三標(biāo)體系相關(guān)表格大全

-.z.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系相關(guān)表格(JN/C*-2011)主控部門分管領(lǐng)導(dǎo)版次：B/0-.z.記錄表格清單NO:1序號(hào)記錄表格名稱編號(hào)主控部門保存年限頁碼1文件發(fā)放登記表技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年12收文登記表技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年23受控文件清單技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年34文件發(fā)放審批表公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年45文件更改審批記錄公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年56文件借閱登記表技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年67文件歸檔清單技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年78文件銷毀清單技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年89管理體系文件修改控制頁技術(shù)質(zhì)量管理部3年910外來文件確認(rèn)一覽表技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年1011記錄表格清單技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年1112記錄歸檔清單技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年1213工程質(zhì)量記錄歸檔清單技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年1314會(huì)議簽到表技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年1415質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年/16環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)平安生產(chǎn)部/工程部3年/17職業(yè)安康平安目標(biāo)指標(biāo)平安生產(chǎn)部/工程部3年/18環(huán)境因素識(shí)別清單平安生產(chǎn)部/工程部3年1519重要環(huán)境因素清單平安生產(chǎn)部/工程部3年1620環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)會(huì)議記錄平安生產(chǎn)部/工程部3年/記錄表格清單NO:2序號(hào)記錄表格名稱編號(hào)主控部門保存年限頁碼21危險(xiǎn)源調(diào)查識(shí)別表平安生產(chǎn)部/工程部3年1722重大危險(xiǎn)源清單平安生產(chǎn)部/工程部3年1823法律、法規(guī)及其他要求清單平安生產(chǎn)部/工程部3年1924環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表平安生產(chǎn)部/工程部3年2025平安生產(chǎn)部/工程部3年2126信息溝通記錄辦公室3年2227管理評(píng)審方案JL/SC-5.6-01技術(shù)質(zhì)量管理部3年2328管理評(píng)審報(bào)告JL/SC-5.6-02技術(shù)質(zhì)量管理部3年2429管理評(píng)審改良措施報(bào)告JL/SC-5.6-03技術(shù)質(zhì)量管理部3年2530管理評(píng)審會(huì)議記錄JL/SC-5.6-04技術(shù)質(zhì)量管理部3年/31年度員工培訓(xùn)方案JL/SC-6.2-01人力資源部3年2632主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02人力資源部3年2733特殊作業(yè)人員名冊(cè)JL/SC-6.2-03人力資源部/工程部3年2834培訓(xùn)申請(qǐng)表JL/SC-6.2-04人力資源部3年2935培訓(xùn)記錄、評(píng)價(jià)表JL/SC-6.2-05人力資源部3年3036各類獲證人員名冊(cè)JL/SC-6.2-06人力資源部/工程部3年3137設(shè)備臺(tái)帳JL/SC-6.3-01設(shè)備器材部/工程部3年3238設(shè)備大〔中〕修年度方案表JL/SC-6.3-02設(shè)備器材部3年3339機(jī)械設(shè)備大〔中〕修記錄表JL/SC-6.3-03設(shè)備器材部/工程部3年3440設(shè)備維修保養(yǎng)記錄JL/SC-6.3-04設(shè)備器材部/工程部3年35記錄表格清單NO