過程分層審核培訓教材

過程分層審核培訓教材第1頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材培訓目標●讓管理者了解為什么要實施過程分層審核●讓管理者了解如何實施過程分層審核第2頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材培訓內(nèi)容提綱●一、什么是“過程分層審核”●二、為什么要實施“過程分層審核”？●三、誰負責策劃和更新“過程分層審核檢查表”的內(nèi)容？●四、策劃和更新“過程分層審核檢查表”內(nèi)容的依據(jù)是什么？●五、“過程分層審核”如何分層？●六、“過程分層審核”發(fā)現(xiàn)的問題如何處理？●七、“過程分層審核”結(jié)果如何進行統(tǒng)計、分析和報告？第3頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材一、什么是“過程分層審核”過程分層審核：指由組織的各個級別（包括基層、中層和高層）的管理人員定期、頻繁（如基層為每天，中層為每周，高層為每月）進行的一種標準化的審核（指審核依據(jù)相同，都根據(jù)“過程分層審核檢查表”實施），用來確認組織內(nèi)操作標準的符合情況，并持續(xù)推進組織實現(xiàn)高水平的過程控制。

第4頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材流程一、什么是“過程分層審核”第5頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材二、為什么要實施“過程分層審核”簡單地說就是確認：——我們要求操作工要做什么？他們做了嗎？合格嗎？——為保證操作工做好，現(xiàn)場應該有什么？有了嗎？合格嗎？——上述這些要求我們的基層、中層和高層管理人員都清楚嗎？理解都相同嗎？第6頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材三、誰負責策劃和更新

“過程分層審核檢查表”的內(nèi)容——質(zhì)量部組織——工藝部門、設(shè)備部門、物流部門等參與四、策劃和更新

“過程分層審核檢查表”的依據(jù)是什么——ISO/TS16949、ISO/TS14001、OHSAS18001整合型管理體系要求——客戶的特殊要求第7頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材三、誰負責策劃和更新

“過程分層審核檢查表”的內(nèi)容第8頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材五、“過程分層審核”如何分層經(jīng)理級Manager制造/質(zhì)量/生產(chǎn)技術(shù)/技術(shù)中心每月一次Monthly主管級Supervisor車間主管/質(zhì)量工程師/設(shè)備/工藝/物流主管每周一次Weekly班組級LineLeader班組長/線長/檢驗員每日Daily頻率Frequency第9頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材五、“過程分層審核”如何分層※基層審核：指由基層管理者對各個制造、作業(yè)操作工位進行的審核?！l次：每天上午?！罁?jù)：“過程分層審核檢查表”——審核人員：班長/線長、檢驗員——任務量：至少5個工位，每周要覆蓋所轄范圍內(nèi)的所有工位。第10頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材五、“過程分層審核”如何分層※中層審核：指由中層管理者對操作工位和基層審核執(zhí)行狀況進行的審核。——頻次：每周周三。——依據(jù)：“過程分層審核檢查表”——審核人員：車間主管、質(zhì)量工程師、工藝主管、設(shè)備主管、物流主管、質(zhì)量主管及與審核工位相關(guān)的基層審核人員。——任務量：每次至少5個工位，每2個月要覆蓋所轄范圍內(nèi)的所有工位。第11頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材五、“過程分層審核”如何分層※高層審核：指由高層管理者對操作工位、生產(chǎn)現(xiàn)場后勤崗位和中層、基層審核執(zhí)行狀況進行的審核?！l次：每月第二周?！罁?jù)：“過程分層審核檢查表”——審核人員：各事業(yè)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，與審核工位相關(guān)的中層和基層審核人員?！蝿樟浚好看沃辽?個工位，每年要覆蓋所轄范圍內(nèi)的所有工位。第12頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材六、“過程分層審核”

發(fā)現(xiàn)的問題如何處理？——審核組發(fā)現(xiàn)的任何問題必須記錄并反饋給車間主管。——能立即整改的問題：要求責任人立即整改與糾正?！荒芰⒓凑牡膯栴}：必須填寫在“過程分層審核對策措施表”內(nèi)并轉(zhuǎn)交車間主管——車間主管必須針對“過程分層審核對策措施表”提出的問題制定對策措施，確定整改責任人、完成時間及驗證人員。第13頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材六、“過程分層審核”

發(fā)現(xiàn)的問題如何處理？第14頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材七、“過程分層審核”

結(jié)果如何進行統(tǒng)計、分析和報告——各車間負責對本車間各層級過程分層審核結(jié)果進行統(tǒng)計分析并出具電子版“過程分層審核分析報告”，報告須于次月10日前提交質(zhì)量部并同時張貼到車間目視管理板上。——質(zhì)量部負責在每月20日前對各車間過程分層審核結(jié)果進行匯總，出具“過程分層審核匯總分析報告”并在公司局域網(wǎng)上轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)理、主管技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)制造的副總經(jīng)理及制造部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部、管理部部門經(jīng)理等人，以供評審與查閱。第15頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培訓教材七、“過程分層審核”

結(jié)果如何進行統(tǒng)計、分析和報告第16頁，共18頁，2023年，2月20日，星期四6σ培