(shè)施;處理后的豬糞、沼液及沼渣用于無公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖和綠色農(nóng)產(chǎn)品種植，沼氣用于生活能源，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和種養(yǎng)良性循環(huán)。

油茶、楊梅及生豬等種、養(yǎng)業(yè)，種苗選用最新優(yōu)良品種，整個(gè)生產(chǎn)過程實(shí)施無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。楊梅將填補(bǔ)我縣大面積人工種植空白；油茶也將開創(chuàng)我縣大面積人工栽種先河；生豬品種為杜、長(zhǎng)、大三元雜交一代,其抗逆性強(qiáng)、飼料報(bào)酬高、瘦肉多,產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)安全。

1.1.3.2項(xiàng)目進(jìn)度安排：整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期為一年，即2008年10月至2009年9月。

2008年第二、三季度為項(xiàng)目建設(shè)前期工作準(zhǔn)備階段。2008年第四季度項(xiàng)目正式實(shí)施，當(dāng)年旅游工程全面開工建設(shè)，并完成水上樂園及養(yǎng)殖水面改造工程，以及部分果園栽種、垂釣農(nóng)家樂建設(shè)任務(wù)。2009年第一季度全面完成果園栽種、撫育工程。2009年第二季度末完成生豬繁育設(shè)施興建；同年第三季度基本完成旅游工程，并完成肉豬養(yǎng)殖及污水處理工程；期未掃尾項(xiàng)目零星工程，并對(duì)已完工工程進(jìn)行全面檢查，項(xiàng)目建設(shè)全面驗(yàn)收交付使用。

1.1.3.3市場(chǎng)營(yíng)銷及組織管理：加強(qiáng)平面媒體、電子媒體及立體廣告宣傳力度，在縣城及周邊地區(qū)建立固定旅游運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)手段和策略，以本項(xiàng)目地為中心推介數(shù)條人文景觀和生態(tài)瀏覽旅游項(xiàng)目。

項(xiàng)目生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的無公害肉豬、鮮魚、楊梅及茶油等，由于提高了產(chǎn)品安全和質(zhì)量，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，項(xiàng)目產(chǎn)品數(shù)量不多。項(xiàng)目產(chǎn)品定位于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)大中城市及本地市民；營(yíng)銷策略以安全和優(yōu)質(zhì)為中心，產(chǎn)品銷售以現(xiàn)有的渠道為主，積極開拓浦東—萬年優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

項(xiàng)目建設(shè)期間成立以當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及施工招投標(biāo)，以及資金使用和項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。項(xiàng)目建成后，理順現(xiàn)有管理體制，建立總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的旅游、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人力、技術(shù)及營(yíng)銷管理等機(jī)構(gòu)。

1.1.4投資概算及資金來源

項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)總投資2,299.32萬元,其中固定資產(chǎn)投資1,899.32萬元,流動(dòng)資金400萬元。在固定資產(chǎn)中土建工程1,308.5萬元，設(shè)備購(gòu)置469.52萬元,安裝9.3萬元，種豬、種苗及技術(shù)示范等80.8萬元,勘探設(shè)計(jì)及建設(shè)期利息31.2萬元。

上述所需的2,299.32萬元，建設(shè)單位自籌資金479.32萬元,引進(jìn)外地資金及爭(zhēng)取政府財(cái)政（政策）資金扶助1,100萬元，銀行融資720萬元(其中400萬元為生產(chǎn)流動(dòng)資金)。

1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.1.5.1主要技術(shù)指標(biāo)：旅游實(shí)行鄉(xiāng)村游與風(fēng)景區(qū)游相結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn),旅游設(shè)置山莊瀏覽、水上樂園、娛樂城休閑娛樂、運(yùn)動(dòng)健身、餐飲服務(wù)，以及周邊游覽，年旅游10萬人次，建成上饒市最大的生態(tài)農(nóng)莊園旅游勝地。

種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)按相關(guān)無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,場(chǎng)地達(dá)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)基地認(rèn)證，主要施用發(fā)酵后的豬糞及沼液、沼渣，從嚴(yán)控制農(nóng)藥及化肥使用量，產(chǎn)品達(dá)無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

生豬出欄率200%，成活率95%，全程料肉比為3.3:1（肉豬2.9:1），胴體瘦肉率65%左右。經(jīng)產(chǎn)種母豬年產(chǎn)仔2.2窩，每窩平均產(chǎn)仔10頭，仔豬成活率97%，種母豬100%實(shí)現(xiàn)人工授精。

1.1.5.2

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)期后，年游覽達(dá)10萬人次，年出欄無公害肉豬8000頭,優(yōu)質(zhì)鮮魚90噸，楊梅鮮果20噸、茶油12噸。正常年份預(yù)計(jì)服務(wù)及銷售收入2,107.6萬元，新增稅收315.1萬元，企業(yè)盈利524.8萬元。

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi),稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1,917.65萬元(折現(xiàn)率10%)，內(nèi)部收益率26.15%，靜態(tài)投資回收期4.87年;所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2,861.22萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率33.32%,靜態(tài)投資回收期4.22年。項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率21.69%,平均投資利稅率34.74%。

1.2可行研究報(bào)告編制依據(jù)

國(guó)家旅游局與農(nóng)業(yè)部為深入貫徹中央關(guān)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的戰(zhàn)略部暑，充分利用“三農(nóng)”資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展旅游業(yè)的指示，決定加強(qiáng)雙方的合作，集合兩部門的優(yōu)勢(shì)，開展“百千萬工程”，聯(lián)合推進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游、休閑旅游、文化旅游等鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展，并聯(lián)合下發(fā)推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的通知。

通知指出，各級(jí)農(nóng)業(yè)和旅游部門要把鄉(xiāng)村旅游納入重要工作日程，成立鄉(xiāng)村旅游工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，實(shí)行分級(jí)、分工責(zé)任制，對(duì)鄉(xiāng)村旅游工作的開展提供必要的經(jīng)費(fèi)支持和政策保障。農(nóng)村沼氣、鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、鄉(xiāng)村清潔等支農(nóng)項(xiàng)目要向鄉(xiāng)村旅游傾斜，推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游開發(fā)項(xiàng)目和各種支農(nóng)項(xiàng)目掛鉤。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助策劃鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目，整合、提升旅游產(chǎn)品的檔次，拓展鄉(xiāng)村旅游市場(chǎng)，深化鄉(xiāng)村旅游服務(wù)體系建設(shè)，著力解決制約鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的瓶頸因素，探索各種類型的鄉(xiāng)村旅游發(fā)展模式，滿足國(guó)內(nèi)外不同層次消費(fèi)者休閑旅游、度假的需求。

中共江西省委、江西省人民政府《江西省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地規(guī)劃》,以及建設(shè)“三個(gè)基地一個(gè)后花園”的決定;

江西省提出的“生態(tài)江西,休閑花園”；

鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè);

上饒市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

上饒市提出的“鯤鵬戰(zhàn)略”及加快旅游發(fā)展的若干意見;

萬年縣提出的“充分發(fā)揮我縣獨(dú)特的自然生態(tài)優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)”;

萬年縣旅游發(fā)展規(guī)劃;

萬年縣建設(shè)“文化萬年、活力萬年、生態(tài)萬年、和諧萬年”;

萬年縣關(guān)于“精心打造稻作文化、田園風(fēng)光、青山綠水、紅色情懷”等。

1.3綜合評(píng)價(jià)

項(xiàng)目將生態(tài)農(nóng)業(yè)與旅游有機(jī)結(jié)合在一起，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將進(jìn)一步發(fā)展壯大我縣旅游產(chǎn)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)。由于項(xiàng)目區(qū)離縣城近，給退休人員及市民、游客節(jié)假日垂釣、休閑娛樂等提供了極大的方便。而楊梅及油茶種植將填補(bǔ)我縣人工大面積種植空白，對(duì)進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量、增加農(nóng)民收入，以及建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村將產(chǎn)生重大影響。項(xiàng)目將養(yǎng)殖業(yè)與種植業(yè)有機(jī)地聯(lián)系在一起同步發(fā)展，促進(jìn)了生產(chǎn)投入物的多層次利用，有利節(jié)能減排，維護(hù)了生態(tài)平衡。項(xiàng)目將直接和間接帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展旅游及種養(yǎng)業(yè)，對(duì)提高農(nóng)民收入、改善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生積極影響。

項(xiàng)目建設(shè)是可行的。一是項(xiàng)目建設(shè)單位已具一定的旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，將為項(xiàng)目建設(shè)及營(yíng)運(yùn)提供良好的發(fā)展平臺(tái)。二是項(xiàng)目單位已取得較好業(yè)績(jī)，種養(yǎng)技術(shù)成熟，管理經(jīng)驗(yàn)較為豐富，已具備一定的物質(zhì)條件。三是楊梅樹性強(qiáng)健，且耐寒、耐旱適應(yīng)性廣，易于栽培，是開發(fā)山地資源、綠化荒山的高質(zhì)量、高效益的名、優(yōu)、特經(jīng)濟(jì)林樹種。四是油茶原屬我縣野生資源，說明氣候等自然條件完全適宜其生長(zhǎng)、開花與結(jié)果，為豐產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。五是項(xiàng)目單位與相關(guān)旅游、種養(yǎng)生產(chǎn)院所建立了密切合作關(guān)系，技術(shù)依托單位力量雄厚。六是我縣具有較好區(qū)域和交通優(yōu)勢(shì)。東進(jìn)浙、滬和南下粵、閩距離較近，并有“三縱五橫一環(huán)”交通優(yōu)勢(shì)，鐵路、高速及國(guó)道任其選擇，有利發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，有利農(nóng)產(chǎn)品?；畋ｕr，且運(yùn)銷費(fèi)用較低。

項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，與省、市、縣發(fā)展規(guī)劃相銜接。項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)高，技術(shù)先進(jìn)，布局合理，設(shè)施齊全。項(xiàng)目建設(shè)及營(yíng)運(yùn)將加速我縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利新型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，有利節(jié)能減排，有利產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，有利增加農(nóng)民收入，有利增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，有利財(cái)稅增長(zhǎng)，有利社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