:3序號(hào)記錄表格名稱編號(hào)主控部門保存年限頁碼41設(shè)備機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄JL/SC-6.3-05設(shè)備器材部/工程部3年3642設(shè)備事故記錄表JL/SC-6.3-06設(shè)備器材部/工程部3年3743機(jī)械設(shè)備報(bào)廢審批表JL/SC-6.3-07設(shè)備器材部/工程部3年3844重大設(shè)備日點(diǎn)檢查記錄表JL/SC-6.3-08設(shè)備器材部/工程部3年3945合同臺(tái)帳JL/SC-7.2-01經(jīng)營(yíng)管理部3年4046合同評(píng)審記錄JL/SC-7.2-02經(jīng)營(yíng)管理部3年4147顧客溝通記錄JL/SC-7.2-03經(jīng)營(yíng)管理部/工程部3年4248合同修訂評(píng)審記錄JL/SC-7.2-04經(jīng)營(yíng)管理部3年4349設(shè)計(jì)輸入記錄設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4450設(shè)計(jì)輸出記錄設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4551設(shè)計(jì)評(píng)審記錄設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4652設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4753設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4854設(shè)計(jì)變更及評(píng)審記錄設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4955供方評(píng)價(jià)表JL/SC-7.4-01公司/工程部3年5056合格供方名冊(cè)JL/SC-7.4-02公司/工程部3年5157合格供方年度業(yè)績(jī)考核表JL/SC-7.4-03公司3年5258物資采購(gòu)方案單JL/SC-7.4-04公司3年5359采購(gòu)合同臺(tái)帳JL/SC-7.4-05公司3年5460工程及勞務(wù)供方名冊(cè)JL/SC-7.4-06工程部3年55記錄表格清單NO:4序號(hào)記錄表格名稱編號(hào)主控部門保存年限頁碼61工程及勞務(wù)供方評(píng)價(jià)表JL/SC-7.4-07公司及工程部3年5662特殊過程確認(rèn)記錄JL/SC-7.5-01工程部3年5763工程回訪方案JL/SC-7.5-02經(jīng)營(yíng)管理部3年5864工程回訪記錄JL/SC-7.5-03經(jīng)營(yíng)管理部3年5965監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳JL/SC-7.6-01設(shè)備器材部/工程部3年6066檢測(cè)裝置部校準(zhǔn)記錄表JL/SC-7.6-02設(shè)備器材部/工程部3年6167廢棄物處置登記表JL/SC-7.7-01平安生產(chǎn)部/工程部3年6268環(huán)境運(yùn)行及監(jiān)測(cè)記錄JL/SC-7.7-02平安生產(chǎn)部/工程部3年6369職業(yè)安康平安運(yùn)行及監(jiān)測(cè)記錄JL/SC-7.7-03平安生產(chǎn)部/工程部3年6470資源節(jié)約登記表JL/SC-7.7-04平安生產(chǎn)部/工程部3年6571危險(xiǎn)化學(xué)品登記表JL/SC-7.7-05平安生產(chǎn)部/工程部3年6672重要相關(guān)方登記表JL/SC-7.7-06平安生產(chǎn)部/工程部3年6773有害作業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表JL/SC-7.7-07人力資源部/工程部3年6874勞保用品配備登記表JL/SC-7.7-08人力資源部/工程部3年6975勞保用品發(fā)放記錄JL/SC-7.7-09人力資源部/工程部3年7076施工傷亡事故快報(bào)表JL/SC-7.7-10平安生產(chǎn)部/工程部3年/77事故調(diào)查報(bào)告JL/SC-7.7-11平安生產(chǎn)部/工程部3年/78應(yīng)急預(yù)案演練記錄JL/SC-7.8-01平安生產(chǎn)部/工程部3年7179顧客滿意度調(diào)查表經(jīng)營(yíng)管理部3年7280顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理部3年73記錄表格清單NO:5序號(hào)記錄表格名稱編號(hào)主控部門保存年限頁碼81部審核方案表技術(shù)質(zhì)量管理部3年7482部審核檢查表技術(shù)質(zhì)量管理部3年7583部管理體系不合格報(bào)告技術(shù)質(zhì)量管理部3年7684部管理體系審核報(bào)告技術(shù)質(zhì)量管理部3年7785工作過程檢查記錄表技術(shù)質(zhì)量管理部/工程部3年7886進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄公司/工程部5年7987法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告法律事務(wù)部3年8088法律事務(wù)部3年8189不合格品處置記錄JL/SC-8.