丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)投融資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)投融資項(xiàng)目PAGEPAGE26第一章項(xiàng)目區(qū)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程茶葉產(chǎn)業(yè)是我縣規(guī)劃發(fā)展的五大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)之一。在上世紀(jì)80年代以前，全縣只有茶園面積3000多畝，多種于房前屋后和菜園周圍，但產(chǎn)量甚低，年產(chǎn)量只有20多噸。上世紀(jì)90年代，國營金鐘農(nóng)場實(shí)施非耕地資源開發(fā)利用項(xiàng)目，新建茶園3500畝，并組建了黔丹硒業(yè)有限責(zé)任公司，生產(chǎn)加工“黔丹”牌硒鋅茶葉系列產(chǎn)品。進(jìn)入新世紀(jì)后，縣委縣政府根據(jù)縣情區(qū)位優(yōu)勢，決定把茶葉作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入的重要產(chǎn)業(yè)之一，先后出臺了《關(guān)于加快茶葉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的決定》、《關(guān)于鼓勵機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工創(chuàng)辦茶產(chǎn)業(yè)基地的意見》、《關(guān)于加快實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)富民工程的意見》和《關(guān)于茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的若干意見》等政策引導(dǎo)措施，鼓勵和引導(dǎo)社會各界投資茶產(chǎn)業(yè)，舉全縣之力，聚全縣之財(cái)，加快茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2006年，省委、省政府將丹寨列入全省20個茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)重點(diǎn)縣；2008年，將丹寨列入中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目試點(diǎn)縣，并給予大量資金扶持。二、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、種植情況。全縣現(xiàn)有茶葉種植面積8.1萬畝，2008年前完成種植2.35萬畝，2008年完成種植0.85萬畝，2009年完成種植2.4萬畝，2010年完成種植1.5萬畝，2011年完成種植1萬畝。分布于全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場，涉及158個行政村8600余戶。栽植品種主要以傳統(tǒng)的福鼎大白茶為主，引進(jìn)的優(yōu)良品種有金觀音、安吉白茶、黔湄809等。2011年可達(dá)產(chǎn)茶園面積為3萬畝，茶葉總產(chǎn)量可達(dá)823.5噸，總產(chǎn)值達(dá)8003.4萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)區(qū)農(nóng)戶人均增收589元。2、加工能力。全縣現(xiàn)有茶葉加工企業(yè)12家，其中具有一定生產(chǎn)加工能力企業(yè)的有8家，分別為：黔丹硒業(yè)有限責(zé)任公司、添香園硒鋅茶廠、貴州合福(臺灣)茶業(yè)公司、三泉茶業(yè)公司、錦雞茶業(yè)文化公司、華陽科技公司、東得來公司、姚茂紅加工廠等。目前資產(chǎn)總額2.2億元、固定資產(chǎn)1.76億元、銷售收入960萬元、稅后利潤總額740萬元、帶動農(nóng)戶數(shù)8700戶。2011年我縣的茶葉加工在原來加工工藝和加工能力的基礎(chǔ)上，引進(jìn)先進(jìn)加工設(shè)備和改進(jìn)加工工藝，提高優(yōu)質(zhì)茶葉加工水平，如添香園硒鋅茶廠，在建的三泉公司加工廠、傳福茶葉加工廠都是投資千萬以上、按建有現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化加工廠要求建設(shè)的企業(yè)。3、品牌建立。