總經(jīng)理的年度總結(jié)報(bào)告內(nèi)容

2017年度報(bào)告

廣州捷能電力科技有限公司胡明才2017年1月21日ContentsPage目錄一、2016主要工作二、存在的主要不足三、2017工作規(guī)劃主要經(jīng)營業(yè)績公司穩(wěn)定發(fā)展市場重大突破業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)PART1強(qiáng)化公司管理2016工作總結(jié)010203年收入3316收入產(chǎn)值2016年總計(jì)人數(shù)為73人。

設(shè)計(jì)人員大大充實(shí)，管理團(tuán)隊(duì)更加完善人員主要經(jīng)營業(yè)績2016年產(chǎn)值為1918萬，比2015年增加24%項(xiàng)目2015年（萬元）2016年(萬元)變電部397542線路部350471配網(wǎng)部（貴州）443785配網(wǎng)部（廣州）25435配電部1140通信自動化8645合計(jì)15421918主要業(yè)務(wù)構(gòu)成變電部2016年變電產(chǎn)值542萬，比2015年增長145萬，占公司產(chǎn)值的25%貴州配網(wǎng)2016年配網(wǎng)產(chǎn)值785萬，比2015年增長342萬，占公司產(chǎn)值40%貴州配網(wǎng)、變電部二項(xiàng)業(yè)務(wù)合計(jì)1327萬，占公司產(chǎn)值的69%，一直保持穩(wěn)定增長的勢頭。公司穩(wěn)定發(fā)展重大項(xiàng)目通過多年努力，在市場拓展方面取得重大突破，先后進(jìn)入房地產(chǎn)、重大基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)的電力領(lǐng)域，為今年業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。總包項(xiàng)目大型樓盤配電項(xiàng)目拓展配電業(yè)務(wù)星港國際市場重大突破歷年項(xiàng)目資料分類統(tǒng)計(jì)，基本摸清情況；配合收款。整理、移交、取得項(xiàng)目資料，基本解決多年遺留問題。設(shè)計(jì)中心在業(yè)務(wù)較緊的情況下，配合完成任務(wù)。項(xiàng)目資料整理1、變電部，人員結(jié)構(gòu)不合理，前期項(xiàng)目留下不少遺留問題，導(dǎo)致設(shè)計(jì)人員經(jīng)常加班加點(diǎn)。2、貴州配網(wǎng)，人員變動較大，一年以內(nèi)的新人較多，設(shè)計(jì)人員克服許多困難，滿足客戶需求。設(shè)計(jì)工程總包項(xiàng)目進(jìn)行初步嘗試、獲取了一定的經(jīng)驗(yàn)。臨時(shí)用電已經(jīng)配送，基本滿足要求工程業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)強(qiáng)化公司管理效率低下執(zhí)行力差客戶滿意度低PART2存在的主要不足人均產(chǎn)值配電業(yè)務(wù)廣州配網(wǎng)

設(shè)計(jì)人員人均產(chǎn)值30-40萬，公司全員人均產(chǎn)值25萬，大大低于行業(yè)平均水平

廣州配網(wǎng)業(yè)務(wù)僅實(shí)現(xiàn)35萬，人員配置跟業(yè)務(wù)拓展不同步。配電業(yè)務(wù)40萬，遠(yuǎn)低于年度預(yù)期

由于配電，廣州配網(wǎng)業(yè)務(wù)低于預(yù)期，公司完成業(yè)績與年初預(yù)測差距較大，人員未能及時(shí)調(diào)整，導(dǎo)致人均效率相當(dāng)?shù)停?/p>

公司人員流失率高、新手較多，一方面是人員總量較多，一方面結(jié)構(gòu)不合理，忙閑不均；

較低的人均產(chǎn)值，直接影響經(jīng)營業(yè)績的各項(xiàng)指標(biāo)，如收入利潤率大幅下滑，某些業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損。效率低下結(jié)果意識淡泊相互配合度低責(zé)任不落實(shí)