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部工程部3年8290不符合處置記錄JL/SC-8.3-02平安生產(chǎn)部工程部3年8391數(shù)據(jù)收集及分析記錄表JL/SC-8.4-01技術(shù)質(zhì)量管理部工程部3年8492糾正措施實(shí)施報(bào)告技術(shù)質(zhì)量管理部工程部3年8593預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告技術(shù)質(zhì)量管理部工程部3年86-.z.文件發(fā)放登記表單位〔部門〕：NO：文件標(biāo)題/記錄名稱：文件編號(hào)：成文日期：主辦部門：是否受控：□是□否序號(hào)受控號(hào)收文單位/部門/人簽收郵寄郵寄經(jīng)辦人備注-.z.收文登記表單位〔部門〕：分公司工程部NO:序號(hào)文件名稱文件編號(hào)份數(shù)來文單位發(fā)文人發(fā)文日期收文人收文日期1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安康平安管理體系文件受控編號(hào)：SC/C*-1431分公司大瀝工程部馬輝燕2011-9-21艷麗2011-9-212質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安康平安管理體系文件受控編號(hào)：SC/C*-1431分公司東平廣場(chǎng)工程部周姣2011-9-21艷麗2011-9-21記錄人：受控文件清單單位〔部門〕：NO:序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)文部門文件類別發(fā)布/生效日期份數(shù)備注記錄人：-.z.文件發(fā)放審批表NO：發(fā)［20］號(hào)緩急：：簽發(fā)：年月日會(huì)簽：年月日主送：抄報(bào)：抄送：本部：擬稿單位：擬稿：核稿：印刷：校對(duì)：份數(shù)：辦公室核稿：附件：主題詞：標(biāo)題：〔正文〕-.z.文件更改審批記錄單位〔部門〕：NO:更改文件名稱更改原因文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門原文容更改后容〔可另附頁〕審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：文件借閱登記表NO:序號(hào)文件名稱文件編號(hào)借用目的借用部門借閱人借閱時(shí)間歸還時(shí)間備注文件歸檔清單單位〔部門〕：NO:序號(hào)歸檔文件名稱文件編號(hào)接收份數(shù)歸檔單位歸檔日期宗卷號(hào)備注登記人：審批：-.z.文件銷毀清單JL/SC-4.2.3-08單位〔部門〕：NO：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文部門/日期銷毀日期份數(shù)銷毀人備注批準(zhǔn)人：年月日監(jiān)視人：年月日管理體系文件修改控制頁NO:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系文件文件版號(hào)標(biāo)題：修改控制頁頁碼序號(hào)修改日期章節(jié)號(hào)修改性質(zhì)修改容簡(jiǎn)要修改單號(hào)備注外來文件確認(rèn)一覽表NO:序號(hào)文件名稱文件類別來文單位時(shí)間份數(shù)確認(rèn)意見備注記錄表格清單NO:序號(hào)名稱編號(hào)主控部門保存年限備注-.z.記錄歸檔清單單位〔部門〕：NO:序號(hào)歸檔記錄名稱記錄編號(hào)接收份數(shù)歸檔單位歸檔日期宗卷號(hào)備注登記人：審批：工程質(zhì)量記錄歸檔清單單位〔部門〕：NO:序號(hào)工程名稱竣工日期建立單位施工單位記錄名稱宗卷號(hào)存檔位置備注登記人：審批：-.z.會(huì)議簽到表NO：主題：時(shí)間：部門職務(wù)備注環(huán)境因素識(shí)別清單NO:工序/活動(dòng)/場(chǎng)所作業(yè)工程序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)是否重大環(huán)境因素水體大氣廢物土壤社區(qū)資源其它-.z.重要環(huán)境因素清單NO:序號(hào)環(huán)境因素活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位產(chǎn)生部門/單位環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理方式編制人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：-.z.