全縣有“黔丹”、“添香園”、“東得來”、“黔嶺春”、“華陽”、“三泉”和“錦雞”等7個注冊茶葉商標(biāo)。其中黔丹牌毛尖、神筆詠春、黔丹綠茶獲“貴州省地方名茶”稱號、國家“綠色食品”證書、黔丹毛尖獲“貴州省茶葉行業(yè)知名品牌”、“貴州省名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品”等稱號。2010年“黔丹”牌“苗嶺御劍”茶在第十七屆上海國際茶文化節(jié)“中國名茶”評選上榮獲金獎；“添香園牌”硒峰翠綠茶榮獲“中綠杯”名優(yōu)綠茶銀獎。4、銷售情況。主銷北京、江蘇、浙江、山東、廣東及貴陽等地。通過近幾年積極組織縣內(nèi)茶企業(yè)參加北京、廣州、貴陽等地的茶博會及品茗活動，茶品牌知名度有一定提高，產(chǎn)品受到消費(fèi)者青睞，市場供不應(yīng)求。第二章項(xiàng)目區(qū)概況一、地理位置丹寨縣位于貴州省東南部，黔東南州西部，與五縣市接壤，東靠雷山縣，西接都勻市，南鄰三都縣，北界麻江縣和凱里市。轄3鎮(zhèn)4鄉(xiāng)一個國營農(nóng)場，157個行政村和4個居民委員會?？偯娣e940平方公里，縣人民政府駐地龍泉鎮(zhèn)。二、地形地貌境內(nèi)地貌屬貴州高原苗嶺山系東段雷公山西南麓，境內(nèi)平均海拔在850m左右，最高海拔為1702米，最低海拔為370米。主要有兩種地貌類型，東部為前震旦系板溪群變質(zhì)巖類山地類型，占總面積的70%，西部為沉積巖類的喀斯特巖溶地貌，占總面積的30%，是發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)的主要區(qū)域。三、氣候資源境內(nèi)屬中亞熱帶常綠闊葉林季風(fēng)濕潤氣候區(qū)。年均降雨量1486.6mm，居全省第二位，年均溫14.7℃，年活動積溫3653～5418度，相對濕度83%，無霜期290天。具有溫暖濕潤、光照充足、熱量豐富、雨量充沛等特點(diǎn)，其水熱條件，特別適宜茶樹生長。四、土壤資源境內(nèi)以地帶性黃壤為主，占自然土類的90%，大部分土壤耕作層深厚肥沃，有機(jī)質(zhì)含量豐富，PH值在5.5-6.5之間，屬典型的酸性土壤，土壤中微量元素硒、鋅的含量達(dá)到富高的范圍，是發(fā)展天然富硒、鋅茶葉得天獨(dú)厚的資源條件，為發(fā)展我縣茶葉產(chǎn)業(yè)奠定了良好的基礎(chǔ)。硒為生命元素，號稱“抗癌大王”，能抗衰老、抑制心腦血管疾??；鋅是智慧元素，可促進(jìn)青少年身體發(fā)育和增進(jìn)人的智能。五、水文資源縣境內(nèi)分布兩大水系，一是位于西北部注入長江流域清水江水系的巖英河，二是位于東南部注入珠江流域都枊江水系的排調(diào)河，地處長江流域和珠江流域兩大水系分水嶺，是長江、珠江中下游地區(qū)的生態(tài)屏障和水源涵養(yǎng)地，生態(tài)地位極為重要。六、土地資源丹寨縣現(xiàn)有國土面積1406550畝，其中無林地55613畝，占6％；農(nóng)耕地383184畝，占國土面積27.24％，其中25°以下農(nóng)耕地363655畝，現(xiàn)有宜林荒山荒地55613畝。七、森林植被縣境內(nèi)屬亞熱帶常綠闊葉林植被華西和華南類型區(qū)?？h境內(nèi)植被豐富，物種眾多，經(jīng)2007年森林資源“二類調(diào)查”結(jié)果顯示，森林覆蓋率達(dá)60.31%，是一個森林植被垂直分布、珍稀物種較為豐富、生態(tài)系統(tǒng)相對完備的天然基因?qū)殠?。八、交通運(yùn)輸資源縣境內(nèi)各種公路共計(jì)37條，其中321國道至都勻貴(陽)新(寨)高速公路、省道至麻江下司凱(里)麻(江)高速公路已都全部實(shí)現(xiàn)國家三級柏油路面。以縣城為中心北距凱里70公里，西至都勻50公里，南至三都33公里，西北到貴陽202公里。廈(門)—蓉(成都)高速公路貴州段已建成通車、貴(陽)—廣(州)快速鐵路和即將修建的凱里鴨塘—丹寨羊甲高速公路均過境丹寨，并設(shè)置有出口或站點(diǎn)，由丹寨至廣州的行車時間由原來的20多個小時縮短到7個小時，由丹寨至貴陽的行車時間由原來的3個小時縮短到1個半小時，便利的交通運(yùn)輸條件使丹寨縣成為黔東南乃至貴州省南下珠江三角洲的“橋頭堡”，為茶葉生產(chǎn)和流通提供了有力的交通保障。九、社會經(jīng)濟(jì)狀況2008年底，全縣國民生產(chǎn)總值66677萬元，財(cái)政收入5235萬元，農(nóng)民人均純收入2441元，農(nóng)民人均占有糧371公斤；全縣總?cè)丝?6.17萬人，其中：農(nóng)業(yè)人口14.2萬人，分布有苗、漢、水、布依等18個民族；農(nóng)村剩余勞動力2.5萬人，為茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供了充足的勞力力保障。