項(xiàng)目建設(shè)涉及面廣，基礎(chǔ)設(shè)施多，投資較大，果林種植見效期較長(zhǎng)，懇請(qǐng)有關(guān)部門給予一定的政策資金扶助。第二章

項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景

2.1.1萬年縣人文景觀概況

萬年地處鄱陽(yáng)湖之東，懷玉山之西，位于江西省東北部，于明正德七年（公元1512年）設(shè)縣治，因縣治在萬年峰之南而得名，現(xiàn)隸屬上饒市。全縣轄六鎮(zhèn)六鄉(xiāng)，人口38萬，土地面積1140.76平方公里。

萬年歷史悠久，有著燦爛的遠(yuǎn)古文明。早在舊石器時(shí)代，人類的祖先就在這塊土地上定居勞作、繁衍生息。境內(nèi)的大源仙人洞、吊桶環(huán)遺址是當(dāng)今所知世界上最早的栽培稻遺址之一，把世界稻作起源由7000年前推移到12000—14000年前，是世界稻作起源地之一。

萬年區(qū)位優(yōu)越，有著便捷的交通條件。皖贛鐵路穿境而過，國(guó)道206線縱貫?zāi)媳?，樂安河水運(yùn)經(jīng)鄱陽(yáng)湖可直達(dá)長(zhǎng)江；縣城距華東鐵路樞紐鷹潭市僅56公里，離瓷都景德鎮(zhèn)不過76公里。與省會(huì)南昌市也只有120公里。滬瑞高速、景鷹高速拉近了萬年與長(zhǎng)三角的時(shí)空距離，特別是昌德高速的即將動(dòng)工和建成，將進(jìn)一步提升我縣的對(duì)外通達(dá)水平。

萬年資源富集，有著豐饒的特色物產(chǎn)。森林覆蓋率達(dá)65%以上：礦產(chǎn)資源品位高、儲(chǔ)量廣，己探明的金屬、非金屬礦藏35種，銀金礦品位為江西之最，石灰石、白云石蘊(yùn)藏量分別在5億噸和30億噸以上，石灰石品位冠華東之首，旅游資源十分豐富省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)仙人洞和神農(nóng)宮、蓮花洞、黃巢山以及贛東北蘇維政府舊址等自然景觀和人文景觀交相輝映，引人入勝；商周文化遺址、元末明清古戰(zhàn)場(chǎng)遺址、大赦庵舊址、青云塔及姚西書院等增添了古文化旅游底蘊(yùn)。地方物產(chǎn)特色鮮明，“萬年貢米”、“萬年珍珠”、“萬年生豬”享譽(yù)國(guó)內(nèi)外。

萬年是一片紅色土地，有著光榮的革命傳統(tǒng)，項(xiàng)目建設(shè)地處老革命根據(jù)地，留下了方志敏、邵式平等革命先輩的光輝足跡。

近年來，隨著物質(zhì)生活的不斷改善，人們對(duì)精神生活的要求也越來越高，越來越廣。我縣旅游業(yè)蓬勃發(fā)展，旅游資源逐步開發(fā)利用，已形成了以稻作文化為主題的特色旅游產(chǎn)業(yè)，仙人洞、吊桶環(huán)遺址、神農(nóng)宮、贛東北蘇維埃政府遺址、龍泉湖等一批旅游地相繼迎來大批客人。

項(xiàng)目建設(shè)單位基于上述發(fā)展趨勢(shì)，將本公司打造成集生態(tài)種養(yǎng)、旅游、農(nóng)家樂、休閑、餐飲、娛樂、住宿、會(huì)議及客運(yùn)為一體的綜合性生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游營(yíng)運(yùn)中心，規(guī)劃為功能齊全、安全快捷、全方位生產(chǎn)及服務(wù)的高水準(zhǔn)綜合性企業(yè)。

2.1.2政策導(dǎo)向和行業(yè)規(guī)劃

2007年3月20日國(guó)家旅游局與農(nóng)業(yè)部在京簽署了關(guān)于促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的合作協(xié)議。并組成聯(lián)合調(diào)查組，赴鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)地區(qū)開展調(diào)研，為共同制定支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的有關(guān)政策做準(zhǔn)備。

為深入貫徹中央關(guān)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的戰(zhàn)略部暑，充分利用“三農(nóng)”資源發(fā)展旅游業(yè)，全面拓展農(nóng)業(yè)的功能和領(lǐng)域，積極促進(jìn)農(nóng)民增收致富，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，國(guó)家旅游局、農(nóng)業(yè)部決定共同推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游工作，“十一五”期間，在全國(guó)范圍內(nèi)共同組織實(shí)施鄉(xiāng)村旅游“百千萬工程”，建成具有鄉(xiāng)村旅游示范意義的100個(gè)縣、1000個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和10000個(gè)村，使己有鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目得到明顯提升和完善，基本形成種類豐富、檔次適中的鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品體系和特色突出、發(fā)展規(guī)范的鄉(xiāng)村旅游格局，滿足人民生活水平提高對(duì)旅游消費(fèi)的需求。

全國(guó)旅游工作會(huì)議上，中央領(lǐng)導(dǎo)明確提出：“在新世紀(jì)我國(guó)旅游業(yè)的發(fā)展中，要更加重視旅游業(yè)的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)功能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整”；“城市郊區(qū)和有客源前景的其他農(nóng)村地區(qū)，要規(guī)化建設(shè)一批農(nóng)業(yè)旅游、生態(tài)旅游、山區(qū)旅游項(xiàng)目和度假休閑基地、農(nóng)業(yè)科教基地”；“有條件的企業(yè)，要精心策劃、積極發(fā)展農(nóng)業(yè)旅游項(xiàng)目”

在國(guó)家政策大力扶持發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)下，我省提出了“生態(tài)江西，休閑花園”的旅游發(fā)展構(gòu)思，以及“建設(shè)三個(gè)基地一個(gè)后花園”的戰(zhàn)略決策。上饒市大力實(shí)施“鯤鵬戰(zhàn)略”，加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見。萬年縣委、縣政府根據(jù)全縣實(shí)際情況，提出了精心打造“稻作文化、田園風(fēng)光、青山綠水、紅色情懷”旅游發(fā)展指導(dǎo)思想，規(guī)劃了充分發(fā)揮我縣獨(dú)特的自然生態(tài)優(yōu)勢(shì)和豐富的旅游資源優(yōu)勢(shì)，將生態(tài)觀念和生態(tài)文化融入旅游產(chǎn)品開發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)，盡快將生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展成拉動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，并最終成為綠色生態(tài)萬年的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

同時(shí)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)目前還比較單一，特別是第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。如何充分利用農(nóng)村旅游資源，進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容之一。

發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、自然農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)、環(huán)保農(nóng)業(yè)，努力控制和減輕各類有害物質(zhì)對(duì)人類生存環(huán)境的污染和破壞，已成為當(dāng)今人們的共識(shí)。把種、養(yǎng)業(yè)有機(jī)地結(jié)合在一起，是節(jié)能減排、實(shí)施環(huán)境美好、產(chǎn)品質(zhì)量安全的基本要求。省委、省政府作出了把我省建成沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地的決定，提出力爭(zhēng)用2—3年時(shí)間實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到65%的奮斗目標(biāo)。萬年縣委、縣政府研究作出了全方位發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)劃。省、市、縣分別制訂了相應(yīng)生態(tài)農(nóng)業(yè)和旅游發(fā)展規(guī)劃。

以上種種從政策層面和行業(yè)規(guī)劃上為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠保障。

2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性

2.2.1項(xiàng)目建設(shè)是落實(shí)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的需要

旅游產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，鄉(xiāng)村旅游是適應(yīng)人們回歸自然、且費(fèi)用較少的一種旅游，特別適合現(xiàn)階段鄉(xiāng)村消費(fèi)水平。省、市、縣均將旅游列為現(xiàn)代重要產(chǎn)業(yè)之一，制訂了發(fā)展規(guī)劃，我縣提出了充分發(fā)揮本縣自然生態(tài)優(yōu)勢(shì)和豐富的旅游資源優(yōu)勢(shì)，盡快將生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為拉動(dòng)萬年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新型產(chǎn)業(yè)，并具體規(guī)劃精心打造“稻作文化、田園風(fēng)光、青山綠水、紅色情懷”。

近年來，我縣旅游業(yè)得到蓬勃發(fā)展，形成了以稻作文化為主題的特色旅游文化，既有人文景觀，又有紅色情懷，但還不能適應(yīng)不同層次需求的發(fā)展。項(xiàng)目將生態(tài)農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游有機(jī)地結(jié)合在一起，建設(shè)功能齊全、安全快捷、全方位服務(wù)、具有較高水準(zhǔn)的特色生態(tài)旅游。

2.2.2項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民收入的需要

有的項(xiàng)目建設(shè)往往是開發(fā)某單一產(chǎn)業(yè)，其他方面兼顧較少，容易產(chǎn)生其他不良影響。項(xiàng)目建設(shè)以生豬養(yǎng)殖為突破口，強(qiáng)化污水處理，發(fā)展高效種植，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游。我縣荒山較多，水面較廣，項(xiàng)目油茶、楊梅及生態(tài)林等種植和水產(chǎn)養(yǎng)殖將帶動(dòng)更多農(nóng)戶發(fā)展種、養(yǎng)生產(chǎn)，對(duì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提高產(chǎn)品附加值將產(chǎn)生不可估量的影響。

項(xiàng)目實(shí)施后，直接和間接帶動(dòng)我縣生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步調(diào)整，農(nóng)民收入將得到較快增長(zhǎng)，為我縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)增添新的活力。