危險(xiǎn)源調(diào)查識(shí)別表單位〔部門〕：NO：序號(hào)活動(dòng)/過程/場(chǎng)所危險(xiǎn)源可導(dǎo)致傷害是否重大危險(xiǎn)源備注編制人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：重大危險(xiǎn)源清單單位〔部門〕：NO：序號(hào)活動(dòng)/過程/場(chǎng)所重大危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的傷害控制措施編制人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：：-.z.法律、法規(guī)及其它要求清單NO：序號(hào)編號(hào)法律、法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布部門發(fā)布日期實(shí)施日期適用體系對(duì)應(yīng)環(huán)境因素編制人/日期：審批人/日期：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表NO：序號(hào)重大環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案及措施責(zé)任部門完成時(shí)間預(yù)注資金檢查部門編制人/日期：審批人/日期：職業(yè)安康平安目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表NO：序號(hào)重大危險(xiǎn)源目標(biāo)管理方案及措施責(zé)任部門完成時(shí)間預(yù)注資金檢查部門編制人/日期：審批人/日期：-.z.信息溝通記錄NO：溝通主題形式時(shí)間溝通參加部門〔或人員〕溝通容記錄:記錄人:信息傳遞處置:記錄人:年月日信息溝通記錄NO：溝通主題形式時(shí)間溝通參加部門〔或人員〕溝通容記錄:記錄人:信息傳遞處置:記錄人:年月日管理評(píng)審方案評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間參加部門/人員評(píng)審容評(píng)審準(zhǔn)備及工作要求年月日年月日年月日J(rèn)L/SC-5.6-01NO：管理評(píng)審報(bào)告JL/SC-5.6-02NO：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審主持評(píng)審目的評(píng)審容：評(píng)審情況概述：管理評(píng)審結(jié)論：決定采取改良措施：報(bào)告編制人：〔簽字〕年月日審核人：〔簽字〕年月日總經(jīng)理〔簽字〕年月日管理評(píng)審改良措施報(bào)告JL/SC-5.6-03NO：責(zé)任部門管理評(píng)審時(shí)間改良措施容及實(shí)施方案〔由責(zé)任部門填寫〕：簽名：年月日改良措施完成情況：簽名：年月日改良驗(yàn)證紀(jì)錄：驗(yàn)證人：年月日審批意見：管理者代表：年月日-.z.年度員工培訓(xùn)方案JL/SC-6.2-01單位〔部門〕：NO：序號(hào)培訓(xùn)工程培訓(xùn)形式方案培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)實(shí)施部門人數(shù)培訓(xùn)參加人員外培培其它培訓(xùn)主管部門意見負(fù)責(zé)人〔簽名〕：年月日審批意見主管領(lǐng)導(dǎo)〔簽名〕：年月日主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02NO：序號(hào)崗位名稱教育要求經(jīng)歷要求培訓(xùn)要求技能要求備注編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：特殊作業(yè)人員名冊(cè)JL/SC-6.2-03NO：?jiǎn)挝弧膊块T〕出生年月文化程度參加工作時(shí)間工種證件發(fā)證日期復(fù)審記錄備注編制人/日期：審核人/日期：-.z.培訓(xùn)申請(qǐng)表JL/SC-6.2-04申請(qǐng)單位：NO：1、培訓(xùn)方案2、培訓(xùn)目的3、培訓(xùn)容4、參加人員5、培訓(xùn)單位、時(shí)間、地點(diǎn)6、培訓(xùn)費(fèi)用及其他部門意見：負(fù)責(zé)人：年月日審核意見：審核人：年月日審批意見：審批人：年月日注：培訓(xùn)方案指年度方案或方案外。培訓(xùn)記錄、評(píng)價(jià)表JL/SC-6.2-05單位：NO：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)單位培訓(xùn)記錄：記錄人：年月日培訓(xùn)有效性評(píng)估：考核人：年月日注：考核人指培訓(xùn)教師或送培部門/單位負(fù)責(zé)人。-.z.