第三章項(xiàng)目建設(shè)的有利條件一、良好的政策環(huán)境1、黨中央提出“西部大開發(fā)、生態(tài)要先行”的發(fā)展戰(zhàn)略，把生態(tài)環(huán)境建設(shè)擺在了重要位置?？h委、縣政府立足縣情，也提出了“生態(tài)立縣、農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、工業(yè)富縣、商貿(mào)活縣、科技強(qiáng)縣、城鄉(xiāng)帶縣”發(fā)展戰(zhàn)略。在具體的項(xiàng)目建設(shè)中，不僅要考慮經(jīng)濟(jì)效益因素，還要兼顧到生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要，既要有利于我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)，又要有助于我縣生態(tài)環(huán)境的改善。茶葉基地建設(shè)就是基于這種要求而提出來的。2、省委、省政府提出《關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，要求“各級黨委、政府要將茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展納入農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，作為社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容統(tǒng)籌考慮，列入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點(diǎn)進(jìn)行扶持，作為招商引資的項(xiàng)目進(jìn)行推介，納入重要的工作日程進(jìn)行安排部署，認(rèn)真解決加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的困難和問題，切實(shí)推進(jìn)我省茶產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展”。3、2008年我縣列入全省第一批20個茶葉生產(chǎn)重點(diǎn)縣，第一批10個中央財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目縣，2009年--2011年連續(xù)三年被中國茶葉流通協(xié)會評為“全國重點(diǎn)產(chǎn)茶縣”。多年來通過，中共貴州省委、貴州省人民政府《關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā)〔2007〕6號）文件精神，把發(fā)展茶葉生產(chǎn)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一。中共縣委、縣人民政府《關(guān)于加快實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)富民工程，大力推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的意見》(丹黨發(fā)〔2008〕1號)，把茶產(chǎn)業(yè)列入社會主義新農(nóng)村建設(shè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。丹寨縣人民政府《丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃（2008-2020年》（2007年12月）把發(fā)展茶葉生產(chǎn)列入長期規(guī)劃及根據(jù)縣人民政府最新調(diào)整安排，茶產(chǎn)業(yè)作為我縣農(nóng)業(yè)重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，力爭到2020年我縣茶葉種植面積達(dá)到20萬畝目標(biāo)。二、優(yōu)越的地理?xiàng)l件丹寨縣屬中亞熱帶常綠闊葉林季風(fēng)濕潤氣候區(qū)?？h境雨量充沛，年均降雨量1,486.6咖，居全省第二位，年均溫14.7℃，大于10℃的積溫在3，653～5，418度之間，相對濕度83％，無霜期290天，縣境內(nèi)常年云霧繚繞，具有溫暖濕潤、寡日照、漫射光多、熱量豐富等特點(diǎn)，特別適宜茶樹生長；全縣適宜栽植茶葉的荒山、低產(chǎn)低效林地和坡耕地面積有25萬多畝。三、獨(dú)具特色的硒鋅資源丹寨縣是我省3個硒、鋅元素皆具的縣之一。