2.2.3項(xiàng)目實(shí)施是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁的需要

項(xiàng)目實(shí)施后，年直接創(chuàng)產(chǎn)值2,107.6萬元，再加上相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及項(xiàng)目拉動(dòng)產(chǎn)生的效益，年產(chǎn)值將在3,000萬元以上;年財(cái)稅直接增收315.1萬元,將進(jìn)一步壯大縣城經(jīng)濟(jì)。同時(shí),通過項(xiàng)目旅游業(yè)及產(chǎn)品營(yíng)銷搭臺(tái)，加強(qiáng)與沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)交往，促進(jìn)其他項(xiàng)目及資金的引進(jìn)，以及技術(shù)提高和經(jīng)營(yíng)管理完善，進(jìn)而將間接加速縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

項(xiàng)目起點(diǎn)高，設(shè)施完善，管理配套；企業(yè)年增產(chǎn)值2,107.6萬元，正常年份稅后利潤(rùn)達(dá)524.8萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,企業(yè)管理制度將接近或達(dá)到現(xiàn)代管理水平，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng),發(fā)展后勁進(jìn)一步提高。

2.2.4項(xiàng)目建設(shè)是提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的需要

項(xiàng)目生豬養(yǎng)殖充分利用雜交優(yōu)勢(shì)，繁育杜、長(zhǎng)、大三元雜交一代肉豬，其品種抗逆性強(qiáng)，飼料報(bào)酬高，胴體瘦肉率可望提高8—10百分點(diǎn)；加上無公害化種、養(yǎng)技術(shù)，項(xiàng)目產(chǎn)品符合無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，將真正做到質(zhì)優(yōu)安全。項(xiàng)目強(qiáng)化養(yǎng)殖污水處理，達(dá)標(biāo)排放，并用于其他種植業(yè)。再加上區(qū)域和交通優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力將大幅提升，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2.2.5項(xiàng)目實(shí)施是確保種、養(yǎng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的需要

我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)正面臨著從傳統(tǒng)零星分散型向規(guī)模集約型轉(zhuǎn)軌進(jìn)程中，養(yǎng)殖生產(chǎn)同樣如此。生豬規(guī)模養(yǎng)殖起源于上世紀(jì)90年代，目前發(fā)展較快，但隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，養(yǎng)殖場(chǎng)周圍污染日趨嚴(yán)重，影響了場(chǎng)群關(guān)系，環(huán)保壓力也越來越大，制約了生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。

項(xiàng)目安排50.4萬元資金用于養(yǎng)殖場(chǎng)廢棄物處理，沼液、沼渣及發(fā)酵豬糞全部用于油茶、楊梅等種植和水產(chǎn)養(yǎng)殖，將種養(yǎng)業(yè)有機(jī)地結(jié)合在一起，并制取目前緊缺的能源—沼氣，化害為利，從源頭根治污染，將突破規(guī)模養(yǎng)殖生產(chǎn)發(fā)展的“瓶頸”，確保養(yǎng)殖生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展。

第三章

建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況

3.1.1地理位置和區(qū)域范圍

萬年縣位于江西省東北部，樂安河下游，鄱陽(yáng)湖之東，界于東徑116°46′48″至117°15′10″、北緯28°30′15″至28°54′5″之間。東與弋陽(yáng)、鷹潭的貴溪相鄰，南與鷹潭的余江接壤，西與余干交界，北與景德鎮(zhèn)的樂平、上饒的鄱陽(yáng)毗連。全縣轄六鎮(zhèn)六鄉(xiāng)，151個(gè)行政村，人口38萬。萬年縣距鷹潭市56公里，至景德鎮(zhèn)市75，到南昌市120公里，離上饒市160公里，去上海670公里。

3.1.2自然資源狀況

萬年縣屬較典型的丘陵地區(qū)，又瀕臨鄱陽(yáng)湖，最低處湖云汪家僅11米（黃海高程，下同），最高的三縣嶺870米。縣境內(nèi)萬年河、珠溪河、玉溪河及大源水分赴東、西，樂安河傍西北直下鄱陽(yáng)湖。萬年縣土質(zhì)肥沃，境內(nèi)草茂林豐，山青水秀，山地占全縣總面積的72%，森林覆蓋達(dá)65%以上，人文景觀極為豐富。

我縣屬亞勢(shì)帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，年平均氣溫17.2℃，7-8月平均氣溫28℃-29.5℃,極端氣溫可達(dá)3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

我縣旅游具有獨(dú)特資源，周邊又遍布中、小城市，目前休閑旅游逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾獌?nèi)容，旅游市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

項(xiàng)目農(nóng)產(chǎn)品也具一定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。楊梅為春夏相交首先上市的鮮果，其果實(shí)風(fēng)味獨(dú)特，營(yíng)養(yǎng)豐富，又具有較好的藥用價(jià)值及經(jīng)濟(jì)價(jià)值；茶油不僅可以食用、藥用，還是高檔女性嬰兒護(hù)膚品的底油和高級(jí)精油的基礎(chǔ)油，僅贛中、贛南出產(chǎn)，目前市面上價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，經(jīng)濟(jì)效益較好；生豬近期供需矛盾比較突出，價(jià)格日趨上揚(yáng)。水產(chǎn)品蛋白質(zhì)豐富，并含有特殊營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，且容易消化吸收。項(xiàng)目農(nóng)產(chǎn)品全程實(shí)施無公害生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)優(yōu)安全；再加上交通方便、運(yùn)輸快捷，有利?；畋ｕr，擁有巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件

項(xiàng)目建設(shè)地瀕臨珠曹省道，距縣城火車站6公里，上206國(guó)道僅4公里，進(jìn)景鷹高速入道口僅約9公里，均有省、國(guó)道直達(dá)。項(xiàng)目地有線和無線通訊具備，高壓輸電線業(yè)已接入。項(xiàng)目建設(shè)腹地，地形起伏，土地肥沃，水源充足，有利無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。

3.2.5主要障礙因素及解決方案

油茶和楊梅大面積人工種植是項(xiàng)目生產(chǎn)的主要障礙因素。但我縣上世紀(jì)五十年代野生油茶、楊梅資源豐富，結(jié)果累累，說明水土及氣候資源完全適合其生長(zhǎng)、結(jié)果與繁殖。無公害農(nóng)產(chǎn)品要求較高，也不可忽視。

解決上述不足的方法：一是增設(shè)種植專業(yè)科技隊(duì)伍，加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的提煉；二是進(jìn)一步考察學(xué)習(xí)已開展相關(guān)種植、養(yǎng)殖的先進(jìn)地區(qū)和單位；三是依托相關(guān)的旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)科研院所等。

第四章

項(xiàng)目單位基本情況4.1建設(shè)單位概況

江西生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司創(chuàng)建于2008年元月，位于”世界稻作發(fā)源地”萬年縣大源鎮(zhèn)紅來村。公司總占地面積1600余畝，其中水面300余畝，山林1200余畝，其他用地等100畝;企業(yè)擁有職工82余人，其中專業(yè)技術(shù)人員20名。公司生態(tài)環(huán)境及人文景觀得天獨(dú)厚，現(xiàn)已初步形成了：“島上游玩、水上娛樂、水下養(yǎng)魚、山坡養(yǎng)豬、山上種果、樹下養(yǎng)雞”的集生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游、娛樂休閑、垂釣、農(nóng)家樂、賓館住宿、商務(wù)會(huì)議、園林種植、綜合養(yǎng)殖為一體的立體娛樂型綜合開發(fā)、健康環(huán)保莊園式的科技示范旅游勝地。

4.2開發(fā)能力

本公司建立了作物病蟲害防治實(shí)驗(yàn)室、生豬人工授精室、獸醫(yī)防治室等機(jī)構(gòu)，還聘請(qǐng)了高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員，開展了相關(guān)種、養(yǎng)技術(shù)推廣及病蟲害防治等工作，取得了明顯成效。及時(shí)掌握了種、養(yǎng)生產(chǎn)中具有先進(jìn)性、實(shí)用性的技術(shù)成果，并在本公司推廣。

4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況

目前，企業(yè)注冊(cè)資金200萬元，總資產(chǎn)2100萬元，總負(fù)債320萬元，資產(chǎn)負(fù)債率15.24%；項(xiàng)目實(shí)施后年可創(chuàng)休閑旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3000萬元，稅利610萬元。

企業(yè)銀行信用等級(jí)為AA。

4.4法人代表基本情況

江西生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司法人代表為嚴(yán)進(jìn)根，大專文化程度，經(jīng)濟(jì)師技術(shù)職稱。該同志于1980年參加工作，先后在盤嶺鄉(xiāng)、大源鎮(zhèn)、陳營(yíng)鎮(zhèn)等地工作，待人真誠(chéng)、熱情豪爽、工作經(jīng)驗(yàn)極為豐富。曾多次榮獲先進(jìn)工作者、創(chuàng)業(yè)模范、優(yōu)秀黨員等光榮稱號(hào)。2008年初創(chuàng)辦江西生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司，通過艱苦奮斗，企業(yè)得以逐步發(fā)展壯大。

該同志及其企業(yè)無任何破產(chǎn)及銀行不良欠資等記錄。第五章

市場(chǎng)分析和產(chǎn)品銷售方案5.1市場(chǎng)分析

5.1.1旅游及項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀

5.1.1.1旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀

旅游休閑是一項(xiàng)新型的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，在工作和學(xué)習(xí)節(jié)奏越來越快的今天，已成為人們的重要生活內(nèi)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我縣去年旅游綜合收入達(dá)9,000余萬元，婺源縣旅游創(chuàng)產(chǎn)值10億元以上。周邊的三清山、龍虎山及圭峰等旅游地旅游休閑綜合產(chǎn)值在數(shù)十億元。我縣僅有神農(nóng)宮及龍泉湖兩處小型旅游休閑地，與全縣豐富的旅游資源完全不能適應(yīng)，也不能滿足人們對(duì)旅游休閑的需求發(fā)展，其市場(chǎng)最為看好。

5.1.1.2肉豬市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀

我國(guó)生豬生產(chǎn)大省原有10個(gè)，現(xiàn)除浙江省外，河北、河南、江蘇、安徽、江西、山東、湖南、湖北、四川仍雄居全國(guó)前列，其他省市也不同程度從事這一產(chǎn)業(yè)，社會(huì)基礎(chǔ)非常廣泛。