各類獲證人員名冊(cè)JL/SC-6.2-06NO：序號(hào)單位〔部門〕證書類別證書編號(hào)發(fā)證部門發(fā)證日期年審時(shí)間備注編制人/日期：審核人/日期：設(shè)備臺(tái)帳JL/SC-6.3-01NO:統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)制造廠名購(gòu)置時(shí)間設(shè)備狀態(tài)備注負(fù)責(zé)人：制表：設(shè)備大〔中〕修年度方案表JL/SC-6.3-02NO：序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)修理原因修理類別方案修理時(shí)間預(yù)計(jì)費(fèi)用備注編制人/日期：審核人/日期：機(jī)械設(shè)備大〔中〕修記錄表JL/SC-6.3-03NO：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)送修單位承修單位日期驗(yàn)收單位日期修理記錄更換零件容記錄部門：記錄：-.z.設(shè)備維修保養(yǎng)記錄JL/SC-6-3-04NO：序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格維修保養(yǎng)容效果維修人時(shí)間-.z.設(shè)備機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄JL/SC-6.3-05單位：NO：序號(hào)設(shè)備〔機(jī)具〕名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備〔機(jī)具〕完好狀態(tài)檢驗(yàn)人日期備注編制人/日期：審核人/日期：-.z.設(shè)備事故記錄表JL/SC-6.3-06單位：NO：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格操作者事故時(shí)間地點(diǎn)責(zé)任人設(shè)備事故狀況：設(shè)備事故原因分析：事故責(zé)任人事故性質(zhì)分析會(huì)參加人員主持人職務(wù)：年月日設(shè)備修復(fù)情況：修復(fù)單位：負(fù)責(zé)人：年月日備注機(jī)械設(shè)備報(bào)廢審批表JL/SC-6.3-07填報(bào)單位：NO：機(jī)械名稱統(tǒng)一編號(hào)購(gòu)置時(shí)間規(guī)格型號(hào)制造單位使用年限原值已提折舊凈值報(bào)廢原因鑒定意見鑒定人員簽字使用部門主管部門財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批制表人：日期：-.z.重大設(shè)備日點(diǎn)檢查記錄表JL/SC-6.3-08NO：?jiǎn)挝唬壕幪?hào)：型號(hào)：年月操日期檢查容12345678910111213141516171819202122232425262728293031聲音是否有異常壓力保壓是否正常各種儀表是否正常變速傳動(dòng)是否正常油路是否正常潤(rùn)滑是否正常漏油、漏水、平安各導(dǎo)軌有無拉研、碰傷電器修理其它停機(jī)工時(shí)修理工時(shí)有效工時(shí)問題記錄15本月問題共：次26本月維修問題共：次37遺留問題處理意見：注：記錄符號(hào)：(V)----完好；〔*〕異?！病鳌炒蕖?〕修好-.z.合同臺(tái)帳JL/SC-7.2-01NO：序號(hào)合同編號(hào)工程名稱委托單位施工單位合同工期〔天〕合同造價(jià)〔萬元〕簽約日期備注-.z.合同評(píng)審記錄JL/SC-7.2-02單位：NO：顧客單位工程名稱合同〔標(biāo)書〕名稱合同〔標(biāo)書〕編號(hào)合同草簽或標(biāo)書發(fā)出日期評(píng)審日期項(xiàng)目要求合同〔標(biāo)書〕或方案文件書面規(guī)定或顧客口頭明示的要求規(guī)定或用途的要求相關(guān)法律法規(guī)要求公司附加的要求會(huì)簽評(píng)審會(huì)議評(píng)審結(jié)論〔會(huì)議評(píng)審記錄附后〕由評(píng)審引發(fā)的相關(guān)措施制表審批顧客溝通記錄JL/SC-7.2-03NO：顧客單位負(fù)責(zé)人地址顧客單位與公司業(yè)務(wù)關(guān)系：溝通容記錄：〔溝通方式〕：?jiǎn)挝弧膊块T〕：負(fù)責(zé)人：年月日處理或整改記錄：?jiǎn)挝弧膊块T〕：負(fù)責(zé)人：年月日顧客溝通記錄JL/SC-7.2-03NO：顧客單位負(fù)責(zé)人地址顧客單位與公司業(yè)務(wù)關(guān)系：溝通容記錄：〔溝通方式〕：?jiǎn)挝弧膊块T〕：負(fù)責(zé)人：年月日處理或整改記錄：?jiǎn)挝弧膊块T〕：負(fù)責(zé)人：年月日合同修訂評(píng)審記錄JL/SC-7.2-04NO：合同單位原合同編號(hào)工程名稱產(chǎn)值變更原因變更容評(píng)審重點(diǎn)：〔1、變更的容是否合理、可行2、產(chǎn)品要求更改的評(píng)審。