經(jīng)檢測，我縣生產(chǎn)的茶葉產(chǎn)品，平均硒元素含量為0.14mg/kg，平均鋅元素含量為95.5mg/kg，達(dá)到富～高的范圍，是名符其實(shí)的純天然富硒、鋅茶。隨著消費(fèi)者的生活水平日益提高，越來越注重健康和保健，產(chǎn)品深受消費(fèi)群體的喜愛。四、明顯的區(qū)位優(yōu)勢已建成的廈蓉高速公路以及正在建設(shè)的貴廣快速鐵路和即將開工的凱里至羊甲高速公路，極大的縮短了丹寨與其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)在時間和空間上的距離，丹寨縣則成為我省南下出?？焖偻ǖ赖摹皹蝾^堡”，從丹寨到廣州的時間由原來的20多個小時縮短到5個小時左右、到貴陽只要一個半小時、到凱里只要半個小時，便捷的交通運(yùn)輸條件，為丹寨茶產(chǎn)業(yè)拓展南部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)茶葉市場提供了有力的保障。五、可觀的市場前景近年來，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活質(zhì)量有了很大提高，飲品結(jié)構(gòu)和飲用習(xí)慣也在悄然發(fā)生變化。人們追求食品、飲品“返樸歸真”、“天然綠色”、“營養(yǎng)保健”已成為一種新的時尚。飲料不再單純是解渴的需要，而需求口感好且具有天然性、安全性、保健性及藥用性。研究表明，綠茶中富含的茶多酚具備極強(qiáng)的供氧體活性，對脂質(zhì)氧化具有很強(qiáng)的抵抗作用，是理想的天然抗氧化劑和抗衰老劑。在降低膽固醇、保護(hù)人體細(xì)胞免受損害以及抵抗各種疾病的過程中發(fā)揮了重要作用。在國外，歐美人飲食偏重肉類和乳制品，容易引發(fā)心血管病，在國內(nèi)隨著人們膳食結(jié)構(gòu)的改變，肥胖及心血管疾病的發(fā)病率也急劇上升，因此，綠茶作為一種健康飲品在國內(nèi)和國際市場上越來越受到人們的歡迎。盡管當(dāng)今世界茶葉市場仍是紅茶占主導(dǎo)地位，但近年來綠茶消費(fèi)量的增加卻以超過紅茶消費(fèi)增長率1.5倍以上的速度遞增，由“紅”轉(zhuǎn)“綠”正成為國際茶葉市場的新趨勢。為此權(quán)威專家預(yù)言“飲料行業(yè)的二十一世紀(jì)將是綠茶的世紀(jì)”。世界范圍內(nèi)興起的綠色消費(fèi)和綠茶消費(fèi)熱將進(jìn)一步拉動中國綠茶市場。綠茶上升，紅茶下降，茶葉已成為世界性的飲料，以其芳香、解渴、保健的特點(diǎn)受到人們越來越廣泛的青睞。歐洲人均年茶葉消費(fèi)量0.61千克。而英國是非產(chǎn)茶國家，茶葉進(jìn)口量位居世界前列，全國77%的人有飲茶習(xí)慣。俄羅斯歷來是茶葉消費(fèi)大國，95%的居民有飲茶的習(xí)慣，人均飲茶超過1.3公斤，無論在歐洲還是在全世界都居于前列，茶葉進(jìn)口量位居世界第一。我國茶葉僅占俄市場份額的8%，俄羅斯茶葉市場尚未飽和，正以每年5000噸以上的速度增長。中東地區(qū)茶葉市場規(guī)模約20億美元，是咖啡市場規(guī)模的一倍，中東及其周邊地區(qū)占有全球茶葉市場進(jìn)口的25%。中東地區(qū)消費(fèi)量達(dá)21.7萬噸。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，茶葉消費(fèi)有很大的市場發(fā)展空間。目前，我國人均年茶葉消費(fèi)量為0.4千克左右，還不到世界人均0.5千克的消費(fèi)水平。這說明我國的茶葉消費(fèi)市場蘊(yùn)涵著無限商機(jī)，隨著人民生活水平不斷提高，國內(nèi)市場上名優(yōu)茶、綠茶、禮品茶的消費(fèi)逐年增加，而且向品牌化、安全化、多元化方向發(fā)展，有力地促進(jìn)了國內(nèi)茶葉消費(fèi)市場的開拓和整體消費(fèi)水平的提高。據(jù)業(yè)內(nèi)人士調(diào)查分析，我國目前有凈飲茶人口2.6億，他們的年人均消費(fèi)量為1.54千克，如果每人每天沏茶增至３杯，那么年人均消費(fèi)量將達(dá)到3.28千克。國內(nèi)飲茶人口每增加1％，消費(fèi)量即可增加4萬噸；如果飲茶人口達(dá)到50％的話，茶葉消費(fèi)量將達(dá)到200萬噸，國內(nèi)的茶葉消費(fèi)將形成一個潛力巨大的市場。貴州茶區(qū)基本處在綠茶生產(chǎn)的黃金區(qū)域，是發(fā)展綠茶生產(chǎn)的理想之地，地理生態(tài)條件優(yōu)越，所產(chǎn)茶葉品質(zhì)優(yōu)良，氨基酸、茶多酚、兒茶素、水浸出物等生化成份組成比例合理，并富含人體所必需的微量元素，具有獨(dú)特的品質(zhì)個性，具有香高馥郁、鮮爽醇厚的獨(dú)特品質(zhì)，優(yōu)質(zhì)低價的名優(yōu)茶具有廣闊的發(fā)展空間。