公司物流管理制度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

物流管理制度第一章總則第一條物流部是公司實現(xiàn)商品、包裝物、宣傳促銷品等實物資源向銷售終端合理配送的功能性、服務(wù)性部門。第二條為保障公司在途、庫存商品的管理，及時了解公司經(jīng)營商品的情況及防范風(fēng)險，特制定本制度。第三條公司從事商品經(jīng)營的各業(yè)務(wù)部在銷售活動過程中均要嚴(yán)格執(zhí)行本制度。所稱業(yè)務(wù)部為參與公司商品經(jīng)營活動所涉及到的部門。第二章物流部職能及物流管理范圍第一條物流部要保障物流體系運作的高效率，與營銷部門緊密協(xié)調(diào)，對前臺網(wǎng)站銷售的客戶訂單進(jìn)行處理并提供配送服務(wù)與監(jiān)控。第二條保障在途、庫存商品的完整性。使商品從入庫到銷售完畢的過程中，商品質(zhì)量及實質(zhì)形態(tài)無任何改變，盡量確保商品在存儲及運輸過程中無損耗。第三條科學(xué)合理地進(jìn)行商品的調(diào)配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨損。第四條組織商品售后逆向物流過程，輔助協(xié)調(diào)售后服務(wù)。輔助協(xié)調(diào)營銷部做好退/換貨、物品缺失等異常情況的處理。第五條物流體系指與商品經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)活動流程，包括商品的入庫、儲存、發(fā)貨、配送、訂單查詢等相關(guān)信息的處理。第六條物流管理包括物流過程管理和公司內(nèi)部物流單據(jù)管理。物流過程管理是指對入庫商品至銷售商品的過程進(jìn)行全程控制，即對實物的流動過程及其數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行實時監(jiān)控；內(nèi)部物流單據(jù)管理是對物流單據(jù)的具體要求以及內(nèi)部流轉(zhuǎn)進(jìn)行規(guī)范。第三章物流部組織架構(gòu)及崗位描述第一條物流部組織架構(gòu)圖物流經(jīng)理倉儲、分揀包裝、配送物流經(jīng)理倉儲、分揀包裝、配送物流客服1、物流經(jīng)理物流管理工作計劃與預(yù)算的制定、審批與實施。物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整、制度的建立，協(xié)助相關(guān)部門對商品儲存、運輸、調(diào)配等工作進(jìn)行管理。保障物流部正常運作的同時具產(chǎn)生有高標(biāo)準(zhǔn)、高效率的業(yè)績，對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時向營銷部、財務(wù)部等接口部門進(jìn)行反饋與溝通。對物流倉儲工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助采購部門做好訂貨計劃。負(fù)責(zé)物流部員工的管理與考核。2、倉儲、分揀主管對于公司商品的入庫、存貨、提貨過程進(jìn)行全面的管理，并附有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。做到出、入庫準(zhǔn)確高效，日清日結(jié)，保證商品的安全與記錄的正確、清晰。做好訂單處理的協(xié)調(diào)安排，持續(xù)改進(jìn)操作流程與方法，不斷提升庫存內(nèi)運營效率與質(zhì)量。與采購部門對接好入庫商品，組織好入庫商品的質(zhì)檢工作，保持與相關(guān)部門的溝通，確保入庫、存庫商品的質(zhì)量。熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀工作。3、包裝、配送主管了解商品屬性，對打包商品的包裝安全負(fù)責(zé)，持續(xù)改進(jìn)包裝過程中的流程和安全質(zhì)量，不斷提升工作效率和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)第三方物流配送商的開發(fā)工作及配送商績效考核。訂單的分單、合單處理，合理有效的控制物流配送成本。與倉儲協(xié)調(diào)溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準(zhǔn)確。訂單配送異常的處理流程設(shè)計及實施，保證部門工作的順利進(jìn)行和有序開展。物流配送成本的核算及運費結(jié)算工作，確保財務(wù)工作的準(zhǔn)確性。4、物流客服主管協(xié)助物流配送及倉儲完成對客戶訂單的處理，按照公司客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對客戶涉及物流部門的投訴、建議進(jìn)行處理與跟蹤。負(fù)責(zé)物流配送信息在公司與客戶之間的高效流轉(zhuǎn)，確保公司物流運作的順利開展和客戶購物滿意度的提升。收集客戶投訴及建議，協(xié)助物流部門持續(xù)改進(jìn)操作模式與客戶服務(wù)手段。第三條物流部門崗位設(shè)置原則及考核宗旨1、物流部門組織機(jī)構(gòu)按照定崗不定人的原則進(jìn)行，對主管以下的工作人員采取一人多崗進(jìn)行分配，如工作量持續(xù)增加，導(dǎo)致該人員工作完全飽和，進(jìn)行增員，崗位剝離，以增加人員利用效率、降低成本。