〕負(fù)責(zé)人：年月日評(píng)審結(jié)果：主持人：年月日審批意見：負(fù)責(zé)人：年月日設(shè)計(jì)輸入記錄NO：工程編號(hào)工程名稱一、工程、工程功能及性能要求二、適用法律法規(guī)要求〔含設(shè)計(jì)規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保平安要求〕三、顧客要求四、其他要求五、評(píng)審意見及結(jié)論：評(píng)審參加人員：評(píng)審負(fù)責(zé)人：時(shí)間：年月日設(shè)計(jì)輸出記錄NO：工程編號(hào)工程名稱一、輸出清單〔含設(shè)計(jì)圖、技術(shù)要求、主要原材料的采購(gòu)要求，產(chǎn)品或工程承受標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)，產(chǎn)品或工程的使用說明等〕：二、設(shè)計(jì)輸出與設(shè)計(jì)輸入的適宜性、充分性的評(píng)審負(fù)責(zé)人：年月日三、審批審批人：年月日設(shè)計(jì)評(píng)審記錄NO：工程編號(hào)工程名稱一、評(píng)審對(duì)象及評(píng)審容：二、評(píng)審意見：三、評(píng)審結(jié)論：四、評(píng)審參加人員〔簽名〕：評(píng)審負(fù)責(zé)人：時(shí)間：年月日設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄NO：工程編號(hào)工程名稱一、驗(yàn)證對(duì)象及驗(yàn)證容：二、驗(yàn)證意見：三、驗(yàn)證結(jié)論：四、驗(yàn)證參加人員〔簽名〕：驗(yàn)證負(fù)責(zé)人：時(shí)間：年月日設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄NO：工程編號(hào)工程名稱一、確認(rèn)對(duì)象及確認(rèn)容：二、確認(rèn)意見：三、確認(rèn)結(jié)論：四、確認(rèn)參加人員〔簽名〕：顧客代表或特邀專家：確認(rèn)負(fù)責(zé)人：時(shí)間：年月日設(shè)計(jì)變更及評(píng)審記錄NO：工程編號(hào)工程名稱一、設(shè)計(jì)變更的容：負(fù)責(zé)人：年月日二、設(shè)計(jì)變更原因：負(fù)責(zé)人：年月日三、變更的實(shí)施及完成情況：負(fù)責(zé)人：年月日四、變更的評(píng)審：負(fù)責(zé)人：年月日供方評(píng)價(jià)表JL/SC-7.4-01單位：NO：供方名稱評(píng)價(jià)項(xiàng)目地址、聯(lián)系供貨圍企業(yè)資質(zhì)情況供貨能力供貨質(zhì)量過去使用該產(chǎn)品情況產(chǎn)品環(huán)保及平安情況評(píng)價(jià)記錄部門評(píng)價(jià)意見評(píng)審結(jié)論：主持人：年月日審批意見：審批人：年月日記錄人：年月日注：A類物資可只對(duì)評(píng)價(jià)表中5項(xiàng)任意4項(xiàng)進(jìn)展調(diào)查評(píng)價(jià)即可B類物資可只對(duì)任意3項(xiàng)進(jìn)展調(diào)查評(píng)價(jià)-.z.合格供方名冊(cè)JL/SC-7.4-02單位：NO：序號(hào)供方名稱供貨物資名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系錄用日期備注編制人/日期：審核人/日期：-.z.合格供方年度業(yè)績(jī)考核表JL/SC-7.4-03NO：供方名稱主要供貨物資備注供貨的質(zhì)量情況：供貨能力：售貨效勞情況：其他方面：考核結(jié)論：考核負(fù)責(zé)人：年月日審批意見：負(fù)責(zé)人：年月日-.z.物資采購(gòu)方案表JL/SC-7.4-04單位：NO:序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量金額供貨廠家采購(gòu)日期使用部門備注編制人/日期：審核人/日期：采購(gòu)合同臺(tái)帳JL/SC-7.4-05單位：NO：序號(hào)合同號(hào)物資名稱數(shù)量供方名稱簽訂日期備注工程及勞務(wù)供方名冊(cè)JL/SC-7.4-06單位：NO：序號(hào)供方名稱工程及勞務(wù)類別人數(shù)地址聯(lián)系人錄用時(shí)間備注編制人/日期：審核人/日期：-.z.工程及勞務(wù)供方評(píng)價(jià)表JL/SC-7.4-07NO：供方名稱地址勞務(wù)及工程類別供方的資質(zhì)及根本情況：供方以往業(yè)績(jī)：評(píng)價(jià)記錄部門評(píng)價(jià)意見評(píng)審結(jié)論：主持人：年月日審批意見：審批人：年月日記錄人/日期：特殊過程確認(rèn)記錄JL/SC-7.5-01NO：工程名稱施工單位特殊過程名稱設(shè)備狀況及認(rèn)可記錄〔設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、完好狀況〕：認(rèn)可人：日期：人員認(rèn)可記錄〔過程生產(chǎn)人員、培訓(xùn)或持證上崗、個(gè)人技能狀況〕認(rèn)可人：日期：主要參數(shù)監(jiān)控要求：認(rèn)可人：日期：工程回訪方案JL/SC-7.5-02NO：序號(hào)工程名稱顧客名稱竣工時(shí)間回訪時(shí)間回訪單位備注編制人/日期：審核人/日期：工程回訪記錄JL/SC-7.5-03NO：工程名稱顧客名稱回訪單位回訪時(shí)間顧客的意見及要求：年月日問題及處置結(jié)果：處置單位：負(fù)責(zé)人：年月日-.z.