我國人均日硒攝入量還不足27微克，大大低于世界衛(wèi)生組織公布的50-270微克的健康標(biāo)準(zhǔn)。中國微量元素與健康學(xué)會理事長于若木指出：中國是一個缺硒大國，人體補(bǔ)硒是關(guān)系到億萬人民健康的大事。我們應(yīng)該像補(bǔ)碘那樣抓好補(bǔ)硒工作，科學(xué)家們也鄭重呼吁，若長期低于50微克，就容易引起多種疾病，因此每日適量補(bǔ)硒能夠大大預(yù)防多種病患，提高生命質(zhì)量。在這種大前提下，富硒產(chǎn)品一下成了市場的寵兒。經(jīng)中國預(yù)防醫(yī)學(xué)院與食品衛(wèi)生研究所檢驗(yàn)，我縣茶葉產(chǎn)品硒含量為11.42ug/100g。硒在人體的主要作用是組成各種谷胱甘肽過氧化酶，參與輔酶的合成，保護(hù)細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)，是人體的必需的元素，科學(xué)家譽(yù)為“抗癌之王、生命火種，生命之奇效元素”，鋅能促進(jìn)兒童的智力發(fā)育，由于硒元素不能在體內(nèi)合成，所以通過食物補(bǔ)硒是唯一的出路。六、雄厚的技術(shù)力量我縣茶葉產(chǎn)業(yè)形成“茶葉辦—龍頭企業(yè)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)推站—茶農(nóng)(基地)”的生產(chǎn)管理服務(wù)體系?？h茶產(chǎn)業(yè)中心現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員14人，其中：中級技術(shù)職稱1人，初級技術(shù)職稱13人。龍頭企業(yè)黔丹硒業(yè)有限責(zé)任公司，現(xiàn)有初、中級專業(yè)技術(shù)人員10人，技術(shù)工人123人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)推站中級技術(shù)職稱7人，初級技術(shù)職稱24人。通過多年農(nóng)民實(shí)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，培訓(xùn)了一大批農(nóng)村技術(shù)骨干，農(nóng)業(yè)科技含量在農(nóng)村不斷得到提高，廣大農(nóng)民基本掌握了科學(xué)種植和加工茶葉技術(shù)。七、較強(qiáng)的組織保障為進(jìn)一步加快全縣茶葉產(chǎn)業(yè)構(gòu)調(diào)整發(fā)展步伐，全面提升茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營水平，縣委、縣政府出臺優(yōu)惠政策，采取“政策扶、資金貼、成效獎”三項(xiàng)措施推進(jìn)丹寨縣茶業(yè)發(fā)展。并成立了由分管農(nóng)業(yè)的副縣長為組長，有關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的茶葉生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)品、產(chǎn)中、產(chǎn)后的各種關(guān)系，做好宣傳、鼓動、技術(shù)推廣和指導(dǎo)服務(wù)工作，明確以黔丹硒業(yè)為龍頭開發(fā)茶葉基地。第二章項(xiàng)目規(guī)劃與實(shí)施方案一、項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容1、新建茶園11.9萬畝目前全縣已建成茶園總面積8.1萬畝，根據(jù)《丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃（2008-2020年》目標(biāo)要求，為實(shí)現(xiàn)到2015年全縣茶葉種植面積達(dá)15萬畝，到2020年力爭茶葉種植面積達(dá)到20萬畝和實(shí)現(xiàn)我縣農(nóng)業(yè)龍頭產(chǎn)業(yè)“三年整體脫貧，五年跨越發(fā)展”目標(biāo)，計(jì)劃2012年至2016年完成新建茶園11.9萬畝。2、實(shí)施幼齡茶園撫育18萬畝目前全縣已建成茶園總面積8.1萬畝，其中：豐產(chǎn)茶園面積3萬畝，幼齡茶園5.1萬畝。根據(jù)各年度新建基地的規(guī)模和2011年以前的幼齡茶園計(jì)算，需要實(shí)施的幼齡茶園撫育面積為18萬畝。