據(jù)我國(guó)肉類資料分析：豬肉產(chǎn)量占肉類總量比例雖然從1991年的77.99%下降到2003年的65.18%，但同期豬肉產(chǎn)量從2452.3萬噸上升到4518.6萬噸，增長(zhǎng)84.26%，年平均遞增5.23%。江西是一個(gè)生豬養(yǎng)殖大省，畜牧業(yè)生產(chǎn)以生豬飼養(yǎng)為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)全省肉類產(chǎn)量2003年為195.2萬噸。同期豬肉產(chǎn)量為142.7萬噸。近年我省肉類和生豬生產(chǎn)發(fā)展相對(duì)滯后，值得引起高度重視。

豬肉是我國(guó)肉類消費(fèi)的主導(dǎo)品種，呈現(xiàn)需求快速絕對(duì)增長(zhǎng)發(fā)展趨勢(shì)。由于產(chǎn)業(yè)的遞度轉(zhuǎn)移，生豬生產(chǎn)和需求出現(xiàn)新的“洗牌”；尤其是近年因種種原因，豬肉供應(yīng)與生產(chǎn)出現(xiàn)了新的情況，肉價(jià)節(jié)節(jié)攀升，養(yǎng)殖盈利空間較大，市場(chǎng)現(xiàn)狀看好。

5.1.1.3項(xiàng)目其他產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀

水產(chǎn)養(yǎng)殖是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)。長(zhǎng)期以來，人們一直為解決“吃魚難”而奮斗。進(jìn)入21世紀(jì)后，人們的膳食觀念逐漸隨著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)文化水平的提高發(fā)生了很大變化。人們對(duì)膳食營(yíng)養(yǎng)的認(rèn)識(shí)已不再簡(jiǎn)單地為保證維持自身生命的需要，即不僅僅是吃飽，而會(huì)更深刻地認(rèn)識(shí)到通過膳食來調(diào)節(jié)人的生理機(jī)能，提高免疫能力，促進(jìn)健康，達(dá)到延年益壽。魚等水產(chǎn)品是膳食消費(fèi)中可得到的最有營(yíng)養(yǎng)的富含優(yōu)質(zhì)蛋白的食品上品。水產(chǎn)品含有完全的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)，它提供人體的必需氨基酸，大多數(shù)魚蛋白85％～95％是可消化的，而且魚等水產(chǎn)品富含維生素和碘、鎂、鈣、磷、鐵、鉀、銅、氟化物等礦物質(zhì)和微量元素。因此，多食水產(chǎn)品對(duì)人們的健康大有好處，是提高身體素質(zhì)的重要食物源。特別是人們節(jié)假日垂釣休閑，既能休心養(yǎng)性、又能增強(qiáng)體質(zhì)、促進(jìn)家庭和睦。垂釣農(nóng)家樂是人們節(jié)假日娛樂休閑的最好場(chǎng)所。

茶油由于風(fēng)味獨(dú)特和營(yíng)養(yǎng)豐富，有長(zhǎng)壽油的美稱，能軟化血管、增強(qiáng)血管彈性和韌性、防止血索釋放，有效降低人體中的膽固醇、甘油三脂，對(duì)“三高”有明顯的改善作用，還可有效地預(yù)防動(dòng)脈粥樣硬化、老年白內(nèi)障、老年性便秘和冠心病等，老年人可因食用茶油而健康長(zhǎng)壽。茶油不僅可以食用、藥用，還是高檔女性嬰兒護(hù)膚品的底油和高級(jí)精油的基礎(chǔ)油。特別是近年發(fā)現(xiàn)含有美容物質(zhì)，深受人民喜愛。管理得當(dāng)每畝油茶可產(chǎn)油100斤左右，按每斤20元計(jì)算，每畝產(chǎn)值在0.2萬元左右。由于近幾十年?duì)I林開發(fā)等原因，我縣資源急速下降，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本絕種，產(chǎn)品逐年下降，市場(chǎng)價(jià)格逐年攀升。

楊梅，是我國(guó)特產(chǎn)果樹，其果實(shí)風(fēng)味獨(dú)特，營(yíng)養(yǎng)豐富，在人們都重視食療與健康的今天，揚(yáng)梅因具有較好的藥用價(jià)值，而更引起人們的重視。

據(jù)測(cè)定，優(yōu)質(zhì)楊梅果含糖量可達(dá)12％～15％，含酸量為0.5％～1.0％，甜酸可口，富含維生素ｃ及各種氨基酸成分，具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。祖國(guó)中醫(yī)認(rèn)為：楊梅可止渴，和五臟，能滌腸胃，除煩憤惡氣。具有消食、除濕、消暑、御寒、止瀉、利尿、治痢疾、治霍亂等功效。用燒酒浸楊梅果實(shí)，更具有消暑開胃，舒氣爽神之效果。楊梅鮮果除可鮮食外，還可制成果醬、蜜餞、果汁、果干和果酒等，對(duì)豐富食品市場(chǎng)起到一定的作用。以楊梅鮮果加工的糖水楊梅罐頭，更是享譽(yù)國(guó)內(nèi)外，遠(yuǎn)銷歐美、東南亞地區(qū)，是出口創(chuàng)匯的傳統(tǒng)產(chǎn)品。

楊梅樹性強(qiáng)健，耐貧瘠、耐瘦、耐寒、耐旱，適應(yīng)性廣，易于栽培。它全身是寶，樹根、干、枝、葉、果、核，均有很高的利用價(jià)值。種核含油率達(dá)40％，可提煉高級(jí)植物油。葉片可提煉香精，制造高級(jí)香水。根和枝干的表皮，富含單寧，可做染料，木材質(zhì)地致密，可供細(xì)木加工之用。又因其枝葉繁茂，終年常綠，即能起水土保持作用，又能美化環(huán)境，因而常作為荒地綠化的先鋒樹種用，在園林綠化中，也常把楊梅作為園林綠化的樹種。在楊梅的經(jīng)濟(jì)栽培中，一般年份每畝產(chǎn)量可達(dá)500千克左右，其樹的經(jīng)濟(jì)壽命可以有百年以上。所以在項(xiàng)目地發(fā)展楊梅產(chǎn)業(yè)化栽培，將是生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)美麗畫卷中的神采之筆。

項(xiàng)目的生態(tài)旅游及其他種、養(yǎng)產(chǎn)品都將迎合市場(chǎng)需求發(fā)展新趨勢(shì)，再加上產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)安全，市場(chǎng)前景極為看好。

5.1.2旅游項(xiàng)目及產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析

旅游休閑是第三產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容之一，社會(huì)越發(fā)達(dá)該產(chǎn)業(yè)所占比重越大，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地區(qū)脫貧致富主要項(xiàng)目。在項(xiàng)目建設(shè)地周邊200公里之內(nèi)，擁有數(shù)千萬人口，大中城市十余座，其中宜于旅游休閑人數(shù)在千萬人以上。再加上項(xiàng)目區(qū)人文景觀資源豐富，開發(fā)潛力巨大，隨著生活水平的提高，其發(fā)展前景極為可觀。

我國(guó)目前面臨經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)時(shí)期，產(chǎn)業(yè)遞度轉(zhuǎn)移進(jìn)一步加快，沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)更多考慮的是土地利用價(jià)值、環(huán)境衛(wèi)生和產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)指數(shù)，投資方面向高新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，種、養(yǎng)業(yè)由盛變衰，天然資源也呈下降趨勢(shì)。我國(guó)中部地區(qū)擁有區(qū)位優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)日漸凸現(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)施地上述優(yōu)勢(shì)更為明顯。項(xiàng)目生產(chǎn)為集約化規(guī)模生產(chǎn)，由于品種優(yōu)良，以及統(tǒng)一原材料質(zhì)量、統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理制度，產(chǎn)品質(zhì)量可得到完善保障，項(xiàng)目產(chǎn)品前景市場(chǎng)同樣光明。

5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

項(xiàng)目的旅游及種養(yǎng)產(chǎn)品有如下優(yōu)勢(shì)：A、該地區(qū)以農(nóng)業(yè)為主，工業(yè)少，環(huán)境好，污染少，植被好，資源豐富，宜于旅游休閑及優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；B、由于項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)明顯，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)稀缺，具有較大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；C、項(xiàng)目生產(chǎn)的種源、飼料、肥料及防疫植保等實(shí)行全過程監(jiān)控，產(chǎn)品按無公害標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，食品安全有保障；D、消費(fèi)市場(chǎng)近，交通便利、快捷，有利吸引旅游消費(fèi)；E、由于區(qū)域和交通優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目產(chǎn)品運(yùn)銷費(fèi)用低，還有利?；畋ｕr；F、項(xiàng)目地勞動(dòng)力成本低，再加上產(chǎn)銷優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目產(chǎn)品較市場(chǎng)平均價(jià)格約下降5%-10%。由此可以看出，項(xiàng)目產(chǎn)品是有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

5.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式

5.2.1生產(chǎn)方案

項(xiàng)目肉豬養(yǎng)殖，按我省無公害農(nóng)產(chǎn)品地方標(biāo)準(zhǔn)《規(guī)模養(yǎng)豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（D1336/T369—2001）及其他有關(guān)種豬生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)。生產(chǎn)以周為單位，實(shí)行同步配種、同步產(chǎn)仔、同步斷奶、同步轉(zhuǎn)群和同步上市，按計(jì)劃按批次實(shí)施全進(jìn)全出封閉式生產(chǎn)。

項(xiàng)目的茶油、楊梅及鮮魚生產(chǎn)實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.2技術(shù)方案

項(xiàng)目的二元雜交良種母豬組合雄性為純種長(zhǎng)白，雌性為純種大約克。肉豬雄性為純種杜洛克。其組合情況如下圖所示。項(xiàng)目種母豬及三元雜交商品代雜交組合示意圖