監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳JL/SC-7.6-01單位〔部門〕NO：序號(hào)設(shè)備編號(hào)檢測(cè)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測(cè)量圍檢定周期生產(chǎn)廠家出廠日期狀態(tài)使用單位備注編制人/日期：審核人/日期：檢測(cè)裝置部校準(zhǔn)記錄表JL/SC-7.6-02單位〔部門〕NO：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格校定周期量值檢查校結(jié)論校準(zhǔn)人校準(zhǔn)日期備注精度標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)測(cè)值編制人/日期：審核人/日期：廢棄物處置登記表JL/SC-7.7-01單位：NO：序號(hào)廢棄物名稱收集數(shù)量收集時(shí)間段去向備注編制人/日期：審核人/日期：-.z.環(huán)境運(yùn)行及監(jiān)測(cè)記錄JL/SC-7.7-02單位：NO：序號(hào)監(jiān)控工程運(yùn)行或被檢查部門運(yùn)行及檢查記錄時(shí)間1固廢控制情況：是否實(shí)施了固廢分類投放〔建筑垃圾、可回收再利用邊角余料〕？危險(xiǎn)固廢和可回收固廢控制情況如何？2污水控制情況：生活污水如何控制管理〔廁所及洗滌污水〕。生產(chǎn)污水控制情況〔砼污水、攪拌機(jī)污水、泥漿污水〕。3節(jié)水節(jié)電情況：節(jié)能燈、節(jié)水設(shè)施配置使用情況：平常用水用電節(jié)約情況：機(jī)械設(shè)備施工過程用電控制情況：4火災(zāi)消防控制情況：滅火及消防器材配備情況及有效狀態(tài)：是否有消防隱患？應(yīng)急預(yù)案的演練情況及培訓(xùn)情況：可燃物質(zhì)及明火控制是否妥當(dāng)？焊接、氣割、電線老化、易燃品混燃、煤氣泄漏情況：工程爆破是否規(guī)？5相關(guān)方控制情況：對(duì)供方、合同方、承包方實(shí)施控制及影響情況。6噪聲控制情況：塔鉆、樁機(jī)、柴油機(jī)、空壓機(jī)、切割機(jī)、風(fēng)機(jī)及機(jī)械設(shè)備等大噪聲設(shè)備控制措施及改良。噪聲實(shí)際情況及措施。7大氣污染控制情況：對(duì)產(chǎn)生粉塵、廢氣等設(shè)備的控制措施及控制設(shè)備使用狀況〔切割機(jī)、砂輪機(jī)重點(diǎn)關(guān)注〕。現(xiàn)場(chǎng)大氣污染情況〔施工粉塵、揚(yáng)塵中有毒氣體排放〕。施工過程有毒有害物質(zhì)的排放。8油品及化學(xué)物品泄漏情況：油品庫房、空壓機(jī)等機(jī)械設(shè)備漏油情況。脫膜劑、防凍劑遺撒泄漏情況。實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)品遺撒泄漏情況。9資源利用情況、能源節(jié)約情況：原材料消耗、節(jié)約情況及改良措施：水、電、氣節(jié)約控制情況：檢查部門：檢查人：職業(yè)安康平安運(yùn)行及監(jiān)測(cè)記錄JL/SC-7.7-03單位：NO：序號(hào)監(jiān)控工程運(yùn)行或被檢查部門運(yùn)行及檢查記錄時(shí)間1觸電控制情況：電氣元件老化，線路缺陷。機(jī)械設(shè)備、電鋸、電焊機(jī)等設(shè)備線路破損、無漏電接零保護(hù)。臨時(shí)用電不規(guī)。違規(guī)操作亂拉、亂設(shè)電源線。電開工具漏電及接零保護(hù)不符合要求。2機(jī)械傷害控制情況：鉆塔、起重設(shè)備、木工設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備平安防護(hù)裝置缺陷或安裝使用不當(dāng)。切割機(jī)、電鋸、電鉆操作不規(guī)，防護(hù)設(shè)施缺陷。違規(guī)操作或勞保用品佩戴不符合要求。機(jī)電設(shè)備及機(jī)具不符合要求不按規(guī)定進(jìn)展進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。3物體打擊控制情況：塔鉆安裝、拆卸過程不符合規(guī)。鉆機(jī)起重機(jī)械違規(guī)操作，吊裝、吊物墜落。切割機(jī)、砂輪機(jī)、電鋸等電開工具平安防護(hù)裝置缺陷。在陡坡、斜坡、堤上、深洞作業(yè)松石物體滑落。鋼筋、模板、預(yù)制件搬運(yùn)吊裝不規(guī)。4高空墜落控制情況：鉆塔安裝、拆卸過程不符合規(guī)。在深坑、槽、溝、臨邊、洞口等作業(yè)平安防護(hù)。裝置缺陷或無平安標(biāo)識(shí)。高處作業(yè)不規(guī)不系平安帶。5中毒中暑控制情況：1、食堂衛(wèi)生不規(guī)。2、外購(gòu)食品不符合要求。3、夏季野外作業(yè)、施工作業(yè)防暑措施不當(dāng)。