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1、新建茶園建設(shè)11.9萬畝分年度為：2012年完成3萬畝；2013年完成3萬畝；2014年完成3萬畝，2015年完成2.9萬畝。2、實(shí)施幼齡茶園撫育17萬畝分年度為：2013年5.1萬畝，2014年6.6萬畝，2015年8.6萬畝，2016年8.6萬畝，2017年8.5萬畝，2018年5.6萬畝，2019年5.6萬畝，2020年5.6萬畝。三、達(dá)產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)度茶園建設(shè)5年達(dá)產(chǎn)，項(xiàng)目于2012年開始實(shí)施，根據(jù)各年度撫育規(guī)模情況，2014年達(dá)產(chǎn)茶園3.6萬畝，2015年達(dá)產(chǎn)茶園5.1萬畝，2016年達(dá)產(chǎn)茶園6.1萬畝，2017年達(dá)產(chǎn)9.1萬畝，2018年12.1萬元畝，2019年15.1萬畝，2020年18萬畝。

第四章項(xiàng)目投資概算一、項(xiàng)目總投資概算項(xiàng)目總投資51，545萬元，其中：新建茶園每畝投入2350元，11.9萬畝共需投入27，965萬元；幼齡茶園撫育每畝投入1310元，18萬畝共需投入23，580萬元。二、單位投入概算1、新建茶園每畝投入2350元，其中:1）苗木費(fèi)：5000株/畝×0.18元／株=900元；2）底肥：200㎏/畝×1.5元/kg=300元；3）整地：400元×1畝=400元；4）人工工資：15個工/畝×50元/工·日＝750萬元。2、幼齡茶園撫育每畝投入1310元，其中：1）茶葉專用肥：200kg/畝×1.50元/kg=300元。2）病蟲害防治：30元×1畝=30元；3）中耕施肥：200元×1畝=200萬元；4）苗木補(bǔ)植：1000株/畝×0.18元/株＝180元。5）人工工資:12工日/畝×50元/工·日＝600元。第五章財(cái)務(wù)效益分析一、畝產(chǎn)值估算達(dá)產(chǎn)后，每畝茶園分別產(chǎn)毛尖、毛峰和普通干茶為5斤、100斤和1000斤，銷售價分別按1200元、100元和10元計(jì)算。則畝產(chǎn)值為26000元，其中1）毛尖茶收入=5斤/畝×1200元/斤=6000元2）毛峰茶收入=100斤/畝×100元/斤=10000元3）普通茶收入=1000斤/畝×10元/斤=10000元二、銷售收入產(chǎn)口品銷售率達(dá)100%，每畝銷售收入為26000元三、銷售稅金及附加銷售稅金及附加=26000元×13%=3，380元四、生產(chǎn)成本估算按1：4的鮮葉與干茶比，每畝年產(chǎn)毛尖、毛峰和普通鮮葉分別為20斤，400斤和4000斤，采摘收購價分別為40元、10元和0.5元，加工成本按收購成本的20%計(jì)算。則：每畝茶葉生產(chǎn)成本=毛尖鮮葉收購成本+毛峰鮮葉收購成本+普通鮮葉收購成本+加工成本=20斤×40元/斤+400斤×10元/斤+4000斤×0.5元/斤+（20斤×40元/斤+400斤×10元/斤+4000斤×0.5元/斤）×20%=8160元五、經(jīng)營成本經(jīng)營成本=8，160元×（1+10%）=8，976元（銷售費(fèi)用等按生產(chǎn)成本的10%計(jì)算）六、財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析稅前利潤：26000元-3380元-8160元-8，976元=5484元所得稅：5484元×33.3%=1826元稅后利潤：5484元-1826元=3658元2、達(dá)產(chǎn)年利潤分析按照每畝稅后利潤為3658元和各年達(dá)產(chǎn)情況計(jì)算，則2014年3.6萬畝約為13，170萬元；2015年達(dá)產(chǎn)5.1萬畝約為18，660萬元；2016年達(dá)產(chǎn)6.1萬畝約為22，310萬元；2017年達(dá)產(chǎn)約為9.1萬畝33，290萬元；2018年12.1萬元畝約為44，262萬元；2019年15.1萬畝約為55，240萬元；2020年18萬畝約為65，840萬元。第六章項(xiàng)目融資貸款方案一、項(xiàng)目融資貸款金額30，000萬元項(xiàng)目總投資51，545萬元，按照中央財(cái)政專項(xiàng)資金新建茶園每畝補(bǔ)助400元計(jì)算，新建11.9萬畝約共補(bǔ)助5，000萬元，按自籌30%比例計(jì)算約為15，000萬元，則需向省國開行申請貸款30，000萬元。貸款分兩期：第一期2012年至2013年貸款15，000萬元；第二期2014年至2015年貸款15，000萬元。