貴州公司備案有具體的時(shí)間限制，錯(cuò)過備案時(shí)間，將會給公司帶來不可估量的損失。通過各方努力，雖然當(dāng)日完成備案資料，但僅僅因?yàn)閭魉蛦栴}未能及時(shí)發(fā)送，資質(zhì)人員未與賴金華溝通就下班回家，賴金華四處找人，仍然耽誤最終備案時(shí)間，后來付出至少十倍的代價(jià)，才勉強(qiáng)挽回?fù)p失。

云浮項(xiàng)目分析會，各部門幾乎都把責(zé)任推倒客戶、公司或其他方面，很少主動剖析自己的原因。人人都感覺辦事很難執(zhí)行力差云浮項(xiàng)目星港項(xiàng)目

收資不完整，設(shè)計(jì)深度不夠，把可研估算當(dāng)作施工圖預(yù)算，引起客戶不滿，導(dǎo)致被客戶約談溝通不暢，缺乏對分包方的有效管理，采購經(jīng)驗(yàn)不足，造成工期拖延等問題?？蛻舳啻渭s談及發(fā)書面通知，影響后期業(yè)務(wù)開展。客戶滿意度低公司發(fā)展的歷史機(jī)遇強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理健全人力資源管理提升執(zhí)行力主要經(jīng)營目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)做強(qiáng)項(xiàng)目總包PART3認(rèn)真執(zhí)行公司制度加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作搭建員工發(fā)展平臺2017年工作規(guī)劃清華項(xiàng)目政府項(xiàng)目

公司轉(zhuǎn)型升級。設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目總承包

采取差異化戰(zhàn)略。重點(diǎn)做大做強(qiáng)配網(wǎng)項(xiàng)目。重大項(xiàng)目取得突破?，F(xiàn)已進(jìn)入前期設(shè)計(jì)階段，2017業(yè)績有望是2016年的十倍。延遲符公司發(fā)展的歷史機(jī)遇項(xiàng)目總包

與國內(nèi)最頂尖的清華大學(xué)合作組建智能配網(wǎng)研究中心，本項(xiàng)目正按計(jì)劃推進(jìn)

采取PPP等方式，啟動政府項(xiàng)目，打造微電網(wǎng)2017總體經(jīng)營目標(biāo)2017公司目標(biāo)總表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

基本目標(biāo)

奮斗目標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

基本目標(biāo)

奮斗目標(biāo)

利潤

產(chǎn)值

工程利潤

工程產(chǎn)值

2000030000

設(shè)計(jì)利潤

設(shè)計(jì)產(chǎn)值

30005000收入

2000030000人員

100120

工程收入

1750026500

設(shè)計(jì)人員

4050

設(shè)計(jì)收入

25003500

工程人員

2030費(fèi)用

管理人員

2530

設(shè)計(jì)費(fèi)用

24003750

營銷人員

10

設(shè)計(jì)費(fèi)用率

80%75%

預(yù)備人員

510

工程成本

1840030000人均產(chǎn)值

回款

2000028000

人均設(shè)計(jì)產(chǎn)值

60100

應(yīng)收帳款回收

12001500人員流失率

設(shè)計(jì)回款

15002500

10%8%

工程回款

1700024000客戶滿意度

合同

5000080000

項(xiàng)目進(jìn)度完成率

設(shè)計(jì)

50006000

客戶約談或通知單

工程

4500074000

扣分

公司2017人員規(guī)劃表部門2016人員基本目標(biāo)奮斗目標(biāo)設(shè)計(jì)人員503845工程人員21520管理人員152425一般人員91215預(yù)備人員

610營銷人員41010合計(jì)75105125

科技公司

510試驗(yàn)公司

510

總計(jì)

1101402017人員規(guī)劃財(cái)務(wù)預(yù)算表項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)金額設(shè)計(jì)工程收入

23000300020000費(fèi)用

1260060012000

直接材料6000

6000

人工費(fèi)3000

3000

三產(chǎn)管理費(fèi)2000

2000

項(xiàng)目協(xié)調(diào)費(fèi)1000

1000

工資260260

獎金100100

費(fèi)用100100

外委7070

預(yù)備費(fèi)7070

稅費(fèi)