4、有毒有害工種不按規(guī)定和佩帶防護(hù)用品。6坍塌控制情況：1、土方施工放坡、支護(hù)不符合要求。2、模板堆放，拆模作業(yè)不規(guī)。3、在深坑、溝、槽作業(yè)時(shí)周邊堆放物體、材料或停放機(jī)具。4、掏洞挖土、搜底掏土作業(yè)不規(guī)。5、坡上、堤上載荷過大。7平安管理制度的建立及實(shí)施情況：1、各項(xiàng)平安管理制度、平安責(zé)任制、平安操作規(guī)程等建立及實(shí)施。2、平安教育的培訓(xùn)和實(shí)施情況。3、現(xiàn)場(chǎng)平安標(biāo)識(shí)及現(xiàn)場(chǎng)平安管理狀況。檢查部門：檢查人：資源節(jié)約登記表JL/SC-7.7-04單位〔部門〕：NO：序號(hào)節(jié)約資源名稱節(jié)約數(shù)量節(jié)約時(shí)間段節(jié)約單位統(tǒng)計(jì)人備注審批：日期：危險(xiǎn)化學(xué)品登記表JL/SC-7.7-05單位〔部門〕：NO：序號(hào)物資名稱主要毒性及其他性能使用貯存考前須知存放地點(diǎn)備注審批：重要相關(guān)方登記表JL/SC-7.7-06單位〔部門〕：NO：序號(hào)相關(guān)方名稱與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系相關(guān)部門備注審批：有害作業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表JL/SC-7.7-07單位〔部門〕：NO：序號(hào)崗位可能引起的職業(yè)病備注記錄：審批：勞保用品配備登記表JL/SC-7.7-08單位〔部門〕：NO：序號(hào)部門崗位名稱配備勞保用品名稱配備數(shù)量使用期限簽名勞保用品發(fā)放記錄JL/SC-7.7-09單位〔部門〕：NO：序號(hào)部門崗位名稱發(fā)放勞保用品名稱發(fā)放數(shù)量發(fā)放時(shí)間備注審批：應(yīng)急預(yù)案演練記錄JL/SC-7.8-01NO：應(yīng)急預(yù)案演練主題演練時(shí)間演練主持單位負(fù)責(zé)人參加部門及負(fù)責(zé)人演練過程記錄：記錄人：年月日演練評(píng)價(jià)〔預(yù)案的可靠性及此次演練的效果〕：負(fù)責(zé)人：年月日顧客滿意度調(diào)查表：尊敬的：為了能更充分的了解您對(duì)我公司的產(chǎn)品、質(zhì)量、價(jià)格、交貨后效勞及產(chǎn)品提供圍的要求，請(qǐng)您對(duì)以下調(diào)查提出珍貴意見，我們將盡最大努力滿足您的要求。合作！調(diào)查容滿意比擬滿意不滿意工程質(zhì)量工期價(jià)格交付后效勞顧客〔簽名〕：年月日顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告NO：一、公司于年月日至年月日共發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表份，收回份，調(diào)查有效。二、調(diào)查表調(diào)查結(jié)果分析如下：1、工程質(zhì)量：滿意份；比擬滿意份，不滿意份。2、工期：滿意份；比擬滿意份，不滿意份。3、價(jià)格：滿意份；比擬滿意份，不滿意份。4、交付后效勞：滿意份；比擬滿意份，不滿意份。三、顧客滿意度統(tǒng)計(jì)計(jì)算：〔注：將調(diào)查表中滿意、比擬滿意均視為顧客滿意〕滿意度—對(duì)工程質(zhì)量比擬滿意和滿意的總數(shù)；—對(duì)交貨期比擬滿意和滿意的總數(shù)；—對(duì)價(jià)格比擬滿意和滿意的總數(shù)；—對(duì)交付后效勞比擬滿意和滿意的總數(shù)；—所回收的調(diào)查表總數(shù)。四、滿意度分析及改良建議：報(bào)告編寫人：日期：部審核方案表NO：審核目的審核圍審核準(zhǔn)則審核時(shí)間審核組成員組長(zhǎng)：組員：審核日程安排日期時(shí)間審核部門審核條款審批：-.z.部審核檢查表JL/SC-8.2.2-02NO：審核部門審核時(shí)間負(fù)責(zé)人審核員序號(hào)條款檢查容檢查記錄合格判定部管理體系不合格報(bào)告NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合條款：GB/T19001□GB/T24001□；GB/T28001□不合格類型：嚴(yán)重□一般□不符合原因分析糾正或糾正措施方案：受審部門負(fù)責(zé)人：年月日管理者代表審批:管理者代表:年月日糾正措施〔或糾正〕完成情況：受審部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施〔或糾正〕驗(yàn)證：審核員：年月日審核組長(zhǎng)：年月日部管理體系審核報(bào)告NO：審核目的審核圍審核準(zhǔn)則審核日期上次審核日期審核組長(zhǎng)：審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)匯總分析和主要問題摘要：對(duì)管理體系的評(píng)價(jià)及改良建議：結(jié)論：審核組長(zhǎng)：年月日