二、貸款期限項(xiàng)目貸款期限為5年三、貸款主體貸款主體是企業(yè)或農(nóng)戶，按照“以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)模式解決千家萬戶的共性問題，以批發(fā)的方式解決零售的問題”的原則，建立“四臺一會”的管理模式，由政府主導(dǎo)組織統(tǒng)一借款、統(tǒng)一擔(dān)保、組織用款和統(tǒng)一還款。四、貸款用途項(xiàng)目貸款主要用于購置苗木和肥料等。五、還款計(jì)劃1、還款計(jì)劃每年按協(xié)議還息，還款分兩期：第一期還款計(jì)劃于2016年還本金5000萬元，于2017年年底前還本金10000萬元；第二期還款計(jì)劃于2018年還本金5000萬元，于2019年年底前還本金10000萬元。2、還款措施從2014年開始在銀行開設(shè)還款帳戶，并將項(xiàng)目利潤的30%存入還款帳戶，按還款計(jì)劃將所積累的資金用于還款。2014年實(shí)現(xiàn)利潤13，170萬元則存入3，951萬元；2015年實(shí)現(xiàn)利潤18，660萬元則存入5，598萬元；2016年實(shí)現(xiàn)利潤22，310萬元則存入6，693萬元；2017年實(shí)現(xiàn)利潤33，290萬元則存入9，987萬元；2018年實(shí)現(xiàn)利潤44，262萬元則存入13，278萬元；2019年實(shí)現(xiàn)利潤55，240萬元則存入16，572萬元。六、清償能力分析從以上積累資金數(shù)據(jù)分析，完全具有償還貸款的能力。第七章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)施，每畝可為當(dāng)?shù)刎?cái)政增加5206元收入，農(nóng)民每畝純收入達(dá)3658元。二、社會效益1、產(chǎn)業(yè)建設(shè)期間，平均每年可以為當(dāng)?shù)厝罕娞峁?50多萬個臨時勞動用工，解決閑散勞動力的就業(yè)問題，增加臨時勞動收入近9000萬元。2、繁榮山區(qū)經(jīng)濟(jì)。通過項(xiàng)目建設(shè)，生產(chǎn)出特色產(chǎn)品，使外面通過對產(chǎn)品的了解而擴(kuò)大我縣的影響力和知明度，促進(jìn)對外開放，帶動旅游、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3、進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。4、提高農(nóng)民參與市場組織化程度。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為實(shí)施單位，組織農(nóng)民興辦茶葉專業(yè)合作社，走現(xiàn)代新型農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)模式，。5、促進(jìn)了農(nóng)民多渠道創(chuàng)收，調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入；改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，帶動和促進(jìn)其它相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。三、生態(tài)效益1、項(xiàng)目實(shí)施完成可增加11.9萬畝茶葉基地，并鞏固新建茶葉基地的建設(shè)成果，提高茶園的保存率，進(jìn)一步改善我縣的生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)調(diào)節(jié)氣候，涵養(yǎng)水源，保持水土，防火固沙，改良土壤，抵御和減少自然災(zāi)害能力，實(shí)現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)，從而有力地促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、持續(xù)地發(fā)展。2、項(xiàng)目建設(shè)，將為我縣增加林地覆蓋面積10000畝，森林覆蓋率得到提高，進(jìn)一步改善我縣區(qū)域生態(tài)環(huán)境，減少水土流失，美化當(dāng)?shù)丨h(huán)境，為實(shí)現(xiàn)秀美山川增光添彩。