5.2.3旅游及產(chǎn)品營(yíng)銷策略

5.2.3.1旅游休閑營(yíng)銷策略

旅游業(yè)組合策略：為充分發(fā)揮周邊的歷史文化遺留人文景觀，擬開辟仙人洞、神農(nóng)宮和贛東北蘇維埃政府舊址等旅游線路，統(tǒng)一定位、整體營(yíng)銷，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)市場(chǎng)吸引力。

差異化競(jìng)爭(zhēng)策略：在項(xiàng)目建設(shè)上要做到人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特，極力提高服務(wù)質(zhì)量。在宣傳促銷時(shí)，不僅需要突出賣點(diǎn)，而且還要在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間、適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)、利用適當(dāng)?shù)姆绞酵怀鲑u點(diǎn)。

靈活定價(jià)策略：要充分利用資源豐富和成本較低的優(yōu)勢(shì)，采用靈活的定價(jià)措施，爭(zhēng)取客源。例一票游、一票食宿、定期游及淡季降價(jià)、集體低價(jià)等措施，充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，提高服務(wù)水平，爭(zhēng)取更多客源。

加大宣傳力度，組建營(yíng)銷隊(duì)伍：充分利用平面媒體，編輯旅游瀏覽手冊(cè)、發(fā)布平面媒體廣告；利用電子媒體制造音像宣傳品及電視、廣播廣告；制作立體媒體，例大型廣告牌、霓虹燈等；定期召開新聞發(fā)布會(huì)，征集主題歌曲等。組建一支精干的旅游推銷隊(duì)伍，建立營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，推介旅游項(xiàng)目，采用打折、特價(jià)包、贈(zèng)送土特產(chǎn)等，全力打造“鴻陽(yáng)生態(tài)旅游”牌。

新辟旅游客運(yùn)線路：項(xiàng)目擬開辟一條10公里旅游客運(yùn)線路，即：項(xiàng)目旅游地—南坂—張家—白去—洪家—南崗—永樂路口——聶家—老火車站—石橋李家—商業(yè)大廈—農(nóng)業(yè)銀行—稻花村酒樓—種子公司—萬年火車站。返回路線：萬年火車站—廣播電視局—友誼賓館一新汽車站一新縣政府一楊灣一錦湖公園—郵政大樓—公路段—交警大隊(duì)一珠山橋頭一聶家一南崗一白去一南坂一鴻陽(yáng)旅游地。從早上5點(diǎn)開始至晚上23點(diǎn)循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，即方便了旅游、垂釣、休閑、娛樂的周邊城鄉(xiāng)居民，又有利項(xiàng)目區(qū)沿邊群眾的出行。

此外，還可充分利用紅來村原是上海下放知青駐點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，邀請(qǐng)他們故地重游，尋求懷舊情懷，開拓上?？驮矗M(jìn)資金及技術(shù)。

5.2.3.2項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷策略

項(xiàng)目種、養(yǎng)產(chǎn)品主要面向珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，同時(shí)在產(chǎn)品集散地建立直銷點(diǎn)，創(chuàng)建自己的品牌。要特別注重現(xiàn)有的浦東—萬年優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道拓展。

產(chǎn)品策略定位于優(yōu)質(zhì)無公害放心產(chǎn)品及售后信息反饋制度。隨著人們生活水平的提高，保健意識(shí)增強(qiáng)，整個(gè)社會(huì)開始從數(shù)量型轉(zhuǎn)到質(zhì)量及安全型。項(xiàng)目產(chǎn)品符合人們對(duì)無公害食品需求，要加強(qiáng)售后服務(wù)和信息反饋制度建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進(jìn)服務(wù)方法。

5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析

項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有供求關(guān)系造成的飼料等原材料價(jià)格及產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，以及產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品品種及運(yùn)銷費(fèi)用等因素，其中原料價(jià)格及產(chǎn)品市場(chǎng)供求關(guān)系為最重要方面。飼料等原材料價(jià)格每上漲10%，生產(chǎn)成本則上升9%左右；原料價(jià)格下降時(shí)生產(chǎn)成本呈上述比例遞減。產(chǎn)品供大于求，市場(chǎng)價(jià)格呈明顯下降，反之明顯上升，對(duì)生產(chǎn)健康發(fā)展具嚴(yán)重直接影響。項(xiàng)目的茶油、楊梅及鮮魚生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)近期相對(duì)較小，但產(chǎn)品安全性不可掉以輕心。

5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

一般來說當(dāng)原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素上升時(shí)，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格有明顯相應(yīng)調(diào)整，就長(zhǎng)遠(yuǎn)而言對(duì)生產(chǎn)影響不大，但短期內(nèi)沖激較為嚴(yán)重。遵循種、養(yǎng)生產(chǎn)和市價(jià)周期性變化，注重相關(guān)因素消漲，及早調(diào)整生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量是防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的決定性對(duì)策。

就長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，當(dāng)社會(huì)上項(xiàng)目產(chǎn)品較多時(shí)，應(yīng)及早更替其他適銷對(duì)路種、養(yǎng)品種，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第六章

項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模

項(xiàng)目建設(shè)分八個(gè)子項(xiàng)目，即旅游娛樂、水產(chǎn)養(yǎng)殖、垂釣農(nóng)家樂、楊梅果園、油茶園林、生態(tài)林撫育、生豬養(yǎng)殖和廢棄物處理中心。

旅游娛樂子項(xiàng)目，一般以年接待10萬人次，最大為13萬人次。主要設(shè)施有：6,000M2迎賓宮賓館、200畝的水上樂園、娛樂城占地10畝、植物園50畝，以及寺廟1座、觀景閣兩座及山林亭4座等，其他的果園、水產(chǎn)養(yǎng)殖和生態(tài)林均也可用于休閑觀賞。

水產(chǎn)養(yǎng)殖子項(xiàng)目，養(yǎng)殖面積計(jì)300畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮魚90噸。主要工程為水面和漁池改造、攔魚設(shè)備興建，以及漁船、網(wǎng)具、漁用機(jī)械等添置。

垂釣農(nóng)家樂休閑中心面積8畝，建成以餐飲為主的農(nóng)家菜館。

楊梅種植面積為200畝，按每畝500千克計(jì)算，年產(chǎn)鮮楊梅約20噸。楊梅現(xiàn)已栽種了三年，大部分將盡有1米左右的枝干。目前主要是施肥、剪枝、撫育等技術(shù)含量比較高的工程。要聘用專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)管理，以便盡早始果及進(jìn)入盛果期。

油茶面積400畝，年產(chǎn)茶油12噸。生態(tài)林種植面積600畝，其主要工程為土地平整、種苗栽種勞務(wù)投入及基肥投放。

生豬養(yǎng)殖子項(xiàng)目，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年出欄8000頭。興建各類欄舍等4940M2，引進(jìn)良種種豬405頭，相應(yīng)配置防疫、化驗(yàn)及生豬人工授精等設(shè)備。

廢棄物處理中心子項(xiàng)目，共興建各類污水處理池窖2,620M3，其中厭氧發(fā)酵池1,000M3、沼氣柜500M3，配置相應(yīng)設(shè)備器械。

其他公用建筑，興建倉(cāng)儲(chǔ)600M2，員工宿舍400M2，配置相應(yīng)水、電、路及綠化工程（具體建設(shè)內(nèi)容請(qǐng)見“投資明細(xì)表”）。

6.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局

項(xiàng)目布局主要分為旅游區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)，其中有的功能又相互交叉，例楊梅、油茶、生態(tài)林種植區(qū)，以及水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)等具有重要的休閑功能，寺、亭、閣均建在林茂深處。

旅游的主要設(shè)施例迎賓宮安排在進(jìn)場(chǎng)的顯著位置，娛樂場(chǎng)及水上樂園與迎賓宮緊鄰，除生豬養(yǎng)殖外的種養(yǎng)生產(chǎn)緊隨其后，均處于上風(fēng)向。生豬養(yǎng)殖及廢棄物處理安排在生態(tài)林的縱伸腹地，與旅游區(qū)遠(yuǎn)離，以避免影響。各區(qū)域進(jìn)行相對(duì)圍欄或天然隔離。水、電、路按旅游和生產(chǎn)需要進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置。

特別加強(qiáng)旅游休閑區(qū)消防及救生等設(shè)施建設(shè)。

6.3服務(wù)及生產(chǎn)技術(shù)方案

旅游主要采用鄉(xiāng)村旅游標(biāo)準(zhǔn)，也結(jié)合風(fēng)景區(qū)旅游標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),將旅游、休閑、娛樂、餐飲、住宿、會(huì)議及周邊景區(qū)游玩溶為一體。

種、養(yǎng)生產(chǎn)實(shí)行無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。生豬養(yǎng)殖以杜（洛克）、長(zhǎng)（白）、大（約克）三元雜交一代為主。種豬、仔豬及肉豬按各階段營(yíng)養(yǎng)需要配制不同全價(jià)飼料喂養(yǎng)，強(qiáng)化疾病防治，全程生產(chǎn)采用《規(guī)?；B(yǎng)殖產(chǎn)地環(huán)境要求》等無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)系列標(biāo)準(zhǔn)。

6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容

6.4.1項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目建設(shè)將按照鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)旅游建設(shè)；生豬子項(xiàng)目按DB36/T370-2001《無公害肉豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及DB36/T369-2001《規(guī)?；B(yǎng)豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工；廢棄物處理按厭氧發(fā)酵及生物凈化工藝建設(shè)。

6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容

6.4.2.1土建工程共計(jì)投資1308.5萬元,主要工程如下(詳見”土建工程投資明細(xì)表”)。

迎賓宮賓館：6,000m2計(jì)288萬元；

水上樂園堤壩:計(jì)260萬元;

環(huán)湖路:240萬元;

娛樂城:10畝計(jì)18.4萬元;

寺廟:1,000m2計(jì)46萬元；

觀景閣:280m2計(jì)11.2萬元；

山林亭:4座300m2計(jì)24萬元；

演藝臺(tái):200m2計(jì)9.6萬元；

好漢坡改造:1800m計(jì)10.8萬元;

旅游其他附屬建筑:240m2計(jì)10.08萬元；

植物園平整及附屬建筑:50畝計(jì)24.2萬元;

