IATF體系審核各部門任務(wù)一覽表

PAGEPAGE4IATF體系審核各部門任務(wù)一覽表認(rèn)證產(chǎn)品：資料準(zhǔn)備周期：量產(chǎn)產(chǎn)品記錄2016年1月-至今老版2017年4月—至今新版部門序號(hào)任務(wù)責(zé)任人完成時(shí)間銷售1顧客對(duì)質(zhì)量體系的特殊要求（新增矩陣圖、培訓(xùn)實(shí)施）2年度的合同評(píng)審3所有訂單及其評(píng)審（包括變更的管理）4所有交付證據(jù)以及超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)5服務(wù)記錄（包括售前售中服務(wù)策劃和實(shí)施證據(jù)、建立保修管理體系（三包））6顧客有關(guān)投訴及處理證據(jù)（顧客狀態(tài)報(bào)告、顧客進(jìn)貨網(wǎng)站的供方業(yè)績、信息傳遞/NTF報(bào)告）7顧客滿意度調(diào)查及報(bào)告8收款匯集（回款登記表）9目標(biāo)年度完成情況10有關(guān)新產(chǎn)品的市場分析（包括風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策）11銷售交付業(yè)績監(jiān)控記錄12識(shí)別相關(guān)方，收集相關(guān)方的具體需求和期望采購1所有采購物資分類及明細(xì)表（包括供方分類、外購、外協(xié)、服務(wù)）2所有物資供應(yīng)商檔案資料（包括潛在供應(yīng)商名單）3供方合同明細(xì)4供應(yīng)商的評(píng)價(jià)資料（硬件、軟件、產(chǎn)品評(píng)價(jià)五項(xiàng)基本要求和十一項(xiàng)附加要求）5對(duì)供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（高中低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理及標(biāo)準(zhǔn)）6供應(yīng)商績效評(píng)價(jià)7對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（二方審核員資格）8對(duì)供應(yīng)商開發(fā)的優(yōu)先規(guī)則9年度供方監(jiān)視記錄（標(biāo)準(zhǔn)的六個(gè)基本業(yè)績）10采購計(jì)劃制定與完成情況報(bào)表11采購物資交付記錄證據(jù)12供應(yīng)商的合同和質(zhì)量協(xié)議（供應(yīng)商管理手冊）13供應(yīng)商的技術(shù)協(xié)議14供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃（標(biāo)準(zhǔn)的五個(gè)基本步驟）15第二方審核報(bào)告16供方的ISO9001或16949認(rèn)證證書17供方質(zhì)量問題的糾正、整改、追蹤記錄18采購部門所有目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及統(tǒng)計(jì)分析19識(shí)別相關(guān)方，收集相關(guān)方的具體需求和期望生產(chǎn)部門1生產(chǎn)計(jì)劃管理（①排班計(jì)劃②異常情況③計(jì)劃必須是100%完成，否則要有糾正措施）采購、庫存水平、產(chǎn)能、負(fù)荷情況、生產(chǎn)周期信息2控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書及其操作規(guī)程（要求在現(xiàn)場并與實(shí)際相符、標(biāo)準(zhǔn)化目視化作業(yè)指導(dǎo)）3生產(chǎn)所有過程的流程卡及批次管理記錄4生產(chǎn)報(bào)表、在制品、工裝、輔助材料相關(guān)數(shù)據(jù)5應(yīng)急計(jì)劃及實(shí)施情況以及作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、過程確認(rèn)情況停工驗(yàn)證、產(chǎn)品追溯性計(jì)劃（包括延伸性要求）6對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境及安全管理（5S&6S）7生產(chǎn)記錄，如：交接班/運(yùn)行參數(shù)等。特殊特性及安全特性的現(xiàn)場控制（例如：SPC）8替代工藝實(shí)施的要求：驗(yàn)證、作業(yè)指導(dǎo)、PFMEA、分層審核、每日領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議。設(shè)備1設(shè)備臺(tái)帳2設(shè)備檔案及履歷表3設(shè)備操作規(guī)程4點(diǎn)檢保養(yǎng)規(guī)程、保養(yǎng)記錄、點(diǎn)檢記錄(包括目視化管理要求)5設(shè)備維修計(jì)劃(包括：預(yù)防性、預(yù)見性、周期性)6設(shè)備維修記錄7設(shè)備易損件清單（明細(xì)、庫存、采購周期、故障頻次）8設(shè)備目標(biāo)及故障分析（例如OEE/MTBF/MTTR）9制定設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃及指導(dǎo)書品質(zhì)部門1公司所有目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)（①質(zhì)量目標(biāo)②績效目標(biāo)③經(jīng)營目標(biāo)）（包括12個(gè)月趨勢分析）2記錄格式和文件的收發(fā)（體系文件的收發(fā)、受控）3檢驗(yàn)①進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)員要培訓(xùn)。）②成品檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)指導(dǎo)書，控制計(jì)劃，所有匯總表，返工返修記錄）巡檢檢驗(yàn)記錄（工序巡檢）4實(shí)驗(yàn)室的管理實(shí)驗(yàn)室范圍表所有檢測設(shè)備的使用方法，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)環(huán)境條件以及人員資格實(shí)驗(yàn)原始記錄外部試驗(yàn)的管理（包括客戶的認(rèn)可以及證書資料）5全尺寸全功能清單及報(bào)告（每年一次或顧客要求時(shí)）6提供計(jì)量、質(zhì)量等方面的法律法規(guī)清單7識(shí)別相關(guān)方，收集相關(guān)方的具體需求和期望8歸口公司的風(fēng)險(xiǎn)管理。烏龜圖／風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別／風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)／預(yù)防措施／應(yīng)急措施／演練記錄／評(píng)審記錄。品質(zhì)部門9計(jì)量器具①臺(tái)帳②周期校準(zhǔn)計(jì)劃③校準(zhǔn)證書10所有產(chǎn)品的狀態(tài)表示、所有不合格品的處置（不可用的概念）返工/返修/報(bào)廢/降級(jí)/讓步等（返工返修作業(yè)指導(dǎo)書以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估FMEA／追溯性）11組織產(chǎn)品審核/過程審核/體系審核/二方審核12不合格信息處置（包含退貨品分析／ＮＴＦ）產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告（每月/每季度一次）13糾正預(yù)防措施表（①針對(duì)供應(yīng)商②內(nèi)部③顧客）（方法、措施防錯(cuò)、顧客指定的過程）1416-17年年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及案例15SPC以及MSA分析管理層1環(huán)境政策評(píng)價(jià)及相關(guān)方片要求評(píng)價(jià)經(jīng)營計(jì)劃編制以及實(shí)施2管理評(píng)審過程以及結(jié)論3授權(quán)人員，對(duì)各生產(chǎn)現(xiàn)場有停止生產(chǎn)、糾正質(zhì)量問題的權(quán)利，下發(fā)《授權(quán)書》，并配置相關(guān)資源。4識(shí)別公司