項(xiàng)目組織與管理一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組成立由省國開行、省扶貧辦、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，縣扶貧辦、財(cái)政局、發(fā)改局、監(jiān)察局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督等相關(guān)工二、組建“四臺一會”管理模式1、融資平臺丹寨縣國有資產(chǎn)運(yùn)營公司作為統(tǒng)一借款人，該公司以借款人身份與省開行簽訂《借款合同》，并按合同及相關(guān)協(xié)議約定履行借款人各項(xiàng)義務(wù)，負(fù)責(zé)貸款資金的發(fā)放、回收和管理。2、擔(dān)保平臺丹寨縣振興擔(dān)保公司為擔(dān)保平臺，負(fù)責(zé)為省開行貸款提供100%連帶責(zé)任保證擔(dān)保。負(fù)責(zé)保前調(diào)查和擔(dān)保確認(rèn)；貸款發(fā)放前負(fù)責(zé)審核管理平臺所提交的申請資料；在貸款發(fā)放后，負(fù)責(zé)保后監(jiān)管、協(xié)助融資平臺和管理平臺做好貸后管理等一系列工作。3、管理平臺丹寨縣茶產(chǎn)業(yè)中心為管理平臺，負(fù)責(zé)宣傳、組織、管理、推動、落實(shí)等工作，做好用款人的管理工作，以及負(fù)責(zé)審核、篩選并向投資平臺推薦合格的用款人。4、公示平臺一般由管理平臺或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村等基層政府在政務(wù)公開欄建立公示平臺，公示內(nèi)容包括：具體用款人姓名、申請借款額度、借款期限、資金用途、還款日期、還款結(jié)果等。5、信用協(xié)會在公示平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上，省國開行指導(dǎo)融資平臺及管理平臺進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)戶信用意識和農(nóng)村信用體系的建設(shè)，積極推動信用協(xié)會的建立。三、小額貸款標(biāo)準(zhǔn)1、貸款主體。貸款主體為本縣從事茶葉產(chǎn)業(yè)種植、加工、銷售的農(nóng)戶或合作社。農(nóng)戶主要支持苗木和肥料等的融資需求，合作社主要支持鮮葉收購融資需求。2、貸款額度單個農(nóng)戶最高額度原則上不超過30萬元（含），個別大戶不超過100萬元，單個合作社最高額度原則上不超過100萬元（含）。新建茶園最高貸款額度為1500元/畝，撫育茶園最高貸款額度為1000元/畝，鮮葉收購最高貸款額度為1000元/畝。3、貸款期限新建茶園貸款期限為5年，撫育茶園貸款期限為5年減茶園已種植年限，鮮葉收購貸款一般在一年（含）以內(nèi)，利息一年一付，可提前還款。目錄前言 4一.項(xiàng)目概述 41.1項(xiàng)目名稱 41.2項(xiàng)目地點(diǎn) 41.3承建單位 41.4行業(yè)現(xiàn)狀 41.5報(bào)告編制依據(jù) 51.6項(xiàng)目提出的理由與思路 5二．項(xiàng)目背景 52.12011年上半年全國經(jīng)濟(jì)背景分析 52.2援疆建設(shè)背景 72.3新疆發(fā)展規(guī)劃背景 72.4大宗商品交易所應(yīng)用前景分析 82.5新疆發(fā)展電子交易的優(yōu)勢 82.5.1農(nóng)業(yè)及特色林果資源優(yōu)勢 92.5.2礦產(chǎn)資源優(yōu)勢 10三．項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目建立的必要性 113.1項(xiàng)目初期規(guī)劃 113.2項(xiàng)目建立的必要性 113.2.1制約發(fā)展的主要因素 113.2.2電子商務(wù)+現(xiàn)代物流體系 12一期工程的可行性分析 143.3新疆棗樹發(fā)展概況、優(yōu)勢和前景 143.3.1發(fā)展概況 143.3.2優(yōu)勢和前景 143.3.3新疆近年來紅棗產(chǎn)量和內(nèi)地產(chǎn)區(qū)的對比 153.3.4棗果發(fā)展前景展望 163.4紅棗交易所建立的必要性 163.4.1傳統(tǒng)貿(mào)易存在的問題 173.4.2電子交易的優(yōu)勢 17四．電子交易市場交易體系的建設(shè) 174.1交易特性分類 174.2交易模式 184.3交易流程的設(shè)定 184.4交易所制度的設(shè)定 20五．項(xiàng)目組織與發(fā)展策略 205.1管理措施 205.2職責(zé)規(guī)劃 215.3發(fā)展策略 22六．投資及盈利預(yù)算 236.1交易中心的盈利途徑 236.2效益分析 236.3投資估算 P