養(yǎng)殖水面改造:12萬元;

欄魚設(shè)備:2.2萬元;

魚種池改造:10.3萬元;

楊梅園200畝栽種勞務(wù)等投入21萬元;

油茶園400畝栽種勞務(wù)等投入32萬元;

生態(tài)林600畝勞務(wù)投入11萬元;

各類種豬舍:860m2計(jì)21.4萬元；

保育舍:240m2計(jì)5.28萬元；

育成及育肥欄:3600m2計(jì)79.2萬元；

隔離舍:80m2計(jì)1.84萬元；

獸醫(yī)室及配房:100m2計(jì)4萬元；

焚燒室:60m2計(jì)2.28萬元；

鮮糞發(fā)酵窖200m3計(jì)1.2萬元；

集污溝:600m計(jì)5.4萬元；

沉淀池及酸化池:320m3計(jì)2.72萬元；

厭氧發(fā)酵池;1000m3計(jì)22萬元；

沼液池:600m3計(jì)3萬元；

水壓式沼氣柜:500m3計(jì)11萬元;

沼氣輸送:計(jì)1.2萬元;

倉(cāng)儲(chǔ)600m2計(jì)28.8萬元；

員工宿舍:400m2計(jì)18.4萬元；

水井、水塔及輸水計(jì)18萬元；

高低壓輸變電計(jì)12萬元；

機(jī)動(dòng)車道等及部分路面硬化計(jì)20萬元；

部分場(chǎng)地綠化計(jì)12萬元;

消防設(shè)施:8萬元。

6.4.2.2設(shè)備投資共計(jì)469.52萬元。

旅館家俱及電器:29.5萬元;

炊具:1.8萬元;

旅游車6輛及工具車1部:計(jì)125萬元;

小型機(jī)動(dòng)游艇:3艘計(jì)6萬元;

人力游艇:5艘計(jì)2.5萬元;

救生艇:1艘1.5萬元;

摩天輪:80萬元;

過山車;110萬元;

水碓:4萬元;

小型風(fēng)車:3.6萬元;

其他兒童游樂設(shè)施:40萬元;

演藝臺(tái)燈光及音響等:17.4萬元;

手扶拖拉機(jī):2臺(tái)計(jì)2萬元;

小型開溝機(jī);1臺(tái)1萬元；

割草機(jī):0.4萬元；

灌溉設(shè)備:2.2萬元;

機(jī)動(dòng)噴霧器:3臺(tái)計(jì)1.5萬元；

大棚及其他小型工具:3萬元;

清糞車:1臺(tái)1萬元；

泥漿泵:2臺(tái)計(jì)0.84萬元；

焚燒爐:1臺(tái)2.8萬元;

化驗(yàn)室檢測(cè)儀器及試劑:計(jì)6.06萬元；

儀器臺(tái)架及資料柜:1.06萬元；

計(jì)算機(jī)及配套:計(jì)0.6萬元；

水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備:2萬元;

電動(dòng)水泵2臺(tái)計(jì)0.6萬元；

高壓水泵2臺(tái)計(jì)0.9萬元;

辦公用具及家俱:計(jì)8.2萬元;

信息設(shè)備:2.6萬元;

變壓器:1.46萬元；

貨運(yùn)卡車:10萬元。

6.4.2.3科技及其他投入計(jì)80.8萬元。

純種杜洛克種公豬:5頭計(jì)0.8萬元；

長(zhǎng)大雜一代種母豬:400頭計(jì)48萬元；

園林種苗:20萬株計(jì)12萬元;

園林栽種基肥:計(jì)10萬元；

科技示范及推廣:10萬元(其中示范6萬元，技術(shù)培訓(xùn)1.5萬元，外協(xié)科技人員交通住宿及補(bǔ)助2.5萬元。

6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

2008年第一、二季度為項(xiàng)目建設(shè)前期工作準(zhǔn)備階段，主要完成項(xiàng)目建設(shè)地的勘測(cè)、總體規(guī)劃、委托相應(yīng)量質(zhì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。2008年第三季度項(xiàng)目正式實(shí)施，首期工程為旅游設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;園林土地平整及種苗栽種,以及水面改造工程于同年11月開工,水面改造于翌年2月完工,園林工程于2009年3月基本結(jié)束。生豬養(yǎng)殖欄舍工程于2009年2月開工，同年9月建成；其中仔豬繁殖設(shè)施建設(shè)力爭(zhēng)6月完工，以利盡早投產(chǎn)。污水處理工程在2009年6月開工建設(shè)，力爭(zhēng)同年8月投入運(yùn)行。其他零星工程在2009年9月底全部建成。2009年9月底項(xiàng)目全部工程完工驗(yàn)收，并交付生產(chǎn)使用。項(xiàng)目工程進(jìn)度安排如下表所示。項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度安排表

工程名稱

2008年（月）

2009年（月）

4-6

7-9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

前期準(zhǔn)備階段

旅游工程建設(shè)

園林工程

水產(chǎn)養(yǎng)殖工程

生豬養(yǎng)殖工程

污水處理工程

其他零星工程

項(xiàng)目驗(yàn)收

第七章

投資估算及資金籌措7.1投資估算依據(jù)

1、《江西省建設(shè)裝飾工程預(yù)算定額》；

2、《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》（2002年）；

3、《全國(guó)統(tǒng)一建設(shè)工程基礎(chǔ)定額——江西省單位估價(jià)表》（2002年）；

4、有關(guān)稅費(fèi)政策規(guī)定；

5、設(shè)備及其他物資供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)；

6、其他相關(guān)定額及價(jià)格依據(jù)。

項(xiàng)目投資估算根據(jù)以上政策及文件精神，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施地實(shí)際情況進(jìn)行估算。

7.2投資概算

7.2.1固定資產(chǎn)投資

項(xiàng)目固定資產(chǎn)建設(shè)預(yù)計(jì)總投資為1899.32萬元。其中土建工程1308.5萬元，設(shè)備購(gòu)置及安裝計(jì)478.82萬元，勘探設(shè)計(jì)、示范推廣、種豬引進(jìn)及建設(shè)期利息等計(jì)112萬元，分別占固定資產(chǎn)總投資的68.89%、25.21%和5.90%。

土建工程中,旅游設(shè)施工程投資942.28萬元,水產(chǎn)養(yǎng)殖及園林種植計(jì)88.5萬元,生豬養(yǎng)殖設(shè)施111.72萬元,廢棄物處理工程48.8萬元,倉(cāng)儲(chǔ)、水、電、路等公用工程117.2萬元（具體投入情況請(qǐng)見“土建工程投資明細(xì)表”）。

設(shè)備購(gòu)置及安裝共計(jì)478.82萬元。其中旅游設(shè)備及安裝426.8萬元,種、養(yǎng)業(yè)26.06萬元,公用部分計(jì)25.96萬元(具體情況請(qǐng)見”設(shè)備投資明細(xì)表”)。

其他費(fèi)用112萬元。其中純種杜洛克及長(zhǎng)大雜一代種豬405頭計(jì)48.8萬元，園林種苗及栽種基肥計(jì)22萬元，技術(shù)示范及培訓(xùn)等10萬元，勘探設(shè)計(jì)12萬元,建設(shè)期利息19.2萬元,（詳情請(qǐng)見“其他投資明細(xì)表”）。

7.2.2流動(dòng)資金

項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本為1120.6萬元,種植及養(yǎng)殖生產(chǎn)周期較長(zhǎng),旅游運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)較快,預(yù)計(jì)投產(chǎn)需流動(dòng)資金400萬元。仔豬繁育工程建設(shè)先行完工，力爭(zhēng)盡早調(diào)進(jìn)種豬飼養(yǎng),項(xiàng)目建設(shè)期可能需少量流動(dòng)資金,但項(xiàng)目計(jì)算以第二年一次性投入流動(dòng)資金400萬元。

7.3資金來源

7.3.1企業(yè)自籌資金

項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金479.32萬元,主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)投資。目前已籌集項(xiàng)目建設(shè)資金350萬元，其余的將從企業(yè)年度利潤(rùn)中轉(zhuǎn)入。目前旅游及種養(yǎng)效益較好，盈利空間較大，自籌資金可根據(jù)使用情況及時(shí)到位。

7.3.2引進(jìn)外地資金

項(xiàng)目擬引進(jìn)外地資金及爭(zhēng)取政府財(cái)政（政策）資金扶助1,100萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資建設(shè)。

7.3.3銀行貸款

項(xiàng)目擬銀行融資720萬元，其中320萬元用于項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)，400萬元用于投產(chǎn)的生產(chǎn)流動(dòng)資金。該項(xiàng)目科技含量較高，經(jīng)濟(jì)效益好，公司信用也好，且有房產(chǎn)抵押，目前已向銀行提請(qǐng)手續(xù)，并達(dá)成意向性協(xié)議。

7.4資金管理和使用

7.4.1自籌資金管理和使用

項(xiàng)目自籌資金設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金戶頭管理，現(xiàn)已籌集部分先行到位入帳，不足部分由年結(jié)利潤(rùn)轉(zhuǎn)入。項(xiàng)目資金堅(jiān)持專款專用，任何情況下不得挪作他用。

項(xiàng)目建設(shè)自籌資金479.32萬元,預(yù)計(jì)在項(xiàng)目建設(shè)第一年一次性投入。

7.4.2外地引進(jìn)資金管理和使用

外地引進(jìn)資金可根據(jù)實(shí)際情況,在不影響工程進(jìn)度的情況下,分期分批投入;資金均進(jìn)入專戶管理,無領(lǐng)導(dǎo)小組審批不得擅自使用。

7.4.3銀行貸款管理和使用

銀行貸款資金在統(tǒng)一與對(duì)方辦妥手續(xù)后，按生產(chǎn)情況分批分次借入，計(jì)入項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，不得挪作他用。

銀行融資的320萬元在項(xiàng)目第一年投入,投資所需的流動(dòng)資金貸款400萬元于項(xiàng)目第二年用于生產(chǎn)流通。

第八章

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算分別按照企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和國(guó)家稅收有關(guān)政策規(guī)定等。