2、對于人員績效考核指標(biāo)的設(shè)定，只設(shè)置崗位操作指標(biāo)，采取“誰操作、誰負(fù)責(zé)”的方式對員工進(jìn)行績效考核。第四章物流過程管理第一條商品在入庫前，必須經(jīng)過相關(guān)采購人員對質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等商品信息與供貨商進(jìn)行確認(rèn)后入庫存儲。對于特殊存儲條件的商品需與采購質(zhì)檢人員做好保存要求記錄，并按要求進(jìn)行存儲。第二條商品存入倉庫后，應(yīng)及時將商品信息輸入到后臺管理系統(tǒng)中，使客服人員快速查詢到商品庫存情況。第三條商品出庫，客服應(yīng)當(dāng)出具客戶訂單，物流人員應(yīng)嚴(yán)格按照商品發(fā)貨流程進(jìn)行操作。第五章內(nèi)部物流單據(jù)管理第一條客服負(fù)責(zé)對商品的發(fā)運過程進(jìn)行監(jiān)督，物流部在銷售商品活動后，客戶確認(rèn)收到商品的當(dāng)天，將商品派送完畢后的信息輸入后臺數(shù)據(jù)庫中。以便客服及時了解客戶訂單狀態(tài)。第二條商品入庫時，采購部質(zhì)檢人員需要填制入庫單，入庫單所陳列內(nèi)容需與采購單相符，由物流部倉儲主管簽字確認(rèn)、物流經(jīng)理對照采購單簽字確認(rèn)后生效。第三條銷售商品時，客服應(yīng)打印四聯(lián)訂貨單、客服經(jīng)理需審核訂單信息是否正確，確認(rèn)可正常發(fā)貨后提交到物流部，物流部根據(jù)生效的訂單進(jìn)行商品發(fā)貨和配送，將其中訂貨單與第三方物流交接單存放到一起。第四條物流部每天需將不同第三方配送完畢的《配送信息匯總》單到財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)客服部提供的客戶訂單和《配送信息匯總》單（代收貨款情況）進(jìn)行對賬，財務(wù)部需監(jiān)控每筆貨單賬款及時到賬。第五條物流倉庫管理人員定期制作《庫存商品明細(xì)表》，以便客服部、財務(wù)部對貨物發(fā)票數(shù)量、實際入庫數(shù)量、實際出庫數(shù)量、提單數(shù)量進(jìn)行查詢，對其差異進(jìn)行分析使用。第六章庫存商品的盤存管理第一條為確保公司賬面存貨與實際相符，避免公司資產(chǎn)流失，公司對庫存商品實行不定期盤存管理。物流倉儲需每周進(jìn)行一次庫存盤點，將盤點情況上報物流負(fù)責(zé)人。第二條盤存管理主要為確定存貨是否存在，倉庫出入庫數(shù)量與公司賬面是否一致，存貨的實際品質(zhì)等。第三條庫存商品盤存管理由物流部負(fù)責(zé)人、倉庫管理員、財務(wù)部負(fù)責(zé)。第四條盤存前，通過財務(wù)部取得上月報表日商品帳面數(shù)據(jù)，作為實際盤存基礎(chǔ)。第五條在實際盤存商品時，要注意觀察存貨的品質(zhì)狀況，要征詢倉庫管理人員、采購人員等意見，以了解和確定存貨中屬于殘次、毀損狀況。第六條在盤存時，應(yīng)清點庫存商品實際數(shù)量，應(yīng)從倉庫取得盤點日前商品的出入庫記錄，并將盤存結(jié)果逐項記錄在《庫存盤存情況表》中進(jìn)行現(xiàn)場所有人員簽字確認(rèn)后留存，通過倒推法計算出上月報表日的存貨數(shù)量。對正常損耗部分應(yīng)取得相關(guān)單據(jù)并留存。第七條根據(jù)抽查取得的相關(guān)數(shù)據(jù)，如出現(xiàn)異常情況，物流部應(yīng)填制《存貨異常情況表》，對盤點前帳面數(shù)據(jù)、尚未入帳數(shù)、帳面應(yīng)庫存數(shù)、實際盤點數(shù)、盤點差異、品質(zhì)狀況一一列示，并對盤存情況予以說明。第八條如賬面數(shù)據(jù)與實際庫存不符，物流部應(yīng)會同各部門對差異原因進(jìn)行分析，差異如屬于正常損耗應(yīng)直接進(jìn)行賬務(wù)處理；如差異系非正常原因形成，應(yīng)總裁匯報，由公司臨時審核小組組織進(jìn)行清查，按清查結(jié)果進(jìn)行處理。物流管理的責(zé)任第一條公司物流過程必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，各部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。第二條物流部負(fù)責(zé)審核相關(guān)單據(jù)，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出庫單、發(fā)運單據(jù)的審批，對審批結(jié)果負(fù)責(zé)。第三條財務(wù)部負(fù)責(zé)對物流部提供的單據(jù)進(jìn)行檢查、對賬，負(fù)責(zé)監(jiān)控物流部對庫存商品進(jìn)行實地盤點。第四條物流部作為公司物流管理的具體負(fù)責(zé)部門，對公司物流進(jìn)行協(xié)調(diào)和組織，并負(fù)責(zé)對公司庫存商品進(jìn)行實地盤點，并對實地盤點的真實性負(fù)責(zé)。第五條公司總裁根據(jù)物流部提供的《存貨異常情況表》中非正常損耗有最終處理權(quán)。

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評核對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）