銀行貸款年利率6%；

財(cái)政有償資金年占用費(fèi)2.4%;

貼現(xiàn)率為10%；

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析計(jì)算期12年（含建設(shè)期）。

8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算

8.2.1服務(wù)及銷售收入

第二年項(xiàng)目預(yù)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷為87%，旅游計(jì)7萬人次，肉豬出欄計(jì)8000頭，鮮魚90噸；每人次旅游平均為80元，肉豬每頭1500元，鮮魚每噸8000元，當(dāng)年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入為1832萬元。

項(xiàng)目第三年旅游服務(wù)收入預(yù)計(jì)增加80萬元，鮮魚及生豬銷售同第二年，當(dāng)年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入1912萬元。

項(xiàng)目第四年及第五年由于將增加楊梅、油茶產(chǎn)品，旅游服務(wù)收入分別較上年增167萬元和328.6萬元，年服務(wù)及銷售收入分別為2079萬元和2107.6萬元。此后，年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入基本穩(wěn)定在2107.6萬元。（詳見“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”）。

8.2.2銷售稅金及附加

項(xiàng)目的生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖及其他種植為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，按現(xiàn)行政策免征流轉(zhuǎn)稅；旅游服務(wù)營(yíng)業(yè)稅及附加從第二年的98.1萬元上升到第四年的140.1萬元，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi)營(yíng)業(yè)稅及附加計(jì)1471.1萬元。

項(xiàng)目服務(wù)及生產(chǎn)所得稅由第二年的105.8萬元逐年上升到第五年的175萬元，經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi)計(jì)1829.4萬元。

8.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算

8.3.1單位生產(chǎn)成本估算

商品肉豬單位生產(chǎn)成本估算。肉豬以頭為計(jì)量單位，每頭為100千克。每頭生產(chǎn)成本計(jì)1093.1元（折舊及財(cái)務(wù)費(fèi)用等未計(jì)），其中原材料及制造費(fèi)1041元，水、電及污水處理等計(jì)28元，工資及福利計(jì)24.2元（詳見附表）。

水產(chǎn)養(yǎng)殖以畝為單位計(jì)算,原材料及魚種每畝計(jì)1796.6元,工資福利為150元(含捕撈費(fèi)),其他計(jì)188元,單位面積生產(chǎn)成本為2134.6萬元。同樣，折舊及管理費(fèi)等未計(jì)入其內(nèi)。

油茶以為畝為單位計(jì)算,單位生產(chǎn)成本為417.8元，其中肥料及植保164.6元，水電及水土保持等計(jì)71.2元，工資及福利182元。

楊梅以畝為單位計(jì)算,肥料及植保等原材料計(jì)216.6元,工資福利192元,其他為47.3元,單位面積生產(chǎn)成本455.9元。

植物園也以畝為單位計(jì)算,單位生產(chǎn)成本663.8元,其中肥料及種苗195.6元,工資及福利400元,其他68.2元。

旅游成本計(jì)算較為復(fù)雜，將在總成本費(fèi)用中增加旅游休閑易耗品12萬元、水電19.6萬元、燃料等42萬元、維修費(fèi)23.3萬元、員工工資福利26萬元。

8.3.2項(xiàng)目總成本估算

項(xiàng)目由于有的種植業(yè)期初沒有產(chǎn)出，但投入還應(yīng)維持，項(xiàng)目服務(wù)及生產(chǎn)總成本費(fèi)用自第二年開始起，分別為1310.9萬元、1292.9萬元、1274.9萬元,此后穩(wěn)定在第五年的1267.7萬元。在正常年份中，固定成本273.8萬元,可變成本993.9萬元。

8.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算

項(xiàng)目生產(chǎn)由于期初，總成本減去折舊及財(cái)務(wù)等費(fèi)用后，年經(jīng)營(yíng)成本一直穩(wěn)定在1120.6萬元不變。

8.4財(cái)務(wù)效益分析

8.4.1盈利能力分析

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi),稅后利潤(rùn)共計(jì)5486.3萬元，年平均498.75萬元，項(xiàng)目投入平均利潤(rùn)率為21.69%。

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi)稅利，營(yíng)業(yè)稅及附加1471.1萬元,所得稅1829.4萬元,稅后利潤(rùn)5486.3萬元戶,年均為798.8萬元，項(xiàng)目投資平均利稅率34.47%。

按10%的貼現(xiàn)率和12年經(jīng)濟(jì)效益分析期計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后為1917.65萬元，稅前達(dá)2861.22萬元;項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后為26.15%，所得稅前33.32%;項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含流動(dòng)資金）稅后為4.87年，所得稅前4.22年。

8.4.2清償能力分析

據(jù)附表“借款還本付息計(jì)算表”，項(xiàng)目投產(chǎn)流動(dòng)資金借用銀行貸款720萬元。銀行貸款于項(xiàng)目投產(chǎn)的第二年、即建設(shè)第3年基本償還完畢,第五年自有資金達(dá)774.8萬元。

8.5不確定性分析

8.5.1盈虧平衡分析

正常年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入為2107.6萬元，變動(dòng)成本為993.9萬元，固定成本為273.8萬元，若服務(wù)及產(chǎn)品按設(shè)計(jì)比例取得收入，邊際利潤(rùn)是839.9萬元，邊際利潤(rùn)率為39.85%，盈虧平衡產(chǎn)值為687.08萬元,為設(shè)計(jì)產(chǎn)量的32.50%,盈虧平衡點(diǎn)很低。盈虧分析圖見下：

8.5.2敏感性分析敏感性分析圖項(xiàng)目從產(chǎn)品銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，其波動(dòng)幅度為±10%。當(dāng)服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入下降10%時(shí)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1017.66萬元,內(nèi)部報(bào)酬率19.37%,靜態(tài)投資回收期5.90年。當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1421.56萬元,內(nèi)部收益率22.32%,靜態(tài)投資回收期5.43年。固定投資增加10%時(shí)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1718.65萬元，財(cái)務(wù)報(bào)酬率24.26%，靜態(tài)投資回收期5.13年。項(xiàng)目生產(chǎn)稅后敏感性分析表如下。

項(xiàng)目生產(chǎn)稅后敏感性分析表

變化因素

財(cái)務(wù)指標(biāo)名稱

變化因素變幅

+10%

00

-10%

銷售收入

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)

2764.07

1917.65

1017.66

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)

33.01

26.15

19.37

靜態(tài)投資回收期限(年)

4.22

4.87

5.90

固定投資

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)

1718.65

1917.65

2083.20

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)

24.26

26.15

28.92

靜態(tài)投資回收期限(年)

5.13

4.87

4.61

經(jīng)營(yíng)成本

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)

1421.56

1917.65

2360.63

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)

22.32

26.15

30.29

靜態(tài)投資回收期限(年)

5.43

4.87

4.44

動(dòng)態(tài)分析表明，項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)服務(wù)、銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本具有較高的敏感性，其中服務(wù)及銷售收入影響較大；固定資產(chǎn)投資影響很小。當(dāng)不確定因素變幅達(dá)10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率和靜態(tài)投資回收期等三項(xiàng)變化最低指標(biāo)均符合要求，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。

8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目投資平均利潤(rùn)率為21.69%，投資平均利稅率達(dá)34.74%。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前后分別是2861.22萬元和1917.65萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前后分別是33.32%和26.15%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含流動(dòng)資金）所得稅前后分別為4.22年和4.87年。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，項(xiàng)目敏感性分析主要指標(biāo)均在最低標(biāo)準(zhǔn)以上。因此，本項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)平均水平，項(xiàng)目清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)。

第九章

環(huán)境影響評(píng)價(jià)

9.1環(huán)境影響

項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周邊環(huán)境基本無不良影響。項(xiàng)目建設(shè)施工過程土方開挖、平整、果苗栽培及營(yíng)林，有可能造成局部植被破壞，但項(xiàng)目建設(shè)不采用全墾全伐方法，其影響可降低到最小限度。

生豬養(yǎng)殖是為種植業(yè)提供肥源的啟動(dòng)環(huán)節(jié)。但污水不經(jīng)處理，TSS、BOD、COD等濃度較高，還含有大量的氮、磷、鉀等元素。

9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施

項(xiàng)目建設(shè)的水土流失影響擬采取如下措施。一是項(xiàng)目基本建設(shè)施工前進(jìn)行挖填方周密計(jì)算，力爭(zhēng)挖方與填方基本平衡，盡可能減小開挖面積。二是果園建設(shè)不使用全墾全伐方法，土地平整基本保持原有坡度，僅進(jìn)行局部地面平整。三是果苗栽種后，適時(shí)在行株區(qū)種植草類或其他經(jīng)濟(jì)作物，既可保持水土，又可增加果園肥源。四是生態(tài)林營(yíng)造原有植被基本全部保留，不進(jìn)行全墾全伐。五是科學(xué)規(guī)劃種、養(yǎng)布局，將生豬養(yǎng)殖置于生態(tài)林偏遠(yuǎn)處，對(duì)旅游及環(huán)境無任何不良影響。六是項(xiàng)目將投入48.8萬余元，采用厭氧發(fā)酵及生物凈化等工藝處理污水，完全可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn),并用于其他種養(yǎng)生產(chǎn)。

9.3環(huán)保部門意見

項(xiàng)目生產(chǎn)的廢棄物處理方案經(jīng)萬年縣環(huán)保局評(píng)估，認(rèn)為廢物處理過程理論先進(jìn)，設(shè)施齊全，處理徹底，并用于高效經(jīng)濟(jì)作物種植。項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)周邊環(huán)境無任何不良影響，同意立項(xiàng)建設(shè)。

第十章

項(xiàng)目組織管理10.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分

項(xiàng)目建設(shè)期成立以當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收等工作，下設(shè)辦公、財(cái)務(wù)、工程、后勤等機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專戶。項(xiàng)目建成交付使用后整合現(xiàn)有公司機(jī)構(gòu)，建立如下管理運(yùn)轉(zhuǎn)體制。

職能劃分：

總經(jīng)理：在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營(yíng)管理。

副總經(jīng)理：具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、人力、旅游及后勤等工作。

副總經(jīng)理：具體負(fù)責(zé)種養(yǎng)生產(chǎn)、產(chǎn)品營(yíng)銷、技術(shù)及產(chǎn)業(yè)信息等工作。

財(cái)

務(wù)

部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)核算及財(cái)務(wù)報(bào)告等工作。

人力資源部：負(fù)責(zé)公司勞務(wù)用工、考核、員工培訓(xùn)等工作。

旅

游

部：負(fù)責(zé)旅游、娛樂、食宿等工作。

后勤保障部：負(fù)責(zé)公司后勤保障、保安等工作。

種養(yǎng)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)等生產(chǎn)工作。

技術(shù)服務(wù)部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)及周邊帶動(dòng)農(nóng)戶的種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)等技術(shù)服務(wù)等工作。

產(chǎn)品營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)種植及養(yǎng)殖產(chǎn)品營(yíng)銷等工作，以及為帶動(dòng)農(nóng)戶生產(chǎn)資料及產(chǎn)品的代購(gòu)代銷等工作。

產(chǎn)業(yè)信息部：負(fù)責(zé)有關(guān)本公司旅游、種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)信息收集整理、分析上報(bào)及發(fā)展趨勢(shì)研究等工作。

項(xiàng)目初步定員82人,其中專業(yè)技術(shù)人員20人。旅游娛樂服務(wù)28人，園林種植12人，生豬養(yǎng)殖18，水產(chǎn)養(yǎng)殖6人，其他人員18人。

10.2經(jīng)營(yíng)管理模式

項(xiàng)目建設(shè)期管理主要依靠領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)各專業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；妥善安排好工程預(yù)算管理、工程進(jìn)度管理、工程質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)籌集運(yùn)用管理及工程竣工驗(yàn)收；項(xiàng)目工程委托相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)理。

公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。各部門實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制和崗位責(zé)任制，并單獨(dú)核算。堅(jiān)持以“市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技為依托，不斷增加科技含量，提高服務(wù)及產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”的經(jīng)營(yíng)方針。

做好分段經(jīng)營(yíng)管理和各階段的成本核算；做好員工及周邊農(nóng)戶的培訓(xùn)工作；搞好生產(chǎn)、營(yíng)銷及科技網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣集信息做好調(diào)查研究，促進(jìn)企業(yè)服務(wù)及生產(chǎn)不斷發(fā)展。

10.3經(jīng)營(yíng)管理措施

項(xiàng)目交付使用后擬建立如下管理措施。

旅游方面，加大宣傳力度，整體包裝，立體宣傳與推銷隊(duì)伍相結(jié)合，吸引周邊城市游客，按年齡結(jié)構(gòu)層次設(shè)置娛樂設(shè)施，搞好旅游產(chǎn)業(yè)組合，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)和靈活定價(jià)策略，吸引回頭客。

生態(tài)農(nóng)業(yè)方面，建立科學(xué)的、標(biāo)準(zhǔn)化的飼養(yǎng)與種植管理制度，強(qiáng)化疫病防治和植保工作，減少消耗，提高效率，保證質(zhì)量。生豬養(yǎng)殖，實(shí)行工廠化生產(chǎn)方案和相應(yīng)的現(xiàn)代生產(chǎn)管理模式，實(shí)施常年有節(jié)律進(jìn)行同步生產(chǎn)、全進(jìn)全出的封閉式管理。在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，采用開放式的廣泛合作，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究需求變化趨勢(shì)，制定產(chǎn)品方案，妥善策劃銷售，力爭(zhēng)最大效益。

組建旅游、生產(chǎn)、營(yíng)銷及科技網(wǎng)絡(luò)。

10.4技術(shù)培訓(xùn)

企業(yè)對(duì)所有員工均進(jìn)行相應(yīng)理論技術(shù)和操作實(shí)踐的培訓(xùn)，新招收人員進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，經(jīng)理論和實(shí)踐培訓(xùn)后逐個(gè)考核，合格者掛牌上崗；不合格者視情況再培訓(xùn)或淘汰。企業(yè)建立員工再培訓(xùn)制度，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)列入企業(yè)年度預(yù)算。同時(shí)，企業(yè)將實(shí)行開放式免費(fèi)培訓(xùn)制度，將培訓(xùn)對(duì)象擴(kuò)大到鄰近的有關(guān)旅游及生態(tài)生產(chǎn)場(chǎng)、戶。

10.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生

旅游及娛樂若安排不慎，容易出現(xiàn)事故，要特別加強(qiáng)設(shè)施維護(hù)和安全管理，員工培訓(xùn)尤為重要。加強(qiáng)消防及水上救生設(shè)施建設(shè)，注重用火、用電安全。

養(yǎng)殖及果林行業(yè)屬低危險(xiǎn)行業(yè)，污水處理危害性也較小，但企業(yè)將進(jìn)行有關(guān)安全衛(wèi)生培訓(xùn)，特別關(guān)注電力輸送、機(jī)械操作等方面；各行業(yè)制訂相關(guān)安全生產(chǎn)制度；不超時(shí)加班加點(diǎn)。企業(yè)按有關(guān)規(guī)定分工種定期發(fā)放勞保用品和衛(wèi)生津貼，確保員工應(yīng)有權(quán)益和身心健康。第十一章

可行性研究結(jié)論與建議11.1可行性研究結(jié)論

本項(xiàng)目為生態(tài)農(nóng)業(yè)與旅游相結(jié)合的系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目，將種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)有機(jī)地結(jié)合在一起，生態(tài)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代旅游有機(jī)地結(jié)合在一起，提高了投入物利用層次，避免了環(huán)境污染，充分發(fā)掘各種資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，與省、市、縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃方向一致。項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，建設(shè)規(guī)劃布局合理，設(shè)施齊全，強(qiáng)化了養(yǎng)殖場(chǎng)廢棄物處理，對(duì)環(huán)境無任何影響。項(xiàng)目旅游業(yè)采用農(nóng)村生態(tài)旅游與現(xiàn)代旅游相結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目生產(chǎn)采用無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量可靠。項(xiàng)目服務(wù)及生產(chǎn)管理完善，營(yíng)銷策略思路清析正確，產(chǎn)品銷售渠道暢通。項(xiàng)目建設(shè)地具有明顯區(qū)域、人文、景觀、交通及通訊優(yōu)勢(shì)，有利進(jìn)一步提高服務(wù)和產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。項(xiàng)目建設(shè)單位具有一定的物質(zhì)基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)和營(yíng)運(yùn)管理基礎(chǔ)，企業(yè)文化較為濃厚，有利項(xiàng)目建設(shè)與投產(chǎn)，且有效地降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目正常生產(chǎn)年，服務(wù)及銷售收入為2107.6萬元，銷售稅及附加140.1萬元,所得稅175萬元，企業(yè)盈利524.8萬元。項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率為21.69%，平均投資利稅率達(dá)34.74%;稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1917.65萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.15%，稅后凈態(tài)投資回收期4.87年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好。

項(xiàng)目生產(chǎn)盈虧點(diǎn)產(chǎn)值為687.08萬元，約為設(shè)計(jì)產(chǎn)值的1/3，盈虧平衡點(diǎn)低。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性分析說明，當(dāng)產(chǎn)品銷售價(jià)格下降10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1071.66萬元,內(nèi)部報(bào)酬率約下降7個(gè)百分點(diǎn)達(dá)19.37%；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)，凈現(xiàn)值1421.56萬元,內(nèi)部收益率為22.32%;固定資產(chǎn)投資增加10%時(shí)影響很小，內(nèi)部收益率僅下降不到2個(gè)百分點(diǎn)。上述指標(biāo)均高于項(xiàng)目評(píng)價(jià)最低限度，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。

項(xiàng)目將直接或間接帶動(dòng)周邊農(nóng)村發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村農(nóng)家樂旅游建設(shè)，預(yù)計(jì)年創(chuàng)產(chǎn)值在1000萬元上下。項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)，將對(duì)我縣發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、建設(shè)現(xiàn)代鄉(xiāng)村旅游業(yè)、合理調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收財(cái)政增長(zhǎng)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村均產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用。

11.2問題與建議

楊梅大面積人工種植在我省尚屬首次，盡管氣候及土壤等條件適宜，但生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)缺泛；養(yǎng)殖污水處理工程建設(shè)要求也較高,旅游業(yè)開拓經(jīng)驗(yàn)有待進(jìn)一步提高。為解決上述問題,擬聘用相應(yīng)旅游、園藝、畜牧及工程等專業(yè)科技人員，依托旅游和生產(chǎn)技術(shù)協(xié)作單位，確保項(xiàng)目建設(shè)和營(yíng)運(yùn)全面成功。

本項(xiàng)目涉及面廣，設(shè)施齊全，技術(shù)要求高，行業(yè)跨度大，固定資產(chǎn)建設(shè)投入較多，請(qǐng)項(xiàng)目主管部門在技術(shù)上加強(qiáng)指導(dǎo)，并給予適當(dāng)無償資金扶持。目錄一項(xiàng)目概況 1（一）項(xiàng)目名稱：浙江某某 1（二）項(xiàng)目地址： 1（三）項(xiàng)目建設(shè)單位： 1（四）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)狀況 2（五）實(shí)施背景 3（六）項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢(shì) 4（1）區(qū)位優(yōu)勢(shì) 4（2）環(huán)境優(yōu)勢(shì) 4（3）技術(shù)優(yōu)勢(shì) 5浙江某某 5（4）資金優(yōu)勢(shì) 5（七）項(xiàng)目建設(shè)年限 5（八）建設(shè)目標(biāo)及原則 5（九）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 7（十）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 8（十一）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 8（十二）可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 8二項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 10（一）提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措 10HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\準(zhǔn)備上傳1111111\\已傳1\\生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園、農(nóng)產(chǎn)品物流及直銷網(wǎng)絡(luò)新建項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告